Постановление Администрации городского округа "Город Козьмодемьянск" Республики Марий Эл от 28.10.2016 № 553

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2016 г. № 553

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск"

за 9 месяцев 2016 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 65 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Городской округ "Город Козьмодемьянск", утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск" от 27 октября 2010 года № 89 администрация городского округа "Город Козьмодемьянск" п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск" за 9 месяцев 2016 года по доходам в сумме 217 728,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 218 480,0 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск") в сумме 751,6 тыс. рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ведомости Козьмы и Дамиана".

Мэр города Козьмодемьянска                                     А.Зяблов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа

"Город Козьмодемьянск"

от 28 октября 2016 года № 553

О Т Ч Е Т

об исполнении бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск" за 9 месяцев 2016 года

По состоянию на 1 октября 2016 года в бюджет муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск" (далее - бюджет городского округа) поступило доходов (с учетом безвозмездных поступлений) 217 728,4 тыс. рублей или 75,0% к уточненным назначениям 2016 года (290 115,6 тыс. рублей).

Общая сумма финансовой помощи, полученной из республиканского бюджета Республики Марий Эл, составила 130 518,8 тыс. рублей или 77,2 % к уточненным годовым назначениям 2016 года 169 060,9 тыс. рублей).

Поступления по налоговым и неналоговым доходам составили 88 875,9 тыс. рублей или 107,7% от уточненных назначений 9 месяцев 2016 года 82 489 тыс. рублей или 73,5% к уточненным годовым назначениям 2016 года 120 845,6 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления на отчетную дату увеличились на 8 966 тыс. рублей или на 11,2%.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов занимают налог на доходы физических лиц 55,3%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов 13,3% и единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 14,8%.

Сверхплановые поступления за 9 месяцев 2016 года составили 6 386,9 тыс. рублей, в основном за счет следующих доходных источников:

	Сумма (тыс.рублей)		% выполнения
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	247,6		107,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности		785,1	136,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду		377,3	377,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства		265	-
Доходы от продажи нематериальных и материальных активов		4 232,2	155,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба		396,5	123,2

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2016 года в общей сумме поступлений в бюджет городского округа составил 40,8%, что выше показателей прошлого года на 9,3% (31,5%).

По состоянию на 1 октября 2016 года задолженность по налоговым платежам (с учетом пени и штрафных санкций) перед бюджетом городского округа составила 6 597 тыс. рублей, По сравнению с началом года (4 868 тыс. рублей) задолженность увеличилась на 1 729 тыс. рублей или на 35,5%.

Задолженность в разрезе налогов выглядит следующим образом:

	на 01.01.2016 г.	на 01.10.2016 г.	Отклонение
Налог на доходы физических лиц	2327	4 152	1 825
Единый налог на вмененный доход	536	553	17
Единый сельскохозяйственный налог	2	2	0
Налог на имущество физических лиц	801	660	-141
Земельный налог	1 202	1 230	28
ИТОГО	4 868	6 597	1 729

Расходы бюджета городского округа за 9 месяцев 2016 года составили 218 480,0 тыс. рублей или 73,4 % от уточненных годовых назначений (297 815,6 тыс. рублей).

Наибольший удельный вес в структуре кассовых расходов занимают разделы: 0700 "Образование" - 56,9%, 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 12,5%, 0100 "Общегосударственные вопросы" - 10,2%, исполнение бюджетных назначений по которым составило соответственно 124 359,0 тыс. рублей (74,0%), 27 231,6 тыс. рублей (80,5%), 22 376,9 тыс. рублей (76,1%).

Расходы на социально-культурную сферу составили 147 852,4 тыс. рублей, что составляет 74,6 % от уточненных годовых назначений 198 157,1 тыс. рублей.

Средства резервного фонда администрации муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск" за 9 месяцев 2016 года израсходованы на сумму 0,4 тыс. рублей согласно приложению.

На реализацию муниципальных программ направлено 215 177,4 тыс. рублей, исполнение составило 213 535,3 тыс. рублей (97,7% в структуре от общих расходов) или 73,2% от предусмотренных по бюджету 291 871,3 тыс. рублей, в том числе:

муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании "Городской округ "Город Козьмодемьянск" на 2014-2020 годы" исполнена на 126 456,1 тыс. рублей или на 74,8% от годовых назначений 169 043,6 тыс. рублей;

муниципальная программа "Развитие экономики и инвестиционной деятельности на территории муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск" на 2014-2018 годы" исполнена на 2 945,7 тыс. рублей или на 64,8% от годовых назначений 4 547,7 тыс. рублей;

муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и средств массовой информации в муниципальном образовании "Городской округ "Город Козьмодемьянск" на 2014-2018 годы" исполнена на 21 046,6 тыс. рублей или на 73,5% от годовых назначений 28 648,6 тыс. рублей;

муниципальная программа "Развитие и содержание инфраструктуры муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск" на 2014-2018 годы" исполнена на 40 951,4 тыс. рублей или на 68,8% от годовых назначений 59 503,8 тыс. рублей;

муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск" на 2014-2020 годы" исполнена на 9 443,8 тыс. рублей или на 71,8% от годовых назначений 13 161,0 тыс. рублей;

муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск" на 2014-2018 годы" исполнена на 638,9 тыс. рублей или на 37,8 % от годовых назначений 1 692,0 тыс. рублей;

муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Городской округ "Город Козьмодемьянск" на 2014-2018 годы" исполнена на 11 922,6 тыс. рублей или на 79,0% от годовых назначений 15 082,6 тыс. рублей;

муниципальная программа "Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений в муниципальном образовании "Городской округ "Город Козьмодемьянск" на 2014 - 2018 годы" исполнена на 130,2 тыс. рублей или на 67,8% от годовых назначений 192,0 тыс. рублей.

Непрограммные расходы составили 4 944,7 тыс. рублей (2,3% в структуре от общих расходов) или 83,2% от предусмотренных по бюджету 5 944,3 тыс. рублей.

Расходы бюджета по заработной плате с начислениями составили 25 718,7 тыс. рублей (11,8% от общих расходов) из направленных 25 903,5 тыс. рублей.

На выполнение муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями в виде субсидий направлено 124 196,0 тыс. рублей, исполнение составило 100% (56,8 % от общих расходов).

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели составили 5 683,5 тыс. рублей, из них расходы на мероприятия по

энергосбережению (МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3") составили 4 000,0 тыс. рублей, расходы на создание дополнительных дошкольных мест за счет проведения капитального ремонта детских общеобразовательных учреждений составили 1 193,0 тыс. рублей.

На оплату коммунальных услуг направлено 5 929,9 тыс. рублей, исполнение составило 5 924,5 тыс. рублей (2,7 % от общих расходов), в том числе расходы по уличному освещению составили 5 198,5 тыс. рублей.

На возмещение разницы в тарифах жилищно-коммунальной сферы направлено 11 063,0 тыс. рублей, исполнение составило 100% (5,1 % от общих расходов), из них на возмещение разницы в тарифах по теплу 10 420,0 тыс. рублей.

На содержание дорожного хозяйства и уличной дорожной сети направлено 12 369,6 тыс. рублей, исполнение составило 11 861,3 тыс. рублей (5,4% от общих расходов).

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда направлено 9 705,7 тыс. рублей, исполнение составило 8 705,7 тыс. рублей (4,0% от общих расходов).

На приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" направлено 2 707,4 тыс. рублей, исполнение составило 100% (1,2% от общих расходов).

На предоставление жилых помещений детям-сиротам направлено 1 918,5 тыс. рублей, исполнение составило 100% (0,9% от общих расходов).

По состоянию на 1 октября 2016 года просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа не имеется.

Бюджет городского округа по состоянию на 01.10.2016г. выполнен с дефицитом на сумму 751,6 тыс. рублей. Образование дефицита обусловлено разницей между привлечением и погашением кредита на сумму 1 320 тыс. рублей и изменением остатков средств на счетах бюджета на сумму 568,4 тыс. рублей.

Долговые обязательства муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск" составили 54 400 тыс. рублей, что не превышает установленные ст.107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации нормативы предельной величины муниципального долга.

Данная задолженность сложилась из суммы кредитов:

1) привлеченных в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО) в размере 280 тыс. рублей с уплатой 12 % годовых и ежемесячным погашением основной суммы долга в размере 280 тыс. рублей и окончательным погашением 15 ноября 2016 года, 15 000 тыс. рублей с уплатой 14,93 % годовых и сроком пользования до 14 сентября 2017 года, 20 000 тыс. рублей с уплатой 13,85% годовых и сроком погашения до 20 октября 2016 года, 4 000 тыс. рублей с уплатой 15,5 % годовых и сроком погашения 23 декабря 2016 года, 4 620 тыс. рублей с уплатой 13,85% годовых и ежемесячны погашением в размере 210 тыс. рублей и окончательным погашением 22 июля 2018 года.

2) бюджетного кредита в размере 1 000 тыс. рублей, сроком пользования до 12 мая 2017 года, с уплатой 4,1% годовых, бюджетного кредита в размере 9 500 тыс. рублей, сроком пользования до 13 октября 2016 года, с уплатой 0,1% годовых.

Кредитование осуществляется с целью финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск" и погашения муниципальных долговых обязательств муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск".

Задолженность по бюджетному кредиту, выданному МУП "Рынок" для проведения ремонта кровли павильона составляет 141,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2016 г. муниципальные гарантии не предоставлялись.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к отчету об исполнении бюджета

муниципального образования

"Городской округ "Город Козьмодемьянск

за 9 месяцев 2016 года

ИСПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

администрации муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск" за 9 месяцев 2016 года

Резервный фонд администрации муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск" в бюджете на 2016 год предусмотрен в размере 300,0 тыс. рублей.

В соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск" за 9 месяцев 2016 года из резервного фонда администрации муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск" направлено средств на сумму 78,9 тыс. рублей. Расходы составили 0,4 тыс. рублей.

№ п/п	Цель (направление)	Сумма по НПА (тыс. рублей)	Кассовый расход с начала года (тыс. рублей)
1.	На оплату воды, затраченную на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий в городе Козьмодемьянске за 1 квартал 2016 года	0,4	0,4
2.	На оплату услуг по замене пожарных гидрантов по адресам: ул. Советская д. 89, ул. Чернышевского д. 18, ул.Гагарина д.101, Центральный микрорайон д. 2, ул.Чехова д. 38, ул. Южная д. 5, ул.Чернышевского д. 69, 2 микрорайон д.32	78,5	0,0
	ИТОГО	78,9	0,4

Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по резервному фонду администрации муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск" по состоянию на 1 октября 2016 года составляет 221,1 тыс. рублей.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК"

за 9 месяцев 2016 года

                                                                                                                                                  (тыс.рублей)

код БК	Наименование	Уточнен­ный план на 2016 г	Исполнено за 9 месяцев 2016 г	% исполне­ния к уточненному плану на 2016 г
1	2	3	4	5
	ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	120 845,6	88 875,9	73,5
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	71 649,6	49 116,6	68,6
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	71 649,6	49 116,6	68,6
1 03 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ И ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И (ИЛИ) КАРБЮРАТОРНЫХ (ИНЖЕКТОРНЫХ)ДВИГАТЕЛЕЙ	4 610,0	3 382,6	73,4
1 03 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	1 500,0	1 136,9	75,8
1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	25,0	18,1	72,4
1 03 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	3 285,0	2 384,4	72,6
1 03 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-200,0	-156,8	78,4
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	19 110,0	13 549,3	70,9
1 05 02000 02 0000 110 1 05 03000 01 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности Единый сельскохозяйственный налог	18 610,0	13 159,9 7,2	70,7
1 05 04010 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	500,0	382,2	76,4
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	7 266,0	3 384,8	46,6
1 06 01000 03 0000 110	Налог на имущество физических лиц	1 766,0	204,0	11,6
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	5 500,0	3 180,8	57,8
1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	3 540,0	1 701,5	48,1
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	4 350,0	2 941,1	67,6
1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	4 000,0	2 605,5	65,1
1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1 930,0	1 389,7	72,0
1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности за землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)	70,0	525,4	750,6
1 11 05034 04 0000 120 1 11 07014 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	2 000,0	690,4 133,3	34,5
1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	350,0	202,3	57,8
1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	220,0	597,3	271,5
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	220,0	597,3	271,5
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	0,0	265,0	#DIV/0!
1 13 01994 04 0000 130	Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства		265,0	#DIV/0!
1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	7 600,0	11 832,2	155,7
1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	7 600,0	7 938,3	104,5
1 14 06012 04 0000 410	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые находятся в границах городских округов		3 891,8		#DIV/0!
1 14 06024 04 0000 410	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)		2,1		#DIV/0!
1 16 00000 00 0000 000 1 17 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 500,0	2 105,5		84,2
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	169 270,0	128 852,5		76,1
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	169 060,9	130 518,8		77,2
2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	7 639,4	7 639,0		100,0
2 02 01010 04 0000 151	Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	767,8	767,8		100,0
2 02 01010 04 0000 151	Дотации из Фонда финансовой поддержки городских округов	420,4	420,4		100,0
2 02 01010 04 0000 151	Дотации из Фонда финансовой поддержки поселений	347,4	347,4		100,0
2 02 01030 04 0000 151	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	6 871,6	6 871,2		100,0
2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	36 8 78,8	25 787,5		69,9
2 02 020051 04 0000 151	Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ из республиканского бюджета	1 142,3	1 142,3		100,0
2 02 020051 04 0010 151	Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ из республиканского бюджета	1 565,1	1 565,1		100,0
2 02 02088 04 0002 151	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	7 623,5	7 623,5		100,0
2 02 02089 04 0002 151	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов	1 532,0	542,1		35,4
2 02 02999 04 0000 151	Прочие субсидии	21 015,9	10 914,5		51,9
2 02 02999 04 0030 151	Субсидии на со финансирование проектов н программ развития территорий муниципальных образований в Республики Марий Эл, основанных на местных инициативах	4 183,2	2 864,2		68,5
2 02 02999 04 0040 151	Субсидии бюджетам на осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования	16 031,5	7 566,0		47,2
2 02 02999 04 0050 151	Субсидии бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время из республиканского бюджета Республики Марий Эл	801,2	484,3		60,4
2 02 02284 04 0000 151	Субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	4 000,0	4 000,0		100,0
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные трансферты)	124 536,5	97 086,1		78,0
2 02 03003 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 096,0	959,2		87,5
2 02 03007 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	36,2	36,2		100,0
2 02 03020 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	197,8	151,1		76,4
2 02 03024 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	120 742,5	93 781,0		77,7
2 02 03024 04 0011 151	Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	55 598,7	43 034,0		77,4
2 02 03024 04 0012 151	Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	58 630,0	46 048,4		78,5
2 02 03024 04 0013 151	Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления	110,0			0,0
2 02 03024 04 0014 151	Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления в части расходов на организационно-техническое обеспечение переданных отдельных государственных полномочий	153,4	119,7		78,0
2 02 03024 04 0030 151	Субвенции бюджетам по предоставлению бесплатного питания для учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, официально установленного в Республике Марий Эл	1 360,0	1 018,8		74,9
2 02 03024 04 0050 151	Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот	165,0	124,9		75,7
2 02 03024 04 0060 151	Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств местных бюджетов, бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы	20,0	14,8		74,0
2 02 03024 04 0080 151	Субвенции бюджетам для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании	313,0	219,8		70,2
2 02 03024 04 0090 151	Субвенции бюджетам на осуществлений государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий, а также по установления перечня лиц органов местного самоуправления, уполномоченных на составление	6,0	4,5		75,0
2 02 03024 04 0110 151	Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	268,0	190,5		71,1
2 02 03024 04 0120 151	Субвенции бюджетам на исполнение государственных полномочий по хранению, учету и использованию архивных фондов и архивных документов, находящихся в собственности Республики Марий Эл и хранящихся в муниципальных архивах на территории Республики Марий Эл	20,0	15,0		75,0
2 02 03024 04 0140 151	Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления в части расходов на организационно-техническое обеспечение переданных отдельных государственных полномочий	4,9			0,0
2 02 03024 04 0150 151	Субвенции на реализацию государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений, выезжающих из районов Крайнего Севера, в рамках непрограммной части республиканской адресной инвестиционной программы	1,5	1,5		100,0
2 02 03024 04 0160 151	Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий на финансирование расходов на выплату вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям, иным опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан, исполняющим свои обязанности возмездно за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, выплату денежных средств на содержание каждого ребенка, переданного под опеку (попечительство), на выплату денежных средств на содержание граждан, обучающихся в общеобразовательных организациях, на выплату денежных средств по обеспечению детей, переданных под опеку (попечительство), при выпуске из муниципальных общеобразовательных организаций одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием	3 989,1	2 987,6		74,9
2 02 03024 04 0170 151	Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	99,0			0,0
2 02 03024 04 0180 151	Субвенции на социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального	3,9	1,5		38,5
2 02 03119 04 0000 151	Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	1 084,7	1 084,7		100,0
2 02 03119 04 0010 151	Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл	944,3	833,8
2 02 03121 04 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	435,0	240,1
2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	6,2	6,2		100,0
2 02 04025 04 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	6,2	6,2		100,0
2 07 04000 04 0000 180	Прочие безвозмездные поступления	209,1	93,6		44,8
2 07 04020 04 0000 180	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов	80,4	38,7		48,1
2 07 04050 04 0000 180 2 19 04000 04 0000 151	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	128,7	54,9 -1 759,9		42,7
	ВСЕГО ДОХОДОВ РАСХОДЫ	290 115,6	217 728,4		75,0
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	29 397,9	22 376,9		76,1
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	1 100,0	894,2		81,3
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	351,0	247,5		70,5
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	14 920,0	11 792,6		79,0
0105	Судебная система	36,2	36,2		100,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	5 161,0	3 838,8		74,4
0111	Резервные фонды	221,1	0,0		0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	7 608,6	5 567,6		73,2
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	1 799,6	1 386,5		77,0
0304	Органы юстиции	1 272,6	1 039,7		81,7
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	527,0	346,8		65,8
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	25 817,2	13 357,1		51,7
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	4,9			0,0
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	20 641,5	10 172,0		49,3
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	5 170,8	3 185,1		61,6
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	33 823,2	27 231,6		80,5
0501	Жилищное хозяйство	11 276,7	8 712,3		77,3
0502	Коммунальное хозяйство	14 436,5	11 463,0		79,4
0503	Благоустройство	8 110,0	7 056,3		87,0
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	280,6	40,9		14,6
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	280,6	40,9		14,6
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	167 977,3	124 359,0		74,0
0701	Дошкольное образование	69 763,2	50 875,4		72,9
0702	Общее образование	87 182,6	65 888,4		75,6
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	1 104,6	632,9		57,3
0709	Другие вопросы в области образования	9 926,9	6 962,3		70,1
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	18 899,2	14 054,4		74,4
0801	Культура	17 646,2	12 909,6		73,2
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	1 253,0	1 144,8		91,4
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 588,2	8 925,7		84,3
1001	Пенсионное обеспечение	1 377,0	1 021,2		74,2
1003	Социальное обеспечение населения	2 711,3	2 708,9		99,9
1004	Охрана семьи и детства	6 499,9	5 195,6		79,9
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	692,4	513,3		74,1
1101	Физическая культура	398,0	325,1		81,7
1102	Массовый спорт	294,4	188,2		63,9
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	840,0	630,0		75,0
1202	Периодическая печать и издательства	840,0	630,0		75,0
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	7 700,0	5 604,6		72,8
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	7 700,0	5 604,6		72,8
	ВСЕГО РАСХОДОВ	297 815,6	218 480,0		73,4
	Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")	-7 700,0	-751,6		х