|
Расширенный поиск
Постановление Думы города Сызрани Самарской области от 13.10.2003 № 67Приложение N 3 к Постановлению Сызранской городской Думы от 13 октярбя 2003 г. N 67 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПО Г. СЫЗРАНЬ НА 2004 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2006 ГОДА Прогноз сводного баланса финансовых ресурсов г. Сызрани разработан в двух вариантах на основе анализа тенденций 2001-2002 годов и начала текущего года, принятых в 2002 г. отдельных глав Налогового кодекса РФ. Учтены следующие основные изменения налогового и бюджетного законодательств: - снижение с 2004 года ставки налога на добавленную стоимость до 18% при сохранении льготных ставок, с 2006 года - введение единой ставки в размере 15%, - увеличение с 2004 г. ставки налога на прибыль, зачисляемой в консолидированный бюджет области до 17% за счет снижения ставки в федеральный бюджет, - ежегодная индексация специфических ставок акцизов в соответствии с ростом потребительских товаров, - снижение с 2005 года ставки единого социального налога до 26% для доходов до 300 тыс. рублей, установление ставки 10% для доходов от 300 до 600 тыс. рублей и 2% для доходов свыше 600 тыс. рублей, - переход с 2006 года к налогу на недвижимость, заменяющего налоги на имущество организаций и физических лиц и земельный налог, - увеличение имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц до 1 млн. рублей, - отмена с 1 января 2004 года налога с продаж и ряда региональных и местных налогов и сборов. В 2004 году прогнозируется снижение финансовых ресурсов на 1,3% по первому варианту и рост на 0,3% по второму варианту прогноза. В течение всего периода прогнозирования (2006 к 2003 г.) финансовые ресурсы увеличатся соответственно на 17,5% и 21,6% в зависимости от варианта прогноза. Важнейшим источником формирования доходной части баланса финансовых ресурсов является прибыль. По оценке, за 2003 г. сальдированная прибыль предприятий города сложится в сумме 494 277 млн. руб. (80% от уровня 2002 года). В 2004 году прибыль по первому варианту прогноза составит 95% от уровня 2003 года и 104,5% - по второму варианту. За весь период прогнозирования (2006 год к 2003 году) рост прибыли составит в зависимости от варианта прогноза 111% и 122,9% соответственно. В показателе прибыль прибыльных организаций учтены средства, перечисляемые от вертикально-интегрированных структур (НК "ЮКОС"), проводящих активную инвестиционную политику на своих дочерних предприятиях. В 2004 году ожидается незначительное снижение по налоговым доходам: по первому варианту прогноза - на 2,3%, по второму варианту - на 1,5%. За период 2004-2006 гг. ожидается рост поступлений налоговых доходов, который составит 116,8% и 119,6% в соответствии с вариантами. Доля налоговых платежей в доходах сводного баланса финансовых ресурсов в 2002 году составляет 77,4%, этот показатель останется на том же уровне и в 2006 г., составит около 78% - 79%. При прогнозировании поступлений по налогу на добавленную стоимость учитывались рост объемов производства, рост оптовых и потребительских цен, а также изменение налогового законодательства. Совокупное влияние этих факторов приведет к снижению поступлений по налогу на добавленную стоимость в 2004 году на 20% и на 18,5% в соответствии с вариантами прогноза. К концу прогнозируемого периода темпы спада замедлятся, и в 2006 году сумма налога составит 87,7% и 91,6% от уровня 2003 года в зависимости от варианта прогноза. Прогноз поступлений акцизов произведен исходя из роста объемов подакцизной продукции и индексации ставок акцизов в темпах роста потребительских цен. В соответствии с ростом фонда оплаты труда увеличатся поступления налога на доходы физических лиц и единого социального налога. В 2004 году рост поступлений налога на доходы физических лиц налога составит в зависимости от варианта прогноза 115,5% и 117,1%, в 2006 году (по отношению к 2003 году) - 149,2% и 155,7%. В связи со снижением ставки налога произойдет абсолютное снижение поступлений по единому социальному налогу: за 2004 год на 19,1% по первому варианту и на 18% по второму варианту. Доля средств (сальдо), направляемых с территории города в федеральный и областной бюджеты, в государственные внебюджетные фонды, составит в 2003 году 42,6%. В течение прогнозируемого периода будет наблюдаться незначительное снижение доли средств, передаваемых на федеральный уровень власти, в связи с изменением порядка распределения единого социального налога. Расходы сводного финансового баланса области прогнозировались с учетом проведения изменений в налогово-бюджетной политике федерального и регионального уровней, увеличения объема потребления бюджетных ресурсов населением. Сохранится социальная направленность расходования финансовых ресурсов: доля расходов на социально-культурную сферу, финансируемых за счет бюджета, а также средств единого социального налога составит в 2003 году 55,8% в общей сумме расходов и практически не изменится в течение всего прогнозируемого периода. Баланс финансовых ресурсов спрогнозирован с дефицитом: в 2004 г. по первому варианту дефицит 25,6% от доходов, по второму - 25,7%, в 2006 г. он составит 21,2% и 21,7% по вариантам соответственно. Основные показатели, представляемые для разработки прогноза сводного финансового баланса по территории Самарской области на 2004 год и на период до 2006 года ------------------------------------T---------T-----------T-------T-------T-----------------------------------------------------------¬ ¦ Показатели ¦ Единица ¦Отчет 2001 ¦ Отчет ¦Оценка ¦ Прогноз ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ 2002 ¦ 2003 +-------------------T-------------------T-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T---------+---------T---------+---------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вариант 1¦вариант 2¦вариант 1¦вариант 2¦вариант 1¦вариант 2¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦VIII. Финансы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Сводный финансовый баланс (в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующих лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Прибыль (убыток) - сальдо ¦тыс. руб.¦ <**>650,40¦ -77640¦ 494277¦ 469563¦ 516519¦ 509105¦ 561993¦ 548647¦ 607466¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦прибыль прибыльных организаций<*> ¦тыс. руб.¦ 1115,2¦ 846099¦ 600304¦ 565768¦ 611538¦ 591410¦ 661603¦ 619461¦ 711378¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Амортизационные отчисления ¦тыс. руб.¦ 168,6¦ 339207¦ 384322¦ 438127¦ 438127¦ 495775¦ 495775¦ 556114¦ 556114¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Налоговые доходы (без налога на ¦тыс. руб.¦ 3083,70¦4086411¦3907804¦ 3819683¦ 3850006¦ 4187862¦ 4252021¦ 4566068¦ 4674921¦ ¦прибыль организаций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦налог на добавленную стоимость ¦тыс. руб.¦ 681,2¦ 845908¦ 750450¦ 600360¦ 611617¦ 630378¦ 649890¦ 658145¦ 687412¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦акцизы ¦тыс. руб.¦ 1222,7¦1747947¦1436972¦ 1595039¦ 1595039¦ 1738592¦ 1738592¦ 1877680¦ 187.7680¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦налог на доходы физических лиц ¦тыс. руб.¦ 262,2¦ 370378¦ 635728¦ 734266¦ 744437¦ 836329¦ 859825¦ 948397¦ 989659¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦налоги на имущество ¦тыс. руб.¦ 111,1¦ 183997¦ 298240¦ 275574¦ 275872¦ 298538¦ 300328¦ 1286¦ 1299¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦налог на добычу полезных ископаемых¦тыс. руб.¦ 0¦ 55¦ 70¦ 73¦ 74¦ 76¦ 79¦ 80¦ 83¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦налог с продаж ¦тыс. руб.¦ 39,7¦ 51795¦ 73566¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦единый социальный налог ¦ ¦ 636,6¦ 582960¦ 551720¦ 446066¦ 452245¦ 508069¦ 522343¦ 576150¦ 601217¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦прочие налоговые доходы ¦тыс. руб.¦ 130,2¦ 303371¦ 161058¦ 168306¦ 170721¦ 175879¦ 180965¦ 504331¦ 517571¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Неналоговые доходы ¦тыс. руб.¦ 31,5¦ 49250¦ 68484¦ 74864¦ 74992¦ 81202¦ 82131¦ 87373¦ 89236¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Прочие доходы ¦тыс. руб.¦ 212,6¦ 5232¦ 1810¦ 1891¦ 1919¦ 1977¦ 2034¦ 2066¦ 2156¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Итого доходов ¦тыс. руб.¦ 4611,6¦5326199¦4962724¦ 4900334¦ 4976581¦ 5358226¦ 5493564¦ 5831082¦ 6033805¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Сальдо финансовых взаимоотношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с другими уровнями власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Средства, перечисляемые: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦в федеральный бюджет ¦тыс. руб.¦ 1994¦3072989¦2422194¦ 2353629¦ 2372574¦ 2545177¦ 2579208¦ 2734050¦ 2786273¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦налог на добавленную стоимость ¦тыс. руб.¦ 681,2¦ 845908¦ 750450¦ 600360¦ 611617¦ 630378¦ 649890¦ 658145¦ 687412¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦акцизы ¦тыс. руб.¦ 1206,8¦1729598¦1216160¦ 1349938¦ 1349938¦ 1471432¦ 1471432¦ 1589147¦ 1589147¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦налог на добычу полезных ископаемых¦тыс. руб.¦ 0¦ 22¦ 20¦ 21¦ 21¦ 22¦ 22¦ 23¦ 24¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦налог на прибыль организаций ¦тыс. руб.¦ 62,8¦ 38645¦ 29657¦ 23478¦ 25826¦ 25455¦ 28100¦ 27432¦ 30373¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦единый социальный налог ¦ ¦ 0¦ 430446¦ 275860¦ 223033¦ 226122¦ 254034¦ 261171¦ 288075¦ 300608¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦прочие платежи ¦тыс. руб.¦ 43,2¦ 28370¦ 150047¦ 156800¦ 159050¦ 163855¦ 168593¦ 171229¦ 178709¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦часть единого социального налога, ¦тыс. руб.¦ 574,60¦ 5844¦ 3941¦ 3186¦ 3230¦ 3629¦ 3731¦ 4115¦ 4294¦ ¦централизируемая государственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетными фондами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦областной бюджет ¦тыс. руб.¦ 522¦ 583337¦1117714¦ 1443987¦ 1467357¦ 1587520¦ 1631241¦ 1740613¦ 1809551¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦акцизы ¦тыс. руб.¦ 15,1¦ 17420¦ 220210¦ 244433¦ 244433¦ 266432¦ 266432¦ 287747¦ 287747¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦налог на доходы физических лиц ¦тыс. руб.¦ 25,8¦ 158676¦ 404478¦ 467172¦ 473644¦ 532109¦ 547059¦ 603412¦ 629664¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦налог на добычу полезных ископаемых¦тыс. руб.¦ 0¦ 17¦ 34¦ 36¦ 36¦ 37¦ 38¦ 39¦ 40¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦налог на прибыль организаций ¦тыс. руб.¦ 72,3¦ 85541¦ 75130¦ 75834¦ 83418¦ 82221¦ 90762¦ 88607¦ 98106¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦прочие платежи ¦тыс. руб.¦ 408,8¦ 321683¦ 417862¦ 436666¦ 442934¦ 456316¦ 469510¦ 476850¦ 497680¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦часть единого социального налога, ¦тыс. руб.¦ 62¦ 146670¦ 271919¦ 219847¦ 222892¦ 250405¦ 257440¦ 283960¦ 296314¦ ¦централизуемая территориальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственными внебюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Средства, получаемые: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦из федерального бюджета ¦тыс. руб.¦ 12,9¦ 36820¦ 27087¦ 29677¦ 29809¦ 32048¦ 32416¦ 34514¦ 35199¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦дотации ¦тыс. руб.¦ 6,9¦ 1029¦ 550¦ 605¦ 605¦ 653¦ 653¦ 699¦ 693¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦субвенции ¦тыс. руб.¦ 0¦ 1045¦ 1372¦ 1509¦ 1509¦ 1630¦ 1630¦ 1744¦ 1728¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦трансферты ¦тыс. руб.¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦инвестиции в основной капитал ¦тыс. руб.¦ 6,00¦ 10100¦ 23000¦ 25300¦ 25400¦ 27400¦ 27700¦ 29600¦ 30200¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦прочие средства ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 24646¦ 2165¦ 2262¦ 2295¦ 2364¦ 2433¦ 2471¦ 2579¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦из областного бюджета ¦тыс. руб.¦ 195,80¦ 143088¦ 171866¦ 159663¦ 160263¦ 172781¦ 174101¦ 185847¦ 187870¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦дотации ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦субвенции ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 24283¦ 14249¦ 15674¦ 15674¦ 16928¦ 16928¦ 18113¦ 17943¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦трансферты ¦тыс. руб.¦ 8,70¦ 10742¦ 37717¦ 41489¦ 41489¦ 44808¦ 44808¦ 47944¦ 47496¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦инвестиции в основной капитал ¦тыс. руб.¦ 80,30¦ 100615¦ 119900¦ 102500¦ 103100¦ 111045¦ 112365¦ 119790¦ 122430¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦прочие средства ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 7448¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦от территориальных государственных ¦тыс. руб.¦ 952,20¦1326662¦1503413¦ 1736442¦ 1760497¦ 1977807¦ 2033374¦ 2242834¦ 2340413¦ ¦внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Всего доходов ¦тыс. руб.¦ 2599,3¦3023929¦2849322¦ 2805465¦ 2861096¦ 3154130¦ 3261834¦ 3531538¦ 3700854¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Средства, остающиеся в ¦тыс. руб.¦ 1091,00¦1037023¦ 866000¦ 891200¦ 925700¦ 965000¦ 1022500¦ 1043900¦ 1121700¦ ¦распоряжении организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦из них на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦инвестиции в основной капитал ¦тыс. руб.¦ 1060,50¦1005193¦ 832000¦ 856200¦ 888700¦ 929000¦ 984500¦ 1006900¦ 1082700¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦социальное развитие ¦тыс. руб.¦ 30,50¦ 31830¦ 34000¦ 35000¦ 37000¦ 36000¦ 38000¦ 37000¦ 39000¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Затраты на государственные ¦тыс. руб.¦ 182,4¦ 220765¦ 178300¦ 161358¦ 162510¦ 175947¦ 178753¦ 191053¦ 196733¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦из них за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦средств федерального бюджета ¦тыс. руб.¦ 6,00¦ 10100¦ 23000¦ 25300¦ 25400¦ 27400¦ 27700¦ 29600¦ 30200¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦средств областного бюджета ¦тыс. руб.¦ 80,30¦ 87385¦ 119900¦ 102500¦ 103100¦ 111045¦ 112365¦ 119790¦ 122430¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦средств местного бюджета ¦тыс. руб.¦ 96,10¦ 77174¦ 25400¦ 21700¦ 21800¦ 23555¦ 23835¦ 25410¦ 25970¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦прочих источников ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 46106¦ 10000¦ 11858¦ 12210¦ 13947¦ 14853¦ 16253¦ 18133¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Государственные субсидии, субвенции¦тыс. руб.¦ 219,70¦ 222214¦ 323919¦ 338495¦ 343354¦ 353728¦ 363955¦ 369645¦ 385793¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦из них на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦уголь ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦сельское хозяйство ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦жилищно-коммунальное хозяйство ¦тыс. руб.¦ 181,80¦ 200775¦ 294621¦ 307879¦ 312298¦ 321733¦ 331036¦ 336212¦ 350898¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦транспорт ¦тыс. руб.¦ 35,00¦ 20540¦ 29114¦ 30424¦ 30861¦ 31793¦ 32712¦ 33224¦ 34675¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦другие субсидии ¦тыс. руб.¦ 2,90¦ 899¦ 184¦ 192¦ 195¦ 201¦ 207¦ 210¦ 219¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Расходы на социально-культурные ¦тыс. руб.¦ 1199,90¦1614555¦1814923¦ 2060928¦ 2091150¦ 2315978¦ 2384984¦ 2595285¦ 2714537¦ ¦мероприятия, финансируемые за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета, а также средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦из них на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦образование (без капитальных ¦тыс. руб.¦ 57,00¦ 65913¦ 86690¦ 90591¦ 91891¦ 94668¦ 97405¦ 98928¦ 103249¦ ¦вложений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦культуру, искусство, средства ¦тыс. руб.¦ 23,20¦ 27557¦ 32263¦ 33715¦ 34199¦ 35232¦ 36251¦ 36817¦ 38426¦ ¦массовой инфомации (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальных вложений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦здравоохранение и физическую ¦тыс. руб.¦ 19,10¦ 16027¦ 16363¦ 17099¦ 17345¦ 17869¦ 18385¦ 18673¦ 19489¦ ¦культуру (без капитальных вложений)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦социальные мероприятия (без ¦тыс. руб.¦ 1100,60¦1505058¦1679607¦ 1919523¦ 1947715¦ 2168210¦ 2232942¦ 2440867¦ 2553373¦ ¦капитальных вложений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦из них на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦социальную политику ¦тыс. руб.¦ 53,00¦ 103993¦ 73656¦ 76971¦ 78075¦ 80434¦ 82760¦ 84054¦ 87725¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦пенсионное обеспечение ¦тыс. руб.¦ 680,70¦ 912298¦1017586¦ 1175312¦ 1191593¦ 1338680¦ 1376290¦ 1518063¦ 1584110¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦социальное страхование ¦тыс. руб.¦ 98,30¦ 132384¦ 148297¦ 171283¦ 173656¦ 195091¦ 200572¦ 221234¦ 230859¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦медицинское страхование ¦тыс. руб.¦ 238,40¦ 281980¦ 337530¦ 389847¦ 395248¦ 444036¦ 456511¦ 503537¦ 525444¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦обеспечение занятости населения ¦тыс. руб.¦ 9,20¦ 10700¦ 9800¦ 9663¦ 9800¦ 9663¦ 9800¦ 9663¦ 9800¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦государственные пособия и ¦тыс. руб.¦ 21,00¦ 63703¦ 92738¦ 96447¦ 99343¦ 100305¦ 107009¦ 104317¦ 115435¦ ¦компенсационные выплаты населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Фундаментальные исследования и ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦содействие научно-техническому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прогрессу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Расходы на правоохранительную ¦тыс. руб.¦ 1,30¦ 3759¦ 2719¦ 2841¦ 2882¦ 2969¦ 3055¦ 3103¦ 3238¦ ¦деятельность и судебную власть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без капитальных вложений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Расходы на содержание органов ¦тыс. руб.¦ 28,80¦ 34470¦ 42670¦ 44590¦ 45230¦ 46597¦ 47944¦ 48694¦ 50821¦ ¦местного самоуправления (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальных вложений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Обслуживание муниципального долга ¦тыс. руб.¦ 0,00¦ 0¦ 2000¦ 2500¦ 3500¦ 3000¦ 5000¦ 4000¦ 6000¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Прочие расходы, включая расходы ¦тыс. руб.¦ 27,40¦ 33358¦ 20833¦ 21770¦ 22083¦ 22750¦ 23408¦ 23774¦ 24812¦ ¦средств целевых бюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без капитальных вложений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Всего расходов ¦тыс. руб.¦ 2750,5¦3166144¦3251364¦ 3523684¦ 3596410¦ 3885969¦ 4029599¦ 4279454¦ 4503634¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Превышение доходов над расходами ¦тыс. руб.¦ -151,20¦-142215¦-402042¦ -718218¦ -735313¦ -731838¦ -767765¦ -747916¦ -802780¦ ¦(+) или расходов над доходами (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦Дефицит ¦ % ¦ -5,8¦ -4,7¦ -14,1¦ -25,6¦ -25,7¦ -23,2¦ -23,5¦ -21,2¦ -21,7¦ L-----------------------------------+---------+-----------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------- ------------------------------ <*> В т. ч. средства, перечисляемые от вертикально- интегрированных структур. <**> Данные за 2001 год в млн. руб. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
