Постановление Думы города Сызрани Самарской области от 30.12.2003 № 88

     Расчет произведен  в  соответствии   с   ожидаемым   поступлением
государственной пошлины в 2003 году и динамикой ее роста по годам.

          Целевой сбор с граждан и предприятий на содержание
          муниципальной милиции, благоустройство территории
                            и другие цели

     Поступление данного  сбора  в  действующих  условиях определено в
сумме 1 900 тыс.  рублей,  исходя из ожидаемого его поступления в 2003
году   и   поступлений  реструктуризированной  задолженности  согласно
утвержденным графикам в 2004 году.
     С 1  января  2004  года  указанный  сбор будет отменен.  В бюджет
города  в  2004  году  поступит  только  сумма   реструктуризированной
задолженности  - 38 тыс.  рублей и сумма по перерасчетам за 2003 год в
объеме 116 тыс. рублей.
     В доходы  бюджета  в  2004  году  заложено поступление недоимки в
сумме 400 тыс. рублей.
     Общая прогнозируемая   сумма  поступлений  по  данному  источнику
дохода в 2004 году составит 554 тыс. рублей (38+116+400).
     Потери бюджета  города  в  связи  с  отменой  с  01.01.2004  года
целевого сбора с граждан и  предприятий  на  содержание  муниципальной
милиции,  благоустройство территории и другие цели составят 1 746 тыс.
рублей.

                    Прочие местные налоги и сборы

     Сумма поступлений в 2004 году по прочим местным налогам и  сборам
определена в размере 2 100 тыс.  рублей.  Расчет произведен, исходя из
ожидаемого поступления реструктуризированной  суммы  задолженности  по
налогу  на  содержание  жилого  фонда  и объектов социально-культурной
сферы, согласно утвержденным графикам ее погашения в 2004 году.

                          Неналоговые доходы

     Неналоговые доходы на 2004 год рассчитаны в  сумме  35  500  тыс.
рублей, в том числе:
     - доходы  от  имущества,   находящегося   в   государственной   и
муниципальной  собственности,  или  от  деятельности государственных и
муниципальных организаций - 28 900 тыс. рублей;
     - административные платежи и сборы - 500 тыс. рублей;
     - штрафные санкции, возмещение ущерба - 6 100 тыс. рублей.
     Прогноз поступления   неналоговых  платежей  в  городской  бюджет
определен,  исходя из фактических их поступлений за I  полугодие  2003
года  и  ожидаемых  поступлений  в  текущем  году,  с  учетом прогноза
поступления отдельных источников неналоговых доходов,  представленного
комитетом имущественных отношений администрации города.
     Собственные доходы бюджета города на 2004 год  спрогнозированы  в
сумме 635 203 тыс. рублей, в том числе:
     - налоговые доходы - 599 703 тыс. рублей;
     - неналоговые доходы - 35 500 тыс. рублей.
     Собственные доходы бюджета 2004  года  выше  показателей  бюджета
2003 года на 53 229 тыс. рублей, или 9,1%.
     В 2004   году   сумма   дотации   на    выравнивание    бюджетной
обеспеченности,    выделяемая   Департаментом   управления   финансами
     Администрации Самарской   области   городу   Сызрани   из   Фонда
финансовой поддержки муниципальных образований,  определена в сумме 58
449 тыс. рублей, что на 20 732 тыс. рублей выше прошлого года.
     Субвенции из областного бюджета на выполнение ФЗ "О ветеранах" на
2004 год утверждены в сумме 14 348 тыс. рублей, что на 118 тыс. рублей
выше, чем в 2003 году.
     Доходы бюджета города на 2004 год с учетом средств, выделяемых из
областного бюджета без учета субвенций на капвложения, составят 708000
тыс.  рублей,  что на 74 079 тыс.  рублей,  или 11,7%, выше показателя
бюджета 2003 года.

                             II. Расходы

     Потребность в  финансировании  получателями  бюджетных средств на
2004 год по заявкам составила 1  184,4  млн.  руб.,  в  том  числе  по
текущим статьям - 999,7 млн. руб., капитальным - 184,5 млн. руб.
     Формирование расходной  части  бюджета  основано  на   сохранении
основных  направлений  расходов  и  произведено,  исходя  из  реальных
возможностей доходной части бюджета  и  объема  заимствований.  Бюджет
города   на  2004  год  сформирован  с  предельным  дефицитом  10%  от
собственных доходов.  Сумма дефицита составляет 63 548 тыс. руб. Объем
предусмотренных  бюджетом  расходов  соответствует  суммарному  объему
доходов бюджета и поступлений из  источников  его  дефицита.  Основным
источником  покрытия  дефицита  являются  заемные средства,  которые в
источниках финансирования составляют 58 048 тысяч рублей,  или 7,5%  в
расходах бюджета.
     Расходы бюджета города на 2004 год без субвенций  на  капитальное
строительство из областного бюджета составляют 771 548 тыс. руб. (2003
год  -  761  820  тыс.  руб.,  без  субвенций  областного  бюджета  на
капитальное  строительство  и безвозмездных перечислений предприятий -
697 058 тыс.  руб.).  Увеличение бюджета города по  сравнению  с  2003
годом составило 74 490 тысяч рублей (771 548 - 697 058).
     По главному экономическому признаку расходы определены:
     - по  текущим  расходам - 702 044 тыс.  руб.  (2003 год - 631 599
тыс. руб.);
     - по  капитальным  расходам без субвенций областного бюджета - 69
504 тыс.  руб.  (2003 год  -  132  228  тыс.  руб.,  а  без  субвенций
областного   бюджета   и  безвозмездных  перечислений  предприятий  на
капитальное строительство - 67 466 тыс. руб.).
     Текущие расходы  на  2004  год  по сравнению с бюджетом 2003 года
увеличены на 70 445 тыс. руб., в том числе:
     - индексацию  заработной  платы  в  1,33  раза с начислениями ЕСН
работникам бюджетных учреждений - 21 521 тыс. руб.,
     - коммунальные  услуги бюджетным учреждениям - 26 165 тыс.  руб.,
из них 18 971 тыс. руб. - расходы по здравоохранению,
     - субсидии   и   трансферты   предприятиям  жилищно-коммунального
хозяйства,  транспорта,  связи - 3 340  тыс.  руб.  (предприятиям  ЖКХ
уменьшены  на 4 777 тысяч рублей,  транспортному предприятию увеличены
на 1 437 тысяч рублей).
     Субсидии предприятиям ЖКХ по подразделу 1201 "Жилищное хозяйство"
увеличены  на   оплату   коммунальных   услуг   и   содержание   жилья
малообеспеченным категориям граждан на 7 957 тыс. руб. и реализацию ФЗ
"О ветеранах" по подразделу 1806 "Социальная помощь"  -  21  675  тыс.
руб.   Субсидии   предприятиям  транспорта  увеличены  в  основном  на
реализацию ФЗ "О ветеранах" - 3 067 тыс. руб.
     Капитальные расходы  на 2004 год,  сохранены на уровне 2003 г.  и
составляют 69 504 тыс.  руб.,  что  составляет  9%  в  общих  расходах
бюджета:
     - по капитальному строительству увеличение на 5 903 тыс. руб.;
     - по  капитальному  ремонту  элементов городского благоустройства
расходы уменьшены на 3 525 тыс. руб.;
     - по приобретению оборудования уменьшены на 3 003 тыс. руб.
     По учреждениям   социальной   сферы    (образования,    культуры,
здравоохранения,   физической   культуры)   бюджетные   назначения  на
проведение капитального ремонта  в  первом  проекте  бюджета  не  были
предусмотрены.  (В  первоначальном  бюджете  города  на  2003 год было
предусмотрено 13 400  тыс.  руб.).  С  учетом  внесенных  поправок  на
заключительной  комиссии  по  рассмотрению  расходной части бюджета за
счет перераспределения экономических и предметных статей бюджета  были
изысканы средства на проведение капитального ремонта.  Лимит бюджетных
ассигнований по данной статье на 2004 г. составит 12 600 тысяч рублей,
в  том  числе  по  отраслям:  "Образование"  -  5  500  тысяч  рублей,
"Культура" - 2 000 тысяч  рублей,  "Здравоохранение"  -  5  000  тысяч
рублей, "Социальная политика" - 100 тысяч рублей.
     Общая сумма   финансирования   расходов   отраслей   бюджета    и
контрольные  цифры  расходной части бюджета в соответствии с Бюджетной
классификацией РФ приведены в приложениях N 3, 4, 5, 6, 7.
     Структура расходов  на  новый  финансовый год сохранена на уровне
показателей   последних   лет,   что   позволило   сохранить   принцип
преемственности   и  избежать  дисбаланса  в  финансировании  отраслей
бюджета.
     Бюджетные назначения  (ассигнования)  распределены  по отраслям в
следующих объемах:

 (тыс. руб.)
-----T-------------------------T------------T--------T----------T---------T----------¬
¦КФКР¦     Наименование        ¦Уточненный  ¦Удельный¦  Бюджет  ¦Удельный ¦Примечания¦
¦    ¦                         ¦  бюджет    ¦ вес, % ¦2004 года ¦ вес, %  ¦          ¦
¦    ¦                         ¦ Постанов-  ¦        ¦(с поправ-¦         ¦          ¦
¦    ¦                         ¦  лением    ¦        ¦ками Согл.¦         ¦          ¦
¦    ¦                         ¦ Городской  ¦        ¦комиссии) ¦         ¦          ¦
¦    ¦                         ¦Думы N 78 от¦        ¦          ¦         ¦          ¦
¦    ¦                         ¦26.11.03 г. ¦        ¦          ¦         ¦          ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦0100¦Государственное управле- ¦   44 171   ¦  5,8   ¦   59 867 ¦   7,6   ¦          ¦
¦    ¦ние    и   местное само- ¦            ¦        ¦          ¦         ¦          ¦
¦    ¦управление               ¦            ¦        ¦          ¦         ¦          ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦0500¦Правоохранительная       ¦    2 924   ¦  0,4   ¦    3 420 ¦   0,4   ¦          ¦
¦    ¦деятельность             ¦            ¦        ¦          ¦         ¦          ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦0700¦Промышленность,  энерге- ¦  105 717   ¦ 13,9   ¦  43500   ¦   5,6   ¦ За счет  ¦
¦    ¦тика  и  строительная    ¦            ¦        ¦  (без    ¦         ¦ средств  ¦
¦    ¦индустрия,               ¦            ¦        ¦  средств ¦         ¦   обл.   ¦
¦    ¦                         ¦            ¦        ¦  обл.    ¦         ¦ бюджета  ¦
¦    ¦                         ¦            ¦        ¦  бюджета)¦         ¦(проект) -¦
¦    ¦в том числе:             ¦            ¦        ¦          ¦         ¦  80 200  ¦
¦    ¦-   субвенции  областного¦   54 762   ¦  7,2   ¦          ¦         ¦тыс. руб. ¦
¦    ¦бюджета   на  капитальное¦            ¦        ¦          ¦         ¦          ¦
¦    ¦строительство            ¦            ¦        ¦          ¦         ¦          ¦
¦    ¦                         ¦            ¦        ¦          ¦         ¦          ¦
¦    ¦- безвозмездные  перечис-¦   10 000   ¦  1,3   ¦          ¦         ¦          ¦
¦    ¦ления от предприятий (ОАО¦            ¦        ¦          ¦         ¦          ¦
¦    ¦НК  "ЮКОС")              ¦            ¦        ¦          ¦         ¦          ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦0800¦Сельское хозяйство       ¦   9 188    ¦  1,2   ¦    5 000 ¦   0,7   ¦          ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦1000¦Транспорт и связь        ¦  31 896    ¦  4,2   ¦   33 350 ¦   4,3   ¦          ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦1200¦Жилищно-коммунальное     ¦  329 596   ¦ 43,2   ¦  320 294 ¦  41,5   ¦          ¦
¦    ¦хозяйство                ¦            ¦        ¦          ¦         ¦          ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦1300¦Предупреждение  и ликви- ¦    3 572   ¦  0,5   ¦    4 189 ¦   0,5   ¦          ¦
¦    ¦дация ПЧС и СБ           ¦            ¦        ¦          ¦         ¦          ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦1400¦Образование              ¦   89 443   ¦ 11,7   ¦  100 056 ¦    13   ¦          ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦1500¦Культура и искусство     ¦   29 021   ¦  3,8   ¦   29 824 ¦   3,9   ¦          ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦1600¦Средства         массовой¦    2 920   ¦  0,4   ¦    3 000 ¦   0,4   ¦          ¦
¦    ¦информации               ¦            ¦        ¦          ¦         ¦          ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦1700¦Здравоохранение         и¦   21 882   ¦  2,9   ¦   42 650 ¦   5,5   ¦          ¦
¦    ¦физическая культура      ¦            ¦        ¦          ¦         ¦          ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦1800¦Социальная   политика,  в¦   83 500   ¦ 10,9   ¦  112 020 ¦  14,5   ¦ +24 742  ¦
¦    ¦том     числе    ФЗ    "О¦   56 408   ¦        ¦   81 150 ¦         ¦          ¦
¦    ¦ветеранах"               ¦            ¦        ¦          ¦         ¦          ¦
¦    ¦                         ¦            ¦        ¦          ¦         ¦          ¦
¦    ¦- коммунальные услуги    ¦    35475   ¦        ¦   57 150 ¦         ¦ +16 725  ¦
¦    ¦                         ¦            ¦        ¦          ¦         ¦          ¦
¦    ¦- бесплатный проезд      ¦   20 933   ¦        ¦   24 000 ¦         ¦  +3 067  ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦1900¦Обслуживание  государст- ¦    2 000   ¦  0,3   ¦    2 000 ¦   0,3   ¦          ¦
¦    ¦венного  и муниципального¦            ¦        ¦          ¦         ¦          ¦
¦    ¦долга                    ¦            ¦        ¦          ¦         ¦          ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦2300¦Мобилизационная  подго-  ¦    1 615   ¦  0,2   ¦    1 820 ¦   0,2   ¦          ¦
¦    ¦товка экономики          ¦            ¦        ¦          ¦         ¦          ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦3000¦Прочие   расходы,  в  том¦     4375   ¦  0,6   ¦   10 558 ¦   1,3   ¦          ¦
¦    ¦числе  резервный  фонд на¦            ¦        ¦          ¦         ¦          ¦
¦    ¦непредвиденные  расходы и¦            ¦        ¦          ¦         ¦          ¦
¦    ¦на  ликвидацию  послед-  ¦            ¦        ¦          ¦         ¦          ¦
¦    ¦ствий ЧС и СБ            ¦     2465   ¦        ¦    6 478 ¦         ¦          ¦
+----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+----------+
¦    ¦Всего расходов           ¦  761 820   ¦  100   ¦  771 548 ¦   100   ¦          ¦
L----+-------------------------+------------+--------+----------+---------+-----------

     Капитальные расходы  в  сумме 68 154 тыс.  руб.  предусмотрены на
следующие статьи:
     - капитальное  строительство  -  43 500 тыс.  руб.  без субвенций
областного бюджета (2003 год без субвенций областного бюджета  39  947
тыс. руб.);
     - капитальный ремонт жилого фонда - 9 000 тыс. руб. (2003 год - 9
000 тыс. руб.);
     - капитальный ремонт элементов благоустройства - 3 000 тыс.  руб.
(2003 год - 6 221 тыс. руб.);
     - капитальный ремонт бюджетных учреждений - 12 600 тыс.  руб.  (в
2003  году  при  уточнении  бюджета был установлен лимит в сумме 6 587
тыс. руб.);
     - приобретение  оборудования  - 1 404 тыс.  руб.  на приобретение
оборудования (компьютеров и оргтехники) (2003 году - 4 407 тыс. руб.).
     В текущих расходах бюджета на следующий финансовый год учтено:
     - повышение заработной платы работникам  бюджетных  учреждений  с
01.10.03 г.  в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 609 от
02.10.2003 года в 1,33;
     - увеличение  цен  и  тарифов  на тепло- и энергоресурсы согласно
экономическим сценарным условиям и  бюджетной  политике  Правительства
РФ, обозначенной на 2004 год, в 1,16 раза
     По самой емкой статье жилищно-коммунального  хозяйства  "Субсидии
по возмещению убытков на тепло" предусмотрено 171 140 тыс.  руб.,  что
составляет 22%  в годовых расходах бюджета (2003 год -  176  436  тыс.
руб.).  Представленный  в  городскую Думу проект тарифов на содержание
жилья и  оплату  коммунальных  услуг  с  индексацией  в  среднем  1,26
повлечет  за  собой  образование сверхлимитного (скрытого) дефицита по
статье "Субсидии по возмещению убытков на тепло" в сумме 36 382,0 тыс.
руб.  (при уровне платежей населением по данной услуге 50%  и дотацией
из бюджета - 50%).
     Наибольший удельный  вес в расходах бюджета - 48,9%,  или 377 444
тыс.  руб.  (с учетом объема бюджетных средств  на  выполнение  ФЗ  "О
ветеранах"    -   57   150   тыс.   руб.),   приходится   на   отрасль
"Жилищно-коммунальное хозяйство" (2003 год - 365 071 тыс. руб.).
     Сохранение объема  финансирования  отрасли  в 2004 году на уровне
2003 года обусловлено увеличением уровня платежей  населения.  В  2003
году уровень платежей населения составлял 63,6%, в 2004 году, с учетом
индексации 1,16 в первоначальном проекте бюджета предусмотрено  74,5%.
     С увеличением  уровня  платежей  населению  на  10,9%  расходы по
отрасли ЖКХ сокращены в бюджете города 2004 г. на 57,2 млн. руб.
     Расходы на  "Транспорт  и  связь",  с учетом объема средств ФЗ "О
ветеранах",  составляют 57 350 тыс.  руб.,  или 7,4%  в общих расходах
бюджета,  в  том числе на автомобильный транспорт предусмотрено 52 500
тысяч рублей,  электротранспорт - 4 000 тысячи  рублей  (в  2003  году
расходы по данному разделу составляли 52 829 тысяч рублей).
     В общей сумме  расходов  бюджета  на  социальную  сферу  (разделы
"Образование",  "Культура и искусство",  "Здравоохранение и физическая
культура",  "Социальная политика") бюджетное  финансирование  составит
284 550 тыс.  руб., или 36,9% в общих расходах (2003 г. - 223 846 тыс.
руб., или 29,4%).
     Значительное увеличение  расходов  в социальной сфере произведено
по  разделам  "Здравоохранение"  и  "Социальная  политика".   Согласно
Решению  Совета  по  местному  самоуправлению  в  Самарской области от
17.04.2002 г. N 16 "О принципах формирования муниципальных бюджетов по
здравоохранению  для  выполнения  программы  государственных  гарантий
оказания медицинской помощи населению Самарской  области"  на  местные
бюджеты возложены расходные обязательства по частичному финансированию
текущих статей здравоохранения.  Принятый в  первом  чтении  областной
бюджет  на  2004 год предусматривает в расходах муниципальных бюджетов
только  статью  "Оплата  коммунальных  услуг"  по  тепло-,  энерго-  и
водоресурсам, которые в проекте бюджета города составляют 18 971 тысяч
рублей.  Ранее  предлагаемые  статьи  текущего  содержания  (110340  -
"Оплата ГСМ",  110350 - "Прочие расходные материалы", 110600 - "Оплата
услуг связи") во  втором  варианте  с  учетом  поправок  исключены  из
городского бюджета, а высвобожденный объем бюджетных средств направлен
на статью "Капитальный ремонт" учреждений здравоохранения.
     По "Социальной  политике"  рост  расходов  связан  с  увеличением
бюджетного финансирования на ФЗ "О ветеранах". Бюджетом города на 2004
год на реализацию ФЗ "О ветеранах" предусмотрено 81 150 тыс.  руб.  По
сравнению с 2003 годом данная статья увеличена на 24 742 тыс.  руб., в
том  числе  на  оплату  коммунальных услуг и содержание жилья - 21 675
тыс. рублей, бесплатный проезд 3 067 тысяч рублей.
     Реализация данного   Федерального   Закона   в   2004   г.  будет
осуществляться, как и в 2003 г., в пределах объема средств, переданных
субъектом  муниципальному  бюджету  с  учетом ранее перераспределенной
части "Налога на доходы физических лиц,  удерживаемого предприятиями и
организациями" и областного "Фонда компенсаций" на эти цели.
     Сумма переданных  средств  по  отчислению  от  налога  с   дохода
физических лиц составляет 66 802 тыс. рублей.
     Из "Фонда компенсаций" областного бюджета  на  выполнение  ФЗ  "О
ветеранах"  объем бюджетного финансирования составит 14 348 тыс.  руб.
     По анализу  исполнения  данной  статьи  в  2003  году  с   учетом
социальной  нормы жилой площади,  утвержденной Администрацией города -
20 кв.  м и количества поездок по бесплатному проезду - 25  на  одного
льготника.
     Потребность в бюджетном финансировании в 2004 году  составит  102
124 тыс.  руб.  Дефицит по данной статье, с учетом муниципальных норм,
определился в сумме 20 974 тыс. руб.
     В целях  сокращения  бюджетных  расходов  и  смягчения  бюджетной
ситуации в 2004 г.,  а также учитывая,  что данный Закон финансируется
за  счет  средств  вышестоящих бюджетов,  необходимо социальные нормы,
утвержденные на уровне Администрации города,  пересмотреть и  привести
их к федеральным стандартам и реальным возможностям городского бюджета
(18 кв. м и 13 поездок).
     По отрасли   "Социальная   политика"   предусмотрены  расходы  по
подразделу 1803 "Молодежная политика" в сумме 2020  тысяч  рублей,  по
сравнению  с  2003  годом  расходы  увеличены  в 2004 г.  на 289 тысяч
рублей. В общих мероприятиях молодежной политики предусмотрены расходы
на  патриотическое  воспитание  молодежи  в  сумме  350  тысяч  рублей
(шефская помощь кораблю "Сызрань" Балтфлота).
     В разделе  "Прочие  расходы" на непредвиденные расходы и расходы,
связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий  стихийных
бедствий,  в  бюджете города на 2004 год предусмотрен резервный фонд в
сумме 6 478 тыс. руб., что составляет 0,8% в общих расходах бюджета. В
резервном  фонде предусмотрен лимит бюджетных ассигнований в сумме 800
тысяч рублей на содержание городской призывной медицинской комиссии на
организацию  призыва  и  постановки  на  воинский  учет юношей города.
Расходы по этому  направлению  будут  осуществляться  по  распоряжению
главы Администрации города.
     Расходы по  разделу   "Государственное   управление   и   местное
самоуправление"  в  2004 г.  составляют 59 867 тыс.  руб.,  которые по
сравнению с 2003 годом  увеличены  на  15  696  тыс.  руб.  Увеличение
расходов обусловлено следующими факторами:
     - реорганизацией структурных  подразделений  (увеличение  штатной
численности отдела субсидий на 22 единицы, городской Думы на 7 единиц,
выведения  из  состава  Комитета  ЖКХ  и  С   отдела   архитектуры   и
градостроительства   и   образования   самостоятельного   структурного
подразделения Управления архитектуры и градостроительства  со  штатной
численностью 24 единицы);
     - повышением заработной  платы  муниципальным  служащим  местного
самоуправления  в соответствии с Постановлением Администрации города N
372 от 20.10.2003 года "О  повышении  должностных  окладов  работникам
представительных  и  исполнительных  органов  местного  самоуправления
города Сызрани".
     Сформированный бюджет  города  на 2004 г.  удовлетворит бюджетные
потребности по представленным заявкам к проекту бюджета на 2004 только
на 65%.


     И.о. начальника Финансового управления
     Администрации г. Сызрани                Н.Ю.СОКОЛОВА