Постановление Администрации г. Перми от 03.10.2016 № 765

¦   ¦библиотек изданиях               ¦                                 ¦  муниципальных ¦            ¦

¦   ¦                                 ¦                                 ¦   библиотек"   ¦            ¦

+---+---------------------------------+---------------------------------+----------------+------------+

¦          Повышение эффективности деятельности культурно-досуговых учреждений города Перми           ¦

+---+---------------------------------+---------------------------------+----------------+------------+

¦ 2 ¦Повышение имиджа                 ¦   создание фирменного стиля,    ¦  руководители  ¦  2016-2018 ¦

¦   ¦культурно-досуговых учреждений   ¦        программ развития        ¦   культурно-   ¦    годы    ¦

¦   ¦                                 ¦                                 ¦    досуговых   ¦            ¦

¦   ¦                                 ¦                                 ¦   учреждений   ¦            ¦

+---+---------------------------------+---------------------------------+----------------+------------+

   VII. Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты")  

  "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

            эффективности сферы культуры в Пермском крае"           

     Субъект Российской Федерации: город Пермь.

     Категория работников: работники учреждений культуры.

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦ N ¦   Наименование   ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ 2016  ¦ 2017  ¦ 2018  ¦2014-201¦2013-201¦

¦   ¦    показателей   ¦ год,  ¦ год,  ¦ год,  ¦ год,  ¦ год,  ¦  год  ¦  год  ¦ 6 годы ¦ 8 годы ¦

¦   ¦                  ¦ факт  ¦ факт  ¦ факт  ¦оценка ¦проект ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦ 1 ¦         2        ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦   9   ¦   10   ¦   11   ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦ 1 ¦Норматив числа    ¦   x   ¦ 818,3 ¦ 847,6 ¦ 868,8 ¦ 905,2 ¦ 909,0 ¦ 913,1 ¦    x   ¦    x   ¦

¦   ¦получателей услуг ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦на 1 работника    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦учреждений        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦культуры (по      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦среднесписочной   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦численности       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦работников)       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦ 2 ¦Число получателей ¦   x   ¦1013887¦1026477¦1036469¦1041876¦1046280¦1051030¦    x   ¦    x   ¦

¦   ¦услуг, чел.       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦ 3 ¦Среднесписочная   ¦   x   ¦ 1239  ¦ 1211  ¦ 1193  ¦ 1151  ¦ 1151  ¦ 1151  ¦    x   ¦    x   ¦

¦   ¦численность       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦работников        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦учреждений        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦культуры, человек ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦ 4 ¦Численность       ¦1000679¦1013887¦1026477¦1036469¦1041876¦1046280¦1051030¦    x   ¦    x   ¦

¦   ¦населения         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦субъекта          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦Российской        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦Федерации, чел.   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦ 5 ¦Соотношение       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦средней           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦заработной платы  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦работников        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦учреждений        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦культуры и        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦средней           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦заработной платы  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦в субъекте        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦Российской        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦Федерации:        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦ 6 ¦по Программе      ¦   x   ¦ 53,0  ¦ 59,0  ¦ 65,0  ¦ 74,0  ¦ 85,0  ¦ 100,0 ¦    x   ¦    x   ¦

¦   ¦поэтапного        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦совершенствования ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦систем оплаты     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦труда в           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦государственных   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦(муниципальных)   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦учреждениях на    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦2012-2018 годы, % ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦ 7 ¦по Плану          ¦   x   ¦ 56,1  ¦ 64,9  ¦ 73,7  ¦ 82,4  ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦    x   ¦    x   ¦

¦   ¦мероприятий       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦("дорожной        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦карте")           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦"Изменения в      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦отраслях          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦социальной сферы, ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦направленные на   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦повышение         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦эффективности     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦сферы культуры", %¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦ 8 ¦по Пермскому      ¦   x   ¦ 61,4  ¦ 71,6  ¦ 73,4  ¦ 96,6  ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦    x   ¦    x   ¦

¦   ¦краю, %           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦ 9 ¦Средняя           ¦21756,0¦24791,0¦27197,5¦28478,6¦25509,7¦28218,4¦30268,6¦    x   ¦    x   ¦

¦   ¦заработная плата  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦работников по     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦субъекту          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦Российской        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦Федерации, руб.   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦10 ¦Темп роста к      ¦   x   ¦ 114,0 ¦ 109,7 ¦ 104,7 ¦ 89,6  ¦ 110,3 ¦ 107,3 ¦    x   ¦    x   ¦

¦   ¦предыдущему году, ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦%                 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦11 ¦Среднемесячная    ¦15448,0¦18754,0¦22192,1¦22388,0¦24639,1¦25838,0¦30268,6¦    x   ¦    x   ¦

¦   ¦заработная плата  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦работников        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦учреждений        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦культуры, руб.    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦12 ¦Темп роста к      ¦   x   ¦ 121,4 ¦ 118,3 ¦ 100,9 ¦ 110,1 ¦ 104,9 ¦ 117,1 ¦    x   ¦    x   ¦

¦   ¦предыдущему году, ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦%                 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦13 ¦Доля от средств   ¦   x   ¦       ¦ 21,8  ¦ 22,6  ¦ 22,9  ¦ 22,9  ¦ 22,9  ¦    x   ¦    x   ¦

¦   ¦от приносящей     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦доход             ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦деятельности в    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦фонде заработной  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦платы по          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦работникам        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦учреждений        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦культуры, %       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦14 ¦Размер начислений ¦ 1,302 ¦ 1,302 ¦ 1,302 ¦ 1,302 ¦ 1,302 ¦ 1,302 ¦ 1,302 ¦    x   ¦    x   ¦

¦   ¦на фонд оплаты    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦труда, %          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦15 ¦Фонд оплаты труда ¦ 221,8 ¦ 265,3 ¦ 419,9 ¦ 417,3 ¦ 410,1 ¦ 424,0 ¦ 431,1 ¦  431,1 ¦  431,1 ¦

¦   ¦с начислениями,   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦млн. рублей       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦16 ¦Прирост фонда     ¦   x   ¦ 43,5  ¦ 198,1 ¦ 195,5 ¦ 188,3 ¦ 202,2 ¦ 209,3 ¦  209,3 ¦  209,3 ¦

¦   ¦оплаты труда с    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦начислениями к    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦2013 году, млн.   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦руб.              ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦17 ¦в том числе:      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦18 ¦за счет средств   ¦   x   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦    0   ¦    0   ¦

¦   ¦консолидированного¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦бюджета субъекта  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦Российской        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦Федерации,        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦включая дотацию   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦из федерального   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦бюджета, млн.     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦руб. (данные      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦субъекта          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦Российской        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦Федерации)        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦19 ¦включая средства, ¦   x   ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦   0,0  ¦   0,0  ¦

¦   ¦полученные за     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦счет проведения   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦мероприятий по    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦оптимизации (млн. ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦руб.), из них:    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦20 ¦от                ¦   x   ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦   0,0  ¦   0,0  ¦

¦   ¦реструктуризации  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦сети, млн. руб.   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦21 ¦от оптимизации    ¦   x   ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦   0,0  ¦   0,0  ¦

¦   ¦численности       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦персонала, в том  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦числе             ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦административно-  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦управленческого,  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦млн. руб.         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦22 ¦от сокращения и   ¦   x   ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦   0,0  ¦   0,0  ¦

¦   ¦оптимизации       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦расходов на       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦содержание        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦учреждений, млн.  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦руб.              ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦23 ¦за счет средств   ¦   x   ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦   0,0  ¦   0,0  ¦

¦   ¦от приносящей     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦доход             ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦деятельности,     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦млн. руб.         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦24 ¦за счет иных      ¦   x   ¦ 43,5  ¦ 198,1 ¦ 195,5 ¦ 188,3 ¦ 202,2 ¦ 209,3 ¦  209,3 ¦  209,3 ¦

¦   ¦источников        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦(решений),        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦включая           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦корректировку     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦консолидированного¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦бюджета субъекта  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦Российской        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦Федерации на      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦соответствующий   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦год, млн. руб.    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦25 ¦Итого объем       ¦   x   ¦ 43,5  ¦ 198,1 ¦ 195,5 ¦ 188,3 ¦ 202,2 ¦ 209,3 ¦  209,3 ¦  209,3 ¦

¦   ¦средств,          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦предусмотренный   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦на повышение      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦оплаты труда,     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦млн. руб. (стр.   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦18 + 23 + 24)     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

¦26 ¦Соотношение       ¦   x   ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦  0,0  ¦   0,0  ¦   0,0  ¦

¦   ¦объема средств от ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦оптимизации к     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦сумме объема      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦средств,          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦предусмотренного  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦на повышение      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦оплаты труда, %   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦(стр. 19 / стр. 5 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

¦   ¦(*) 100%)         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦        ¦

+---+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+

-----------------------------------

     (*) Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.