Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 13.10.2016 № 3330

Графа 3 - если ответственный исполнитель (соисполнитель) не является главным распорядителем бюджетных средств города Нижнего Новгорода, то в скобках указывается структурное подразделение администрации города Нижнего Новгорода, выступающее в качестве главного распорядителя бюджетных средств.

При заполнении формы рекомендуется исключать строки с названием источников финансирования, по которым в отчетном периоде не были предусмотрены средства на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Графа 4  - для бюджетных средств указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной сводной бюджетной росписи на отчетную дату; для прочих источников - объем финансового обеспечения в соответствии с муниципальной программой.

Графа 9 – для бюджетных средств в отчетной форме за 1 полугодие текущего года приводится причина неисполнения (неполного исполнения) установленного ПОФ, в отчетной форме за год - причина неисполнения (неполного исполнения) утвержденного объема бюджетных ассигнований с обязательным указанием мер, предпринятых для исполнения финансирования в полном объеме.

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы ________________   за ________________ 20___г.

                                                                       ^{(наименование муниципальной  программы)              (указать отчетный период)}

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный за выполнение мероприятия	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственный результат реализации мероприятия (далее – ПНР)				Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Наименование ПНР	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Подпрограмма  (при наличии). Наименование подпрограммы
Задача. Наименование задачи
1.1.	Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия
1.1.1.	Наименование мероприятия
...	...
1.2.	Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия
1.2.1.	Наименование мероприятия
...	...
2.	Подпрограмма  (при наличии). Наименование подпрограммы
Задача. Наименование задачи
2.1.	Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия
2.1.1.	Наименование мероприятия
…	…

Графа 2 - приводятся сведения по мероприятиям из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде в соответствии с разработанным планом реализации муниципальной программы.

Графа 8 – источником информации о плановых значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия является разработанный (скорректированный) план реализации муниципальной программы в редакции, действующей на отчетную дату.

Графа 9 – источником информации о достигнутых (фактических) значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия являются акты выполненных работ (услуг), либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).

Графа 10 - при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 3

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе _______________ за 20__ год

                                                                                                                                                                     ^{(наименование муниципальной программы)}

№ п/п	Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги (работы)		Расходы бюджета города Нижнего Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб.
		План	Факт	Утвержденные бюджетные ассигнования	Кассовые расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Подпрограмма 1 (при наличии). Наименование подпрограммы
1.1.	Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия
1.1.1.	Наименование и содержание услуги (работы):
	Показатель объема услуги (работы)
	...

Графа 5 - указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной сводной бюджетной росписи на отчетную дату.

Таблица 4

 Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы 

__________________  за 20__ год                                                                          

     ^{(наименование муниципальной программы)}

№ п/п

Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора

Единица измерения

Значение показателя целевого индикатора

Абсолютное отклонение

Относительное отклонение, %

Темп роста к уровню года, предшествующего отчетному году, %

Обоснование отклонения значения целевого индикатора

фактическое значение за год, предшествующий отчетному году

отчетный год

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Цель. Наименование цели муниципальной программы

Целевой индикатор

….

1.1.

Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы

1.1.1.

Задача. Наименование задачи

Целевой индикатор

1.1.2.

Задача. Наименование задачи

Целевой индикатор

1.2.

Подпрограмма  (при наличии). Наименование подпрограммы

1.2.1.

Задача.  Наименование задачи

Целевой индикатор

1.2.2.

Задача. Наименование задачи

Целевой индикатор

2.

Цель (при наличии в муниципальной программе более одной цели). Наименование цели муниципальной программы

Целевой индикатор

2.1.

Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы

2.1.1.

Задача. Наименование задачи

Целевой индикатор

….

Графа 7, 8 - для целевого индикатора, желаемой тенденцией развития которого является рост значения, абсолютное и относительное отклонение рассчитывается сравнением факта с планом. Для целевого индикатора, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, абсолютное и относительное отклонение рассчитывается сравнением плана с фактом.

Таблица 5

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу  ___________________  за 20___ год

                                                                                                                                                                     ^{(наименование муниципальной программы)}

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3	4	5
1.
2.
...

Раздел 2. Пояснительная записка к годовому отчету о финансировании, итогах реализации и оценке эффективности муниципальной программы за отчетный год

Основные разделы пояснительной записки:

1) конкретные итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

При описании конкретных итогов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

описание результатов использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований (если таковое имеется) за соответствующий отчетный период в разрезе мероприятий;

основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада основных результатов реализации муниципальной программы в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения цели (целей) и показателей муниципальной программы (подпрограмм) муниципальной программы с обоснованием отклонений достигнутых целевых показателей от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону), а также изменений в этой связи плановых значений индикаторов (показателей) на предстоящий период;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;

2) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

25

Приложение № 2

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ^<*>

______________________________на 20__ год

^{(наименование муниципальной программы)}

№ п/п

Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел)

Срок

Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее – ПНР)

Объемы финансового обеспечения, руб.

начала реализации

окончания реализации

Наименование ПНР

Ед. изм.

Значение

Собственные городские средства

Средства областного бюджета

Средства федерального бюджета

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего по муниципальной программе

1.

Подпрограмма  (при наличии). Наименование подпрограммы

Задача. Наименование задачи

1.1.

Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия

1.1.1.

Мероприятие /Объект

…

…

1.2.

Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия

1.2.1.

Мероприятие /Объект

…

…

2.

Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы

Задача. Наименование задачи

2.1.

Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия

2.1.1.

Мероприятие/ Объект

…

…

Графа 4 – указывается дата начала реализации мероприятия. Если конкретную дату выполнения мероприятия установить невозможно, указывается первый день месяца (квартала), в котором планируется начало реализации мероприятия.

Графа 5 – указывается дата окончания реализации мероприятия. Если конкретную дату выполнения мероприятия установить невозможно, указывается последний день месяца (квартала), в котором планируется окончание реализации мероприятия.

Графы 9, 10, 11 - при внесении изменений в план реализации обеспечивается соответствие объема финансового обеспечения уточненной сводной бюджетной росписи города Нижнего Новгорода.

Руководитель отраслевого (функционального)

структурного подразделения – ответственного

исполнителя муниципальной программы                 ________________       И.О. Фамилия

                                                                                                 ^{(подпись)}                            

Дата

Исполнитель (Ф.И.О., тел.)

<*> В план реализации муниципальной программы (далее - план реализации) подлежат включению все основные мероприятия муниципальной программы (подпрограмм). В целях обеспечения сопоставимости данных мероприятия плана реализации подлежат группировке в разрезе основных мероприятий, указанных в муниципальной программе (подпрограммах). Нумерация подпрограмм и основных мероприятий в плане реализации должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе.

Каждое мероприятие плана реализации должно характеризоваться не менее чем одним конкретным показателем результативности (непосредственный результат), плановое значение которого в натуральном выражении показывает, на что будет потрачен предусмотренный по мероприятию объем финансирования.

Допускается  включение в перечень мероприятий плана реализации мероприятий, не требующих финансовых затрат, если они необходимы для достижения цели, решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Информация по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Нижнего Новгорода оформляется по каждому объекту муниципальной собственности с указанием наименования объекта, места расположения (адреса), направления инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение).

Для мероприятий, в рамках реализации которых осуществляется доведение муниципальным учреждениям города Нижнего Новгорода муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в качестве показателей непосредственных результатов указываются сводные показатели муниципальных заданий, характеризующие количественное значение объема оказываемых услуг (выполняемых работ).