|
N
строки
|
N
цели, задачи, целевого показателя
|
Наименование
цели, задачи и целевого показателя
|
Единица
измерения
|
Значение
целевого показателя реализации государственной программы
|
Источник
значения показателя
|
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.
|
1.
|
Подпрограмма 1 "Повышение
финансовой самостоятельности местных бюджетов"
|
|
2.
|
1.1.
|
Цель "Повышение финансовой
устойчивости бюджетов муниципальных образований"
|
|
3.
|
1.1.1.
|
Задача 1 "Выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований, выравнивание
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их
отдельных расходных обязательств"
|
|
4.
|
1.1.1.1.
|
Выравнивание минимального
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований до уровня бюджетной
обеспеченности, рассчитанного в размере 0,9 от среднего по муниципальным
образованиям
|
уровень
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
Постановление Правительства
Свердловской области об утверждении методик оценки суммарного налогового
потенциала, суммарной оценки бюджетных расходов и расчета коэффициента
показателей прогноза основных характеристик консолидированного бюджета
Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период
|
|
5.
|
1.1.2.
|
Задача 2 "Увеличение
объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Свердловской области"
|
|
6.
|
1.1.2.1.
|
Темп роста объема налоговых и
неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области (в
сопоставимых условиях)
|
процентов
|
>=
2
|
>=
2
|
>=
3
|
>=
3
|
>=
3
|
>=
3
|
>=
3
|
прогноз
социально-экономического развития Свердловской области;
прогноз долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года
|
|
7.
|
1.1.2.2.
|
Темп роста объема налоговых и
неналоговых доходов местных бюджетов (в сопоставимых условиях)
|
процентов
|
>=
0,1
|
>=
0,1
|
>=
2
|
>=
2
|
>=
2
|
>=
2
|
>=
2
|
прогноз
социально-экономического развития Свердловской области;
прогноз долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года
|
|
8.
|
1.1.2.3.
|
Объем налоговых и неналоговых
доходов консолидированного бюджета Свердловской области
|
млрд.
рублей
|
192,3
|
199,2
|
210,4
|
221,2
|
232,3
|
239,3
|
246,5
|
Указ Президента Российской
Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации";
прогноз
социально-экономического развития Свердловской области;
прогноз долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года
|
|
9.
|
1.1.3.
|
Задача 3 "Компенсация
дополнительных расходов бюджетов закрытых административно-территориальных
образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"
|
|
10.
|
1.1.3.1.
|
Доля межбюджетных трансфертов,
перечисляемых в полном объеме и с соблюдением сроков предоставления бюджетам
закрытых административно-территориальных образований, источником финансового
обеспечения которых являются средства, предоставленные из федерального
бюджета бюджетам закрытых административно-территориальных образований
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Постановление Правительства
Российской Федерации от 18.04.2005 N 232 "Об утверждении Правил
компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых
административно-территориальных образований, связанных с особым режимом
безопасного функционирования"
|
|
11.
|
2.
|
Подпрограмма 2 "Управление
бюджетным процессом и его совершенствование"
|
|
12.
|
2.2.
|
Цель "Рациональное
управление средствами областного бюджета, повышение эффективности бюджетных
расходов"
|
|
13.
|
2.2.1.
|
Задача 1 "Организация
бюджетного процесса в части планирования областного бюджета"
|
|
14.
|
2.2.1.1.
|
Соблюдение сроков разработки
проекта областного бюджета, установленных Правительством Свердловской области
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
распоряжение Правительства
Свердловской области о плане мероприятий по составлению проекта областного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
|
15.
|
2.2.1.2.
|
Формирование областного бюджета
в программной структуре
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
закон Свердловской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
|
|
16.
|
2.2.2.
|
Задача 2 "Организация
исполнения областного бюджета в рамках действующего бюджетного
законодательства"
|
|
17.
|
2.2.2.1.
|
Отклонение исполнения прогноза
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
|
процентов
|
<=
15,0
|
<=
15,0
|
<=
15,0
|
<=
15,0
|
<=
15,0
|
<=
15,0
|
<=
15,0
|
отчет об исполнении областного
бюджета
|
|
18.
|
2.2.2.2.
|
Своевременное утверждение
сводной бюджетной росписи областного бюджета и доведение ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств областного
бюджета
|
срок
|
до
01 января очередного финансового года
|
до
01 января очередного финансового года
|
до
01 января очередного финансового года
|
до
01 января очередного финансового года
|
до
01 января очередного финансового года
|
до
01 января очередного финансового года
|
до
01 января очередного финансового года
|
Бюджетный кодекс Российской
Федерации;
Постановление Правительства
Свердловской области от 18.10.2010 N 1524-ПП "Об утверждении Положения о
Министерстве финансов Свердловской области" (далее - ППСО от 18.10.2010
N 1524-ПП)
|
|
19.
|
2.2.2.3.
|
Обеспечение исполнения
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного
бюджета
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Бюджетный кодекс Российской
Федерации
|
|
20.
|
2.2.2.4.
|
Осуществление внутреннего
государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Бюджетный кодекс Российской
Федерации
|
|
21.
|
2.2.2.5.
|
Исполнение судебных актов по
искам к Свердловской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
государственных органов Свердловской области либо должностных лиц этих
органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение
судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных
документов на исполнение
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Бюджетный кодекс Российской
Федерации
|
|
22.
|
2.2.3.
|
Задача 3 "Организация
бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении областного и
консолидированного бюджета"
|
|
23.
|
2.2.3.1.
|
Соблюдение установленных
действующим законодательством сроков формирования и представления отчетности
об исполнении областного и консолидированного бюджета, формируемой
Министерством финансов Свердловской области
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации"
|
|
24.
|
2.2.4.
|
Задача 4 "Обеспечение
контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в
сфере закупок"
|
|
25.
|
2.2.4.1.
|
Доля проверенных главных
распорядителей бюджетных средств, в том числе по вопросам выполнения
государственных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов,
бюджетных инвестиций и государственных гарантий условий выделения, получения,
целевого использования и возврата бюджетных средств
|
процентов
|
30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Бюджетный кодекс Российской
Федерации;
ППСО от 18.10.2010 N 1524-ПП
|
|
26.
|
2.2.4.2.
|
Отношение объема проверенных
средств к общему объему расходов областного бюджета
|
процентов
|
-
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
Бюджетный кодекс Российской
Федерации;
ППСО от 18.10.2010 N 1524-ПП
|
|
27.
|
2.2.4.3.
|
Количество проведенных проверок
исполнения действующего законодательства в сфере закупок
|
единиц
|
28
|
30
|
30
|
32
|
32
|
34
|
34
|
Бюджетный кодекс Российской
Федерации;
ППСО от 18.10.2010 N 1524-ПП
|
|
28.
|
2.2.5.
|
Задача 5 "Повышение
эффективности управления средствами бюджета Свердловской области
|
|
29.
|
2.2.5.1.
|
Степень качества управления
финансами Свердловской области, определяемая в соответствии с приказом
Министерства финансов Российской Федерации
|
степень
качества управления региональными финансами
|
II
|
II
|
I
|
I
|
I
|
I
|
I
|
Приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 03.12.2010 N 552 "О Порядке осуществления
мониторинга и оценки качества управления региональными финансами"
|
|
30.
|
3.
|
Подпрограмма 3 "Управление
государственным долгом"
|
|
31.
|
3.3.
|
Цель "Соблюдение
ограничений по объему государственного долга Свердловской области и расходам
на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством,
своевременное исполнение долговых обязательств"
|
|
32.
|
3.3.1.
|
Задача 1 "Планирование и
осуществление государственных заимствований, исходя из размера дефицита
областного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и
долговых обязательств Свердловской области"
|
|
33.
|
3.3.1.1.
|
Отношение объема заимствований
к сумме объема дефицита областного бюджета и объема, направленного на
погашение долговых обязательств
|
|
<=
1
|
<=
1
|
<=
1
|
<=
1
|
<=
1
|
<=
1
|
<=
1
|
Бюджетный кодекс Российской
Федерации
|
|
34.
|
3.3.2.
|
Задача 2 "Учет долговых
обязательств Свердловской области и соблюдение принятых ограничений по
долговой нагрузке"
|
|
35.
|
3.3.2.1.
|
Наличие документа,
утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим
законодательством
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Бюджетный кодекс Российской
Федерации;
ППСО от 18.10.2010 N 1524-ПП
|
|
36.
|
3.3.2.2.
|
Отношение объема
государственного долга Свердловской области по состоянию на 01 января года,
следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов областного бюджета в
отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)
|
процентов
|
38,2
|
47,1
|
54,0
|
55,6
|
55,6
|
55,6
|
55,6
|
Бюджетный кодекс Российской
Федерации;
Постановление Правительства
Российской Федерации от 03.11.2012 N 1142 "О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. N 1199 "Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации";
закон Свердловской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
|
|
37.
|
3.3.3.
|
Задача 3 "Минимизация
расходов на обслуживание долговых обязательств Свердловской области,
обеспечение размещения, обращения и погашения государственных облигаций
Свердловской области"
|
|
38.
|
3.3.3.1.
|
Отношение объема расходов на
обслуживание государственного долга к объему расходов областного бюджета, за
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
процентов
|
1,4
|
2,5
|
3,8
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
Бюджетный кодекс Российской
Федерации;
закон Свердловской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
|
|
39.
|
3.3.3.2.
|
Объем выплат из бюджета сумм,
связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств
|
тыс.
рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
закон Свердловской области об
исполнении областного бюджета
|
|
40.
|
3.3.3.3.
|
Объем просроченной
задолженности по государственным контрактам, связанным с размещением
облигационных займов Свердловской области
|
тыс.
рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
данные бухгалтерского учета и
отчетности Министерства финансов Свердловской области - получателя бюджетных
средств
|
|
41.
|
4.
|
Подпрограмма 4
"Совершенствование информационной системы управления финансами"
|
|
42.
|
4.4.
|
Цель "Повышение
эффективности управления бюджетным процессом за счет применения
автоматизированных систем"
|
|
43.
|
4.4.1.
|
Задача 1 "Создание единого
информационного пространства для обеспечения формирования программных
бюджетов"
|
|
44.
|
4.4.1.1.
|
Доля муниципальных образований,
имеющих доступ к информационному ресурсу для осуществления перехода к
программному бюджету с использованием программного комплекса "ИСУФ"
|
процентов
|
50
|
70
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Постановление Правительства
Свердловской области от 26.10.2012 N 1194-ПП "О доработке и развитии
программного комплекса "Информационная система управления
финансами" (далее - ППСО от 26.10.2012 N 1194-ПП);
Концепция создания и развития
государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами "Электронный бюджет", одобренная
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 N 1275-р
|
|
45.
|
4.4.1.2.
|
Доля исполнительных органов
государственной власти Свердловской области (ответственных исполнителей
государственных программ), применяющих программный комплекс "ИСУФ"
для управления государственными программами, из общего количества исполнительных
органов государственной власти Свердловской области (ответственных
исполнителей государственных программ), имеющих государственные программы
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
ППСО от 26.10.2012 N 1194-ПП;
Концепция создания и развития
государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами "Электронный бюджет", одобренная
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 N 1275-р
|
|
46.
|
4.4.2.
|
Задача 2 "Автоматизация
планирования областного бюджета с применением программно-целевого принципа и
автоматизированное решение сопутствующих задач бюджетного процесса"
|
|
47.
|
4.4.2.1.
|
Число функциональных модулей
программного комплекса "ИСУФ", используемых для автоматизации задач
бюджетного процесса
|
единиц
|
7
|
10
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
ППСО от 26.10.2012 N 1194-ПП;
Концепция создания и развития
государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами "Электронный бюджет", одобренная
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 N 1275-р
|
|
48.
|
5.
|
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области
"Управление государственными финансами Свердловской области до 2020
года"
|
|
49.
|
5.5.
|
Цель "Обеспечение условий
для реализации мероприятий государственной программы в соответствии с
установленными сроками и задачами"
|
|
50.
|
5.5.1.
|
Задача "Обеспечение
эффективной деятельности Министерства финансов Свердловской области по
реализации государственной программы Свердловской области "Управление
государственными финансами Свердловской области до 2020 года"
|
|
51.
|
5.5.1.1.
|
Уровень выполнения значений
целевых показателей государственной программы
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
отчет о реализации
государственной программы по установленной форме
|
