Постановление Администрации городского округа Саранск Республики Мордовия от 03.11.2016 № 3164

Ежегодный расчет по количественным показателям и финансовым расходам на реализацию программных мероприятий приводится в таблице 4.

Таблица 4

Ежегодные количественные показатели и финансовые расходы на реализацию программных мероприятий

	Программное мероприятие	Стоимость единицы, тыс. руб.	Количество, годы			Общее количество	Общая сумма финансовых средств, тыс. руб.
			2017	2018	2019
1	Замена устаревших узлов учета энергоресурсов в учреждениях на новые, совместимые с АСКУПЭ (первый уровень внедрения)		14	26	24	64	5280,0
	- замена узла теплоучета	160,0	9	6	6	21	3360,0
	- замена узла учета горячей воды	60,0	2	5	5	12	720,0
	- замена узла учета холодной воды	47,0	1	11	11	23	1080.0
	- замена электросчетчика	15,0	2	4	2	8	120,0
2	Внедрение в учреждениях АСКУПЭ (второй уровень внедрения) с разработкой проектно-сметной документации и предоставление для установленных систем Интернет-услуги и услуги центрального диспетчерского пункта						3974,0
	- внедрение АСКУПЭ в учреждениях	65,86	0	20	15	35	2305,4
	- предоставление Интернет-услуги	6,0	16	36	51	51	618,0
	- предоставление услуги диспетчерского пункта	10,2	16	36	51	51	1050,6
3	Приобретение светодиодных энергосберегающих светильников	2,0	655	1550	1500	3705	7410,0
4	Ежегодное техническое обслуживание приборов теплоучета и их поверка	15,9	180	180	180	540	8586.0
			ИТОГО:				25 250,0

Раздел 6. Анализ рисков реализации программы

К рискам реализации программы можно отнести:

1. Организационные риски, связанные с возникновением проблем в ходе реализации программы;

2. Финансовые риски, связанные с финансированием программы не в полном объеме.

Возникновение данных рисков может привести к не достижению запланированных результатов программы. Способами ограничения рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансирования на реализацию мероприятий программы в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- своевременная корректировка мероприятий программы.

Раздел 7. Механизм реализации программы

Ответственный исполнитель осуществляет общее руководство и контроль за ходом реализации программы, контроль за проведением программных мероприятий и мониторинг результатов реализации, выявляет отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов от плановых, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений. Ответственный исполнитель осуществляет подготовку нормативных правовых актов о внесении изменений в программу.

Соисполнители и участники программы представляют информацию о ходе выполнения мероприятий программы по запросу ответственного исполнителя для проведения оценки хода реализации программы ежеквартально.

При реализации программных мероприятий в муниципальных учреждениях социальной сферы руководитель организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления деятельности и несет ответственность за эффективность использования энергоресурсов.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Раздел 8. Методика оценки эффективности программы

Методика оценки эффективности реализации программы включает в себя проведение следующих оценок:

1) степени реализации основных мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой по формуле:

СРМ - МВ/М, где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий;

MB - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

ССУЗ = ФФ/ФП, где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации программы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, определяется по формуле:

ЭС = СРМ/ССУЗ;

3) степени достижения целей и решения задач программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПп)/п, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) программы; п - количество показателей (индикаторов) программы. Степень достижения показателя (индикатора) программы (далее -СДП) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) программы;

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП/ЗФ

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Общая оценка эффективности реализации программы (далее - ЭРП) рассчитывается по формуле:

ЭРП = СДЦхЭС

Критерий оценки эффективности реализации программы:

- неэффективная - ЭРП менее 0,5;

- уровень эффективности удовлетворительный - ЭРП 0,5-0,79;

- эффективная - ЭРП 0,8-1;

- высокоэффективная - ЭРП более 1.