|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Самарской области от 18.02.2009 № 57ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.02.2009 г. N 57 "Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности департамента физической культуры и спорта Самарской области в 2008 году" В целях реализации постановления Правительства Самарской области от 17 апреля 2008 года N 103 "О подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Самарской области" Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемый о результатах и основных направлениях деятельности департамента физической культуры и спорта Самарской области в 2008 году. 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент физической культуры и спорта Самарской области (Саитова). 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. Губернатор - председатель Правительства Самарской области В.В. Артяков УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Самарской области от 18.02.2009 г. N 57 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента физической культуры и спорта Самарской области в 2008 году Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента физической культуры и спорта Самарской области в 2008 году (далее - Доклад) разработан с целью развития системы программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Департамент физической культуры и спорта Самарской области (далее - Департамент) образован в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 24.06.2005 N 67 путем выделения из состава министерства культуры, молодежной политики и спорта Самарской области, является органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в сфере физической культуры и спорта на территории Самарской области, и входит в структуру Правительства Самарской области. В подчинении у Департамента находятся следующие учреждения: Государственное учреждение школа высшего спортивного мастерства N 1; Государственное учреждение школа высшего спортивного мастерства N 2; Государственное учреждение школа высшего спортивного мастерства N 4; Государственное учреждение школа высшего спортивного мастерства N 5; Государственное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва"; Государственное учреждение областная детско-юношеская спортивно-техническая школа по спидвею; Государственное учреждение учебно-спортивный центр "Чайка"; Государственное учреждение учебно-спортивный центр "Грация". Раздел 1. Цели, задачи и показатели результативности деятельности департамента физической культуры и спорта Самарской области в 2008 году Стратегические цели и приоритеты развития физической культуры и спорта на территории Самарской области на среднесрочную перспективу определены в контексте целей и приоритетов, обозначенных в посланиях Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации 2006, 2007 годов, программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 N 38-р, Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 N 129, федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7, других стратегических и программных документах федерального уровня с учетом специфических проблем и возможностей Самарского региона. В настоящее время в Самарской области общее количество постоянно занимающихся физической культурой и спортом составляет 338440 человек или в соответствии с показателями результативности деятельности, утвержденными в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", показатель "удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом" составляет 12,2 % общей численности населения области. По состоянию на 01.01.2008, в Самарской области числится 3951 спортивное сооружение, в том числе плоскостных 1952 сооружения, 1350 спортивных залов, 54 плавательных бассейна. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет 104772 человека, что по показателю "обеспеченность спортивными сооружениями" составляет 17,4 %. Расходы областного бюджета Самарской области на физическую культуру и спорт в 2007 году составили 1953890,40 тыс. рублей, в том числе: капитальные расходы - 933657,4 тыс. рублей; текущие расходы - 1020233,0 тыс. рублей, из них расходы на оплату труда и начисления на оплату труда - 93023,70 тыс. рублей. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона в Самарской области на конец 2007 года, составило 58,3 %. Доля расходов консолидированного бюджета на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы составляет 35,9 %. Деятельность Департамента в планируемом периоде направлена на достижение двух целей: Цель 1. Развитие физической культуры и спорта, обеспечение гарантии прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом на территории Самарской области. Цель 2. Повышение конкурентоспособности и результативности развития регионального спорта, спорта высших достижений в российском и мировом спортивном движении. Цель 1. Развитие физической культуры и спорта, обеспечение гарантии прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом на территории Самарской области. Деятельность Департамента по достижению данной цели определена Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (далее - Закон о спорте N 329-ФЗ), постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 N 129 "О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года", а также распоряжением Правительства Самарской области от 30.08.2005 N 136-р "Об утверждении Регламента деятельности департамента физической культуры и спорта Самарской области". Реализация цели Департамента направлена на развитие физической культуры и спорта как одного из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека, воспитания патриотизма граждан, подготовки их к защите Родины, развития и укрепления дружбы между народами и гарантии прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом на территории Самарской области. Для оценки степени достижения цели используется следующий показатель: удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Данный показатель отражает степень и динамику развития рассматриваемой сферы деятельности, количественные и качественные характеристики деятельности Департамента. Для расчета значения показателя берутся сведения Федеральной службы государственной статистики о физической культуре и спорте по форме N 1-ФК (далее - форма N 1-ФК). При расчете значения показателя учитывается количество населения, выраженное в процентах от общей численности населения в целом по Самарской области, занимающегося в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности различных форм. Для достижения стратегической цели в планируемом периоде Департамент ставит перед собой решение двух тактических задач: Задача 1. Обеспечение содействия развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения. Выполнение данной тактической задачи характеризуется следующими показателями результативности. Показатель 1. Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на постоянной основе. Источником для определения данного показателя служат сводные отчеты управлений и комитетов развития физической культуры и спорта муниципальных образований Самарской области. Показатель 2. Доля расходов консолидированного бюджета Самарской области на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Самарской области на финансирование отраслей социальной сферы. Данный показатель определяется как отношение расходов консолидированного бюджета Самарской области на финансирование услуг социальной сферы в области физической культуры и спорта, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, к общему объему расходов консолидированного бюджета на финансирование отраслей социальной сферы. Показатель рассчитывается по формуле Дфус = (Рфус / Рфс) х 100%, где Дфус - доля расходов консолидированного бюджета Самарской области на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета на финансирование отраслей социальной сферы (процент); Рфус - расходы консолидированного бюджета на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями (тыс. руб.); Рфс - расходы консолидированного бюджета Самарской области на финансирование отраслей социальной сферы (тыс. руб.). В рамках данной задачи Департамент проводит мониторинг количества и состояния спортивных объектов, а также количества спортивных клубов, физкультурно-спортивных клубов, спортивных школ, детско-юношеских клубов физической подготовки, действующих на территории Самарской области. В том числе для решения данной задачи формируются реестры учреждений физической культуры и спорта, базы данных и сводные каталоги по видам спорта, формируется единый календарный план проведения спортивных мероприятий, организуются и проводятся массовые спортивные праздники с участием населения Самарской области, публикуется информация о спортивной жизни и анонс предстоящих спортивных мероприятий. Показатель 3. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона. Показатель рассчитывается по формуле L = (Аб / Аэ) х100%, где L - отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона (процент); Аб - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников физической культуры государственных (муниципальных) учреждений (руб.); Аэ - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики региона (руб.). Показатель определяется как отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников физической культуры и спорта (спорта - ОКВЭД 92.6, физкультурно-оздоровительной деятельности - ОКВЭД 93.04) к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона (в расчет берется среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых во всех сферах, кроме бюджетной). При расчете показателя учитываются бюджетные учреждения муниципальных образований Самарской области, не учитываются федеральные и частные учреждения. Расчет по государственным и муниципальным учреждениям производится суммарно. Проведённый анализ данных показателя 3 показывает, что в отчетном году отношение между среднемесячной заработной платой работников физической культуры и спорта и работников, занятых в экономической сфере, составило 58,3%. Для улучшения ситуации Правительством Самарской области предпринимается ряд мероприятий, в том числе и разработка новой системы оплаты труда. Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 8 Закона о спорте N 329-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительное материальное обеспечение лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта, в том числе завоевавшим звания чемпионов или призёров олимпийских игр, паралимпийских игр, сурдлимпийских игр, чемпионов мира, чемпионов Европы. В целях реализации вышеуказанных правомочий Правительством Самарской области принято постановление Правительства Самарской области от 11.06.2008 N 207 "О назначении и выплате поощрений спортсменам Самарской области - победителям и призёрам международных и всероссийских соревнований по олимпийским видам спорта и тренерам, принимавшим участие в подготовке указанных спортсменов". Более того, Губернатором Самарской области утверждено постановление от 15.08.2007 N145 "О стипендиях Губернатора Самарской области спортсменам Самарской области - членам сборных команд России по олимпийским видам спорта", которое определяет порядок назначения и выплаты стипендий Губернатора Самарской области спортсменам Самарской области - членам сборных команд России по олимпийским видам спорта. Стипендии выдаются в целях осуществления социальной поддержки спортсменов Самарской области и назначаются гражданам, проживающим на территории Самарской области. Задача 2. Развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. Выполнение данной тактической задачи характеризуется следующими показателями. Показатель 1. Количество спортивных сооружений. Для расчета значения данного показателя используются внутренние данные Департамента и муниципальных образований, из которых берется суммарное значение по количеству спортивных сооружений, находящихся на территории Самарской области. Показатель 2. Обеспеченность спортивными сооружениями в Самарской области: спортивными залами; плавательными бассейнами; плоскостными сооружениями. Единицей измерения показателя - тыс. кв. м. на 10000 человек населения, кв. м. зеркала воды на 10000 человек населения. Источником информации служит статистический отчет формы N 1-ФК, сведения о физической культуре и спорте. Обеспеченность спортивными сооружениями определяется отдельно по трем видам спортивных сооружений: спортивные залы (форма N 1-ФК, строка 48, п.З); плоскостные спортивные сооружения (форма N 1-ФК, строка 43, п.З); плавательные бассейны (форма N 1-ФК, строка 59, п.З). В рамках данной задачи Департамент планирует развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом с использованием современных технологий в строительстве спортивных сооружений при общеобразовательных учреждениях, по месту жительства, спортивных площадок на дворовых территориях и крупных спортивных комплексов. Для достижения поставленной задачи на территории Самарской области Правительством Самарской области принято постановление от 16.10.2007 N 215 "Об утверждении Комплексного плана развития материально-технической базы в области физической культуры и спорта в Самарской области на 2008-2010 годы" (далее - План развития) и постановление Правительства Самарской области от 08.08.2007 N 127 "О переходных положениях, определяющих осуществление бюджетных инвестиций из областного бюджета в 2008-2009 годах", по которым запланировано строительство и реконструкция 56 спортивных объектов. Наряду с Планом развития в муниципальных образованиях за счет субсидий ведется строительство спортивных объектов по индивидуальным проектам. Мероприятия по строительству и реконструкции спортивных сооружений запланированы в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7. Показатели, отражающие результат исполнения каждой задачи, приведены в приложении 1. Значение показателя 1 - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по состоянию на 31.12.2008, зафиксировано на отметке 12 %. Цель 2. Повышение конкурентоспособности и результативности развития регионального спорта, спорта высших достижений в российском и мировом спортивном движении. Другой стратегической целью является повышение конкурентоспособности и результативности развития регионального спорта, спорта высших достижений в российском и мировом спортивном движении, обеспечение условий подготовки для достижения высоких и стабильных спортивных результатов, позволяющих спортсменам Самарской области войти в состав сборных команд России по видам спорта. Деятельность Департамента по достижению данной цели осуществляется в соответствии с частью 2 статьи 8 Закона о спорте N 329-ФЗ, постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 N 129 "О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года", а также распоряжением Правительства Самарской области от 30.08.2005 N 136-р "Об утверждении Регламента деятельности департамента физической культуры и спорта Самарской области". Для оценки степени достижения цели используются следующие показатели: количество медалей, завоеванных спортсменами Самарской области; количество спортсменов Самарской области, входящих в состав сборной России. Данный набор показателей характеризует степень профессионализма спортсменов Самарской области в спорте высших достижений по сравнению с другими субъектами Российской Федерации. Для достижения данной цели в планируемом периоде перед структурными подразделениями Департамента были поставлены тактические задачи. Задача 1. Обеспечение оптимальных условий для роста высшего спортивного мастерства самарских спортсменов и поддержка развития профессионального спорта. Выполнение данной тактической задачи характеризуется следующими показателями результативности. Показатель 1. Количество спортсменов, выполнивших спортивные нормативы. Данный показатель определяется как суммарное значение по всем управлениям и комитетам физической культуры и спорта муниципальных образований Самарской области и внутренних данных Департамента. Показатель 2. Численность лиц, обучающихся в специализированных учебных заведениях. По данному показателю источником информации являются министерство образования и науки Самарской области, внутренние данные Департамента и муниципальные образования Самарской области. Показатель определяется как суммарное значение учащихся в спортивных учебных заведениях Самарской области. В рамках решения настоящей задачи планируется: создание системы подготовки спортивного резерва, обеспечивающей взаимодействие центров олимпийской подготовки и профессиональных клубов с организациями, занимающимися вовлечением населения в занятия физической культурой и спортом, и внедрение новых технологий в учебно-тренировочный процесс юных спортсменов; обеспечение оптимальных условий для роста высшего спортивного мастерства самарских спортсменов и поддержка развития профессионального спорта; внедрение передовых систем подготовки спортсменов на начальных этапах для обеспечения максимального результата при совершенствовании высшего спортивного мастерства; создание единой системы отбора и подготовки юношеских сборных команд по олимпийским видам спорта. Задача 2. Развитие кадровой и материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта. Выполнение данной тактической задачи характеризуется следующими показателями результативности. Показатель 1. Всего штатных работников физической культуры и спорта. Для определения значения показателя просчитывается суммарное значение работников физической культуры и спорта Самарской области по данным министерства образования и науки Самарской области, внутренним данным Департамента и отчетам муниципальных образований Самарской области. Показатель 2. Расходы консолидированного бюджета Самарской области на физическую культуру и спорт, в том числе: капитальные расходы; текущие расходы; из них: расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, на одного жителя. Для расчета данного показателя используются внутренние данные Департамента и отчетная информация управлений и комитетов физической культуры и спорта Самарской области. Расходы на физическую культуру и спорт определяются с использованием показателей расходов по подразделу 02 "Спорт и физическая культура" раздела 09 "Здравоохранение и спорт" в 2007 году, начиная с 2008 года по подразделу 08 "Физическая культура и спорт" раздела 09 "Здравоохранение, физическая культура и спорт", утвержденных Законом Самарской области от 29.11.2007 N 134-ГД "Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов". Полученные вышеуказанным образом показатели делятся на численность населения в Самарской области. В рамках решения настоящей задачи планируется: развитие системы подготовки и переподготовки тренерско- преподавательских кадров с учетом современных требований практики физкультурно-спортивного движения; концентрация всех имеющихся на сегодняшний день лучших профессиональных кадров городов и районов области в единую систему подготовки спортивного резерва по олимпийским видам спорта; создание условий для повышения квалификации тренерского состава в городах и районах области путем проведения семинаров с участием специалистов школ высшего спортивного мастерства и училищ олимпийского резерва; разработка и внедрение системы поощрения тренеров и руководителей по результатам их работы по подготовке спортивного резерва. Показатели, отражающие результат исполнения задач, приведены в приложении 1. Значения показателей достижения цели 2 - повышение конкурентоспособности и результативности регионального спорта, спорта высших достижений в российском и мировом спортивном движении на 01.01.2008 зафиксированы на отметке 900 по показателю 1 - количество медалей, завоеванных спортсменами Самарской области, и на отметке 356 по показателю 2 - количество спортсменов Самарской области, входящих в состав сборной России. Мероприятия, проводимые в рамках перечисленных направлений деятельности при решении каждой задачи, перечислены в приложении 2. Риски недостижения поставленных целей: 1. Низкий уровень оплаты труда тренеров-преподавателей в спортивных школах и клубах по месту жительства, особенно в сельских районах. 2. Износ материально-технической базы. В целом состояние материальной спортивной базы Самарской области оценивается как удовлетворительное, однако по уровню обеспеченности значительно уступает существующим нормативам. 3. Слабая оснащенность техническими средствами и современным оборудованием и спортинвентарем. В некоторых районах области не имеются детские спортивные образовательные учреждения, то есть спортивная работа с детьми и подростками в этих районах ведется слабо. 4. Слабое взаимодействие органов управления физической культурой и спортом различных уровней. Существующая законодательная база предполагает самостоятельность органов местного самоуправления в решении социальных вопросов, в том числе вопросов развития физической культуры и массового спорта, что приводит к существенной разнице основных показателей по районам области. 5. Несовершенство законодательной базы. 6. Сокращение или прекращение финансирования. Раздел 2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность департамента физической культуры и спорта Самарской области Так как Департамент в настоящее время не является собственником областных целевых программ, реализация целей обеспечивается непрограммной деятельностью. Достижение поставленных целей и задач Департамента как субъекта бюджетного планирования осуществляется посредством разработки новых и реализации нижеперечисленных действующих планов развития, постановлений, мероприятий: реализация Комплексного плана развития материально-технической базы в области физической культуры и спорта в Самарской области на 2008-2010 годы, принятого постановлением Правительства Самарской области от 16.10.2007 N 215, целью которого является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, без чего трудно достичь необходимого уровня развития материально-технической базы для массовых занятий физической культурой и спортом, подготовки спортивного резерва, учебно-тренировочного процесса, развития индустрии спортивных зрелищ; реализация постановления Правительства Самарской области от 11.06.2008 N 207 "О назначении и выплате поощрений спортсменам Самарской области - победителям и призёрам международных и всероссийских соревнований по олимпийским видам спорта и тренерам, принимавшим участие в подготовке указанных спортсменов". Поощрения выплачиваются один раз в квартал за высшее достижение без учета количества завоеванных медалей (мест). Выплаты производятся в равной сумме спортсменам, занявшим первые, вторые, третьи места; реализация мероприятий в рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области на 2008 год, утвержденного приказом руководителя Департамента от 09.01.2008 N 01-04/001; реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7; реализация мероприятий в рамках Плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в Самарской области на 2007-2009 годы, утвержденного постановлением Правительства Самарской области 30.03.2007 N36; организация и проведение ежегодных массовых спортивных мероприятий "Кубок Губернатора", "Лыжня России", "Кросс нации", "Бал олимпийцев"; распределение субсидий на поддержку профессиональных клубов Самарской области; реализация мероприятий в рамках Плана мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний среди населения Самарской области на 2006-2009 годы, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.08.2008 N 315; прочие мероприятия (содержание аппарата Департамента, содержание ряда подведомственных учреждений). Раздел 3. Распределение расходов по целям, задачам и программам департамента физической культуры и спорта Самарской области Структура расходов Департамента формируется следующим образом: 1. Расходы на содержание подведомственных учреждений Департамента. 2. Расходы на финансирование физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области. 3. Расходы на поддержку спортивных клубов Самарской области. 4. Расходы на содержание аппарата Департамента. 5. Расходы на выплату стипендий Губернатора Самарской области спортсменам Самарской области - членам сборных команд России по олимпийским видам спорта. 6. Участие в реализации планов мероприятий, утвержденных постановлениями Правительства Самарской области. Увеличение расходов на содержание подведомственных учреждений Департамента по отношению к предыдущему году составило, соответственно, в 2007 году - 138,6%, в 2008 году - 110%, в 2009 году - 115,5%. Увеличение бюджетных ассигнований дало возможность увеличить расходы на учебно - тренировочные сборы спортсменов (выплаты на питание, проезд, проживание), а также увеличить расходы на приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Кроме того, в 2007 - 2008 годах были выделены средства из областного бюджета на ремонт спортивно-оздоровительного лагеря "Радуга", государственного учреждения школы высшего спортивного мастерства N 4. В 2009 году предусмотрены средства на приобретение арочной конструкции для установки в спортивно-оздоровительном лагере "Радуга", что позволит обеспечить учебно-тренировочный процесс в летнее время в условиях лагеря. Расходы на финансирование физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий увеличились по отношению к предыдущему году на 134,2% в 2007 году, 153,8% в 2008 году, 100,5% в 2009 году. Увеличение расходов в 2008 году по этому направлению обусловлено необходимостью подготовки спортсменов Самарской области к Олимпийским играм 2008 года в Пекине. Необходимо также отметить, что приказом руководителя Департамента от 12.02.2008 N 01-04/13 в 2008 году были увеличены нормы возмещения расходов на проведение всероссийских и международных спортивных мероприятий, предусмотренных календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области. Основная доля расходов Департамента приходится на поддержку спортивных клубов Самарской области и составляет в процентном выражении 70,7% общего объема средств областного бюджета, предусмотренных Департаменту в 2006 году, 54,9% - в 2007 году, 54,1 % - в 2009 году. В число спортивных клубов, являющихся получателями бюджетных средств, входят профессиональные команды, представляющие Самарскую область на соревнованиях самого высокого уровня, формирующих имидж Самарской области (футбольные клубы "Лада" (женская и мужская команды), футбольный клуб "Крылья Советов", гандбольный клуб "Лада", баскетбольный клуб "ЦСК BBC-Самара", хоккейный клуб "Лада", спидвейный клуб "Мега-Лада" и другие). Кроме того, субсидию получают спортивные клубы, занимающиеся "селекционной" работой, т.е. те, которые готовят достойные кадры для профессиональных спортивных клубов. Тем не менее отмечается тенденция снижения доли финансирования спортивных клубов. Это обусловлено тем, что основным приоритетным направлением Департамента остается развитие спорта высших достижений, совершенствование спортивного мастерства спортсменов Самарской области, что выражается в увеличении расходов на содержание учреждений, подведомственных Департаменту, финансирование спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом. Начиная с 2008 года в структуре расходов Департамента появился новый вид расходов - стипендии Губернатора Самарской области спортсменам Самарской области - членам сборных команд России по олимпийским видам спорта. Выплата стипендий Губернатора направлена на обеспечение социальной защищенности спортсменов, а также позволяет сократить "утечку" перспективных спортсменов Самарской области в другие регионы. Законом Самарской области от 27.11.2008 N 131-ГД "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" на выплату стипендий Губернатора спортсменам Самарской области ежегодно предусмотрены средства областного бюджета в объеме 20,8 млн. рублей. Еще одним новым направлением в структуре расходов Департамента являются расходы, осуществляемые в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 20.12.2006 N 190 "Об участии в спортивно-оздоровительном движении "Президентские состязания" сотрудников органов исполнительной власти Самарской области". Принятие данного постановления позволило увеличить количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом, Законом Самарской области от 27.11.2008 N 131-ГД "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" на вышеуказанные цели в 2009 году предусмотрено 8,5 млн. рублей. Департаменту на 2009 год предусмотрены средства федерального бюджета - субвенции субъектам Российской Федерации на осуществление полномочий в соответствии с Законом о спорте N 329-ФЗ в объеме 98,6 млн. рублей. Расходы на 2010-2011 годы запланированы в соответствии с рекомендациями министерства управления финансами Самарской области в рамках проводимой работы по развитию физической культуры и спорта на территории Самарской области. Раздел 4. Результативность бюджетных расходов департамента физической культуры и спорта Самарской области При анализе показателей в достижении цели 1 - развитие физической культуры и спорта, обеспечение гарантии прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом на территории Самарской области наблюдается отклонение от планового значения в 2007 году показателя 1 - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 11 % до 12 %, показателя 1 -численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на постоянной основе тактической задачи 1 - обеспечение содействия развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения с 340 тыс. человек до 387,44 тыс. человек в сторону увеличения, что вызвано включением в форму статистического отчета N 1-ФК Федерального агентства по физической культуре и спорту дополнительной строчки по дошкольным учреждениям. В результате был произведен учет детей, занимающихся в дошкольных учреждениях физической подготовкой (приложение 1 ). Показатель 1 - количество медалей, завоеванных спортсменами Самарской области цели 2 - повышение конкурентоспособности и результативности развития регионального спорта, спорта высших достижений в российском и мировом спортивном движении претерпел отклонение в сторону увеличения с 700 медалей до 900 медалей благодаря сбалансированному распределению денежных средств на проведение учебно-тренировочного процесса и плановое участие в спортивных чемпионатах и первенствах самарских спортсменов (приложение 1). Также произошло увеличение показателя 1 - количество спортивных сооружений тактической задачи 2 - развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом с 3916 до 3951 объекта в связи с вводом в эксплуатацию ряда спортивных сооружений по месту жительства и при образовательных учреждениях, а также за счет частного капитала. На основании вышеуказанных изменений произведена корректировка показателя 1 - численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на постоянной основе тактической задачи 1 - обеспечение содействия развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения и показателя 1 - количество спортивных сооружений тактической задачи 2 - развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. Среди основных факторов, определяющих повышение эффективности результатов деятельности Департамента - оптимизация административных процедур, в том числе за счет использования новых методов работы (например, проведение проверок без взаимодействия с объектом проверки), регламентации исполнения государственных функций. В отчетном периоде Департаментом был сформирован Реестр расходных обязательств, определены показатели результативности, апробированы отдельные процедуры управления по результатам. В целях повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами в планируемом периоде будут проведены следующие мероприятия: 1) по применению программно-целевых методов бюджетного планирования; 2) по распределению ассигнований между подведомственными учреждениями с учетом результатов их деятельности; 3) по совершенствованию механизма мониторинга эффективности бюджетных расходов; 4) по повышению качества контроля соблюдения бюджетного законодательства и формированию системы внутреннего аудита. Более подробно план мероприятий по повышению результативности бюджетных расходов изложен в приложении 4 (прилагается). Приложение 1 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности департамента физической культуры и спорта Самарской области в 2008 году Основные показатели результативности деятельности департамента физической культуры и спорта Самарской области --------------T---------T---------------------------------T---------------------------------T---------¬ ¦Цели, ¦ Единица ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦ Целевое ¦ ¦тактические ¦измерения+----------T-----------T----------+----------T----------T-----------+значение ¦ ¦задачи и ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦показате-¦ ¦показатели ¦ +-----T----+-----T-----+----T-----+----T-----+-----T----+-----T-----+ ля ¦ ¦результатив- ¦ ¦Пла- ¦Фак-¦Пла- ¦Фак- ¦Пла-¦Теку-¦Пла-¦Ожи- ¦Пла- ¦Ожи-¦Пла- ¦Ожи- ¦результа-¦ ¦ности ¦ ¦новое¦ти- ¦новое¦тиче-¦но- ¦ щее ¦но- ¦дае- ¦новое¦дае-¦новое¦дае- ¦тивности ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦чес-¦ ¦ское ¦вое ¦ ¦вое ¦ мое ¦ ¦мое ¦ ¦ мое ¦деятель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ности ¦ L-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------- Цель 1. Развитие физической культуры и спорта, обеспечение прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом на территории Самарской области --------------T---------T-----T----T-----T-----T----T-----T----T-----T-----T----T-----T-----T---------¬ ¦Показатель. ¦ % ¦ 11 ¦10,0¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 12 ¦ ¦14,5 ¦ ¦ 16 ¦ ¦17,5 ¦ 17,5 ¦ ¦Удельный вес ¦ ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦систематичес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занимающегося¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурой и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------+ ¦ Тактическая задача 1. Обеспечение содействия развитию массового спорта и ¦ ¦ физкультурно-оздоровительного движения ¦ +-------------T---------T-----T----T-----T-----T----T-----T----T-----T-----T----T-----T-----T---------+ ¦Показатель 1.¦тыс. чел.¦338,0¦338,¦340,0¦387,4¦387,¦387,4¦ ¦460,8¦ ¦508,¦ ¦565,7¦ 565,7 ¦ ¦Численность ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения,за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нимающегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурой и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------+ ¦Показатель 2.¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ 0,8 ¦0,8 ¦ ¦ ¦0,85 ¦ ¦0,9 ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦Доля расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ванного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автономными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦негосударст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(немуниципа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льными) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦, в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ванного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние отраслей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------+ ¦Показатель 3.¦ % ¦ ¦ ¦ ¦58,3 ¦53,5¦ ¦ ¦49,17¦ ¦47,1¦ ¦ 45 ¦ 45 ¦ ¦Отношение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесяч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номинальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начисленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государствен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесяч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦региона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------+ ¦ Тактическая задача 2. Развитие материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом ¦ +-------------T---------T-----T----T-----T-----T----T-----T----T-----T-----T----T-----T-----T---------+ ¦Показатель 1.¦ ед. ¦3916 ¦3916¦3922 ¦3951 ¦3951¦3951 ¦ ¦3954 ¦ ¦3959¦ ¦3964 ¦ 3964 ¦ ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------+ ¦Показатель 2.¦тыс.кв.м.¦ ¦ ¦ ¦1,040¦1,04¦ ¦1,04¦ ¦1,052¦ ¦1,05 ¦ ¦ 1,052 ¦ ¦Обеспечен- ¦на 10 000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивными ¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивными ¦ кв.м. ¦ ¦ ¦ ¦0,042¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,047¦ ¦0,047¦ ¦ 0,047 ¦ ¦залами ¦ зеркала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,04¦ ¦0,04¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ воды на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плавательными¦ 10 000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бассейнами ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс.кв.м.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 10 000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плоскостными ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружениями ¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------+ ¦ Цель 2. Повышение конкурентоспособности и результативности развития регионального спорта, спорта ¦ ¦ высших достижений в российском и мировом спортивном движении ¦ +-------------T---------T-----T----T-----T-----T----T-----T----T-----T-----T----T-----T-----T---------+ ¦Показатель 1.¦ шт. ¦ 400 ¦700 ¦ 700 ¦ 900 ¦950 ¦ ¦ ¦ 950 ¦ ¦975 ¦ ¦1000 ¦ 1000 ¦ ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медалей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завоеванных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортсменами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------+ ¦Показатель 2.¦ чел. ¦ 337 ¦337 ¦ 356 ¦ 356 ¦356 ¦ 356 ¦ ¦ 370 ¦ ¦384 ¦ ¦ 400 ¦ 400 ¦ ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортсменов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦входящих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состав ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сборной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------+ ¦ Тактическая задача 1.Обеспечение оптимальных условий для роста высшего спортивного мастерства ¦ ¦ самарских спортсменов и поддержка развития профессионального спорта ¦ +-------------T---------T-----T----T-----T-----T----T-----T----T-----T-----T----T-----T-----T---------+ ¦Показатель 1.¦ чел. ¦ 800 ¦829 ¦ 829 ¦ 620 ¦825 ¦ ¦ ¦ 850 ¦ ¦875 ¦ ¦ 900 ¦ 900 ¦ ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортсменов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------+ ¦Показатель 2.¦тыс. чел.¦113,4¦113,¦113,4¦109,1¦113,¦109,1¦ ¦109,1¦ ¦114,¦ ¦114,8¦ 114,8 ¦ ¦Численность ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучающихся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ванных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заведениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------+ ¦Тактическая задача 2. Развитие кадровой и материально-технической базы в сфере физической культуры и ¦ ¦ спорта ¦ +-------------T---------T-----T----T-----T-----T----T-----T----T-----T-----T----T-----T-----T---------+ ¦Показатель 1.¦ чел. ¦ ¦6515¦ ¦6230 ¦ ¦6230 ¦ ¦6235 ¦ ¦6560¦ ¦6560 ¦ 6560 ¦ ¦Всего штатных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------+ ¦Показатель 2.¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦1988,¦2712¦ ¦ ¦2939,¦ ¦2751¦ ¦2947,¦ 2947,0 ¦ ¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ,7 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ,7 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦консолидиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ванного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физическую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуру и ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1591,3 ¦ ¦порт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦966,4¦1602¦ ¦ ¦1750,¦ ¦1485¦ ¦1591 ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ,9 ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальные ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1355,5 ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1355 ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦1021,¦1109¦ ¦ ¦1188,¦ ¦1265¦ ¦ ¦ 146,6 ¦ ¦текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ,7 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ,7 ¦ ¦ 146 ¦ ¦ ¦расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦93,0 ¦115,¦ ¦ ¦123,8¦ ¦136,¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы на ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 ¦ ¦ ¦ 0,92 ¦ ¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,92 ¦ ¦ ¦и начисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,62 ¦ ¦ ¦ ¦0,92 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,85¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,86¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+---------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+---------- Приложение 2 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности департамента физической культуры и спорта Самарской области в 2008 году Краткая характеристика непрограммной деятельности департамента физической культуры и спорта Самарской области Цели и задачи Департамента, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью: Цель 1 - развитие физической культуры и спорта, обеспечение гарантии прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом на территории Самарской области. Задача 1 - обеспечение содействия развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения. Задача 2 - развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. Цель 2 - повышение конкурентоспособности и результативности развития регионального спорта, спорта высших достижений в российском и мировом спортивном движении. Задача 1 - обеспечение оптимальных условий для роста высшего спортивного мастерства самарских спортсменов и поддержка развития профессионального спорта. Задача 2 - развитие кадровой и материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта. Основные мероприятия непрограммной деятельности: реализация Комплексного плана развития материально-технической базы в области физической культуры и спорта в Самарской области на 2008-2010 годы, принятого постановлением Правительства Самарской области от 16.10.2007N 215; реализация постановления Правительства Самарской области от 11.06.2008 N 207 "О назначении и выплате поощрений спортсменам Самарской области - победителям и призёрам международных и всероссийских соревнований по олимпийским видам спорта и тренерам, принимавшим участие в подготовке указанных спортсменов"; реализация мероприятий в рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области на 2008 год, утвержденного приказом руководителя Департамента от 09.01.2008 N 01-04/001; реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7; реализация мероприятий в рамках Плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в Самарской области на 2007-2009 годы, утвержденного постановлением Правительства Самарской области 30.03.2007 N 36; организация и проведение ежегодных массовых спортивных мероприятий "Кубок Губернатора", "Лыжня России", "Кросс нации", "Бал олимпийцев"; распределение субсидий на поддержку профессиональных клубов Самарской области; реализация мероприятий в рамках Плана мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний среди населения Самарской области на 2006-2009 годы, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.08.2008 N 315; участие в разработке и реализации мероприятий (в том числе разработке программ); внесение в установленном порядке предложений с необходимыми обоснованиями по включению объектов физической культуры и спорта в перечень объектов, финансирование строительства и реконструкции которых осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов; составление ежегодного сводного отчета на основании проводимого мониторинга по количеству спортивных сооружений; рассмотрение писем, жалоб, заявлений и предложений по предметам ведения Департамента; рассмотрение, согласование заявок на строительство спортивных сооружений на территории Самарской области; отслеживание этапов строительства, реконструкции спортивных объектов и их сроков ввода в эксплуатацию; реализация мероприятий в рамках Плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в Самарской области; формирование совместно с заинтересованными организациями единого календарного плана областных, всероссийских и международных спортивных соревнований; выполнение совместно с заинтересованными организациями работ по подготовке спортивных резервов в школах высшего спортивного мастерства и в специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва; организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке подведомственных учреждений и работников Департамента; разработка рекомендаций по внедрению в практику результатов научных исследований в области физической культуры и спорта; ведение учета и отчетности по физической культуре и спорту, предоставление установленной статистической отчетности территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Самарской области и Федеральному агентству по физической культуре и спорту; выплата стипендий Губернатора Самарской области спортсменам Самарской области - членам сборных команд России по олимпийским видам спорта; распределение субсидий на поддержку профессиональных клубов Самарской области; Основные показатели непрограммной деятельности: -----------------------T--------T-------------------T----------------------¬ ¦ Показатели и ¦Единица ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦ ¦ достижения цели ¦измере- +-----T-----T-------+--------T-------T-----+ ¦ непрограммной ¦ ния ¦2006 ¦2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2011 ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦(теку- ¦(плано- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ щий) ¦ вый) ¦ ¦ ¦ L----------------------+--------+-----+-----+-------+--------+-------+------ Цель 1. Развитие физической культуры и спорта, обеспечение гарантий прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом на территории Самарской области -----------------------T--------T-----T-----T-------T--------T-------T-----¬ ¦1. Удельный вес ¦ % ¦10,06¦ 12 ¦ 12 ¦ 14,5 ¦ 16 ¦17,5 ¦ ¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦систематически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занимающегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической культурой и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-----+-----+-------+--------+-------+-----+ ¦2. Количество ¦ ед. ¦3916 ¦3951 ¦ 3951 ¦ 3954 ¦ 3959 ¦3964 ¦ ¦спортивных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-----+-----+-------+--------+-------+-----+ ¦3. Обеспеченность ¦ % ¦17,2 ¦17,4 ¦ 17,4 ¦ 17,5 ¦ 17,6 ¦17,8 ¦ ¦спортивными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружениями в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Самарской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-----+-----+-------+--------+-------+-----+ ¦ Цель 2. Повышение конкурентоспособности и результативности развития ¦ ¦ регионального спорта, спорта высших достижений в российском и мировом ¦ ¦ спортивном движении ¦ +----------------------T--------T-----T-----T-------T--------T-------T-----+ ¦1. Количество медалей,¦ шт. ¦ 700 ¦ 900 ¦ ¦ 950 ¦ 975 ¦1000 ¦ ¦завоеванных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортсменами Самарской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-----+-----+-------+--------+-------+-----+ ¦2. Количество ¦ млн. ¦930,1¦1020,¦1028,43¦1176,99 ¦1253,25¦1379,¦ ¦спортсменов Самарской ¦ руб. ¦ 4 ¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ 18 ¦ ¦области, входящих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состав сборной России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непрограммной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------+--------+-----+-----+-------+--------+-------+------ Приложение 3 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности департамента физической культуры и спорта Самарской области в 2008 году Распределение средств департамента физической культуры и спорта Самарской области по целям,задачам и бюджетным целевым программам --------------------T--------------------------------T---------------------------------¬ ¦Наименование целей,¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦ ¦тактических задач и+----------T----------T----------+-----------T----------T----------+ ¦ бюджетных целевых ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ ¦ программ +----T-----+----T-----+-----T----+-----T-----+----T-----+----T-----+ ¦ ¦млн.¦ % ¦млн.¦ % ¦млн. ¦ % ¦млн. ¦ % ¦млн.¦ % ¦млн.¦ % ¦ ¦ ¦руб-¦ ¦руб-¦ ¦руб- ¦ ¦руб- ¦ ¦руб-¦ ¦руб-¦ ¦ ¦ ¦лей ¦ ¦лей ¦ ¦ лей ¦ ¦ лей ¦ ¦лей ¦ ¦лей ¦ ¦ L-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+------ Цель 1. Развитие физической культуры и спорта, обеспечение гарантии прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом на территории Самарской области ---------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Задача 1. Обеспечение содействия развитию массового спорта и ¦ ¦ физкультурно-оздоровительного движения ¦ +-------------------T----T-----T----T-----T-----T----T-----T-----T----T-----T----T-----+ ¦1. Содержание ¦19,7¦2,10 ¦12,1¦1,18 ¦30,1 ¦2,44¦33,2 ¦ 2,8 ¦36,5¦ 2,8 ¦40,4¦ 2,8 ¦ ¦учебно-спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+ ¦2. Поддержка ¦660,¦70,75¦659,¦64,66¦595,9¦55,0¦629,4¦54,9 ¦675,¦54,9 ¦726 ¦55,0 ¦ ¦спортивных клубов ¦ 3 ¦ ¦ 7 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+ ¦3. Участие в ¦ ¦ ¦2,8 ¦0,27 ¦ 8,7 ¦0,85¦10,7 ¦ 0,9 ¦13,0¦ 1,1 ¦12,2¦ 0,9 ¦ ¦реализации планов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий с целью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития физической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+ ¦4. Содержание ¦7,9 ¦0,85 ¦8,8 ¦0,86 ¦10,2 ¦0,99¦11,0 ¦ 0,9 ¦11,8¦ 0,9 ¦12,6¦ 0,9 ¦ ¦аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+ ¦Всего распределено ¦687,¦73,7 ¦683,¦66,98¦644,9¦59,3¦684,3¦59,6 ¦736,¦59,7 ¦791,¦59,8 ¦ ¦средств по целям ¦ 9 ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ 7 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределено по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦644,9¦ ¦684,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задачам ¦687,¦ ¦683,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦736,¦ ¦791,¦ ¦ ¦ ¦ 9 ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦распределено по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Не распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств по целям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задачам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+ ¦ Цель 2. Повышение конкурентоспособности и результативности развития регионального ¦ ¦ спорта, спорта высших достижений в российском и мировом спортивном движении ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Задача 1. Обеспечение оптимальных условий для роста высшего спортивного мастерства ¦ ¦ самарских спортсменов и поддержка развития профессионального спорта ¦ +-------------------T----T-----T----T-----T-----T----T-----T-----T----T-----T----T-----+ ¦1. Содержание ¦201,¦21,6 ¦278,¦27,30¦308,2¦29,8¦355,9¦30,0 ¦376,¦30,0 ¦402,¦30,1 ¦ ¦подведомственных ¦ 5 ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 7 ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+ ¦2. Проведение ¦43,9¦ 4,7 ¦52,0¦5,09 ¦97,7 ¦8,81¦98,2 ¦ 8,6 ¦105,¦ 8,6 ¦112,¦ 8,6 ¦ ¦физкультурно-оздо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ровительных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единым календарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+ ¦3. Стипендии ¦ ¦ ¦6,2 ¦0,60 ¦33,7 ¦2,0 ¦25,9 ¦ 1,8 ¦25,9¦ 1,7 ¦25,9¦ 1,6 ¦ ¦Губернатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Самарской области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поощрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортсменов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+ ¦Всего распределено ¦245,¦26,3 ¦336,¦33,01¦439,6¦40,6¦ 480 ¦40,4 ¦506,¦40,3 ¦541,¦40,2 ¦ ¦средств по целям ¦ 4 ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦ 7 ¦ ¦ ¦ 9 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ +-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределено по ¦245,¦ ¦336,¦ ¦439,6¦ ¦ 480 ¦ ¦506,¦ ¦541,¦ ¦ ¦задачам ¦ 4 ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределено по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Не распределено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств по целям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задачам программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+ ¦Итого ¦933,¦ 100 ¦1020¦ 100 ¦1084,¦100 ¦1164,¦ 100 ¦1243¦ 100 ¦1332¦ 100 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ,2 ¦ ¦ 5 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ,6 ¦ ¦ ,3 ¦ ¦ L-------------------+----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+----+------ Приложение 4 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности департамента физической культуры и спорта Самарской области в 2008 году План мероприятий по повышению результативности бюджетных расходов ---T------------------------------------T---------------------------------T--------T-------------¬ ¦N ¦ Содержание мероприятия ¦ Вид документа ¦ Срок ¦Ответственный¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполне-¦ исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ L--+------------------------------------+---------------------------------+--------+-------------- 1. Разработка докладов о результатах и Постановление Правительства Постоянно Департамент основных направлениях деятельности Самарской области от 17.04.2008 субъектов бюджетного планирования N 103 "О подготовке докладов о Самарской области. результатах и основных Непосредственной задачей подготовки направлениях деятельности докладов является необходимость для субъектов бюджетного планирования составления проекта областного Самарской области" бюджета на очередной финансовый год и на плановый период ---T------------------------------------T---------------------------------T---------T------------¬ ¦2.¦Создание системы информационного ¦Постановление Правительства ¦ До 2010 ¦Департамент ¦ ¦ ¦обеспечения Департамента. ¦Самарской области от 05.09.2007 N¦ года ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение информационной поддержки¦159 "О Концепции формирования в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функционирования органов управления ¦Самарской области электронного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической культурой и спортом путем¦Гграгжгельства до 2010 года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга текущего состояния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли, консолидации информационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов, обеспечения доступа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользователей к аналитической, общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и детальной информации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение возможности доступа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников органов управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической культурой и спортом к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации и предоставление открытой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации для публикаций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с утвержденным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регламентом доступа ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------------+---------------------------------+---------+------------+ ¦3.¦Заключение служебных контрактов с ¦Федеральный закон от 27.07.2004 N¦Постоянно¦ Управление ¦ ¦ ¦государственными гражданскими ¦79-ФЗ "О государственной ¦ ¦финансового ¦ ¦ ¦служащими Самарской области с ¦гражданской службе Российской ¦ ¦и правового ¦ ¦ ¦приложением к ним должностных ¦Федерации" ¦ ¦регулирова- ¦ ¦ ¦регламентов. Разработка ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦индивидуальных показателей ¦ ¦ ¦Департамента¦ ¦ ¦результативности с закреплением за ¦ ¦ ¦ (Н.Б. ¦ ¦ ¦конкретным должностным лицом ¦ ¦ ¦ Мачалова) ¦ +--+------------------------------------+---------------------------------+---------+------------+ ¦4.¦Монигоринг эффективности ¦Приказ министерства ¦Постоянно¦ Управление ¦ ¦ ¦деятельности управлений развития ¦экономического развития ¦ ¦ развития ¦ ¦ ¦физической культуры и спорта ¦Российской Федерации и ¦ ¦ физической ¦ ¦ ¦муниципальных образований Самарской ¦Федеральной службы ¦ ¦ культуры, ¦ ¦ ¦области, составление сводного ¦государственной статистики от ¦ ¦ массового ¦ ¦ ¦ежегодного статистического отчета ¦11.12.2008 N 309 "Об утверждении ¦ ¦ спорта и ¦ ¦ ¦формы N 1-ФК "Сведения о физической ¦статистического инструментария ¦ ¦ спорта ¦ ¦ ¦культуре и спорте" ¦для организации Минспорт-туризмом¦ ¦ высших ¦ ¦ ¦ ¦России федерального ¦ ¦ достижений ¦ ¦ ¦ ¦статистического наблюдения за ¦ ¦Департамента¦ ¦ ¦ ¦деятельностью учреждений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической культуре и спорту" ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------------+---------------------------------+---------+------------+ ¦5.¦Аудит результативности деятельности ¦Постановление Правительства ¦Постоянно¦Департамент ¦ ¦ ¦подведомственных государственных ¦Самарской области от 30.08.2005 N¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений. ¦90 "О принятии Положения о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Аудит результативности представляет ¦департаменте физической культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собой регулярные наблюдения и оценку¦и спорта Самарской области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результатов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных Департаменту ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------------+---------------------------------+---------+------------+ ¦6.¦Подготовка в части физической ¦Указ Президента Российской ¦Постянно ¦Департамент ¦ ¦ ¦культуры и спорта Самарской области ¦Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об¦ ¦ ¦ ¦ ¦доклада высшего должностного лица ¦оценке эффективности деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦Самарской области о достигнутых ¦органов исполнительной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значениях показателей для оценки ¦субъекта Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности деятельности органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительной власти субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации за отчетный год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и их планируемых значениях на 3-х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦летний период ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------------+---------------------------------+---------+------------+ ¦7.¦Распределение ассигнований между ¦Бюджетный кодекс РФ ¦Постоянно¦Департамент ¦ ¦ ¦подведомственными учреждениями с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом их деятельности,а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление субсидий федерациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по видам спорта и клубам Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области с учетом эффективности их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предполагает переход на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственное задание, позволяющее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использовать методы выявления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективных и неэффективных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений,что в конечном итоге ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволит перейти от управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затратами к управлению результатами,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и тем самым, повышению эффективности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------------+---------------------------------+---------+------------+ ¦8.¦Создание системы оказания ¦Приказ аппарата Правительства ¦2009-2011¦Заместитель ¦ ¦ ¦государственных и муниципальных ¦Самарской области от 10.04.2008 N¦ годы ¦руководителя¦ ¦ ¦услуг. ¦4-п "Об утверждении Методических ¦ ¦Департамента¦ ¦ ¦В рамках данного мероприятия ¦рекомендаций по формированию ¦ ¦ (В.Д. ¦ ¦ ¦предполагается решение задачи по ¦реестра консолидированных услуг, ¦ ¦ Волков) ¦ ¦ ¦регламентации оказания услуг ¦оказываемых населению Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению в области физической ¦области органами исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и спорта на территории ¦власти и органами местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Самарской области ¦самоуправления в Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области" ¦ ¦ ¦ L--+------------------------------------+---------------------------------+---------+------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
