Постановление Правительства Свердловской области от 26.08.2015 № 767-пп

Приложение N 1

к Плану мероприятий

("дорожной карте") "Повышение

эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания

населения Свердловской области

(2013 - 2018 годы)"

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

    Субъект Российской Федерации: Свердловская область

            Категория работников: социальные работники

N строки	Наименование показателя	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год <**>	2017 год <**>	2018 год <**>	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	x	13,2	14,7	16	16,5	17,0	17,4	x	x
2.	Число получателей услуг, человек	x	46520	48636	52938	56003	57674	59263	x	x
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	x	3531,1	3308,6	3308,6	3398,0	3398,0	3398,0	x	x
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	4311712	4318253	4329849	4336820	4342660	4347414	4351162	x	x
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	x	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	x	x
7.	по Свердловской области, процентов	x	50,6	61,3	68,5	79,0	100,0	100,0	x	x
8.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	25138,8	27978,5	29743,6	29744,0	33650,0	36510,0	40051,0	x	x
9.	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	111,3	106,3	100,0	113,1	108,5	109,7	x	x
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей	11093,8	14153,1	18235,4	20374,6	26583,5	36510,0	40051,0	x	x
11.	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	127,6	128,8	111,7	130,5	137,3	109,70	x	x
12.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов	x	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	x	x
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	x	x
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	675,8	780,8	942,7	1053,2	1411,3	1938,3	2126,3	3407,2	7471,8
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	x	96,0 <*>	161,9	272,4	630,5	1157,5	1345,5	1064,8	3567,8
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	x	86,70	149,4	257,7	609,3	1126,5	1311,5	1016,4	3454,4
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	x	0,0	67,9	138,3	206,8	298,6	331,0	413,0	1042,6
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	x	0,0	1,8	2,5	3,4	4,0	5,0	7,7	16,7
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	x	0,0	64,3	133,1	200,0	290,4	320,9	397,4	1008,7
21.	Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, рублей	x	17699	18381	18381	22963	25332	27798	x	x
22.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	x	0,0	20,5	42,3	48,0	69,7	77,0	110,8	257,5
23.	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	x	0,0	43,8	90,8	152,0	220,7	243,9	286,6	751,2
24.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	0,00	1,8	2,7	3,4	4,2	5,1	7,9	17,2
25.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	x	9,37	12,5	14,7	21,2	31,0	34,0	48,4	113,4
26.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строки 17 + 22 + 23)	x	96,0	161,9	272,4	630,5	1157,5	1345,5	1064,8	3567,8
28.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 18 / строка 15 x 100 процентов)	x	0,0	41,9	50,8	32,8	25,8	24,6	38,8	29,2
29.	Среднесписочная численность иных работников, человек	x	13391	13217	10897,2	10897,2	10897,2	10897,2	x	x
30.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек	x	16922,1	16525,6	14205,8	14205,8	14205,8	14205,8	x	x

--------------------------------

<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

<**> Подлежит корректировке.

Приложение N 2

к Плану мероприятий

("дорожной карте") "Повышение

эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания

населения Свердловской области

(2013 - 2018 годы)"

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

    Субъект Российской Федерации:                       Свердловская область

            Категория работников:     педагогические работники, оказывающие социальные услуги

                                     детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

N строки	Наименование показателя	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год <**>	2017 год <**>	2018 год <**>	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	x	780	780	780	780	780	780	x	x
2.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, процентов	x	80,17	90,39	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x
3.	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей	25138,8	27978,5	29743,6	29744,0	33650,0	36510,0	40051,0	x	x
4.	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	111,3	106,3	100,0	109,2	110,3	109,7	x	x
5.	Среднемесячная заработная плата работников, рублей	14530,2	22430,4	28884,8	29744,0	33650,0	36510,0	40051,0	x	x
6.	Темп роста к предыдущему году, процентов	x	154,4	119,9	110,6	113,1	108,5	109,7	x	x
7.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	x	x
8.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	204,32	273,4	327,6	362,5	410,1	444,9	488,1	1100,2	2033,2
9.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	x	69,0 <*>	54,2	89,1	136,7	171,5	214,7	280,0	666,2
10.	в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	x	69,0	54,2	89,1	136,7	171,5	214,7	280,0	666,2
12.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	от реструктуризации сети, млн. рублей	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строки 11 + 16 + 17)	x	69,0	54,2	89,1	136,7	171,5	214,7	280,0	666,2
19.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 12 / строка 9 x 100 процентов)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00