Постановление Правительства Курганской области от 25.08.2008 № 385

               2.2. Проектировки доходных источников
            областного бюджета, контролируемых главным
            администратором доходов областного бюджета
              Курганской области, на плановый период

 Наименование главного администратора доходов областного бюджета:

                                                       Таблица 2.2.

                                                             В тыс. руб.
+-------------+---------+-----------------------+-----------------------+
|Код бюджетной|Наимено- |    Отчетный период    |    Плановый период    |
|классификации|  вание  +-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|   доходов   |платежей |1-й год|2-й год|3-й год|1-й год|2-й год|3-й год|
|  бюджетов   |    в    |(факт) |(факт) |(оцен- |(заяв- |(прог- |(прог- |
| Российской  |областной|       |       |  ка)  |  ка)  | ноз)  | ноз)  |
|  Федерации  | бюджет  |       |       |       |       |       |       |
+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|             |         |       |       |       |       |       |       |
+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|             |         |       |       |       |       |       |       |
+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+





                                                       Приложение 4
                                                        к Положению
                                           о докладах о результатах
                               и основных направлениях деятельности
                                  субъектов бюджетного планирования
                                                 Курганской области


                    РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ
              ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

             3.1. Бюджетные целевые программы субъекта
            бюджетного планирования Курганской области

            Краткая характеристика действующей и (или)
              планируемой бюджетной целевой программы

     Статус  программы  (целевая  программа  Курганской    области,
подпрограмма целевой программы  Курганской  области,  ведомственная
целевая программа субъекта бюджетного планирования, иная  бюджетная
целевая программа): _______________________________________________

     Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная целевая
программа:_________________________________________________________

     Срок действия программы: _____________________________________

     Цели программы: ______________________________________________

     Основные мероприятия программы (краткое описание): ___________

___________________________________________________________________

     Краткое описание результатов реализации программы за  отчетный
период, в том числе по целевым показателям (таблица 3.1.):_________

___________________________________________________________________

                                                       Таблица 3.1.

              Целевые показатели реализации программы

+------------------+---------+----------------------------+-------------+
|Показатели целевой| Единица |      Отчетный период       |  Плановый   |
|    программы     |изменения|                            |   период    |
|                  |         +------+---------+-----------+----+---+----+
|                  |         | 1-й  | 2-й год |  3-й год  |1-й |2-й|3-й |
|                  |         | год  +----+----+----+------+год |год|год |
|                  |         |(факт)|План|Факт|План|Оценка|    |   |    |
|                  |         |      |<*> |<**>|<*> |      |    |   |    |
+------------------+---------+------+----+----+----+------+----+---+----+
|        1         |    2    |  3   | 4  | 5  | 6  |  7   | 8  | 9 | 10 |
+------------------+---------+------+----+----+----+------+----+---+----+
|Показатель       1|         |      |    |    |    |      |    |   |    |
|достижения    цели|         |      |    |    |    |      |    |   |    |
|программы         |         |      |    |    |    |      |    |   |    |
+------------------+---------+------+----+----+----+------+----+---+----+
|Показатель       2|         |      |    |    |    |      |    |   |    |
|достижения    цели|         |      |    |    |    |      |    |   |    |
|программы         |         |      |    |    |    |      |    |   |    |
+------------------+---------+------+----+----+----+------+----+---+----+
|Показатель       1|         |      |    |    |    |      |    |   |    |
|достижения    цели|         |      |    |    |    |      |    |   |    |
|подпрограммы      |         |      |    |    |    |      |    |   |    |
+------------------+---------+------+----+----+----+------+----+---+----+
|Показатель       2|         |      |    |    |    |      |    |   |    |
|достижения    цели|         |      |    |    |    |      |    |   |    |
|подпрограммы      |         |      |    |    |    |      |    |   |    |
+------------------+---------+------+----+----+----+------+----+---+----+

     Примечания:
     <*> плановое значение показателя из  паспорта  программы  (при
наличии, в ином случае - из прогнозов на 2-й - 3-й  годы  отчетного
периода).
     <**> в сноске отразить причины недостижения или  существенного
превышения значений плановых показателей, установленных в  паспорте
программы.

     Цели и  задачи  субъекта  бюджетного  планирования  Курганской
области, решение которых  будет  обеспечено  реализацией  бюджетной
целевой программы, а также  качественная  и  количественная  оценка
влияния реализации программы на уровень достижения  целей  и  задач
субъекта бюджетного планирования Курганской области:

                                                            Таблица 3.2.
+------------+------------+------------+----------------+---------------+
|Наименование|    Цель    |Тактические |  Качественная  |Количественная |
|  целевой   |  субъекта  |   задачи   | оценка влияния |оценка влияния |
| программы  | бюджетного |  субъекта  |   реализации   |  реализации   |
|            |планирования| бюджетного |  программы на  | программы на  |
|            | Курганской |планирования|    уровень     |уровень целевых|
|            |области, на | Курганской |достижения целей|  показателей  |
|            | достижение |области, на |и задач субъекта|  достижения   |
|            |  которой   |  решение   |   бюджетного   | целей и задач |
|            | направлена |  которых   |  планирования  |               |
|            | программа  | направлена |   Курганской   |               |
|            |            | программа  |    области     |               |
+------------+------------+------------+----------------+---------------+
|     1      |     2      |     3      |       4        |       5       |
+------------+------------+------------+----------------+---------------+
|            |            |            |                |               |
+------------+------------+------------+----------------+---------------+

                    3.2. Краткая характеристика
                непрограммной деятельности субъекта
            бюджетного планирования Курганской области

     Основные  мероприятия  непрограммной  деятельности    (краткое
описание): ________________________________________________________

     Краткая характеристика планируемых  результатов  непрограммной
деятельности,  включая   количественные    значения    показателей,
отражающих результаты непрограммной деятельности (таблица 3.3.):
___________________________________________________________________

                                                            Таблица 3.3.
+-------------+---------+------------------------+-----------------------+
| Показатели  | Единица |    Отчетный период     |    Плановый период    |
|непрограммной|измерения+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
|деятельности |         |1-й год|2-й год |3-й год|1-й год|2-й год|3-й год|
|             |         |(факт) | (факт) |(оцен- |(прог- |(прог- |(прог- |
|             |         |       |        |  ка)  | ноз)  | ноз)  | ноз)  |
+-------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
|      1      |    2    |   3   |   4    |   5   |   6   |   7   |   8   |
+-------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
|             |         |       |        |       |       |       |       |
+-------------+---------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+

    Цели  и  задачи  субъекта  бюджетного  планирования  Курганской
области, решение которых будет обеспечено  реализацией  мероприятий
непрограммной деятельности, а также качественная  и  количественная
оценка влияния мероприятий непрограммной  деятельности  на  уровень
достижения  целей  и  задач  субъекта    бюджетного    планирования
Курганской области:

                                                             Таблица 3.4.
+-------------+------------+------------+----------------+---------------+
| Мероприятия |    Цель    |Тактические |  Качественная  |Количественная |
|непрограммной|  субъекта  |   задачи   | оценка влияния |оценка влияния |
|деятельности | бюджетного |  субъекта  | осуществления  | непрограммных |
|             |планирования| бюджетного | непрограммных  |мероприятий на |
|             | Курганской |планирования| мероприятий на |уровень целевых|
|             |области, на | Курганской |    уровень     |  показателей  |
|             | достижение |области, на |достижения целей|  достижения   |
|             |  которой   |  решение   |и задач субъекта| целей и задач |
|             | направлены |  которых   |   бюджетного   |               |
|             |мероприятия | направлены |  планирования  |               |
|             |            |мероприятия |   Курганской   |               |
|             |            |            |    области     |               |
+-------------+------------+------------+----------------+---------------+
|      1      |     2      |     3      |       4        |       5       |
+-------------+------------+------------+----------------+---------------+
|             |            |            |                |               |
+-------------+------------+------------+----------------+---------------+

                   3.3. Бюджет целевых программ
             и непрограммных расходов, направленных на
            решение целей и тактических задач субъекта
            бюджетного планирования Курганской области

                                                       Таблица 3.5.

     Бюджет целевой программы _____________ за отчетный и  плановый
период

                                                               В тыс. руб.
+---+-------------------+------------------------+-----------------------+
| N |Наименование статей|    Отчетный период     |    Плановый период    |
|п/п|     расходов      +-------+-------+--------+-------+-------+-------+
|   |                   |1-й год|2-й год|3-й год |1-й год|2-й год|3-й год|
|   |                   |(факт) |(факт) |(оценка)|(заяв- |(прог- |(прог- |
|   |                   |       |       |        |  ка)  | ноз)  | ноз)  |
+---+-------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
| 1 |         2         |   3   |   4   |   5    |   6   |   7   |   8   |
+---+-------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
|   |                   |       |       |        |       |       |       |
+---+-------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
|   |                   |       |       |        |       |       |       |
+---+-------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
|   |Итого:             |       |       |        |       |       |       |
+---+-------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+

     Привести  текстовое  обоснование  объема  финансовых  средств,
необходимых для реализации бюджетной целевой программы (нормативные
правовые  акты,  экономические    расчеты,    текущее    состояние,
достигнутые и ожидаемые результаты)

                                                       Таблица 3.6.

                    Бюджет затрат на реализацию
                   непрограммной деятельности за
                    отчетный и плановый период

                                                              В тыс. руб.
+---+-------------+------------------------+-----------------------------+
| N |   Статьи    |    Отчетный период     |       Плановый период       |
|п/п|  расходов   +-------+-------+--------+---------+---------+---------+
|   | мероприятий |1-й год|2-й год|3-й год | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
|   |непрограммной|(факт) |(факт) |(оценка)|(заявка) |(прогноз)|(прогноз)|
|   |деятельности |       |       |        |         |         |         |
+---+-------------+-------+-------+--------+---------+---------+---------+
| 1 |      2      |   3   |   4   |   5    |    6    |    7    |    8    |
+---+-------------+-------+-------+--------+---------+---------+---------+
|   |             |       |       |        |         |         |         |
+---+-------------+-------+-------+--------+---------+---------+---------+
|   |             |       |       |        |         |         |         |
+---+-------------+-------+-------+--------+---------+---------+---------+
|   |Итого:       |       |       |        |         |         |         |
+---+-------------+-------+-------+--------+---------+---------+---------+

     Привести  текстовое  обоснование  объема  финансовых  средств,
необходимых    для    осуществления    мероприятий    непрограммной
деятельности (нормативные  правовые  акты,  экономические  расчеты,
текущее состояние, достигнутые и ожидаемые результаты).





                                                       Приложение 5
                                                        к Положению
                                           о докладах о результатах
                               и основных направлениях деятельности
                                  субъектов бюджетного планирования
                                                 Курганской области


                 РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
                  ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

                                                       Таблица 4.1.

                    Бюджетные расходы субъекта
                бюджетного планирования Курганской
                области, направленные на реализацию
                     целей и тактических задач

+--------------+--------------------------------+--------------------------------+
|    Цели,     |        Отчетный период         |        Плановый период         |
| тактические  +----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|   задачи и   | 1-й год  | 2-й год  | 3-й год  | 1-й год  | 2-й год  | 3-й год  |
|  бюджетные   |          |          | (оценка) | (заявка) |          |          |
|   целевые    +----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|  программы   |тыс.| % к |тыс.| % к |тыс.| % к |тыс.| % к |тыс.| % к |тыс.| % к |
|              |руб.|итогу|руб.|итогу|руб.|итогу|руб.|итогу|руб.|итогу|руб.|итогу|
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|      1       | 2  |  3  | 4  |  5  | 6  |  7  | 8  |  9  | 10 | 11  | 12 | 13  |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|Цель 1        |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|Задача 1.1.   |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|Бюджетная     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|целевая       |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|программа     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|Не            |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|распределено  |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|по программам |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|Задача 1.2.   |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|Бюджетная     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|целевая       |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|программа     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|Не            |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|распределено  |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|по программам |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|Не            |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|распределено  |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|по задачам    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|...           |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|Всего         |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|распределено  |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|средств     по|    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|целям         |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|в том числе:  |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|распределено  |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|по задачам    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|распределено  |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|по программам |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|Не            |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|распределено  |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|по программам |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|Не            |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|распределено  |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|средств     по|    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|целям, задачам|    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|и программам  |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|Итого:        |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+
|Справочно:    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|расходы     на|    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|программы,    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|направленные  |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|на     решение|    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|нескольких    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|целей  (задач)|    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|(повторный    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|счет)         |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
+--------------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+





                                                       Приложение 6
                                                        к Положению
                                           о докладах о результатах
                               и основных направлениях деятельности
                                  субъектов бюджетного планирования
                                                 Курганской области


           РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

              5.1. Оценка результативности бюджетных
             расходов субъекта бюджетного планирования
               Курганской области за отчетный период

               5.1.1. Анализ отклонений фактических
             значений показателей оценки деятельности
            субъекта бюджетного планирования Курганской
              области от плановых в отчетном периоде

                                                                             Таблица 5.1.
+-----------------+---------+------------------------------------------------+-----------+
|   Показатели    | Единица |                Отчетный период                 |Коэффициент|
|                 |измерения|                                                |достижения |
|                 |         |                                                | планового |
|                 |         |                                                | значения  |
|                 |         |                                                |(факт/план)|
|                 |         +---------------+---------------+----------------+---+---+---+
|                 |         |    1-й год    |    2-й год    |    3-й год     |1-й|2-й|3-й|
|                 |         +----+----+-----+----+----+-----+----+-----+-----+год|год|год|
|                 |         |План|Факт| От- |План|Факт| От- |План|Оцен-| От- |   |   |   |
|                 |         |    |    |кло- |    |    |кло- |    | ка  |кло- |   |   |   |
|                 |         |    |    |нение|    |    |нение|    |     |нение|   |   |   |
+-----------------+---------+----+----+-----+----+----+-----+----+-----+-----+---+---+---+
|        1        |    2    | 3  | 4  |  5  | 6  | 7  |  8  | 9  | 10  | 11  |12 |13 |14 |
+-----------------+---------+----+----+-----+----+----+-----+----+-----+-----+---+---+---+
|                                         Цель 1                                         |
+-----------------+---------+----+----+-----+----+----+-----+----+-----+-----+---+---+---+
| Показатель 1.1. |         |    |    |     |    |    |     |    |     |     |   |   |   |
+-----------------+---------+----+----+-----+----+----+-----+----+-----+-----+---+---+---+
|                                       Задача 1.1                                       |
+-----------------+---------+----+----+-----+----+----+-----+----+-----+-----+---+---+---+
|Показатель 1.1.1.|         |    |    |     |    |    |     |    |     |     |   |   |   |
+-----------------+---------+----+----+-----+----+----+-----+----+-----+-----+---+---+---+
|Показатель 1.1.2.|         |    |    |     |    |    |     |    |     |     |   |   |   |
+-----------------+---------+----+----+-----+----+----+-----+----+-----+-----+---+---+---+
|                                       Задача 1.2                                       |
+-----------------+---------+----+----+-----+----+----+-----+----+-----+-----+---+---+---+
|Показатель 1.2.1.|         |    |    |     |    |    |     |    |     |     |   |   |   |
+-----------------+---------+----+----+-----+----+----+-----+----+-----+-----+---+---+---+
|Показатель 1.2.2.|         |    |    |     |    |    |     |    |     |     |   |   |   |
+-----------------+---------+----+----+-----+----+----+-----+----+-----+-----+---+---+---+
|                                         Цель 2                                         |
+-----------------+---------+----+----+-----+----+----+-----+----+-----+-----+---+---+---+
| Показатель 2.1. |         |    |    |     |    |    |     |    |     |     |   |   |   |
+-----------------+---------+----+----+-----+----+----+-----+----+-----+-----+---+---+---+
|                                       Задача 2.1                                       |
+-----------------+---------+----+----+-----+----+----+-----+----+-----+-----+---+---+---+
|Показатель 2.1.1.|         |    |    |     |    |    |     |    |     |     |   |   |   |
+-----------------+---------+----+----+-----+----+----+-----+----+-----+-----+---+---+---+
|Показатель 2.1.2.|         |    |    |     |    |    |     |    |     |     |   |   |   |
+-----------------+---------+----+----+-----+----+----+-----+----+-----+-----+---+---+---+

     Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения  в  отчетном
периоде  фактических  значений  показателей  деятельности  субъекта
бюджетного планирования Курганской области от плановых значений: __

___________________________________________________________________

               5.1.2. Анализ отклонений фактических
             значений бюджетных расходов по бюджетным
          целевым программам и непрограммной деятельности
            субъекта бюджетного планирования Курганской
              области от плановых в отчетном периоде

                                                                    Таблица 5.2.
+------+-------+---------------------------------------------------+------------+
|Статьи|Единица|                  Отчетный период                  |Профинанси- |
|затрат|измере-|                                                   |ровано, в % |
|      |  ния  +----------------+----------------+-----------------+---+---+----+
|      |       |    1-й год     |    2-й год     |     3-й год     |1-й|2-й|3-й |
|      |       +----+----+------+----+----+------+----+-----+------+год|год|год |
|      |       |План|Факт|Откло-|План|Факт|Откло-|План|Оцен-|Откло-|   |   |    |
|      |       |    |    |нение |    |    |нение |    | ка  |нение |   |   |    |
+------+-------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+---+---+----+
|  1   |   2   | 3  | 4  |  5   | 6  | 7  |  8   | 9  | 10  |  11  |12 |13 | 14 |
+------+-------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+---+---+----+
|                        1. Бюджетные целевые программы                         |
+-------------------------------------------------------------------------------+
|                         Бюджетная целевая программа 1                         |
+------+-------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+---+---+----+
|      |       |    |    |      |    |    |      |    |     |      |   |   |    |
+------+-------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+---+---+----+
|                         Бюджетная целевая программа 2                         |
+------+-------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+---+---+----+
|      |       |    |    |      |    |    |      |    |     |      |   |   |    |
+------+-------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+---+---+----+
|                         2. Непрограммная деятельность                         |
+------+-------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+---+---+----+
|      |       |    |    |      |    |    |      |    |     |      |   |   |    |
+------+-------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+---+---+----+
|      |       |    |    |      |    |    |      |    |     |      |   |   |    |
+------+-------+----+----+------+----+----+------+----+-----+------+---+---+----+

     Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения  в  отчетном
периоде фактических значений затрат по бюджетным целевым программам
и  непрограммной  деятельности  субъекта  бюджетного   планирования
Курганской области от плановых значений: __________________________

___________________________________________________________________

                   5.2. Оценка результативности
                 деятельности субъекта бюджетного
                  планирования Курганской области
                        в отчетном периоде

                                                       Таблица 5.3.
+-------------------+------------------------+--------------------------+
|Цели и тактические | Коэффициент достижения | Оценка результативности  |
|  задачи субъекта  |   плановых значений    |  деятельности субъекта   |
|    бюджетного     |     показателей по     | бюджетного планирования  |
|   планирования    |   направлениям (ДП )   |    Курганской области    |
|Курганской области |                   i    |                          |
|                   +--------+-------+-------+---------+--------+-------+
|                   |1-й год |2-й год|3-й год| 1-й год |2-й год |3-й год|
+-------------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------+
|         1         |   2    |   3   |   4   |    5    |   6    |   7   |
+-------------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------+
|Задача 1.1.        |        |       |       |         |        |       |
+-------------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------+
|Задача 1.2.        |        |       |       |         |        |       |
+-------------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------+
|Итого по 1 цели    |        |       |       |         |        |       |
+-------------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------+
|Задача 2.1.        |        |       |       |         |        |       |
+-------------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------+
|Задача 2.2.        |        |       |       |         |        |       |
+-------------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------+
|Итого по 2 цели    |        |       |       |         |        |       |
+-------------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------+
|...                |        |       |       |         |        |       |
+-------------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------+
|Сводная      оценка|        |       |       |         |        |       |
|деятельности       |        |       |       |         |        |       |
|субъекта бюджетного|        |       |       |         |        |       |
|планирования       |        |       |       |         |        |       |
|Курганской  области|        |       |       |         |        |       |
|(СО):              |        |       |       |         |        |       |
+-------------------+--------+-------+-------+---------+--------+-------+





                                                       Приложение 7
                                                        к Положению
                                           о докладах о результатах
                               и основных направлениях деятельности
                                  субъектов бюджетного планирования
                                                 Курганской области


                      РЕКОМЕНДУЕМАЯ МЕТОДИКА
                РАСЧЕТА И АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
                 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО
                  ПЛАНИРОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     Расчет  результативности  деятельности  субъекта    бюджетного
планирования  Курганской  области  (далее  -  субъект    бюджетного
планирования) основывается на анализе результатов достижения  целей
и задач субъекта бюджетного планирования и проводится через  оценку
исполнения плановых значений количественных показателей  достижения
целей  и  задач   субъекта    бюджетного    планирования.    Расчет
результативности  деятельности  субъекта  бюджетного   планирования
проводится  на  основе  данных  таблицы  5.1.  "Анализ   отклонений
фактических  значений  показателей  оценки  деятельности   субъекта
бюджетного планирования Курганской области от плановых  в  отчетном
периоде" приложения 6  к  Положению  о  докладах  о  результатах  и
основных    направлениях    деятельности    субъектов    бюджетного
планирования  Курганской  области.  Оценка   достижения    плановых
значений показателей оценки  деятельности  по  каждому  направлению
деятельности  (цели  и  тактические  задачи)  субъекта   бюджетного
планирования рассчитывается по формуле:

           (Ф  / П  + Ф  / П  + ... + Ф  / П )
             1    1    2    2          j    j
     ДП  = -----------------------------------,
       i                   К

     где:  ДП  -   коэффициент    достижения    плановых   значений
             i
показателей  по i-тому направлению деятельности субъекта бюджетного
планирования;
     К  -  количество показателей  оценки  деятельности  по  i-тому
направлению деятельности;
     Ф  - фактическое значение j-го показателя  оценки деятельности
      j
за рассматриваемый период;
     П  - планируемое значение достижения j-го  показателя   оценки
      j
деятельности за рассматриваемый период.

     Результаты деятельности субъекта  бюджетного  планирования  по
i-му направлению в рассматриваемом  периоде  определяется  согласно
следующей шкале:

+--------------------+---------------------------------------------------+
|    Значение ДП     |   Оценка результативности деятельности субъекта   |
|               i    |              бюджетного планирования              |
+--------------------+---------------------------------------------------+
|     более 1,4      |очень   высокая    результативность    деятельности|
|                    |субъекта  бюджетного   планирования   (значительное|
|                    |превышение планового значения)                     |
+--------------------+---------------------------------------------------+
|   от 1,0 до 1,4    |высокая  результативность   деятельности   субъекта|
|                    |бюджетного   планирования   (превышение   планового|
|                    |значения)                                          |
+--------------------+---------------------------------------------------+
|     менее 1,0      |низкая   результативность   деятельности   субъекта|
|                    |бюджетного  планирования  (не  достигнуто  плановое|
|                    |значение)                                          |
+--------------------+---------------------------------------------------+

     Интервалы значения ДП  могут быть скорректированы,  исходя  из
                          i
специфики    направлений     деятельности    субъекта    бюджетного
планирования.

     В целях  определения  результативности  деятельности  субъекта
бюджетного  планирования  в  целом  рассчитывается  сводная  оценка
результативности деятельности субъекта бюджетного планирования (СО)
по формуле:

                             СО = SUMДП  / n,
                                       i

     где: ДП  - показатель достижения плановых значений показателей
            i
оценки  деятельности  субъекта  бюджетного  планирования  по   i-му
направлению деятельности;
     n - количество направлений  деятельности  субъекта  бюджетного
планирования.





                                                       Приложение 2
                                      к Постановлению Правительства
                                                 Курганской области
                                        от 25 августа 2008 г. N 385
                               "О докладах о результатах и основных
                                направлениях деятельности субъектов
                        бюджетного планирования Курганской области"


                             РЕГЛАМЕНТ
                     ПОДГОТОВКИ И РАССМОТРЕНИЯ
                 ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ
                 НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
                 ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КУРГАНСКОЙ
                ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕВОЕ
                   ЛИБО МЕЖОТРАСЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

    (В редакции Постановления Правительства Курганской области
                      от 26.07.2010 г. N 314)

                        I. Общие положения

     1. Настоящий Регламент подготовки и  рассмотрения  докладов  о
результатах  и  основных    направлениях    деятельности    органов
исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое
либо  межотраслевое  управление,  (далее  -  Регламент)  определяет
последовательность  действий    органов    исполнительной    власти
Курганской области, осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление, (далее - органы исполнительной власти) при подготовке и
представлению  докладов  о  результатах  и  основных   направлениях
деятельности (далее - Доклады).
     2. Понятия, используемые в настоящем Регламенте:
     бюджет органа исполнительной власти - используемый  для  целей
бюджетного планирования общий объем расходов органа  исполнительной
власти и подведомственных ему учреждений (включая оценки  расходов,
финансируемых за счет поступлений  от  предпринимательской  и  иной
приносящей доход деятельности);
     отчетный период - трехлетний период, включающий отчетный  год,
текущий год и год, предшествующий отчетному году;
     плановый период - трехлетний период, включающий год, следующий
за текущим, и последующие два года;
     цель  органа  исполнительной  власти  -    краткое    описание
ожидаемого конечного общественно  значимого  результата  реализации
одной  или  нескольких  основных  функций  государства   в    сфере
деятельности органа исполнительной власти;
     тактическая задача  органа  исполнительной  власти  -  краткое
описание ожидаемых конечных  количественно  измеримых,  общественно
значимых результатов деятельности органа исполнительной  власти  по
конкретным  направлениям  достижения  одной   из    целей    органа
исполнительной власти;
     расходные  обязательства  органа  исполнительной   власти    -
включенные  в  бюджет  органа  исполнительной  власти  расходы   на
исполнение федеральных и областных  нормативных  правовых  актов  и
заключенных органами исполнительной власти договоров  и  соглашений
(отдельных  статей,  пунктов,  подпунктов,   абзацев    нормативных
правовых  актов,  договоров  и    соглашений),    предусматривающих
возникновение расходных обязательств Курганской области, которые  в
соответствии  с  законодательством  подлежат  исполнению  за   счет
средств  бюджета  органа  исполнительной  власти,  включая  расходы
подведомственных ему получателей средств областного бюджета;
     бюджетная  целевая  программа  -  реализуемая  (планируемая  к
реализации)  органом  исполнительной  власти  федеральная   целевая
программа,  подпрограмма  федеральной  целевой  программы,  целевая
программа  Курганской  области,  подпрограмма  целевой    программы
Курганской  области  или  ведомственная  целевая  программа  органа
исполнительной власти;
     результативность  бюджетных  расходов  -  степень   достижения
формализованных  в  виде  показателей  оценки  деятельности   целей
(тактических задач),  при  условии  исполнения  заданных  в  начале
бюджетного   периода    объемов    финансирования.    Для    оценки
результативности  сопоставляются  фактические  и  целевые  значения
показателей оценки деятельности;
     показатель оценки деятельности -  показатель,  характеризующий
степень достижения цели (тактической задачи) органом исполнительной
власти;
     иные понятия и термины используются в значениях, установленных
в    Бюджетном    кодексе    Российской    Федерации,     бюджетном
законодательстве Курганской области.

                    II. Компетенция участников
                подготовки и рассмотрения Докладов

     3. Органы исполнительной власти осуществляют:
     1)  разработку  Докладов,    включая    основные    показатели
результатов и основных  направлений  деятельности  подведомственных
организаций;
     2) подготовку предложений о распределении бюджетных средств по
бюджетным целевым программам,  а  также  по  непрограммным  статьям
расходов областного бюджета.
     4. Для разработки Доклада руководитель  органа  исполнительной
власти организует:
     1)  анализ  приоритетов  развития   Курганской    области    в
установленной сфере деятельности  органа  исполнительной  власти  с
учетом стратегических и программных документов  Курганской  области
(Устав   Курганской   области,   прогноз   социально-экономического
развития  Курганской  области  на   очередной  финансовый   год   и
среднесрочную  перспективу,   Программа    социально-экономического
развития Курганской  области   на   очередной   финансовый  год   и
среднесрочную      перспективу,        Концепция          стратегии
социально-экономического развития Курганской области до 2020 года и 
другие правовые акты и документы);
     2) определение динамики  показателей  социально-экономического
развития Курганской области;
     3)    выбор    политики      приоритетности        показателей
социально-экономического развития;
     4)  выделение  стратегических  приоритетов   деятельности    в
установленной сфере деятельности (на основе соотнесения показателей
социально-экономического развития и  показателей,  установленных  в
стратегических документах);
     5)  определение  цели  и  задачи   по    каждому    приоритету
деятельности  в    установленной    сфере    деятельности    органа
исполнительной власти;
     6) определение  перечня  количественно  измеримых  показателей
оценки деятельности по каждой цели и задаче;
     7) определение целевых значений по каждому  показателю  оценки
деятельности;
     8)  планирование  проведения  программных   и    непрограммных
мероприятий для  достижения  целевых  значений  показателей  оценки
деятельности;
     9) результаты анализа приоритетов развития Курганской  области
исходя из установленной сферы  деятельности  органа  исполнительной
власти;
     10) обоснование постановки целей и задач деятельности;
     11) определение органов исполнительной власти, участие которых
необходимо  для    достижения    планируемых    целевых    значений
количественно  измеримых  показателей  по  цели,   которая    носит
межведомственный  характер,  с  указанием  сроков  и  ответственных
исполнителей.
     5.  Департамент  экономического  развития,  торговли  и  труда
Курганской области:
     1) осуществляет методическое обеспечение  подготовки  Докладов
органами исполнительной власти;
     2) проводит анализ соответствия материалов Докладов положениям
методических рекомендаций по подготовке докладов  о  результатах  и
основных    направлениях    деятельности    субъектов    бюджетного
планирования Курганской области (далее - Методические рекомендации)
и настоящего  Регламента,  а  также  стратегических  и  программных
документов Курганской области, указанных в  подпункте  1  пункта  4
настоящего Регламента, в части формирования  и  обоснования  целей,
тактических задач, бюджетных целевых программ и показателей  оценки
деятельности органов исполнительной власти.
     6. Финансовое управление Курганской области:
     1) совместно с Департаментом экономического развития, торговли
и труда Курганской области  разрабатывает  предложения  о  внесении
изменений в Методические рекомендации;
     2) осуществляет методическое обеспечение  подготовки  Докладов
органами  исполнительной  власти  в   части    проведения    оценки
результативности бюджетных расходов и  эффективности  использования
бюджетных средств;
     3) проводит анализ соответствия материалов Докладов положениям
Методических  рекомендаций  и  настоящего  Регламента    в    части
формирования и распределения средств областного бюджета;
     4) готовит заключение о соответствии предлагаемого в  Докладах
распределения бюджетных расходов предельным объемам  финансирования
из областного бюджета на плановый период.
     7. Для рассмотрения  Докладов  создается  комиссия  по  оценке
результативности деятельности органов исполнительной власти  (далее
- Комиссия).
     8.  Аппарат  Правительства  Курганской   области    организует
проведение заседания Комиссии.

                    III. Порядок представления,
               рассмотрения и согласования Докладов

     9.  Проект  Доклада   самостоятельно    формируется    органом
исполнительной власти в срок до 1 апреля текущего финансового года.
     10. В двухдневный срок после разработки Доклада  ответственный
специалист  органа  исполнительной  власти  направляет  Доклад    в
письменном и электронном виде в  Финансовое  управление  Курганской
области и Департамент экономического  развития,  торговли  и  труда
Курганской области (далее  -  проверяющие  органы)  для  подготовки
заключений.
     11. Финансовое управление Курганской области  проводит  анализ
соответствия    материалов    Доклада    положениям    Методических
рекомендаций  и  настоящего  Регламента  в  части  формирования   и
распределения средств  областного  бюджета,  готовит  заключение  о
соответствии  предлагаемого  в  Докладе  распределения    бюджетных
расходов предельным объемам финансирования из областного бюджета на
плановый период.
     12. Департамент  экономического  развития,  торговли  и  труда
Курганской области проводит анализ соответствия материалов  Доклада
положениям Методических рекомендаций  и  настоящего  Регламента,  а
также стратегических и программных документов  Курганской  области,
указанных в подпункте 1 пункта 4  настоящего  Регламента,  в  части
формирования целей, тактических задач, бюджетных целевых программ и
показателей  оценки  деятельности  органа  исполнительной   власти,
готовит  заключение  на  Доклад  в  части  оценки  результативности
деятельности органа исполнительной власти в рамках достижения целей
и тактических задач деятельности органа исполнительной власти.
     13. Проверяющие органы  в  срок  до  20  мая  проводят  анализ
поступившего  Доклада  в  части  своей  компетенции  и    формируют
заключения на Доклад.
     14.  Заключения  на  Доклад  органа  исполнительной    власти,
подготовленные  проверяющими  органами,  направляются  руководителю
органа исполнительной власти, представившему Доклад, и в Комиссию.
     15. В  течение  5  рабочих  дней  после  получения  заключений
проверяющих органов, содержащих замечания и предложения по внесению
изменений и дополнений в Доклад, руководитель органа исполнительной
власти организует доработку  Доклада  и,  в  случае  несогласия  по
конкретным  положениям  заключений  проверяющих  органов,   готовит
служебную  записку  на  имя  председателя  Комиссии  с    указанием
разногласий, анализом причин разногласий и  предложением  вариантов
их разрешения.
     16.  Аппарат  Правительства  Курганской  области    организует
проведение заседания Комиссии  для  рассмотрения  Докладов  органов
исполнительной  власти  и  подготовленных  проверяющими    органами
заключений на Доклады, а именно:
     1) в срок до 1 июня разрабатывает и утверждает у  председателя
Комиссии график рассмотрения Комиссией Докладов и  доводит  его  до
всех заинтересованных сторон.
     2) доводит до сведения  руководителей  органов  исполнительной
власти информацию о времени и месте проведения заседания Комиссии;
     3) готовит раздаточный материал для членов  Комиссии,  который
включает в себя заключения проверяющих органов на  Доклады  органов
исполнительной  власти,  служебные  записки  руководителей  органов
исполнительной власти с указанием разногласий руководителей органов
исполнительной власти с заключениями проверяющих органов  и  проект
протокола заседания;
     4) ведет и оформляет протокол заседания Комиссии;
     5)  направляет  руководителям  органов  исполнительной  власти
протокол заседания Комиссии.
     17. Проведение заседания Комиссии включает в себя:
     1) выступления руководителей органов исполнительной власти,  в
которых приводится:
     - краткое определение стратегических целей развития Российской
Федерации  и  Курганской  области  и  приоритетов   государственной
бюджетной    и    социально-экономической    политики,      которые
предусматривается реализовать в рамках  достижения  обозначенных  в
Докладе целей и тактических задач органа исполнительной власти;
     - обоснование установления показателей оценки  деятельности  и
целевых значений  показателей  оценки  деятельности  в  Докладе  на
плановый период;
     -  описание  возможностей  органа  исполнительной  власти   по
достижению  поставленных  целевых  значений   показателей    оценки
деятельности;
     - оценка достижения  органом  исполнительной  власти  значений
показателей оценки деятельности, установленных в качестве  плановых
на прошедший год в предыдущих Докладах;
     - оценка эффективности использования бюджетных средств органом
исполнительной власти за прошедший год;
     -  обоснование  необходимого  объема  бюджетных  средств    на
финансирование  достижения  плановых  значений  показателей  оценки
деятельности и его соответствия предельным объемам  финансирования,
предусмотренным законом Курганской области об областном бюджете  на
очередной финансовый год и плановый период;
     2)  рассмотрение  заключений  на    Доклады,    подготовленных
проверяющими органами;
     3)    рассмотрение    разногласий    руководителей     органов
исполнительной власти с заключениями проверяющих органов;
     4)  определение    председателем    Комиссии    приоритетности
финансирования  направлений  деятельности  органов   исполнительной
власти;
     5) внесение членами  Комиссии  предложений  о  сохранении  или
перераспределении  объемов    бюджетного    финансирования    между
направлениями деятельности органов  исполнительной  власти  и  иных
главных распорядителей  средств  областного  бюджета  с  учетом  их
приоритетности;
     6) принятие решения Комиссии по  итогам  рассмотрения  каждого
Доклада.
     18.  Члены    Комиссии    вправе    внести    предложения    о
перераспределении  объемов    бюджетного    финансирования    между
направлениями деятельности органов исполнительной власти  с  учетом
их приоритетности или о корректировке Докладов  в  части  изменения
объема необходимых средств,  перечня  предлагаемых  мероприятий  по
достижению  показателей  оценки  деятельности  и  целевых  значений
показателей оценки деятельности.
     Решение  Комиссии  по  каждому  органу  исполнительной  власти
принимается открытым голосованием членов Комиссии, при  этом  голос
председателя Комиссии является решающим.
     Комиссия вправе принять следующие решения  по  каждому  органу
исполнительной власти:
     1) об установлении объемов  бюджетного  финансирования  органу
исполнительной власти на уровне предельных объемов  финансирования,
предусмотренных законом Курганской области об областном бюджете  на
очередной финансовый год и плановый период;
     2)  о  перераспределении  (увеличении  или  снижении)  объемов
бюджетного финансирования между направлениями деятельности  органов
исполнительной власти с учетом их приоритетности;
     3) о  внесении  корректировки  в  Доклады  с  учетом  принятых
решений  о  перераспределении   финансирования    между    органами
исполнительной власти.
     19. Решение Комиссии по итогам  рассмотрения  каждого  Доклада
должно содержать обязательный раздел "Выводы по итогам рассмотрения
Доклада".  В  данном  разделе,  наряду  с  иными  выводами,  должен
содержаться один из следующих вариантов решения Комиссии:
     1) одобрить Доклад;
     2) доработать Доклад в соответствии  с  замечаниями  Комиссии.
     20. Замечания и предложения членов Комиссии к Докладу, решения
Комиссии об установлении или перераспределении  объемов  бюджетного
финансирования на очередной финансовый  год,  решения  Комиссии  по
итогам  рассмотрения  каждого  Доклада  фиксируются  в    протоколе
заседания Комиссии.
     Копии  протокола  заседания  Комиссии   направляются    членам
Комиссии и руководителям органов исполнительной власти в течение  2
рабочих дней после проведения заседания Комиссии.
     21. В соответствии с протоколом заседания Комиссии, содержащим
решение  Комиссии  о  доработке  Доклада  и/или  принятое   решение
Комиссии о перераспределении (увеличении  или  уменьшении)  объемов
финансирования на очередной  финансовый  год,  руководитель  органа
исполнительной власти организует  работу  по  доработке  Доклада  с
учетом замечаний и предложений Комиссии.
     22.  После  внесения  соответствующих  изменений   в    Доклад
руководитель  каждого  органа  исполнительной  власти  представляет
доработанный Доклад на согласование председателю Комиссии.
     23. Орган исполнительной власти  в  двухдневный  срок  со  дня
согласования Доклада председателем  Комиссии  направляет  Доклад  с
приложенными копиями заключений проверяющих органов и  выпиской  из
протокола Комиссии, содержащей решение и выводы Комиссии по  итогам
рассмотрения Доклада:
     1) Губернатору Курганской области;
     2) в Финансовое управление Курганской  области  для  включения
бюджетных  проектировок  органа  исполнительной  власти  в   проект
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
     3) в Департамент экономического  развития,  торговли  и  труда
Курганской области;
     4) в аппарат Правительства Курганской области.
     (Пункт   в  редакции  Постановления  Правительства  Курганской
области от 26.07.2010 г. N 314)


     Заместитель Губернатора
     Курганской области -
     руководитель аппарата
     Правительства
     Курганской области          А.Г.Мазеин