|
Расширенный поиск
Постановление Городской Думы г. Ульяновска Ульяновской области от 25.05.2009 № 61Подраздел 0505 "Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства" Согласно решению Ульяновской Городской Думы от 31.10.2007 г. N 131 с изменениями и дополнениями бюджет в части расходов по подразделу 0505 "Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства" утвержден в сумме 86 565,1 тыс. руб., из них за счет субсидий из областного бюджета на строительство газопроводов по областной целевой программе "Газификация населенных пунктов Ульяновской области в 2006-2008 г.г." в сумме 140,9 тыс. руб. Согласно отчету об исполнении бюджета по расходам по состоянию на 01.01.2009 г., предоставленному Финансовым управлением мэрии г. Ульяновска, уточненный план года по расходам по подразделу 0505 "Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства" составил 104 475,8 тыс. руб., что на 17 910,7 тыс. руб. больше ассигнований, утвержденных решением о бюджете в последней редакции. Данное увеличение произошло в результате принятия к учету уведомления Министерства строительства Ульяновской области от 19.12.2008 г. N 27392. Кассовый расход по данному подразделу сложился в сумме 82 902,4 тыс. руб., или 79,4% от планового показателя. Согласно уведомлению Министерства строительства Ульяновской области от 19.12.2008 г. N 27392 планируемая сумма расходов по подразделу 0505 "Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства" была увеличена на 17 910,7 тыс. руб. в целях премирования победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России". Согласно отчету об исполнении бюджета по расходам по состоянию на 01.01.2009 г., предоставленному Финансовым управлением мэрии г. Ульяновска, средства федерального бюджета на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" поступили в бюджет муниципального образования "город Ульяновск" 25.12.2008 г. и будут освоены в 2009 г. В таблице 11 представлены данные о суммах бюджетных ассигнований и суммах их исполнения согласно данным бюджетной росписи, представленной по состоянию на 31.12.2008 г., а также согласно данным отчетов об исполнении бюджета распорядителей, получателей средств бюджета (ф. 0503127). Таблица 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------- | Получатель бюджетных средств | Бюджетные | Кассовый | Отклонение | % испол- | | | ассигнования, | расход, тыс. | от плана года, | нения от | | | утвержденные | руб. | тыс. руб. | плана года | | | уточненной | | | | | | бюджетной | | | | | | росписью, | | | | | | тыс. руб. | | | | |----------------------------------+---------------+--------------+----------------+------------| | мэрия города Ульяновска | 48 528,96 | 48 266,1 | -262,9 | 99,5 | |----------------------------------+---------------+--------------+----------------+------------| | в т. ч. областная целевая | 140,9 | 140,9 | 0,0 | 100,0 | | программа "Газификация | | | | | | населенных пунктов Ульяновской | | | | | | области в 2006-2008 г.г." | | | | | |----------------------------------+---------------+--------------+----------------+------------| | Комитет ЖКХ мэрии г. | 37 101,0 | 16 847,8 | -2 342,5 | 87,8 | | Ульяновска | | | | | |----------------------------------+---------------+--------------+----------------+------------| | в т. ч. премирование победителей | 17 910,7 | 0,0 | -17 910,7 | 0,0 | | Всероссийского конкурса на | | | | | | звание "Самый благоустроенный | | | | | | город России" | | | | | |----------------------------------+---------------+--------------+----------------+------------| | в т. ч. расходы на содержание | 19 190,3 | 16 847,8 | -2 342,5 | 87,8 | | Комитета ЖКХ | | | | | |----------------------------------+---------------+--------------+----------------+------------| | Комитет архитектуры и | 18 845,8 | 17 788,6 | -1 057,2 | 94,4 | | градостроительства мэрии г. | | | | | | Ульяновска | | | | | |----------------------------------+---------------+--------------+----------------+------------| | в т. ч. расходы на содержание | 18 845,8 | 17 788,6 | -1 057,2 | 94,4 | | Комитета архитектуры и | | | | | | градостроительства | | | | | |----------------------------------+---------------+--------------+----------------+------------| | Итого по подразделу 0505 "Другие | 104 475,8 | 82 902,5 | -21 573,3 | 79,4 | | расходы в области жилищно- | | | | | | коммунального хозяйства" | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- Решением о бюджете в окончательной редакции расходы на 2008 г. по подразделу 0505 "Другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства" включали в себя, в том числе, расходы по областной целевой программе "Газификация населенных пунктов Ульяновской области в 2006- 2008 г.г." (140,9 тыс. руб.). Данная программа была исполнена в 2008 г. в размере 140,9 тыс. руб., или на 100% от запланированных ассигнований. Раздел 0600 "Охрана окружающей среды" По данному разделу при уточненном плане 18529,0 тыс. руб. расходы составили 18526,1 тыс. руб. или 99,98% по получателю - мэрия г. Ульяновска. Согласно решению о бюджете г. Ульяновска в окончательной редакции, данным бюджетной росписи, представленной по состоянию на 31.12.2008 г., а также данным отчета об исполнении бюджета распорядителей, получателей средств бюджета (ф. 0503127) расходы на 2008 г. по разделу 0600 "Охрана окружающей среды" произведены в рамках следующих целевых программ: - По муниципальной целевой программе "Зеленый город на 2008-2010 г.г." при плане 10500,0 тыс. руб. исполнение составило 10497,5 тыс. руб. или 99,97% от запланированных ассигнований; - По муниципальной целевой программе "Чистый город на 2008-2010 г.г." при плане 8029,0 тыс. руб. исполнение составило 8028,5 тыс. руб. или 99,99% от запланированных ассигнований. Раздел 0700 "Образование" По данному разделу кассовые расходы сложились в сумме 2295732,2 тыс. руб. при плановых назначениях в сумме 2303734,82 тыс. руб. или 99,65%. В таблице 12 представлены данные о суммах бюджетных ассигнований и суммах их исполнения согласно данным бюджетной росписи, представленной по состоянию на 31.12.2008 г., а также согласно данным отчетов об исполнении бюджета распорядителей, получателей средств бюджета (ф. 0503127). Таблица 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Получатель бюджетных средств | Утвержденные | Кассовый | Отклоне- | % | | | бюджетные | расход | ние от | исполнен- | | | ассигнования, | | плана года, | ия от | | | тыс. руб. | | тыс. руб. | плана | | | | | | года | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подраздел 0701 "Дошкольное образование" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Управление образования мэрии г. | 769 009,80 | 767 937,50 | -1 072,30 | 99,86 | | Ульяновска, в т. ч.: | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - средства. Выделенные из резервного | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | | фонда Президента РФ на приобретение | | | | | | оборудования для детских дошкольных | | | | | | учреждений компенсирующего вида N 85 | | | | | | (уведомление Министерства образования | | | | | | Ульяновской области от 11.12.2008 г. | | | | | | N 1281) | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - обеспечение деятельности | 744 809,70 | 744 523,90 | -285,80 | 99,96 | | подведомственных учреждений (детские | | | | | | дошкольные учреждения) | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - субвенции на содержание в | 21 939,25 | 21 917,30 | -21,95 | 99,90 | | муниципальных дошкольных | | | | | | образовательных учреждениях | | | | | | (дошкольных группах образовательных | | | | | | учреждений) детей-инвалидов | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - субвенции бюджетам муниципальных | 1 760,85 | 1 496,30 | -264,55 | 84,98 | | образований на ежемесячные выплаты | | | | | | педагогам-молодым специалистам | | | | | | образовательных учреждений (остатки | | | | | | 2007 года) | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | ИТОГО по подразделу 0701 | 769 009,80 | 767 937,50 | -1 072,30 | 99,86 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подраздел 0702 "Общее образование" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Управление культуры и организации | 79 549,10 | 79 510,50 | -38,50 | 99,95 | | досуга населения мэрии г. | | | | | | Ульяновска, в т. ч.: | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - обеспечение деятельности | 79 007,10 | 78 968,50 | -38,50 | 99,95 | | подведомственных учреждений | | | | | | (ассигнования на содержание 12 детских | | | | | | школ искусств и художественной школы) | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - субвенции бюджетам муниципальных | 254,30 | 254,30 | 0,00 | 100,00 | | образований на ежемесячные выплаты | | | | | | педагогам-молодым специалистам | | | | | | образовательных учреждений (остатки | | | | | | 2007 года) | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - субсидии на погашение | 287,70 | 287,70 | 0,00 | 100,00 | | реструктуризированной задолженности | | | | | | перед ОАО "Ульяновскэнерго" за топливно- | | | | | | энергетические ресурсы | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | Управление образования мэрии г. | 1 119 749,20 | 1 116 866,50 | -2 882,70 | 99,74 | | Ульяновска, в т. ч.: | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - обеспечение деятельности | 231 427,50 | 230 059,80 | -1 367,70 | 99,41 | | подведомственных учреждений | | | | | | (ассигнования на содержание школ-детских | | | | | | садов, школ начальных, неполных средних | | | | | | и средних школ) | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - обеспечение деятельности | 136 901,60 | 136 815,00 | -86,60 | 99,94 | | подведомственных учреждений | | | | | | (ассигнования на содержание учреждений | | | | | | по внешкольной работе с детьми) | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - ежемесячное денежное вознаграждение за | 31 329,80 | 30 043,90 | -1 285,90 | 95,90 | | классное руководство | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - содержание в муниципальных | 208,90 | 208,90 | 0,00 | 100,00 | | дошкольных образовательных учреждениях | | | | | | (дошкольных группах образовательных | | | | | | учреждений) детей-инвалидов | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - обеспечение проезда детей-сирот и детей, | 130,56 | 129,20 | -1,36 | 98,96 | | оставшихся без попечения родителей, | | | | | | обучающихся в муниципальных | | | | | | образовательных учреждениях, на | | | | | | городском, пригородном, в сельской | | | | | | местности на внутрирайонном транспорте | | | | | | (кроме такси) | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - финансирование общеобразовательных | 717 793,70 | 717 748,80 | -44,90 | 99,99 | | учреждений, реализующих основные | | | | | | общеобразовательные программы | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - субвенции бюджетам муниципальных | 1 771,10 | 1 726,20 | -44,90 | 97,46 | | образований на ежемесячные выплаты | | | | | | педагогам-молодым специалистам | | | | | | образовательных учреждений (остатки | | | | | | 2007 года) | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - субвенции бюджетам муниципальных | 186,04 | 134,70 | -51,34 | 72,40 | | образований на ежемесячные доплаты за | | | | | | ученую степень педагогическим | | | | | | работникам, работающим в | | | | | | образовательных учреждениях, | | | | | | находящихся на территории Ульяновской | | | | | | области и занимающих штатные должности | | | | | | (остатки 2007 года) | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | ИТОГО по подразделу 0702 | 1 199 298,30 | 1 196 377,10 | -2 921,20 | 99,76 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подраздел 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Администрация Заволжского района | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 100,00 | | г. Ульяновска, в т. ч.: | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - городская целевая программа "Молодежь | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 100,00 | | 2007-2009 г.г." | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | Администрация Ленинского района | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 100,00 | | г. Ульяновска, в т. ч.: | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - городская целевая программа "Молодежь | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 100,00 | | 2007-2009 г.г." | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | Администрация Засвияжского | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 100,00 | | района г. Ульяновска, в т. ч.: | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - городская целевая программа "Молодежь | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 100,00 | | 2007-2009 г.г." | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | Администрация Железнодорожного района | 155,40 | 155,40 | 0,00 | 100,00 | | г. Ульяновска, в т. ч.: | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - городская целевая программа "Молодежь | 155,40 | 155,40 | 0,00 | 100,00 | | 2007-2009 г.г." | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | Управление образования мэрии г. | 13 058,90 | 13 005,50 | -53,40 | 99,59 | | Ульяновска, в т. ч.: | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - мероприятия по проведению | 13 058,90 | 13 005,50 | -53,40 | 99,59 | | оздоровительной компании детей | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | Комитет по делам молодежи, в т. ч.: | 43 458,40 | 41 849,00 | -1 609,40 | 96,30 | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | -центральный аппарат | 5 626,10 | 5 239,10 | -387,00 | 93,12 | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - организационно-воспитательная работа с | 25 251,40 | 24 256,50 | -994,90 | 96,06 | | молодежью (проведение мероприятий для | | | | | | детей и молодежи) | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - городская целевая программа "Молодежь | 12 580,90 | 12 353,40 | -227,50 | 98,19 | | 2007-2009 г.г." | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | ИТОГО по подразделу 0707 | 57 307,70 | 55 644,90 | -1 662,80 | 97,10 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подраздел 0709 "Другие вопросы в области образования" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | мэрия города Ульяновска, в т. ч.: | 810,00 | 795,40 | -14,60 | 98,20 | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - городская целевая программа "Развитие | 810,00 | 795,40 | -14,60 | 98,20 | | доступного дошкольного образования в г. | | | | | | Ульяновске на 2007-2009 г.г." | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | Управление культуры и организации | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 100,00 | | досуга населения мэрии г. | | | | | | Ульяновска, в т. ч.: | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | -городская целевая программа | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 100,00 | | "Энергосбережение в г. Ульяновске на | | | | | | период 2007-2010 г.г." | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | Управление образования мэрии г. | 277 159,02 | 274 827,40 | -2 331,62 | 99,16 | | Ульяновска, в т. ч.: | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - центральный аппарат | 20 339,70 | 19 973,60 | -366,10 | 98,20 | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - внедрение инновационных | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 100,00 | | образовательных программ | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - обеспечение деятельности | 56 374,27 | 54 632,00 | -1 742,27 | 96,91 | | подведомственных учреждений (учебно- | | | | | | методические кабинеты, | | | | | | 43централизованные бухгалтерии, группы | | | | | | хозяйственного обслуживания, учебные | | | | | | фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | | производственные комбинаты, | | | | | | логопедические группы | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - субвенции на ежемесячную выплату | 5,05 | 5,00 | -0,05 | 99,01 | | педагогическим работникам | | | | | | муниципальных образовательных | | | | | | учреждений Ульяновской области - | | | | | | молодым специалистам | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - погашение реструктуризированной | 59 773,90 | 59 773,90 | 0,00 | 100,00 | | задолженности перед ОАО | | | | | | "Ульяновскэнерго" за топливно- | | | | | | энергетические ресурсы | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - областная целевая программа | 1 556,10 | 1 556,10 | 0,00 | 100,00 | | энергосбережения в Ульяновской области | | | | | | на 2006-2010 г.г. Подпрограмма | | | | | | энергосбережения в жилищно-комму- | | | | | | нальном комплексе и бюджетной сфере | | | | | | Ульяновской области на 2007-2010 г.г. | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - субсидии на реализацию областной | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | | целевой программы "Развитие дошкольного | | | | | | образования Ульяновской области на 2007- | | | | | | 2010 г.г." - награждение победителей | | | | | | конкурсного отбора ДОУ, активно | | | | | | внедряющих инновационные | | | | | | образовательные программы | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - субсидии на реализацию областной | 33 079,90 | 33 079,90 | 0,00 | 100,00 | | целевой программы "Развитие дошкольного | | | | | | образования Ульяновской области на 2007- | | | | | | 2010 г.г." - строительство, капитальный и | | | | | | текущий ремонт и МТО образовательных | | | | | | учреждений, реализующих основные | | | | | | образовательные программы | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - стимулирующие выплаты младшему | 2 393,80 | 2 191,50 | -202,30 | 91,55 | | обслуживающему персоналу образова- | | | | | | тельных учреждений, реализующих | | | | | | основные образовательные программы | | | | | | дошкольного образования | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - городская целевая программа "Развитие | 44 755,00 | 44 755,00 | 0,00 | 100,00 | | доступного дошкольного образования в г. | | | | | | Ульяновске на 2007-2009 г.г." | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | -городская целевая программа | 8 089,90 | 8 089,90 | 0,00 | 100,00 | | "Обеспечение пожарной безопасности | | | | | | муниципальных образовательных | | | | | | учреждений г. Ульяновска на 2008 г." | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | -городская целевая программа | 1 500,00 | 1 479,40 | -20,60 | 98,63 | | "Энергосбережение в г. Ульяновске на | | | | | | период 2007-2010 г.г." | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | - городская целевая программа | 36 091,40 | 36 091,40 | 0,00 | 100,00 | | дополнительных мер по поддержке семей с | | | | | | детьми "Семья и дети" на 2008 г. | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | -городская целевая программа "Здоровые | 2 000,00 | 1 999,70 | -0,30 | 99,99 | | дети на 2006-2008 г.г." | | | | | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | ИТОГО по подразделу 0709 | 278 119,02 | 275 772,80 | -2 346,22 | 99,16 | |--------------------------------------------+---------------+--------------+-------------+-----------| | ВСЕГО по разделу 0700 | 2 303 734,82 | 2 295 732,30 | -8 002,52 | 99,65 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- По подразделу 0701 "Дошкольное образование" не освоены средства в сумме 500,0 тыс. руб. или 100%, выделенные из резервного фонда Президента РФ на приобретение оборудования для ДОУ компенсирующего вида N 85 по уведомлению Министерства образования Ульяновской области от 11.12.2008 г. N 1281, в том числе по кодам экономической классификации расходов: - 310 "Увеличение стоимости основных средств" - 415,1 тыс. руб.; - 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" - 84,9 тыс. руб. Согласно представленному отчету об исполнении бюджета муниципального образования "город Ульяновск" (вх. от 26.03.2009 г. N 01-882), данные бюджетные ассигнования, выставлены на конкурс в первом квартале 2009 г. Раздел 0800 "Культура, кинематография и средства массовой информации" По данному разделу при плановых назначениях в сумме 91739,6 тыс. руб. кассовые расходы сложились в сумме 85870,6 тыс. руб. или 93,6%. Расходы по данному разделу сложились за счет расходов по следующим подразделам: - 0801 "Культура" при плановых назначениях в сумме 78041,3 тыс. руб. кассовое исполнение сложилось в сумме 72523,7 тыс. руб., в том числе по следующим получателям: - Управление культуры и организации досуга населения мэрии г. Ульяновска - при плановых назначениях в сумме 67 775,6 тыс. руб. исполнение составило 67 104,9 тыс. руб. или 99%; - Мэрия г. Ульяновска - при плановых назначениях в сумме 9 129,6 тыс. руб. исполнение составило 4 291,7 тыс. руб. или 47%; - Администрация Железнодорожного района г. Ульяновска - при плановых назначениях в сумме 686,2 тыс. руб. исполнение составило 677,1 тыс. руб. или 98,67%; - Администрация Засвияжского района - плановых назначениях в сумме 150,0 тыс. руб. исполнение составило 150,0 тыс. руб. или 100,0%, - Администрация Заволжского района - при плановых назначениях в сумме 150,0 тыс. руб. исполнение составило 150,0 тыс. руб. или 100,0%; - Администрация Ленинского района - при плановых назначениях в сумме 150,0 тыс. руб. исполнение составило 150,0 тыс. руб. или 100,0%; - 0804 "Периодическая печать и издательства" - при плановых назначениях в сумме 5317,7 тыс. руб. кассовое исполнение составило 5 246,3 тыс. руб. или 98,65%; - 0806 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации" - при плановых назначениях в сумме 8380,5 тыс. руб. исполнение составило 8100,6 тыс. руб. или 96,66%, Данные средства направлены на: - Содержание централизованной бухгалтерии и аппарата Управления культуры и организации досуга населения мэрии г. Ульяновска - при плановых назначениях в сумме 8135,9 тыс. руб. исполнение составило 7856,0 тыс. руб. или 96,55%; - На погашение реструктуризированной задолженности перед ОАО "Ульяновскэнерго" за топливно-энергетические ресурсы в рамках областной целевой программы "Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса Ульяновской области на 2007-2008 г.г." - при плановых назначениях в сумме 44,6 тыс. руб. исполнение составило 44,6 тыс. руб. или 100,0%; - На оплату в рамках городской целевой программы "Энергосбережение в г. Ульяновске на период 2007-2010 г.г.". - при плановых назначениях в сумме 200,0 тыс. руб. исполнение составило 200,0 тыс. руб. или 100,0% Раздел 0900 "Здравоохранение и спорт" При уточненных плановых назначениях в сумме 1959589,1 тыс. руб. исполнение составило 1916191,7 тыс. руб. или 97,79%. В таблице 13 представлены данные о суммах бюджетных ассигнований и суммах их исполнения согласно данным бюджетной росписи, представленной по состоянию на 31.12.2008 г., а также согласно данным отчетов об исполнении бюджета главных распорядителей, получателей средств бюджета (ф. 0503127). Таблица 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | Получатель бюджетных | Утвержденные | Кассовый | Отклонение от | % | | средств | бюджетные | расход | плана года, | исполнения | | | ассигнования, | | тыс. руб. | от плана | | | тыс. руб. | | | года | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подраздел 0901 "Стационарная медицинская помощь" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет здравоохранения | 1 025 368,40 | 1 025 126,70 | -241,70 | 99,98 | | мэрии г. Ульяновска, в т. ч.: | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - обеспечение деятельности | 1 013 879,80 | 1 013 759,00 | -120,80 | 99,99 | | подведомственных учреждений | | | | | | (больницы, клиники, госпитали, | | | | | | медико-санитарные части) | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - денежные выплаты медицинскому | 446,50 | 325,50 | -121,00 | 72,90 | | персоналу фельдшерско-акушерских | | | | | | пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | | | медицинским сестрам скорой | | | | | | медицинской помощи | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - субвенции на обеспечение | 7 084,20 | 7 084,20 | 0,00 | 100,00 | | специфическими лекарственными | | | | | | средствами и изделиями | | | | | | медицинского назначения больных | | | | | | сахарным диабетом | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - погашение реструктуризиро- | 3 458,00 | 3 458,00 | 0,00 | 100,00 | | ванной задолженности перед ОАО | | | | | | "Ульяновскэнерго" за ТЭР в рамках | | | | | | областной целевой программы | | | | | | "Модернизация объектов | | | | | | теплоэнергетического комплекса | | | | | | Ульяновской области на 2007- | | | | | | 2008 г.г." | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - подпрограмма энергосбережения в | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | | жилищно-коммунальном комплексе | | | | | | и бюджетной сфере Ульяновской | | | | | | области на 2007-2010 г.г. в рамках | | | | | | областной целевой программы | | | | | | энергосбережения Ульяновской | | | | | | области на 2006-2010 г.г. | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | ИТОГО по подразделу 0901 | 1 025 368,50 | 1 025 126,70 | -241,80 | 99,98 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подраздел 0902 "Амбулаторная помощь" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет здравоохранения | 528 520,30 | 527 377,20 | -1 143,10 | 99,78 | | мэрии г. Ульяновска, в т. ч.: | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - обеспечение деятельности | 509 429,80 | 508 356,50 | -1 073,30 | 99,79 | | подведомственных учреждений | | | | | | (поликлиники, амбулатории, | | | | | | диагностические центры) | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - денежные выплаты медицинскому | 244,20 | 203,90 | -40,30 | 83,50 | | персоналу фельдшерско-акушерских | | | | | | пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | | | медицинским сестрам скорой | | | | | | медицинской помощи | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - субвенции на обеспечение | 7 842,40 | 7 812,90 | -29,50 | 99,62 | | специфическими лекарственными | | | | | | средствами и изделиями | | | | | | медицинского назначения больных | | | | | | сахарным диабетом | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | -погашение реструктуризированной | 11 003,90 | 11 003,90 | 0,00 | 100,00 | | задолженности перед ОАО | | | | | | "Ульяновскэнерго" за ТЭР в рамках | | | | | | областной целевой программы | | | | | | "Модернизация объектов | | | | | | теплоэнергетического комплекса | | | | | | Ульяновской области на 2007- | | | | | | 2008 г.г." | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | ИТОГО по подразделу 0902 | 528 520,30 | 527 377,20 | -1 143,10 | 99,78 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подраздел 0904 "Скорая медицинская помощь" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет здравоохранения | 217 185,20 | 214 681,70 | -2 503,50 | 98,85 | | мэрии г. Ульяновска, в т. ч.: | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - обеспечение деятельности | 177 597,40 | 177 597,40 | 0,00 | 100,00 | | подведомственных учреждений | | | | | | (станции скорой и неотложной | | | | | | помощи) | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - денежные выплаты медицинскому | 30 780,10 | 28 525,50 | -2 254,60 | 92,68 | | персоналу фельдшерско-акушерских | | | | | | пунктов, врачам, фельдшерам и | | | | | | медицинским сестрам скорой | | | | | | медицинской помощи | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - дополнительные выплаты | 8 807,80 | 8 558,80 | -249,00 | 97,17 | | водителям автомобилей скорой | | | | | | медицинской помощи в рамках | | | | | | областной целевой программы | | | | | | "Развитие скорой медицинской | | | | | | помощи в Ульяновской области на | | | | | | 2007-2008 г.г." | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | ИТОГО по подразделу 0904 | 217 185,30 | 214 681,80 | -2 503,50 | 98,85 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подраздел 0908 "Физическая культура и спорт" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | мэрия г. Ульяновска, в т. ч: | 41 242,00 | 6 241,30 | -35 000,70 | 15,13 | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - софинансирование федеральной | 35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 | 0,00 | | целевой программы "Развитие | | | | | | физической культуры и спорта в РФ | | | | | | на 2006-2015 г.г." на строительство | | | | | | физкультурно-оздоровительных | | | | | | комплексов по ул. Шолмова, ул. | | | | | | Героев Свири, пр. Ульяновский | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - софинансирование объектов | 6 242,00 | 6 241,30 | -0,70 | 99,99 | | капитального строительства | | | | | | государственной собственности | | | | | | субъектов РФ в рамках областной | | | | | | адресной инвестиционной | | | | | | программы (проектно- | | | | | | изыскательские работы, | | | | | | согласование и проведение экспертиз | | | | | | проектов по строительству | | | | | | спортивных объектов) | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | Администрация Ленинского | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 100,00 | | района г. Ульяновска, в т. ч.: | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - мероприятия в области | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 100,00 | | здравоохранения, спорта и | | | | | | физической культуры, туризма | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | Комитет по физической | 60 827,60 | 59 832,30 | -995,30 | 98,36 | | культуре и спорту мэрии г. | | | | | | Ульяновска, в т. ч.: | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - обеспечение деятельности | 57 746,50 | 56 853,00 | -893,50 | 98,45 | | подведомственных учреждений | | | | | | (центры спортивной подготовки | | | | | | (сборные команды)) | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - мероприятия в области | 2 599,80 | 2 498,00 | -101,80 | 96,08 | | здравоохранения, спорта и | | | | | | физической культуры, туризма | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | -погашение реструктуризиро-ванной | 481,30 | 481,30 | 0,00 | 100,00 | | задолженности перед ОАО | | | | | | "Ульяновскэнерго" за ТЭР в рамках | | | | | | областной целевой программы | | | | | | "Модернизация объектов | | | | | | теплоэнергетического комплекса | | | | | | Ульяновской области на 2007- | | | | | | 2008 г.г." | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | ИТОГО по подразделу 0908 | 102 077,10 | 66 081,10 | -35 996,00 | 64,74 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подраздел 0910 "Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и | | спорта" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет здравоохранения | 51 605,90 | 50 350,50 | -1 255,40 | 97,57 | | мэрии г. Ульяновска, в т. ч.: | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - центральный аппарат | 11 247,10 | 10 612,30 | -634,80 | 94,36 | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - городская целевая программа " | 8 994,00 | 8 981,60 | -12,40 | 99,86 | | Улучшение укомплектованности | | | | | | участковой службы в системе | | | | | | здравоохранения" на 2005-2008 г.г. | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - целевая программа "Развитие | 959,00 | 795,90 | -163,10 | 82,99 | | скорой медицинской помощи г. | | | | | | Ульяновска на 2007-2008 г.г." | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - городская целевая программа | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | | "Энергосбережение в г. Ульяновске | | | | | | на период 2007-2010 г.г." | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - городская целевая программа | 15 805,80 | 15 805,80 | 0,00 | 100,00 | | "Развитие стационара МУЗ | | | | | | "Ульяновская городская Клиническая | | | | | | больница скорой медицинской | | | | | | помощи на 2008-2009 г.г." | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - городская целевая программа | 13 600,00 | 13 155,00 | -445,00 | 96,73 | | "Обеспечение пожарной | | | | | | безопасности муниципальных | | | | | | учреждений здравоохранения г. | | | | | | Ульяновска на 2008-2009 г.г." | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | Комитет по физической | 34 832,20 | 32 574,50 | -2 257,70 | 93,52 | | культуре и спорту мэрии г. | | | | | | Ульяновска, в т. ч.: | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - центральный аппарат | 4 844,90 | 4 180,50 | -664,40 | 86,29 | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - обеспечение деятельности | 1 921,10 | 1 921,10 | 0,00 | 100,00 | | подведомственных учреждений | | | | | | (учебно-методические кабинеты, | | | | | | централизованные бухгалтерии, | | | | | | группы хозяйственного обслужи- | | | | | | вания, учебные фильмотеки, | | | | | | межшкольные учебно- | | | | | | производственные комбинаты, | | | | | | логопедические пункты) | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - городская целевая программа | 90,50 | 15,00 | -75,50 | 16,57 | | "Энергосбережение в г. Ульяновске | | | | | | на период 2007-2010 г.г." | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | -городская целевая программа | 940,00 | 938,80 | -1,20 | 99,87 | | "Подготовка спортивного резерва и | | | | | | поддержка юных спортивных | | | | | | дарований на 2006-2008 г.г." | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - городская целевая программа | 25 840,70 | 24 350,20 | -1 490,50 | 94,23 | | "Развитие футбола в г. Ульяновске на | | | | | | 2007-2009 г." | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | - городская целевая программа | 645,00 | 644,10 | -0,90 | 99,86 | | "Обучение плаванию детей | | | | | | школьного и дошкольного возраста | | | | | | на 2007-2010 г.г." | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | -городская целевая программа | 550,00 | 524,80 | -25,20 | 95,42 | | "Развитие спорта среди инвалидов, | | | | | | как средство физической | | | | | | реабилитации и социальной | | | | | | адаптации в г. Ульяновске на 2007- | | | | | | 2008 г.г." | | | | | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | ИТОГО по подразделу 0910 | 86 438,10 | 82 925,10 | -3 513,00 | 95,94 | |--------------------------------------+---------------+--------------+---------------+------------| | ВСЕГО по разделу 0900 | 1 959 589,30 | 1 916 191,90 | -43 397,40 | 97,79 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- По подразделу 0908 "Физическая культура и спорт" не освоены бюджетные ассигнования в размере 35 000,7 тыс. руб. Согласно представленному отчету об исполнении бюджета муниципального образования "город Ульяновск" (вх. от 26.03.2009 г. N 01-882), данные бюджетные ассигнования, на софинансирование федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006- 2015 г.г." на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по ул. Шолмова, ул. Героев Свири, пр. Ульяновский, из областного бюджета не поступали. Раздел 1000 "Социальная политика" Кассовые расходы по указанному разделу сложились за 2008 г. в сумме 170 876,0 тыс. руб. при уточненном плане в сумме 200 280,9 тыс. руб. или 85,3%. В таблице 14 представлены данные о суммах бюджетных ассигнований и суммах их исполнения согласно данным бюджетной росписи, представленной по состоянию на 31.12.2008 г., а также согласно данным отчетов об исполнении бюджета распорядителей, получателей средств бюджета (ф. 0503127). Таблица 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Получатель бюджетных средств | Утвержденные | Кассовый | Отклонение | % | | | бюджетные | расход, руб. | от плана | исполнения | | | назначения, руб. | | года, руб. | от плана года | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет муниципальных выплат и | 6 066,3 | 6 064,9 | -1,4 | 99,98 | | реализации городских социальных программ | | | | | | мэрии г. Ульяновска, в том числе: | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | - ежемесячная доплата к пенсии | 6 066,3 | 6 064,9 | -1,4 | 99,98 | | муниципальным служащим и ежемесячная | | | | | | социальная выплата пенсионерам, | | | | | | исполнявшим полномочия депутатов на | | | | | | постоянной основе, полномочия выборного | | | | | | должностного лица, а также замещавшим | | | | | | должности муниципальной службы в | | | | | | органах местного самоуправления | | | | | | муниципального образования "г. Ульяновск" | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | Итого по подразделу 1001 "Пенсионное | 6 066,3 | 6 064,9 | -1,4 | 99,98 | | обеспечение" | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | подраздел 1003 "Социальное обеспечение населения" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет муниципальных выплат и | 30 960,1 | 30 956,5 | -3,6 | 99,99 | | реализации городских социальных программ | | | | | | мэрии г. Ульяновска, в том числе: | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | - компенсация на оплату жилищно- | 15 434,0 | 15 431,6 | -2,4 | 99,98 | | коммунальных услуг отдельным категориям | | | | | | граждан | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | -ежемесячное денежное пособие почетным | 526,1 | 526,0 | -0,1 | 99,98 | | гражданам | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | - целевые программы города, в том числе: | 15 000,0 | 14 998,9 | -1,1 | 99,99 | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | - программа "Адресная социальная | 5 320,0 | 5 320,0 | 0,00 | 100,0 | | поддержка малообеспеченных граждан" | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | - программа "Семья и дети" | 8 180,0 | 8 180,0 | 0,00 | 100,0 | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | - программа "Социальная интеграция и | 1 500,0 | 1 498,9 | -1,1 | 99,93 | | реабилитация инвалидов" | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | Мэрия г. Ульяновска, в том числе | 27 027,9 | 6 279,2 | - 20 748,7 | 23,2 | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | - программа "Социальное развитие села" | 2 563,5 | 2 440,8 | -122,7 | 95,2 | | (субсидии из областного бюджета и | | | | | | софинансирование мероприятий по | | | | | | программе) | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | - обеспечение жильем молодых семей на | 21 423,4 | 3 132,2 | -18 291,2 | 14,6 | | 2006-2010 годы (субсидии из федерального и | | | | | | областного бюджетов) | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | -МЦП "Обеспечение жильем молодых семей | 3 000,0 | 665,2 | -2 334,8 | 22,2 | | на 2006-2010 годы" | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | -прочие (выплата единовременного пособия | 41,0 | 41,0 | 0,00 | 100,0 | | Почетным гражданам города и гражданам. | | | | | | чьи имена занесены в Золотую Книгу Почета | | | | | | города, установка памятника Почетным | | | | | | гражданам города) | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | Управление образования мэрии г. | 26 419,5 | 25 629,7 | - 789,8 | 97,0 | | Ульяновска, в том числе: | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | - обеспечение жилыми помещениями детей- | 25 020,0 | 24 408,0 | -612,0 | 97,6 | | сирот, детей, оставшихся без попечения | | | | | | родителей, а также детей, находящихся под | | | | | | опекой (попечи-тельством), не имеющих | | | | | | закрепленного жилого помещения | | | | | | (субвенции) | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | - обеспечение проезда детей-сирот и детей, | 1 399,5 | 1221,7 | -177,8 | 87,3 | | оставшихся без попечения родителей, | | | | | | обучающихся в образовательных | | | | | | учреждениях, находящихся в ведении | | | | | | органов исполнительной власти Ульяновской | | | | | | области, а также муниципальных | | | | | | образовательных учреждениях, на городском, | | | | | | пригородном, в сельской местности на | | | | | | внутрирайонном транспорте (кроме такси), а | | | | | | также проезда один раз в год к месту | | | | | | жительства и обратно к месту учебы | | | | | | (субвенции) | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | Итого по подразделу 1003 "Социальное | 84 407,5 | 62 865,4 | -21 542,1 | 74,5 | | обеспечение населения" | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | подраздел 1004 "Охрана семьи детства" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Управление образования мэрии г. | 87 553,2 | 81 690,2 | -5 863,0 | 93,3 | | Ульяновска, в том числе: | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | - пособие на содержание детей, оставшихся | 46 724,1 | 46 720,7 | -3,4 | 99,99 | | без попечения родителей, находящихся под | | | | | | опекой (попечительством) граждан | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | -единовременное пособие при передаче | 655,6 | 655,6 | 0,00 | 100,0 | | ребенка на воспитание в семью (субвенции) | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | -выплата компенсации части родительской | 35 354,6 | 29 821,5 | -5 533,1 | 84,4 | | платы за содержание ребенка в | | | | | | государственных и муниципальных | | | | | | образовательных учреждениях, реализующие | | | | | | основную общеобразовательную программу | | | | | | дошкольного образования | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | -субвенции местным бюджетам на оплату | 4 818,9 | 4 492,4 | -326,5 | 93,2 | | труда приемным родителям | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | Итого по подразделу 1004 "Охрана семьи | 87 553,2 | 81 690,2 | - 5 863,0 | 93,3 | | детства" | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | подраздел 1006 "Другие вопросы в области социальной политики" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Управление образования мэрии г. | 14 201,3 | 13 642,4 | -558,9 | 96,1 | | Ульяновска, в том числе: | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | - субвенции на организацию и | 14 201,3 | 13 642,4 | - 558,9 | 96,1 | | осуществление деятельности по опеке и | | | | | | попечительств в отношении | | | | | | несовершеннолетних | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | Комитет муниципальных выплат и | 7 940,0 | 6 508,0 | -1 432,0 | 82,0 | | реализации городских социальных программ | | | | | | мэрии г. Ульяновска, в том числе: | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | - расходы на содержание аппарата | 7 940,0 | 6 508,0 | - 1432,0 | 82,0 | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | Комитет жилищных расчетов и субсидий | 112,6 | 105,1 | -7,5 | 93,3 | | мэрии г. Ульяновска, в том числе: | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | - расходы на проведение ликвидационных | 112,6 | 105,1 | -7,5 | 93,3 | | мероприятий Комитета | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | Итого по подразделу 1006 "Другие вопросы в | 22 253,9 | 20 255,5 | -1 998,4 | 91,0 | | области социальной политики" | | | | | |--------------------------------------------+------------------+--------------+------------+---------------| | Итого по разделу 1000 "Социальная | 200 280,9 | 170 876,0 | -29 404,9 | 85,3 | | политика" | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- По данному разделу по подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" освоение средств на обеспечение жильем молодых семей по федеральной целевой программе "Жилище на 2006-2010 г.г." составило 3 797, 4 тыс. руб. при уточненном плане 2008 года 24 423,4 тыс. руб. или 15%. Не освоение средств по данной программе объясняется тем, что 46 семей, которым были выданы свидетельства о праве на получение социальных выплат 16.10.2008 г., не смогли подобрать жилье до конца 2008 г. Свидетельства о праве на получение социальных выплат действительны в течение 9 месяцев со дня выдачи. В ходе проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образования был проведен анализ расходов на содержание органов местного самоуправления по всем разделам по виду расходов 0020400 "Центральный аппарат". Установлено: - расходы на содержание центрального аппарата мэрии, ее структурных подразделений, администраций районов города по всем статьям экономической классификации сложились в сумме 343 232,6 тыс. руб., или в размере 92,88% от суммы запланированных ассигнований - 369 544,8 тыс. руб., - расходы на содержание аппарата Комитета по регулированию цен и тарифов по всем статьям экономической классификации сложились в сумме 11 534,5 тыс. руб., или в размере 93,7% от суммы запланированных ассигнований - 12 309,7 тыс. руб., - расходы на содержание аппарата Ульяновской городской избирательной комиссии по всем статьям экономической классификации сложились в сумме 2 603,6 тыс. руб., или в размере 83,34% от суммы запланированных ассигнований - 3 124,1 тыс. руб., - расходы на содержание аппарата Ульяновской Городской Думы по всем статьям экономической классификации сложились в сумме 63 009,6 тыс. руб., или в размере 99,52% от суммы запланированных бюджетных ассигнований - 63 313,7 тыс. руб. Более подробная информация в разрезе получателей приведена в приложении N 2. Общий объем кассовых расходов 2008 г., направленных на содержание органов местного самоуправления сложился в сумме 420 380,3 тыс. руб., что составляет 8,5% от суммы фактически поступивших собственных доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений и источников погашения дефицита). При проверке отчета об исполнении бюджета также установлено следующее: - Общая сумма кредиторской задолженности получателей средств бюджета на 01.01.2008 г. составляла 1 720 835,2 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся, свыше 3-х лет составляла 1 690 432,5 тыс. руб., что составляет 34,4% от суммы собственных доходов бюджета (без учета безвозмездных перечислений и дефицита бюджета). Из суммы задолженности, образовавшейся более 3-х лет, сумма реструктуризированной задолженности составила 1 607 014,0 тыс. руб. Общая сумма кредиторской задолженности получателей средств бюджета на 01.01.2009 г. составила 1 598 110,5 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность, образовавшаяся, свыше 3-х лет составила 1 562 882,2 тыс. руб., что составляет 32,5% от суммы фактически поступивших собственных доходов бюджета (без учета безвозмездных перечислений и дефицита бюджета). Из суммы задолженности, более 3-х лет, сумма реструктуризированной задолженности составляет 1 500 268,5 тыс. руб. Таким образом, общая сумма кредиторской задолженности в проверяемом периоде снизилась на 122 724,7 тыс. руб. в т. ч. уменьшение суммы реструктуризированной задолженности составило 106 745,5 тыс. руб. - Общая сумма дебиторской задолженности получателей средств бюджета по состоянию на 01.01.2008 г. составляла 40 315,8 тыс. руб., в том числе дебиторская задолженность, образовавшаяся, свыше 3 лет - 825,5 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2009 г. задолженность составила 1 643,0 тыс. руб., в том числе дебиторская задолженность, образовавшаяся, свыше 3 лет - 783,6 тыс. руб. Таким образом, общая сумма дебиторской задолженности, в проверяемом периоде, снизилась на 38 672,8 тыс. руб. в т. ч. уменьшение суммы задолженности, образовавшейся, свыше 3 лет составило 41,9 тыс. руб. Исполнение муниципальных целевых программ в 2008 г. по всем подразделам в разрезе получателей средств бюджета отражено в приложении N 3. Исполнение в течение 2008 г. целевых программ, отраженных в бюджете, приведено в приложении N 12 к отчету об исполнении бюджета. Уточненные плановые назначения на финансирование целевых программ составили 681 188,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 673 414,6 тыс. руб. или 98,9% от уточненного плана 2008 г., не освоено средств - 7 773,4 тыс. руб. Финансирование в течение 2008 г. предусмотрено по 31 целевой программе, из них освоено на 100% - 8 программ, на 99% и более - 15 программ, менее чем на 99% - 8 программ. В разрезе целевых программ: - Исполнено на 100% от уточненного плана: - МЦП "Развитие городского электрического транспорта г. Ульяновска на 2008-2010 г.г." - 38 000 тыс. руб.; - МЦП "Поддержка и развитие малого предпринимательства в г. Ульяновске на 2005-2008 г.г." - 548,0 тыс. руб.; - ГЦП "Развитие земельных отношений в 2006-2008 годах на территории муниципального образования "г. Ульяновск" - 19 252,5 тыс. руб.; - ГП "Переселение граждан г. Ульяновска из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2005-2010 г.г." - 105 852,1 тыс. руб.; - Программа "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений г. Ульяновска на 2008 год" - 8 089,9 тыс. руб.; - ГКП "Семья и дети" на 2008 год - 44 271,5 тыс. руб.; - ГЦП "Развитие стационара МУЗ "Ульяновская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" на 2008-2009 г.г." -15 805,8 тыс. руб.; - ГЦП "Адресная поддержка населения г. Ульяновска на 2008 год" - 5 320,0 тыс. руб. - Исполнено на 99% и более от уточненного плана на 2008 г. Информация по программам приведена в таблице N 15. Таблица 15 тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование целевой программы | План на | Исполнено, | Не освоено, | % | | | 2008 г., | тыс. руб. | тыс. руб. | исполнения | | | тыс. руб. | | | | |------------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------| | "Комфортные условия проживания | 7 000,0 | 6 983,1 | 16,9 | 99,8 | | населения г. Ульяновска на 2007-2010 | | | | | | годы" | | | | | |------------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------| | "Противопожарная защита жилых домов | 3 721,9 | 3 689,7 | 32,2 | 99,1 | | повышенной этажности на 2007-2009 г.г." | | | | | |------------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------| | "Развитие сельских населенных пунктов, | 4 173,9 | 4 140,3 | 33,6 | 99,2 | | входящих в состав муниципального | | | | | | образования "г. Ульяновск" на 2008- | | | | | | 2012 г.г." | | | | | |------------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------| | "Зеленый город на 2008-2010 г.г." | 10 500,0 | 10 497,5 | 2,5 | 99,98 | |------------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------| | "Городские дороги на 2008 г." | 273 323,0 | 270 650,9 | 2 672,1 | 99,0 | |------------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------| | "Социальная интеграция и реабилитация | 1 500,0 | 1 498,8 | 1,2 | 99,9 | | инвалидов в г. Ульяновске на 2007- | | | | | | 2008 г.г." | | | | | |------------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------| | "Проведение капитального ремонта | 3 182,7 | 3 181,8 | 0,9 | 99,97 | | многоквартирных домов на территории | | | | | | муниципального образования "г. | | | | | | Ульяновск" в 2008 году" | | | | | |------------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------| | "Энергосбережение и диспетчеризация в | 1 500,0 | 1 495,1 | 4,9 | 99,7 | | системе наружного освещения на 2007- | | | | | | 2009 г.г." | | | | | |------------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------| | "Чистый город на 2008-2010 годы" | 8 029,0 | 8 028,5 | 0,5 | 99,99 | |------------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------| | "Вечерний город на 2007-2009 г.г." | 10 000,0 | 9 999,8 | 0,2 | 99,99 | |------------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------| | "Развитие доступного дошкольного | 45 565,0 | 45 550,4 | 14,6 | 99,97 | | образования в г. Ульяновске на 2007-2009 | | | | | | годы" | | | | | |------------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------| | "Здоровые дети на 2006-2008 годы" | 2 000,0 | 1 999,7 | 0,3 | 99,99 | |------------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------| | "Улучшение укомплектованности | 8 994,0 | 8 981,6 | 12,4 | 99,9 | | участковой службы в системе | | | | | | здравоохранения" на 2005-2008 г.г. | | | | | |------------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------| | "Подготовка спортивного резерва и | 940,0 | 938,8 | 1,2 | 99,9 | | поддержка юных спортивных дарований " | | | | | | на 2006-2008 г.г. | | | | | |------------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------| | "Обучение плаванию детей школьного и | 645,0 | 644,1 | 0,9 | 99,9 | | дошкольного возраста на 2007-2010 годы " | | | | | |------------------------------------------+-----------+------------+-------------+------------| | ИТОГО | 20 085,0 | 1 582,9 | 122,3 | 92,1 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ - Исполнено менее чем на 99% от уточненного плана на 2008 г. Информация приведена в таблице 16. Таблица 16 тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование целевой программы | План на | Исполнено, | Не освоено, | % | | | 2008 г., тыс. | тыс. руб. | тыс. руб. | исполнения | | | руб. | | | | |--------------------------------------------+---------------+------------+-------------+------------| | "Комплексные меры по профилактике | 2 676,1 | 2 479,4 | 196,7 | 92,6 | | правонарушений на территории г. | | | | | | Ульяновска на 2006-2010 годы" | | | | | |--------------------------------------------+---------------+------------+-------------+------------| | "Молодежь 2007-2009" | 13 371,3 | 13 143,8 | 227,5 | 98,3 | |--------------------------------------------+---------------+------------+-------------+------------| | "Энергосбережение в г. Ульяновске на | 2 940,5 | 2 844,4 | 96,1 | 96,7 | | период 2007-2010 г.г." | | | | | |--------------------------------------------+---------------+------------+-------------+------------| | "Развитие скорой медицинской помощи г. | 959,0 | 795,9 | 163,1 | 83,0 | | Ульяновска на 2007-2008 годы" | | | | | |--------------------------------------------+---------------+------------+-------------+------------| | "Обеспечение пожарной безопасности | 13 600,0 | 13 155,0 | 445,0 | 96,7 | | муниципальных учреждений | | | | | | здравоохранения г. Ульяновска на 2008- | | | | | | 2009 годы" | | | | | |--------------------------------------------+---------------+------------+-------------+------------| | "Развитие футбола в г. Ульяновске на 2007- | 25 840,7 | 24 350,2 | 1 490,5 | 94,2 | | 2009 годы" | | | | | |--------------------------------------------+---------------+------------+-------------+------------| | "Развитие спорта среди инвалидов, как | 550,0 | 524,8 | 25,2 | 95,4 | | средство физической реабилитации и | | | | | | социальной адаптации в г. Ульяновске на | | | | | | 2007-2008 годы" | | | | | |--------------------------------------------+---------------+------------+-------------+------------| | "Обеспечение жильем молодых семей на | 3 000,0 | 665,2 | 2 334,8 | 22,2 | | 2006-2010 годы" | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Осуществление финансового контроля Счетно-контрольной палатой Ульяновской Городской Думы, финансовым управлением мэрии г. Ульяновска, организация и осуществление ведомственного финансового контроля главными распорядителями бюджетных средств. В соответствии со статьями 9, 20, 26 Положения "О Счетно- контрольной палате Ульяновской Городской Думы", полугодовыми планами работы, утвержденными решениями Ульяновской Городской Думы Счетно- контрольной палатой Ульяновской Городской Думы в 2008 году осуществлено 29 контрольных мероприятий, в том числе 7 проверок муниципальных унитарных предприятий. Численность специалистов Счетно- контрольной палаты Ульяновской Городской Думы составляла 9 штатных единиц. Общий объем проверенных средств составил 5 347 616,8 тыс. руб., установлено 301 нарушение законодательства, на общую сумму 733 571,2 тыс. руб. или 13,7% от проверенного объема средств, а именно: - Муниципальные предприятия - 305 422,7 тыс. руб. (41,6% от общей суммы установленных нарушений); - Управление образования мэрии г. Ульяновска - 15 137,6 тыс. руб. (2,1% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет здравоохранения мэрии г. Ульяновска и учреждения здравоохранения - 127 188,3 тыс. руб. (17,3% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет по организации торгов мэрии г. Ульяновска - 2,6 тыс. руб.; - Комитет архитектуры и градостроительства мэрии г. Ульяновска - 128,1 тыс. руб. (0,02% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет по управлению городским имуществом мэрии г. Ульяновска - 277 712,1 тыс. руб. (37,9% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет по управлению земельными ресурсами и землеустройству - 361,2 тыс. руб. (0,05% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет жилищно-коммунального хозяйства - 10,8 тыс. руб. (0,001% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет по физической культуре и спорту мэрии г. Ульяновска - 5 670,2 тыс. руб. (0,8% от общей суммы установленных нарушений); - Мэрия г. Ульяновска - 1 937,6 тыс. руб. (0,3% от общей суммы установленных нарушений). Из 301 выявленного нарушения - 225 нарушений по порядку расходования средств бюджета на общую сумму 151 511,8 тыс. руб. или 3,7% от общей суммы средств бюджета, подвергнутой проверке; 8 случаев неэффективного управления муниципальной собственностью, на общую сумму 277 712,1 тыс. руб. (внесение муниципального имущества в уставные капиталы ОАО), 4 факта нецелевого использования средств бюджета на общую сумму 2 815,4 тыс. руб. Объем средств возмещенных в бюджет муниципального образования составил 965,6 тыс. руб. или 20,3% от объема средств выявленных нарушений подлежащих возмещению в бюджет (4 750,2 тыс. руб.). Осуществление контроля финансовым органом муниципального образования "город Ульяновск" (ст. 158 Бюджетного кодекса РФ) производилось в соответствии с Положением о контрольно-ревизионном отделе финансового управления мэрии г. Ульяновска Ульяновской области, утвержденного приказом финансового управления мэрии г. Ульяновска от 12.12.2005 г. N 87. На основании информации финансового управления мэрии от 16.04.2009 г. N 01-02/153 численность специалистов, осуществляющих финансовый контроль составляла 10 штатных единиц, число проведенных контрольных мероприятий в отчетном периоде - 38, объем проверенных средств - 1 611 944,13 тыс. руб. Сумма выявленных нарушений составила 31 960,7 тыс. руб., а именно: - Учреждения образования - 1 856,7 тыс. руб. (5,8% от общей суммы установленных нарушений); - Учреждения здравоохранения - 29 463,6 тыс. руб. (92,2% от общей суммы установленных нарушений); - Администрация Железнодорожного района мэрии г. Ульяновска - 422,9 тыс. руб. (1,3% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет по организации торгов мэрии г. Ульяновска - 90,3 тыс. руб. (0,3% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет архитектуры и градостроительства мэрии г. Ульяновска - 90,3 тыс. руб. (0,3% от общей суммы установленных нарушений); - МУ Центр социальной адаптации и делового развития молодежи "Перспектива" - 36,9 тыс. руб. (0,1% от общей суммы установленных нарушений). Из общей суммы выявленных нарушений неправомерное расходование бюджетных средств составило 3316,4 тыс. руб., объем средств возмещенных в бюджет - 1 224,7 тыс. руб. или 36,9% от общего объема средств выявленных нарушений, подлежащих возмещению в бюджет (3316,4 тыс. руб.). По факту выявленных нарушений Счетно-контрольной палатой Ульяновской Городской Думы и финансовым управлением мэрии г. Ульяновска, материалы ревизий и проверок рассмотрены на заседаниях профильных Комитетов Ульяновской Городской Думы, заседаниях Ульяновской Городской Думы, направлены Губернатору Ульяновской области, Главе города Ульяновска, в прокуратуру и в правоохранительные органы г. Ульяновска По вопросу осуществления ведомственного финансового контроля проверкой были направлены запросы 7 из 11 главным распорядителям средств бюджета муниципального образования г. Ульяновск (не направлены запросы районным Администрациям). В ходе проверки установлено, что контроль за использованием бюджетных средств, предусмотренный ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, осуществляет только Управление образования мэрии г. Ульяновска, которое имеет в своем штате 6 специалистов, осуществляющих финансовый контроль. Данным Управлением проведено 298 контрольных мероприятия, объем проверенных средств составил 299 866,4 тыс. руб., сумма выявленных нарушений - 640,7 тыс. руб. Объем средств, возмещенных в бюджет муниципального образования - 531,7 тыс. руб. или 83,0% от общего объема средств выявленных нарушений. Таким образом, в нарушение ст. 158 Бюджетного кодекса РФ не осуществляют ведомственный финансовый контроль за использованием бюджетных средств в сфере своей деятельности следующие главные распорядители бюджетных средств: 1. Мэрия города Ульяновска, 2. Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. Ульяновска, 3. Комитет здравоохранения мэрии г. Ульяновска, 4. Комитет по делам молодежи мэрии г. Ульяновска, 5. Комитет по физической культуре и спорту мэрии г. Ульяновска, 6. Управление культуры и организации досуга населения мэрии г. Ульяновска. В целом, в результате проведенных контрольных мероприятий общая сумма проверенных средств составила 7 259 427,33 тыс. руб., сумма выявленных нарушений по неправомерному расходованию бюджетных средств - 8 707,3 тыс. руб. Объем средств, возмещенных в бюджет муниципального образования составил 2 722,0 тыс. руб. или 31,3% от общего объема средств выявленных нарушений, подлежащих возмещению в бюджет муниципального образования "город Ульяновск". В том числе объем проверенных средств Счетно-контрольной палатой и Финансовым управлением мэрии г. Ульяновска составил 6 959 560,93 тыс. руб., установлено нарушений на общую сумму 765 531,9 тыс. руб., а именно: - Муниципальные предприятия - 305 422,7 тыс. руб. (39,9% от общей суммы установленных нарушений); - Управление образования мэрии г. Ульяновска и учреждения образования - 16 994,3 тыс. руб. (2,2% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет здравоохранения мэрии г. Ульяновска и учреждения здравоохранения - 156 651,9 тыс. руб. (20,5% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет по организации торгов мэрии г. Ульяновска - 92,9 тыс. руб. (0,01% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет архитектуры и градостроительства мэрии г. Ульяновска - 218,4 тыс. руб. (0,03% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет по управлению городским имуществом мэрии г. Ульяновска - 277 712,1 тыс. руб. (36,3% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет по управлению земельными ресурсами и землеустройству - 361,2 тыс. руб. (0,05% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет жилищно-коммунального хозяйства - 10,8 тыс. руб. (0,001% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет по физической культуре и спорту мэрии г. Ульяновска - 5 670,2 тыс. руб. (0,7% от общей суммы установленных нарушений); - Мэрия г. Ульяновска - 1 937,6 тыс. руб. (0,3% от общей суммы установленных нарушений); - Администрация Железнодорожного района мэрии г. Ульяновска - 422,9 тыс. руб. (0,06% от общей суммы установленных нарушений); - МУ Центр социальной адаптации и делового развития молодежи "Перспектива" - 36,9 тыс. руб. (0,005% от общей суммы установленных нарушений). Объем средств, возмещенных в бюджет муниципального образования "г. Ульяновск" составил 2 190,3 тыс. руб. или 27% от объема средств выявленных нарушений, подлежащих возмещению в бюджет (8 066,6 тыс. руб.). ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "город Ульяновск" за 2008 год (вх. от 26.03.2009 г. N 01-882) представлен в сроки и по форме, предусмотренной Уставом муниципального образования "город Ульяновск". 2. Бюджет муниципального образования "г. Ульяновск" за 2008 год в целом исполнен на 97,6% от уточненного плана. С учетом привлечения средств из источников покрытия дефицита, при уточненном плане в сумме 6 792 499,8 тыс. руб., бюджет исполнен на 6626822,7 тыс. руб. Бюджет города по доходам за 2008 г. выполнен на 106,1% от уточненного плана. При уточненном плане по доходам в сумме 6 210 365,8 тыс. руб. в бюджет города поступило 6 591 595,4 тыс. руб. При плане привлечения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2008 год в размере 582 134,0 тыс. руб., фактически исполнено 35 227,3 тыс. руб. План по налоговым и неналоговым доходам, которые в общем объеме доходов бюджета города составили 74,6% за 2008 г. выполнен на 109,3%. При плане 4 501 984,4 тыс. руб. (с учетом возврата остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов), поступило 4 919 710,0 тыс. руб. или на 417 725,6 тыс. руб. больше запланированного. Безвозмездные поступления из областного бюджета при плане на 2008 год в сумме 1 682 066,4 тыс. руб., поступили в сумме 1 643 230,4 тыс. руб., или на 38 836,0 тыс. руб. меньше от запланированного (97,7%). В 2008 году отсрочки, рассрочки, инвестиционные налоговые кредиты при изменении срока уплаты налогов и сборов в бюджет города Ульяновска не предоставлялись. 3. Расходы в сумме 3 255,4 тыс. руб. по подразделу 0114 "Другие общегосударственные расходы" согласно аналитической информации о расходовании бюджетных средств (исх. от 14.04.2009 г. N 01-955) направлены мэрией города на охрану объектов незавершенного строительства. Проверке не представлены данные, подтверждающие, что данные объекты являются объектами муниципальной собственности, соответственно данные расходы произведены в нарушение статьи 86 Бюджетного кодекса РФ. 4. Согласно отчету об исполнении бюджета по расходам по состоянию на 01.01.2009 г., предоставленному Финансовым управлением мэрии г. Ульяновска, уточненный план года по расходам по целевой статье 795 01 00 "Городская целевая программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории г. Ульяновска на 2006-2010 г.г." составил 2 676,1 тыс. руб., что на 1 666,4 тыс. руб. больше ассигнований, утвержденных решением о бюджете в последней редакции. Постановлением Главы города от 24.06.2008 г. N 4432 были выделены средства на ремонт опорных пунктов Железнодорожного района в сумме 180,0 тыс. руб. Решением Ульяновской Городской Думы от 14.07.2008 г. N 120 были выделены средства в сумме 1486,4 тыс. руб. на ремонт опорных пунктов Засвияжского района. Указанные ассигнования, согласно данным нормативных правовых документов, относятся на целевую статью 202 67 00 "Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны". При внесении изменений в сводную бюджетную роспись была допущена техническая ошибка, в результате которой была указана целевая статья 795 01 00 Городская целевая программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории г. Ульяновска на 2006-2010 г.г.". Таким образом, в результате технической ошибки произошло нарушение п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ в части соответствия показателей сводной бюджетной росписи решению о бюджете. Однако, факта нецелевого направления выделенных ассигнований не установлено, так как данные средства были направлены на цели, определенные вышеуказанными нормативными правовыми документами, т.е. на ремонт опорных пунктов Железнодорожного и Засвияжского районов г. Ульяновска. 5. В соответствии со статьями 9, 20, 26 Положения "О Счетно- контрольной палате Ульяновской Городской Думы", полугодовыми планами работы, утвержденными решениями Ульяновской Городской Думы Счетно- контрольной палатой Ульяновской Городской Думы в 2008 году осуществлено 29 контрольных мероприятий, в том числе 7 проверок муниципальных унитарных предприятий. Численность специалистов Счетно- контрольной палаты Ульяновской Городской Думы составляла 9 штатных единиц. Общий объем проверенных средств составил 5 347 616,8 тыс. руб., установлено 301 нарушение законодательства, на общую сумму 733 571,2 тыс. руб. или 13,7% от проверенного объема средств, а именно: - Муниципальные предприятия - 305 422,7 тыс. руб. (41,6% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет по управлению городским имуществом мэрии г. Ульяновска (неэффективное управление муниципальной собственностью - внесение муниципального имущества в уставные капиталы ОАО) - 277 712,1 тыс. руб. (37,9% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет здравоохранения мэрии г. Ульяновска и учреждения здравоохранения - 127 188,3 тыс. руб. (17,3% от общей суммы установленных нарушений); - Управление образования мэрии г. Ульяновска - 15 137,6 тыс. руб. (2,1% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет по физической культуре и спорту мэрии г. Ульяновска - 5 670,2 тыс. руб. (0,8% от общей суммы установленных нарушений); - Мэрия г. Ульяновска - 1 937,6 тыс. руб. (0,3% от общей суммы установленных нарушений). - Комитет по управлению земельными ресурсами и землеустройству - 361,2 тыс. руб. (0,05% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет архитектуры и градостроительства мэрии г. Ульяновска - 128,1 тыс. руб. (0,02% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет жилищно-коммунального хозяйства - 10,8 тыс. руб. (0,001% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет по организации торгов мэрии г. Ульяновска - 2,6 тыс. руб.; Из 301 выявленного нарушения - 225 нарушений по порядку расходования средств бюджета на общую сумму 151 511,8 тыс. руб. или 3,7% от общей суммы средств бюджета, подвергнутой проверке; 8 случаев неэффективного управления муниципальной собственностью, на общую сумму 277 712,1 тыс. руб. (внесение муниципального имущества в уставные капиталы ОАО), 4 факта нецелевого использования средств бюджета на общую сумму 2 815,4 тыс. руб. Объем средств возмещенных в бюджет муниципального образования составил 965,6 тыс. руб. или 20,3% от объема средств выявленных нарушений подлежащих возмещению в бюджет (4 750,2 тыс. руб.). Осуществление контроля финансовым органом муниципального образования "город Ульяновск" (ст. 158 Бюджетного кодекса РФ) производилось в соответствии с Положением о контрольно-ревизионном отделе финансового управления мэрии г. Ульяновска Ульяновской области, утвержденного приказом финансового управления мэрии г. Ульяновска от 12.12.2005 г. N 87. На основании информации финансового управления мэрии от 16.04.2009 г. N 01-02/153 численность специалистов, осуществляющих финансовый контроль составляла 10 штатных единиц, число проведенных контрольных мероприятий в отчетном периоде - 38, объем проверенных средств - 1 611 944,13 тыс. руб. Сумма выявленных нарушений составила 31 960,7 тыс. руб., а именно: - Учреждения здравоохранения - 29 463,6 тыс. руб. (92,2% от общей суммы установленных нарушений); - Учреждения образования - 1 856,7 тыс. руб. (5,8% от общей суммы установленных нарушений); - Администрация Железнодорожного района мэрии г. Ульяновска - 422,9 тыс. руб. (1,3% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет по организации торгов мэрии г. Ульяновска - 90,3 тыс. руб. (0,3% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет архитектуры и градостроительства мэрии г. Ульяновска - 90,3 тыс. руб. (0,3% от общей суммы установленных нарушений); - МУ Центр социальной адаптации и делового развития молодежи "Перспектива" - 36,9 тыс. руб. (0,1% от общей суммы установленных нарушений). Из общей суммы выявленных нарушений неправомерное расходование бюджетных средств составило 3316,4 тыс. руб., объем средств возмещенных в бюджет - 1 224,7 тыс. руб. или 36,9% от общего объема средств выявленных нарушений, подлежащих возмещению в бюджет (3316,4 тыс. руб.). По факту выявленных нарушений Счетно-контрольной палатой Ульяновской Городской Думы и финансовым управлением мэрии г. Ульяновска, материалы ревизий и проверок рассмотрены на заседаниях профильных Комитетов Ульяновской Городской Думы, заседаниях Ульяновской Городской Думы, направлены Губернатору Ульяновской области, Главе города Ульяновска, в прокуратуру и в правоохранительные органы г. Ульяновска По вопросу осуществления ведомственного финансового контроля проверкой были направлены запросы 7 из 11 главным распорядителям средств бюджета муниципального образования г. Ульяновск (не направлены запросы районным Администрациям). В ходе проверки установлено, что контроль за использованием бюджетных средств, предусмотренный ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, осуществляет только Управление образования мэрии г. Ульяновска, которое имеет в своем штате 6 специалистов, осуществляющих финансовый контроль. Данным Управлением проведено 298 контрольных мероприятия, объем проверенных средств составил 299 866,4 тыс. руб., сумма выявленных нарушений - 640,7 тыс. руб. Объем средств, возмещенных в бюджет муниципального образования - 531,7 тыс. руб. или 83,0% от общего объема средств выявленных нарушений. Таким образом, в нарушение ст. 158 Бюджетного кодекса РФ не осуществляют ведомственный финансовый контроль за использованием бюджетных средств в сфере своей деятельности следующие главные распорядители бюджетных средств: - Мэрия города Ульяновска, - Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. Ульяновска, - Комитет здравоохранения мэрии г. Ульяновска, - Комитет по делам молодежи мэрии г. Ульяновска, - Комитет по физической культуре и спорту мэрии г. Ульяновска, - Управление культуры и организации досуга населения мэрии г. Ульяновска. В целом, в результате проведенных контрольных мероприятий общая сумма проверенных средств составила 7 259 427,33 тыс. руб., сумма выявленных нарушений по неправомерному расходованию бюджетных средств - 8 707,3 тыс. руб. Объем средств, возмещенных в бюджет муниципального образования составил 2 722,0 тыс. руб. или 31,3% от общего объема средств выявленных нарушений, подлежащих возмещению в бюджет муниципального образования "город Ульяновск". В том числе объем проверенных средств Счетно-контрольной палатой и Финансовым управлением мэрии г. Ульяновска составил 6 959 560,93 тыс. руб., установлено нарушений на общую сумму 765 531,9 тыс. руб., а именно: - Муниципальные предприятия - 305 422,7 тыс. руб. (39,9% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет по управлению городским имуществом мэрии г. Ульяновска (неэффективное управление муниципальной собственностью - внесение муниципального имущества в уставные капиталы ОАО) - 277 712,1 тыс. руб. (36,3% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет здравоохранения мэрии г. Ульяновска и учреждения здравоохранения - 156 651,9 тыс. руб. (20,5% от общей суммы установленных нарушений); - Управление образования мэрии г. Ульяновска и учреждения образования - 16 994,3 тыс. руб. (2,2% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет по физической культуре и спорту мэрии г. Ульяновска - 5 670,2 тыс. руб. (0,7% от общей суммы установленных нарушений); - Мэрия г. Ульяновска - 1 937,6 тыс. руб. (0,3% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет по управлению земельными ресурсами и землеустройству - 361,2 тыс. руб. (0,05% от общей суммы установленных нарушений); - Комитет архитектуры и градостроительства мэрии г. Ульяновска - 218,4 тыс. руб. (0,03% от общей суммы установленных нарушений); - Прочие (Комитет по организации торгов мэрии г. Ульяновска, Комитет жилищно-коммунального хозяйства, Администрация Железнодорожного района мэрии г. Ульяновска, МУ Центр социальной адаптации и делового развития молодежи "Перспектива") на сумму 563,5 тыс. руб. или 0,7%. Объем средств, возмещенных в бюджет муниципального образования "г. Ульяновск" составил 2 190,3 тыс. руб. или 27% от объема средств выявленных нарушений, подлежащих возмещению в бюджет (8 066,6 тыс. руб.). 6. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "город Ульяновск" за 2008 г. на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств признан достоверным. Приложение 1 к акту Счетно-контрольной палаты Ульяновской Городской Думы от 30.04.2009 N 5 Исполнение бюджета муниципального образования "город Ульяновск" за 2008 год в разрезе подразделов функциональной классификации ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Наименование раздела | Плановые | Исполнено | Отклонение | Доля | | раздела | | назначения | | кассовых | показателя | | | | согласно | | расходов от | кассовых | | | | представленному | | плановых | расходов в | | | | отчету об | | показателей, +/-- | общем объеме, | | | | исполнении | | , тыс. руб. | % | | | | бюджета | |-------------------| | | | | | | | | | | | |----------------------------| | | | | | | кассовые | % | | | | | | | расходы, тыс. | исполнения | | | | | | | руб. | | | | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0100 | Общегосударственные вопросы | 592 664,70 | 549 961,80 | 92,79 | -42 702,90 | 8,30 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0102 | Функционирование высшего | 1 319,70 | 1 149,70 | 87,12 | -170,00 | 0,02 | | | должностного лица субъекта РФ и | | | | | | | | органа местного самоуправления | | | | | | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0103 | Функционирование законодательных | 66 016,00 | 65 711,80 | 99,54 | -304,20 | 0,99 | | | (представительных) органов | | | | | | | | государственной власти и органов | | | | | | | | местного самоуправления | | | | | | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0104 | Функционирование Правительства РФ, | 196 815,60 | 183 941,90 | 93,46 | -12 873,70 | 2,78 | | | высших органов исполнительной | | | | | | | | власти субъектов РФ, местных | | | | | | | | администраций | | | | | | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0105 | Судебная система | 98,5 | 98,5 | 0,00 | 0 | 0,00 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0106 | Обеспечение деятельности | 20 846,80 | 19 518,60 | 93,63 | -1 328,20 | 0,29 | | | финансовых, налоговых и таможенных | | | | | | | | органов и органов надзора | | | | | | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0107 | Обеспечение проведения выборов и | 5 411,10 | 4 554,00 | 84,16 | -857,10 | 0,07 | | | референдумов | | | | | | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0112 | Резервные фонды | 1 365,10 | 0 | 0,00 | -1 365,10 | 0,00 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0114 | Другие общегосударственные фонды | 300 791,90 | 274 987,30 | 91,42 | -25 804,60 | 4,15 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0300 | Национальная безопасность и | 33 269,30 | 32 948,40 | 99,04 | -320,90 | 0,50 | | | правоохранительная деятельность | | | | | | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0302 | Органы внутренних дел | 2 699,10 | 2 498,50 | 92,57 | -200,60 | 0,04 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0309 | Защита населения и территории от | 30 570,20 | 30 449,90 | 99,61 | -120,30 | 0,46 | | | чрезвычайных ситуаций природного и | | | | | | | | техногенного характера, гражданская | | | | | | | | оборона | | | | | | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0400 | Национальная экономика | 427 380,50 | 418 319,50 | 97,88 | -9 061,00 | 6,31 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0401 | Общеэкономические вопросы | 12 309,70 | 11 534,50 | 93,70 | -775,20 | 0,17 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0408 | Транспорт | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00 | 0,00 | 2,87 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0409 | Дорожное хозяйство | 43 693,50 | 36 454,10 | 83,43 | -7 239,40 | 0,55 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0412 | Другие вопросы в области | 181 377,30 | 180 330,90 | 99,42 | -1 046,40 | 2,72 | | | национальной экономики | | | | | | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 165 311,90 | 1 138 396,40 | 97,69 | -26 915,50 | 17,18 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0501 | Жилищное хозяйство | 341 017,40 | 340 963,50 | 99,98 | -53,90 | 5,15 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0502 | Коммунальное хозяйство | 53 316,00 | 51 024,30 | 95,70 | -2 291,70 | 0,77 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0503 | Благоустройство | 666 502,70 | 663 506,20 | 99,55 | -2 996,50 | 10,01 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0505 | Другие вопросы в области ЖКХ | 104 475,80 | 82 902,40 | 79,35 | -21 573,40 | 1,25 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0600 | Охрана окружающей среды | 18 529,00 | 18 526,10 | 99,98 | -2,90 | 0,28 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0603 | Охрана объектов растительного и | 18 529,00 | 18 526,10 | 100,00 | -2,90 | 0,28 | | | животного мира и среды их обитания | | | | | | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0700 | Образование | 2 303 734,80 | 2 295 732,20 | 99,65 | -8 002,60 | 34,64 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0701 | Дошкольное образование | 769 009,80 | 767 937,50 | 99,86 | -1 072,30 | 11,59 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0702 | Общее образование (школы) | 1 199 298,30 | 1 196 377,00 | 99,76 | -2 921,30 | 18,05 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0707 | Молодежная политика | 57 307,70 | 55 644,90 | 97,10 | -1 662,80 | 0,84 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0709 | Другие вопросы в области образования | 278 119,00 | 275 772,80 | 99,16 | -2 346,20 | 4,16 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0800 | Культура, кинематография и СМИ | 91 739,60 | 85 870,60 | 93,60 | -5 869,00 | 1,30 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0801 | Культура | 78 041,40 | 72 523,70 | 92,93 | -5 517,70 | 1,09 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0804 | Периодическая печать и издания | 5 317,70 | 5 246,30 | 98,66 | -71,40 | 0,08 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0806 | Другие вопросы в области культуры, | 8 380,50 | 8 100,60 | 96,66 | -279,90 | 0,12 | | | кинематографии и СМИ | | | | | | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0900 | Здравоохранение, физическая культура | 1 959 589,10 | 1 916 191,70 | 97,79 | -43 397,40 | 28,92 | | | и спорт | | | | | | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 1 025 368,40 | 1 025 126,70 | 99,98 | -241,70 | 15,47 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0902 | Амбулаторная помощь | 528 520,30 | 527 377,20 | 99,78 | -1 143,10 | 7,96 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0904 | Скорая медицинская помощь | 217 185,20 | 214 681,70 | 98,85 | -2 503,50 | 3,24 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0908 | Физическая культура и спорт | 102 077,10 | 66 081,10 | 64,74 | -35 996,00 | 1,00 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 0910 | Другие вопросы в области | 86 438,10 | 82 925,00 | 95,94 | -3 513,10 | 1,25 | | | здравоохранения, физической культуры | | | | | | | | и спорта | | | | | | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 1000 | Социальная политика | 200 280,90 | 170 876,00 | 85,32 | -29 404,90 | 2,58 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 1001 | Пенсионное обеспечение | 6 066,30 | 6 064,90 | 99,98 | -1,40 | 0,09 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 1003 | Социальное обеспечение населения | 84 407,50 | 62 865,40 | 74,48 | -21 542,10 | 0,95 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 1004 | Охрана семьи и детства | 87 553,20 | 81 690,20 | 93,30 | -5 863,00 | 1,23 | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | 1006 | Другие вопросы в области социальной | 22 253,90 | 20 255,50 | 91,02 | -1 998,40 | 0,31 | | | политики | | | | | | |---------+--------------------------------------+-----------------+---------------+------------+-------------------+---------------| | | ИТОГО: | 6 792 499,80 | 6 626 822,70 | 97,56 | -165 677,10 | 100,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к акту Счетно-контрольной палаты Ульяновской Городской Думы от 30.04.2009 N 5 Вид расходов 00 20 400 "Центральный аппарат" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | | | | | Получатель бюджетных средств | Утвержденные | Кассовый расход, | Отклонение от | % исполнения | | | бюджетные | тыс. руб. | плана года, тыс. | от плана года | | | назначения, тыс. | | руб. | | | | руб. | | | | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Администрация Железнодорожного района г. Ульяновска | 27 109,50 | 26 198,60 | -910,90 | 96,64 | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Администрация Заволжского района | 26 682,40 | 24 740,20 | -1 942,20 | 92,72 | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Администрация Засвияжского района г. Ульяновска | 29 545,70 | 27 529,70 | -2 016,00 | 93,18 | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Администрация Ленинского района г. Ульяновска | 27 291,00 | 24 714,00 | -2 577,00 | 90,56 | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Комитет архитектуры и градостроительства мэрии г. | 18 845,80 | 17 788,60 | -1 057,20 | 94,39 | | Ульяновска | | | | | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. | 19 190,30 | 16 847,80 | -2 342,50 | 87,79 | | Ульяновска | | | | | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Комитет жилищных расчетов и субсидий мэрии города | 112,60 | 105,10 | -7,50 | 93,34 | | Ульяновска | | | | | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Комитет здравоохранения мэрии г. Ульяновска | 11 247,10 | 10 612,30 | -634,80 | 94,36 | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Комитет по делам молодежи мэрии города Ульяновска | 5 626,10 | 5 239,10 | -387,00 | 93,12 | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Комитет по организации торгов мэрии города Ульяновска | 3 754,70 | 3 607,60 | -147,10 | 96,08 | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Комитет по развитию предпринимательства, | 5 920,80 | 5 494,50 | -426,30 | 92,80 | | потребительского рынка и защите прав потребителей мэрии | | | | | | г. Ульяновска | | | | | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Комитет по управлению городским имуществом. | 32 520,30 | 29 779,90 | -2 740,40 | 91,57 | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Комитет по управлению земельными ресурсами и | 23 800,40 | 21 792,80 | -2 007,60 | 91,56 | | землеустройству (мэрии) г. Ульяновска | | | | | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Комитет по физической культуре и спорту мэрии г. | 4 844,90 | 4 180,50 | -664,40 | 86,29 | | Ульяновска | | | | | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Комитет муниципальных выплат и реализации городских | 7 940,00 | 6 508,00 | -1 432,00 | 81,96 | | социальных программ мэрии | | | | | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Мэрия города Ульяновска | 80 447,40 | 75 385,30 | -5 062,10 | 93,71 | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Управление образования мэрии г. Ульяновска* | 20 339,70 | 19 973,60 | -366,10 | 98,20 | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Управление культуры и организации досуга населения | 3 479,30 | 3 216,40 | -262,90 | 92,44 | | мэрии г. Ульяновска | | | | | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Финансовое управление мэрии г. Ульяновска Ульяновской | 20 846,80 | 19 518,60 | -1 328,20 | 93,63 | | области | | | | | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Итого: | 369 544,80 | 343 232,60 | -26 312,20 | 92,88 | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Ульяновская Городская Дума | 63 313,70 | 63 009,60 | -304,10 | 99,52 | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Городской комитет по регулированию цен и тарифов | 12 309,70 | 11 534,50 | -775,20 | 93,70 | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Ульяновская городская избирательная комиссия | 3 124,10 | 2 603,60 | -520,50 | 83,34 | |---------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+---------------| | Всего: | 448 292,30 | 420 380,30 | -27 912,00 | 93,77 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 3 к акту Счетно-контрольной палаты Ульяновской Городской Думы от 30.04.2009 N 5 Исполнение целевых программ в разрезе получателей за 2008 год ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование исполнителя | Первоначальный план | Назначено в | Исполнено, тыс. | % | | | года в соответствии с | соответствии с | руб. | исполнения | | | решением УГД от | уточненной | | | | | 31.10.2007 г. N 131, | бюджетной | | | | | тыс. руб. | росписью, | | | | | | тыс. руб. | | | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории г. Ульяновска на 2006-2008 гг." | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Мэрия г. Ульяновска | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 100,00 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Администрация Заволжского района | 270,00 | 270,00 | 257,20 | 95,26 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Администрация Ленинского района | 250,80 | 250,80 | 131,60 | 52,47 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Администрация Засвияжского района | 323,90 | 1 810,30 | 1 745,70 | 96,43 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Администрация Железнодорожного района | 88,00 | 273,00 | 272,90 | 99,96 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 932,70 | 2 676,10 | 2 479,40 | 92,65 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 0400 Национальная экономика | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Поддержки и развития малого предпринимательства в г. Ульяновске на 2005-2008 годы" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет по развитию предпринимательства, | 584,00 | 584,00 | 584,00 | 100,00 | | потребительского рынка и защите прав потребителей | | | | | | мэрии г. Ульяновска | | | | | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 584,00 | 584,00 | 584,00 | 100,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Развитие земельных отношений в 2006-2008 гг. на территории муниципального образования г. Ульяновск" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет по управлению земельными ресурсами и | 19 500,00 | 19 252,50 | 19 252,40 | 100,00 | | землеустройству (мэрии) г. Ульяновска | | | | | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 19 500,00 | 19 252,50 | 19 252,40 | 100,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Развитие городского электрического транспорта г. Ульяновска на 2008-2010 г.г." | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Мэрия г. Ульяновска | 80 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 80 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Вечерний город на 2007-2010 гг." | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет Жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 999,80 | 100,00 | | Ульяновска | | | | | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 999,80 | 100,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Городские дороги на 2008 год" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Мэрия г. Ульяновска | 0,00 | 194 423,00 | 192 113,60 | 98,81 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Комитет Жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. | 0,00 | 78 900,00 | 78 537,30 | 99,54 | | Ульяновска | | | | | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 0,00 | 273 323,00 | 270 650,90 | 99,02 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Переселение граждан г. Ульяновска из ветхого и аварийного жилищного фонда" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет по управлению городским имуществом | 50 000,00 | 105 852,20 | 105 852,10 | 100,00 | | мэрии г. Ульяновска | | | | | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 50 000,00 | 105 852,20 | 105 852,10 | 100,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Противопожарная защита жилых домов повышенной этажности на 2007-2009 гг." | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет Жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. | 8 000,00 | 3 721,90 | 3 689,70 | 99,13 | | Ульяновска | | | | | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 8 000,00 | 3 721,90 | 3 689,70 | 99,13 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Энергосбережение и диспетчеризация в системе наружного освещения на 2007-2009 гг." | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет Жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 495,10 | 99,67 | | Ульяновска | | | | | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 495,10 | 99,67 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Комфортные условия проживания населения г. Ульяновска на 2007-2010 гг." | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет Жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. | 8 000,00 | 7 000,00 | 6 983,10 | 99,76 | | Ульяновска | | | | | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 8 000,00 | 7 000,00 | 6 983,10 | 99,76 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Развитие сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования "г. Ульяновск", на 2008-2012 годы | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Мэрия г. Ульяновска | 0,00 | 2 766,50 | 2 733,00 | 98,79 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Комитет Жилищно-коммунального хозяйства мэрии г. | 0,00 | 1 407,40 | 1 407,30 | 99,99 | | Ульяновска | | | | | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 0,00 | 4 173,90 | 4 140,30 | 99,19 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования "г. Ульяновск" в 2008 | | году" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет Жилищно-Коммунального хозяйства мэрии г. | 0,00 | 3 182,70 | 3 181,80 | 99,97 | | Ульяновск | | | | | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 0,00 | 3 182,70 | 3 181,80 | 99,97 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 0600 Охрана окружающей среды | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Зеленый город на 2008-2010 годы" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Мэрия г. Ульяновска | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 497,50 | 99,98 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 497,50 | 99,98 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Чистый город на 2008-2010 годы" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Мэрия г. Ульяновска | 8 029,00 | 8 029,00 | 8 028,50 | 99,99 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 8 029,00 | 8 029,00 | 8 028,50 | 99,99 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 0700 Образование | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Здоровые дети на 2006-2008 гг." | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Управление образования мэрии г. Ульяновска | 0,00 | 2 000,00 | 1 999,70 | 99,99 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 0,00 | 2 000,00 | 1 999,70 | 99,99 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Молодежь 2007-2009 гг." | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Администрация Заволжского района | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 100,00 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Администрация Ленинского района | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 100,00 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Администрация Засвияжского района | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 100,00 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Администрация Железнодорожного района | 0,00 | 155,40 | 155,40 | 100,00 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Комитет по делам молодежи | 7 000,00 | 12 580,90 | 12 353,40 | 98,19 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 7 000,00 | 13 371,30 | 13 143,80 | 98,30 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учебных заведений г. Ульяновска на 2008 год" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Управление образования мэрии г. Ульяновска | 8 089,90 | 8 089,90 | 8 089,90 | 100,00 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 8 089,90 | 8 089,90 | 8 089,90 | 100,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Развитие доступного дошкольного образования в г. Ульяновске на 2007-2009 г.г." | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Мэрия г. Ульяновска | 0,00 | 810,00 | 795,40 | 98,20 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Управление образования мэрии г. Ульяновска | 0,00 | 44 755,00 | 44 755,00 | 100,00 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Комитет по управлению городским имуществом | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | мэрии г. Ульяновска | | | | | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 25 000,00 | 45 565,00 | 45 550,40 | 99,97 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Семья и дети" (обеспечение бесплатным одноразовым питанием детей из малоимущих семей) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Управление образования мэрии г. Ульяновска | 35 625,00 | 36 091,50 | 36 091,40 | 100,00 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 35 625,00 | 36 091,50 | 36 091,40 | 100,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Энергосбережение в г. Ульяновске на период 2007-2010 гг." | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Управление образования мэрии г. Ульяновска | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 629,40 | 98,75 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Управление культуры и организации досуга населения | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | | мэрии г. Ульяновска | | | | | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 829,40 | 98,89 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 0901 Здравоохранение | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений здравоохранения г. Ульяновска на 2008-2009 годы" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет здравоохранения мэрии г. Ульяновска | 0,00 | 13 600,00 | 13 155,00 | 96,73 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 0,00 | 13 600,00 | 13 155,00 | 96,73 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Развитие скорой медицинской помощи г. Ульяновска на 2007-2008 гг." | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет здравоохранения мэрии г. Ульяновска | 959,00 | 959,00 | 795,90 | 82,99 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 959,00 | 959,00 | 795,90 | 82,99 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Улучшение укомплектованности участковой службы в системе здравоохранения на 2005-2008 гг." | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет здравоохранения мэрии г. Ульяновска | 8 994,00 | 8 994,00 | 8 981,60 | 99,86 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 8 994,00 | 8 994,00 | 8 981,60 | 99,86 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Энергосбережение в г. Ульяновске на период 2007-2010 гг." | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет здравоохранения мэрии г. Ульяновска | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 90,50 | 90,50 | 15,00 | 16,57 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 1 090,50 | 1 090,50 | 1 015,00 | 93,08 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Развитие стационара МУЗ "Ульяновская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" на 2008-2009 годы" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет здравоохранения мэрии г. Ульяновска | 15 805,80 | 15 805,80 | 15 805,80 | 100,00 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 15 805,80 | 15 805,80 | 15 805,80 | 100,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 0902 Спорт и физическая культура | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Обучение плаванию детей дошкольного и школьного возраста на 2007-2010 годы" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет по физической культуре и спорту | 645,00 | 645,00 | 644,10 | 99,86 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 645,00 | 645,00 | 644,10 | 99,86 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Подготовка спортивного резерва и поддержка юных спортивных дарований на 2006-2008 гг." | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет по физической культуре и спорту | 940,00 | 940,00 | 938,00 | 99,40 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 940,00 | 940,00 | 938,00 | 99,79 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Развитие спорта среди инвалидов, как средство физической реабилитации и социальной адаптации в г. Ульяновске на 2007-2008 | | годы" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет по физической культуре и спорту | 550,00 | 550,00 | 524,80 | 95,42 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 550,00 | 550,00 | 524,80 | 95,42 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Развитие футбола в г. Ульяновске на 2007-2009 годы" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет по физической культуре и спорту | 910,00 | 25 840,70 | 24 350,20 | 94,23 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 910,00 | 25 840,70 | 24 350,20 | 94,23 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1000 Социальная политика | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Адресная поддержка населения г. Ульяновска на 2008 год" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет социальной поддержки мэрии | 2 500,00 | 0 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Комитет муниципальных выплат и реализации | 0,00 | 5 320,00 | 5 320,00 | 100,00 | | городских социальных программ мэрии | | | | | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 2 500,00 | 5 320,00 | 5 320,00 | 100,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Семья и дети" на 2008 год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет социальной поддержки мэрии | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Комитет муниципальных выплат и реализации | 0,00 | 8 180,00 | 8 180,00 | 100,00 | | городских социальных программ мэрии | | | | | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 3 000,00 | 8 180,00 | 8 180,00 | 100,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Социальная интеграция и реабилитация инвалидов в г. Ульяновске на 2007-2008 годы" | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Комитет социальной поддержки мэрии | 1 500,00 | 0 | 0 | 0 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Комитет муниципальных выплат и реализации | 0,00 | 1 500,00 | 1 498,80 | 99,92 | | городских социальных программ мэрии | | | | | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 498,80 | 99,92 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2006-2010 гг." | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Мэрия г. Ульяновска | 13 000,00 | 3 000,00 | 665,20 | 22,17 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого: | 13 000,00 | 3 000,00 | 665,20 | 22,17 | |------------------------------------------------------+-------------------------+------------------+-------------------+--------------| | Итого по целевым программам: | 322 004,90 | 681 188,00 | 673 413,60 | 98,86 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Октябрь
|
