|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Самарской области от 27.03.2009 № 186Ответственный за достижение целевых значений показателей реализации программы - руководитель департамента развития туризма Самарской области Антимонов Ю.Н. 3. Ведомственная целевая программа "Развитие системного территориального кадастра Самарской области с использованием геоинформационных технологий" на 2009 - 2011 годы (основание для разработки - постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2 "О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области"). Данная ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) направлена на достижение цели Министерства, направленной на динамичное, сбалансированное социально-экономическое развитие Самарской области. Реализация программы будет способствовать решению задачи Министерства, связанной с повышением качества информационно-аналитической поддержки принятия управленческих решений и обеспечением информационной открытости деятельности Министерства. Целями ВЦП являются повышение качества информационной и аналитической поддержки управленческих решений, принимаемых органами исполнительной власти Самарской области для обеспечения комплексного, сбалансированного и динамичного социально-экономического развития региона, на основе данных системного территориального кадастра Самарской области (далее - СТК СО), а также улучшение инвестиционного имиджа Самарской области и повышение информационной открытости деятельности органов исполнительной власти Самарской области посредством реализации геоинформационных технологий СТК СО в среде Интернет. В результате проведения мероприятий данной программы к 2011 году будет обеспечен регламентированный доступ к 10 государственным информационным ресурсам (кадастрам, регистрам, реестрам), сформировано 680 тематических геоинформационных слоев, формирующих описание территории Самарской области. Количество прикладных программных комплексов (далее - ППК), обеспечивающих информационно-аналитическую поддержку решения задач управления территорией и мониторинга социально-экономических процессов в регионе, составит 14 единиц, количество ППК, автоматизирующих сбор, представление и анализ информации по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории Самарской области, - 12 единиц, доля муниципальных образований, имеющих автоматизированные рабочие места по представлению актуальной информации по реализации национального проекта, составит 100%, доля поселений, показатели социально-экономического развития которых будут интегрированы в базу данных СТК СО, - 67%. Число пользователей информационными ресурсами СТК к 2011 году будет доведено до 80, количество зарегистрированных пользователей геоинформационного интернет-портала Министерства - до 5000, количество обращений к геоинформационному интернет-ресурсу Министерства за выдачей подробной информации об объекте инвестирования - до 70, количество населенных пунктов, для которых будет выполнена оценка территории под размещение объектов инвестирования с помощью геоинформационных ресурсов, - до 20, количество посещений ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА в среднем в день - до 250. Общий объем финансирования мероприятий программы в 2009 - 2011 годах за счет средств областного бюджета составит 50,6 млн. рублей. Указанный объем средств областного бюджета необходим для реализации мероприятий, указанных в таблице 3. Таблица 3 Распределение средств областного бюджета на реализацию мероприятий ВЦП "Развитие системного территориального кадастра Самарской области с использованием геоинформационных технологий" на 2009 - 2011 годы (млн. рублей) |———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————| | Наименование мероприятия | 2009 | 2010 | 2011 | | | год | год | год | |———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————| | Разработка и внедрение регламентов | 0,8 | 0,7 | 0,8 | | информационного взаимодействия для | | | | | обеспечения информационного обмена между СТК | | | | | СО и внешними информационными системами | | | | | органов государственной власти Самарской | | | | | области | | | | |———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————| | Создание программно-технического обеспечения | 1,4 | 1,5 | 1,6 | | для интеграции баз данных, кадастровых и иных | | | | | систем в рамках единого геоинформационного | | | | | пространства органов государственной власти | | | | | Самарской области на базе единой цифровой | | | | | картографической основы | | | | |———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————| | Актуализация и развитие информационных | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | ресурсов СТК СО | | | | |———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————| | Развитие системы защиты информации и | 0,8 | 0,8 | 0,9 | | разграничения прав доступа к информационным | | | | | ресурсам СТК СО | | | | |———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————| | Развитие функциональных возможностей | 1,3 | 1,6 | 2,0 | | автоматизированной информационной системы | | | | | органов государственной власти Самарской | | | | | области для управления территорией с | | | | | использованием геоинформационных технологий | | | | | (далее - Система) в части программного | | | | | комплекса системного анализа показателей | | | | | территории | | | | |———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————| | Создание и развитие ППК для решения задач | 1,0 | 1,3 | 1,6 | | управления территорией и мониторинга | | | | | социально-экономических процессов в регионе | | | | |———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————| | Разработка и развитие научно-методической, | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | организационно-правовой, программно- | | | | | технической и технологической основы | | | | | функционирования Системы | | | | |———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————| | Развитие программных комплексов, | 2,4 | 2,6 | 2,8 | | обеспечивающих информационно-аналитическую | | | | | поддержку реализации подпрограмм | | | | | национального проекта "Доступное и комфортное | | | | | жилье - гражданам России" | | | | |———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————| | Развитие интегрированной информационно- | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | справочной системы, включающей в себя данные | | | | | по всем участникам жилищной сферы | | | | | деятельности | | | | |———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————| | Создание ППК, обеспечивающих мониторинг и | 1,6 | 1,8 | 2,0 | | анализ: | | | | | строительства малоэтажного жилья, | | | | | ресурсного обеспечения отрасли строительства, | | | | | эффективности программ жилищного | | | | | финансирования и их влияния на состояние | | | | | рынка жилья | | | | |———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————| | Создание и развитие программного обеспечения | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | (далее - ПО) типового рабочего места | | | | | оператора для осуществления информационного | | | | | обмена о ходе реализации приоритетного | | | | | национального проекта "Доступное и комфортное | | | | | жилье - гражданам России" | | | | |———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————| | Внедрение ПО в органах государственной власти | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | Самарской области, отвечающих за реализацию | | | | | приоритетного национального проекта | | | | | "Доступное и комфортное жилье - гражданам | | | | | России" | | | | |———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————| | Создание системы получения исходных данных | 0,5 | 1,4 | 0,5 | | для проведения оценки территории из различных | | | | | источников на основе разработанных | | | | | регламентов и регламентированный сбор | | | | | информации | | | | |———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————| | Разработка программного обеспечения оценки | 1,9 | 0,3 | 1,1 | | территории под размещение объекта инвестиций | | | | | по набору факторов и представления | | | | | результатов в среде Интернет | | | | |———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————| | Выполнение работ по оценке территории | 0,4 | 1,2 | 1,2 | | городских округов и иных инвестиционно | | | | | привлекательных территорий | | | | |———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————| | Развитие функциональных возможностей | 0,4 | 0,4 | 0,1 | | интернет-портала по предоставлению | | | | | информационных услуг населению на основе | | | | | ресурсов СТК СО | | | | |———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————| | Развитие картографического веб-интерфейса | 0,5 | 0,5 | 0,7 | | интернет-портала | | | | |———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————| | Итого | 15,7 | 16,8 | 18,0 | |———————————————————————————————————————————————————|——————|————————|——————| Реализации мероприятий программы могут помешать: внешний риск - несоблюдение сроков реализации мероприятий ведомственной программы, связанных с внедрением регламентов информационного взаимодействия и интеграцией информационных систем, по причине недостаточного межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Самарской области; внутренний риск - неэффективное использование возможностей и ресурсов СТК СО работниками органов исполнительной власти Самарской области по причине недостаточных знаний в области геоинформационных технологий. Ответственный за достижение целевых значений показателей реализации программы - руководитель управления информационных систем министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Бусыгин Д.А. Предлагаемые к утверждению бюджетные целевые программы разработаны с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлений Правительства Самарской области от 12.12.2007 N 253 "О разработке и реализации областных целевых программ в Самарской области", от 16.01.2008 N 2 "О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области". Раздел 3. Распределение расходов по целям, задачам и программам Распределение расходов Министерства в 2006 - 2011 годах по целям, задачам и бюджетным целевым программам представлено в приложении 4 к докладу. Распределение средств по целям, задачам и бюджетным целевым программам в 2006 и 2007 годах представлено в соответствии с объемом бюджетных ассигнований Министерства, предусмотренных Законами Самарской области от 08.06.2007 N 43-ГД "Об исполнении областного бюджета за 2006 год" и от 07.07.2008 N 60-ГД "Об исполнении областного бюджета за 2007 год", в 2008 году - в соответствии с Законом Самарской области от 29.11.2007 N 134-ГД "Об областном бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов", в 2009 - 2011 годах - в соответствии с Законом Самарской области от 27.11.2008 N 131-ГД "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов". Кроме того, в общую сумму средств Министерства, отраженных в приложении 4 к настоящему докладу, включены средства федерального бюджета, предусмотренные по ОЦП "Жилище" на 2006 - 2010 годы и ОЦП "Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009 - 2012 годы", не содержащиеся в реестре расходных обязательств Министерства, но обеспеченные условиями договоров с соответствующими федеральными органами исполнительной власти. Общий объем расходных обязательств Министерства (в том числе средств федерального бюджета, не включенных в реестр расходных обязательств Министерства) составляет: в 2006 году - 6304,6 млн. рублей (в том числе не учтенных в реестре средств федерального бюджета 597,8 млн. рублей); в 2007 году - 5965,2 млн. рублей (в том числе не учтенных в реестре средств федерального бюджета 297,9 млн. рублей); в 2008 году - 7529,3 млн. рублей (в том числе не учтенных в реестре средств федерального бюджета 376,6 млн. рублей); в 2009 году - 7227,2 млн. рублей (в том числе не учтенных в реестре средств федерального бюджета 1602,2 млн. рублей); в 2010 году - 5603,3 млн. рублей (в том числе не учтенных в реестре средств федерального бюджета 1605,6 млн. рублей); в 2011 году - 1609,2 млн. рублей (в том числе не учтенных в реестре средств федерального бюджета 56,4 млн. рублей). В отчетном периоде 2006 - 2008 годов средства, направленные на реализацию программных мероприятий, в общей сумме расходных обязательств Министерства составляют более 40% средств. Наиболее значительная часть распределяемых программно-целевым методом средств направлена на реализацию мероприятий инвестиционного характера в рамках ОЦП "Жилище" на 2006 - 2010 годы (более 75% средств, распределенных по программам) и ОЦП "Обеспечение населения Самарской области питьевой водой" на 2005 - 2010 годы (до 10%). Наибольшую долю в структуре средств, направляемых на финансирование деятельности Министерства в отчетном периоде, занимают расходы, направленные на достижение следующих целей. 1. Динамичное, сбалансированное социально-экономическое развитие Самарской области. Значительная часть средств, направленных на достижение цели, расходуется в рамках ОЦП "Жилище" на 2006 - 2010 годы, которая реализуется в рамках решения тактической задачи Министерства по увеличению объемов жилищного строительства и повышению доступности жилья. Максимальную долю в отчетном периоде расходы Министерства по достижению цели 1 занимали в 2006 году (50,5%), в котором значительный объем средств был направлен, помимо ОЦП "Жилище" на 2006 - 2010 годы, на создание инновационно-инвестиционного фонда в рамках непрограммной деятельности, соответствующей тактической задаче Министерства по созданию условий для инновационной и конкурентоспособной деятельности организаций Самарской области. В 2007 году в целях оптимизации бюджетных расходов (перераспределения их на более приоритетные направления) дальнейшее финансирование деятельности фонда было перенесено на более поздний срок: начиная с 2009 года. Кроме того, в 2007 году произошло некоторое сокращение средств, направленных на финансирование ОЦП "Жилище" на 2006 - 2010 годы. В результате доля средств, направленных на достижение указанной цели, в общем объеме расходных обязательств Министерства снизилась до 40,8%. В 2008 году ее значение вновь возросло до 47,5%, что обусловлено увеличением расходов по ОЦП "Жилище" на 2006 - 2010 годы и началом реализации ОЦП развития инновационной деятельности в Самарской области на 2008 - 2015 годы. 2. Повышение эффективности региональной инвестиционной политики. Доля средств, направленных на достижение указанной цели, в общей сумме расходных обязательств Министерства в 2006 году составила 44,2%, в 2007 году - 55,0%, в 2008 году - 46,9%. Изменение доли в отчетном периоде обусловлено соответствующим изменением объема средств, расходуемых в рамках решения тактической задачи Министерства по инвестиционной поддержке муниципальных образований Самарской области в сфере развития коммунальной и социально-культурной инфраструктуры и составляющих большую часть средств, направленных на достижение указанной цели. Средства, не распределенные по целям, в 2006 - 2008 годах составляют не более 1,8% от общей суммы расходных обязательств Министерства и направлены на содержание Министерства и подведомственных субъектов бюджетного планирования. В плановом периоде 2009 - 2011 годов отражено снижение общей суммы средств Министерства (в 2009 году - на 4% от уровня предыдущего года, в 2010 году - на 22,5%, в 2011 году - в 3,5 раза), что связано с характером составления областного бюджета методом "скользящей трехлетки". В 2009 - 2010 годах бюджет Министерства представлен в основном программными мероприятиями, утвержденными на прогнозный период. В результате доля средств, распределенных по программам, в общей сумме расходных обязательств Министерства увеличивается в 2009 году до 69,0%, в 2010 году - до 76,1%. В 2010 году заканчивают действие ОЦП "Жилище" на 2006 - 2010 годы, ОЦП "Обеспечение населения Самарской области питьевой водой" на 2005 - 2010 годы, целевая комплексная программа "Социально-экономическое развитие и экологическая реабилитация г. Чапаевска Самарской области" на 2003 - 2010 годы, областная комплексная программа "Социально-экономическое оздоровление г. Октябрьска Самарской области" на 2004 - 2010 годы, областная целевая комплексная программа социально-экономического развития городского округа Похвистнево Самарской области на 2006 - 2010 годы, ОЦП "Развитие и государственная поддержка малого предпринимательства в Самарской области" на 2004 - 2010 годы, в связи с чем в 2011 году наблюдается наиболее значительное сокращение бюджета Министерства. Доля средств, направленных на реализацию программ, в общей сумме расходных обязательств Министерства сокращается до 31,6%. Остается значительной сумма средств, направленных на достижение цели 1 Министерства. В 2009 году за счет увеличения средств, направленных на реализацию ОЦП развития инновационной деятельности в Самарской области на 2008 - 2015 годы и ОЦП "Жилище" на 2006 - 2010 годы, доля средств, соответствующих цели 1, в общей сумме расходных обязательств Министерства увеличивается до 67,1%. За счет структурных сдвигов доля средств, направленных на достижение указанной цели, в 2010 году возрастает до 78,2%, а в 2011 году сокращается до 59,8% в результате окончания действия ОЦП "Жилище" на 2006 - 2010 годы и бюджетных целевых программ по развитию городских округов Чапаевск, Похвистнево и Октябрьск. В прогнозном периоде доля средств, направленных на достижение цели 2 Министерства, сокращается к 2011 году до 16,8%, что объясняется краткосрочностью формирования инвестиционной программы Самарской области. Увеличивается объем средств Министерства, направленных на развитие малого предпринимательства в Самарской области за счет реализации ОЦП "Развитие и государственная поддержка малого предпринимательства в Самарской области" на 2004 - 2010 годы и ОЦП "Развитие технопарка Самарской области" на 2007 - 2015 годы. В результате доля средств, направленных на достижение указанной цели в 2010 году, увеличится до 3,8%. За счет изменений в структуре бюджета Министерства их доля в 2011 году дополнительно возрастает до 8,7%. Средства, не распределенные по целям, составляют 1,9% в 2009 году и 2,6% в 2010 году от общего объема расходов Министерства. В 2011 году их доля возрастает до 9,7% за счет структурных сдвигов, обусловленных окончанием действия ряда программ, а также ограниченным лимитом бюджетных обязательств, предусмотренным на выполнение непрограммной деятельности Министерства согласно областному бюджету на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов. Раздел IV. Результативность бюджетных расходов В связи с тем, что Доклад Министерства подготавливается впервые, оценка результативности деятельности Министерства произведена в части показателей результативности деятельности в соответствии с перечнем показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, а также перечнем дополнительных показателей результативности деятельности органов исполнительной власти Самарской области, утвержденным постановлением Губернатора Самарской области от 02.10.2008 N 112. Работа по установлению плановых значений показателей результативности деятельности ведется Министерством начиная с 2007 года, плановые значения показателей устанавливались на период 2008 - 2010 годов. Расхождения плановых и фактических (ожидаемых) значений показателей результативности деятельности Министерства представлены в таблице 4. Таблица 4 Плановые и фактические (ожидаемые) значения показателей результативности деятельности Министерства |—————————————————————|————————————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | Наименование | Единица | 2008 год | 2009 год | 2010 год | | показателя | измере- | | | | | | ния | | | | | | |———————————|———————————|———————————||——————————|———————————|———————————|—|—————————|—————————|———————————————| | | | плано- | факти- | откло- | плано- | ожида- | откло- | плано- | ожида- | откло- | | | | вое значе-| ческое | нение | вое значе-| емое | нение | вое значе-| емое | нение | | | | ние | значе- | | ние | значение | | ние | значе- | | | | | | ние <1> | | | | | | ние | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Объем ВРП (на душу | тыс. | 207,8 | 233,1 | +25,3 | 228,7 | 228,7 | 0,0 | 242,2 | 242,2 | 0,0 | | населения) | рублей/чел.| | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Место Самарской | | | | | | | | | | | | области среди | | | | | | | | | | | | регионов Российской | | | | | | | | | | | | Федерации по | | | | | | | | | | | | системе | | | | | | | | | | | | макроэкономических | | | | | | | | | | | | индикаторов | | | | | | | | | | | | регионального | | | | | | | | | | | | развития <2> | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Реальная | в % к | 111,0 | 107,6 | -3,4 п.п. | 109,5 | 88,0 | -21,5 п.п.| 108,5 | 103,0 | -5,5 п.п. | | среднемесячная | предыдущему| | | | | | | | | | | начисленная | году | | | | | | | | | | | заработная плата | | | | | | | | | | | | работников в | | | | | | | | | | | | сравнении с | | | | | | | | | | | | предыдущим годом | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Среднемесячная | рублей | 14166 | 14498 | +332 | 16569 | 14385 | -2184 | 19115 | 16450 | -2665 | | номинальная | | | | | | | | | | | | начисленная | | | | | | | | | | | | заработная плата | | | | | | | | | | | | работников в целом | | | | | | | | | | | | по Самарской | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | В том числе в | рублей | 15201 | 15306 | +105 | 17755 | 14488 | -3267 | 20454 | 16580 | -3874 | | экономике региона | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Индекс превышения | % | 243,8 | 243,8 | 0,0 | 261,4 | 214,8 | -46,6 | 280,5 | 225,2 | -55,3 | | среднедушевого | | | | | | | | | | | | оборота розничной | | | | | | | | | | | | торговли и объема | | | | | | | | | | | | платных услуг | | | | | | | | | | | | относительно | | | | | | | | | | | | прожиточного | | | | | | | | | | | | минимума в | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Доля населения с | % от общей | 14 | 16,4 | +2,4 п.п. | 12,5 | 17,5 | +5,0 п.п. | 11 | 17 | +6,0 п.п. | | денежными доходами | численности| | | | | | | | | | | ниже региональной | населения | | | | | | | | | | | величины | | | | | | | | | | | | прожиточного | | | | | | | | | | | | минимума | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Объем инвестиций в | тыс. рублей| 23,5 | 20,0 | -3,5 | 27,3 | 11,5 | -15,8 | 29,9 | 11,6 | -18,3 | | основной капитал | | | | | | | | | | | | (за исключением | | | | | | | | | | | | бюджетных средств) | | | | | | | | | | | | в расчете на 1 | | | | | | | | | | | | человека (в ценах | | | | | | | | | | | | 2003 года) всего | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | В том числе: | | | | | | | | | | | | частной формы | | | | | | | | | | | | собственности | тыс. рублей| 11,0 | 13,9 | +2,9 | 12,7 | 8,2 | -4,5 | 13,9 | 8,3 | -5,6 | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | иностранной формы | тыс. | 1,602 | 1,706 | +0,104 | 1,909 | 1,803 | -0,106 | 2,138 | 1,875 | -0,263 | | собственности или | рублей/чел.| | | | | | | | | | | инвестиции в | | | | | | | | | | | | основной капитал | | | | | | | | | | | | из-за рубежа | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Расходы | тыс. рублей| 18152232,8| 20982345,4| +2830112,6| 19441041,3| 20467375,7| +1026334,4| 20704047,1| 12029500| -8674547,1 | | консолидированного | | | | | | | | | | | | бюджета Самарской | | | | | | | | | | | | области на | | | | | | | | | | | | капитальные | | | | | | | | | | | | вложения - всего | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Доля расходов | % | - | 17,1 | - | - | - | - | - | - | - | | консолидированного | | | | | | | | | | | | бюджета Самарской | | | | | | | | | | | | области на | | | | | | | | | | | | капитальные | | | | | | | | | | | | вложения от общего | | | | | | | | | | | | объема расходов | | | | | | | | | | | | консолидированного | | | | | | | | | | | | бюджета Самарской | | | | | | | | | | | | области <3> | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Объем | млн. | 8556,4 | 11693,6 | +3137,2 | 8771,7 | 9732,9 | +961,2 | 9222,9 | 9722,8 | +499,9 | | внешнеторгового | долларов | | | | | | | | | | | оборота Самарской | США | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Доля | % | 18,0 | 18,0 | - | 18,3 | 18,3 | - | 18,5 | 18,5 | - | | среднесписочной | | | | | | | | | | | | численности | | | | | | | | | | | | работников (без | | | | | | | | | | | | внешних | | | | | | | | | | | | совместителей) | | | | | | | | | | | | малых предприятий в | | | | | | | | | | | | среднесписочной | | | | | | | | | | | | численности | | | | | | | | | | | | работников (без | | | | | | | | | | | | внешних | | | | | | | | | | | | совместителей) всех | | | | | | | | | | | | предприятий и | | | | | | | | | | | | организаций | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Доля продукции, | % | 13,1 | 13,1 | - | 13,5 | 13,5 | - | 14,0 | 14,0 | - | | произведенной | | | | | | | | | | | | малыми | | | | | | | | | | | | предприятиями, в | | | | | | | | | | | | общем объеме | | | | | | | | | | | | валового | | | | | | | | | | | | регионального | | | | | | | | | | | | продукта | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Объем оборота малых | тыс. | 184,2 | 196,1 | +11,9 | 199,0 | 201,0 | +2,0 | 202,0 | 206,0 | +4,0 | | предприятий на душу | рублей/ | | | | | | | | | | | населения | чел. | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Расходы | тыс. рублей| 188296 | 98334 | -89962 | 86140 | 86140 | 0,0 | 96150 | 96150 | 0,0 | | консолидированного | | | | | | | | | | | | бюджета Самарской | | | | | | | | | | | | области на | | | | | | | | | | | | поддержку и | | | | | | | | | | | | развитие малого | | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | | <4> | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Отношение расходов | тыс. | 1,96 | 1,02 | -0,94 | 0,90 | 0,90 | 0,0 | 0,95 | 0,95 | 0,0 | | консолидированного | рублей/ед. | | | <4> | | | | | | | | бюджета Самарской | | | | | | | | | | | | области на | | | | | | | | | | | | поддержку и | | | | | | | | | | | | развитие малого | | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | | к количеству | | | | | | | | | | | | субъектов малого | | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | | в регионе | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Количество объектов | штук | - | 334,0 | - | - | - | - | - | - | - | | туристской | | | | | | | | | | | | индустрии и | | | | | | | | | | | | инфраструктуры | | | | | | | | | | | | Самарской области, | | | | | | | | | | | | влияющих на | | | | | | | | | | | | привлекательность | | | | | | | | | | | | Самарской области с | | | | | | | | | | | | позиции развития | | | | | | | | | | | | въездного туризма | | | | | | | | | | | | <5> | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Количество услуг | штук | - | 6,97 | - | - | 7,0 | - | - | 7,0 | - | | (среднее значение), | | | | | | | | | | | | предоставляемых | | | | | | | | | | | | объектами | | | | | | | | | | | | туристской | | | | | | | | | | | | индустрии, влияющих | | | | | | | | | | | | на | | | | | | | | | | | | привлекательность | | | | | | | | | | | | Самарской области с | | | | | | | | | | | | позиции развития | | | | | | | | | | | | въездного туризма | | | | | | | | | | | | <6> | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Количество | человек | - | 491106,0 | - | - | - | - | - | - | - | | российских и | | | | | | | | | | | | иностранных | | | | | | | | | | | | граждан, посетивших | | | | | | | | | | | | Самарскую область с | | | | | | | | | | | | целью туризма и | | | | | | | | | | | | отдыха <7> | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Удельный вес потерь | % | 10,9 | 10,9 | 0,0 | 11,9 | 11,9 | 0,0 | 11,9 | 11,9 | 0,0 | | электрической | | | | | | | | | | | | энергии в процессе | | | | | | | | | | | | производства и | | | | | | | | | | | | транспортировки до | | | | | | | | | | | | потребителей | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Удельный вес потерь | % | 10,12 | 10,12 | 0,0 | 10,12 | 10,12 | 0,0 | 10,12 | 10,12 | 0,0 | | тепловой энергии в | | | | | | | | | | | | процессе | | | | | | | | | | | | производства и | | | | | | | | | | | | транспортировки до | | | | | | | | | | | | потребителей | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Удельный расход | килограммов| 150,0 | 149,6 | -0,4 | - | 149,6 | - | - | 149,6 | - | | условного топлива | условного | | | | | | | | | | | на выработанную | топлива/ | | | | | | | | | | | гигакалорию | Гкал | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Изменение тарифов | % | 18,9 | 18,8 | 0,0 | - | 19,6 | - | - | 18,5 | - | | на тепловую энергию | | | | | | | | | | | | для потребителей | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Изменение тарифов | % | 14,0 | 14,0 | 0,0 | - | 25,0 | - | - | 25,0 | - | | на электрическую | | | | | | | | | | | | энергию для | | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Объем перекрестного | млн. рублей| 33,9 | 34,3 | +0,4 | - | 27,7 | - | - | 0,0 | - | | субсидирования | | | | | | | | | | | | между группой | | | | | | | | | | | | "бюджетные | | | | | | | | | | | | потребители" и | | | | | | | | | | | | группой "иные | | | | | | | | | | | | потребители" по | | | | | | | | | | | | теплоснабжающим | | | | | | | | | | | | организациям | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Соблюдение сроков | % | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | | утверждения тарифов | | | | | | | | | | | | на электрическую и | | | | | | | | | | | | тепловую энергию | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| | Количество | штук | - | 240 | - | - | 240 | - | - | 240 | - | | организаций, | | | | | | | | | | | | прошедших процедуру | | | | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | | | | регулирования | | | | | | | | | | | | тарифов на тепловую | | | | | | | | | | | | и электрическую | | | | | | | | | | | | энергию за отчетный | | | | | | | | | | | | период | | | | | | | | | | | |—————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————————| —————————————————————— <1> Под фактическим значением имеется в виду оценка 2008 года. <2> Учет не велся. <3> Из-за отсутствия данных об объеме расходов консолидированного бюджета Самарской области в 2009 - 2010 годах рассчитать показатель не представляется возможным. <4> Расхождение фактического и планового значений показателя в 2008 году обусловлено исключением из расчета фактического значения показателя средств федерального бюджета, поступающих в бюджет Самарской области. <5> Учет не велся. <6> Учет значений плановых показателей не велся. <7> Учет значений плановых показателей не велся. В указанном периоде наблюдаются расхождения между плановыми и фактическими (ожидаемыми) значениями следующих показателей. 1. Объем ВРП на душу населения. Расхождение планового и фактического показателя валового регионального продукта на душу населения области составляет 23,5 тыс. рублей на человека (12,2%), что практически соответствует установленному показателю точности прогноза 88%. Фактическое увеличение ВРП на душу населения по сравнению с плановым значением произошло в основном за счет роста номинального объема валового регионального продукта, так как изменение численности населения незначительно и существенным образом не влияет на изменение показателя. Расхождение объясняется уточнением: отчетной информационной статистической базы данных как основы прогнозных расчетов; исходных условий прогноза в течение 2008 года в части увеличения темпа роста цен производителей на товары и услуги и индексов физического объема производства по базовым видам экономической деятельности, в результате которого произошло повышение стоимостной оценки ВРП. 2. Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников по сравнению с предыдущим годом, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по Самарской области, индекс превышения среднедушевого оборота розничной торговли и объема платных услуг относительно прожиточного минимума; доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума. Динамика данных показателей, принятых для оценки результативности деятельности Министерства, отражает тенденцию улучшения благосостояния и качества жизни населения. Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в 2006 году по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 12,9%, в 2007 году - на 13,4% и в 2008 году - на 7,6%. За 2006 - 2008 годы реальная среднемесячная заработная плата увеличилась почти в 1,4 раза. Доля населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума имеет устойчивую тенденцию снижения и в 2006 году составила 17%, в 2007 году 15,4% от общей численности населения области, при этом относительно 2006 года численность данной категории граждан снизилась на 50,4 тыс. человек. По оценке, в 2008 году доля бедного населения сложилась на уровне 16,4%. В 2008 году некоторые отклонения фактических параметров достижения цели от запланированных обусловлены объективными факторами. Отклонение фактических значений от плановых в сторону снижения темпов роста реальной среднемесячной заработной платы работников (по оценке - на 3,4 п.п.) обусловлено ускорением темпов инфляции в конце 2007 года и в первой половине 2008 года. В 2008 году среднегодовой рост потребительских цен и тарифов в области составил 113,8% при прогнозе 107,6%. В 2009 - 2010 годах отклонение ожидаемых значений показателей темпов роста реальной среднемесячной заработной платы работников относительно плановых значений обусловлено негативным влиянием мирового финансового кризиса. По динамике оборота розничной торговли в 2008 году индекс физического объема оборота розничной торговли составил 110,9% относительно прогнозируемого на уровне 108,0%, что связано с высокими темпами роста покупательского спроса населения в январе - сентябре 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года за счет роста номинальных денежных доходов населения на 14,8% и увеличения объемов выданных потребительских кредитов за этот период (без учета кредитов на жилье) на 13,1%. В 2009 - 2010 годах индекс физического объема оборота розничной торговли скорректирован в сторону снижения в связи с прогнозируемой на указанный период динамикой денежных доходов населения и объемов потребительского кредитования в условиях финансового кризиса. По величине среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в целом по Самарской области превышение (на 2,6%) фактических значений показателей над прогнозными значениями в 2008 году обусловлено: принятыми в 2008 году решениями по повышению с 1 февраля 2008 года ставок (окладов) Единой тарифной сетки на 14% и увеличению с 1 декабря 2008 года фонда оплаты труда работников учреждений, финансируемых из федерального бюджета, на 30%; переходом государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, на новые, отличные от Единой тарифной сетки, системы оплаты труда, предусматривающие более широкие права учреждений в расходовании средств на заработную плату с целью стимулирования высоких конечных результатов деятельности. По индексу превышения среднедушевого оборота розничной торговли и объема платных услуг относительно прожиточного минимума отклонения фактического значения в сторону снижения по сравнению с прогнозом в 2008 году связаны в основном с опережающим ростом величины прожиточного минимума трудоспособного населения по сравнению с величиной оборота розничной торговли и объема платных услуг населению. По итогам 2008 года, величина оборота розничной торговли и объема платных услуг населению возросла на 7,6% по сравнению с планируемой. Величина прожиточного минимума трудоспособного населения возросла относительно планируемой на 11,5%, что обусловлено высокими темпами инфляции (113,8% относительно 107,6% по прогнозу), вызванной факторами удорожания сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. По показателю "Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума" некоторое превышение фактического значения над плановым (по оценке за 2008 год, на 2,4 проц. пункта) обусловлено в основном ростом величины прожиточного минимума. В прогнозе на 2008 год для определения уровня бедности величина прожиточного минимума в среднем на душу населения была принята в размере 4413 рублей (рост к 2007 году 106,9%), по отчету за 2008 год фактическое значение величины прожиточного минимума в среднем на душу населения составило 4927 рублей (119,3%). В 2009 - 2010 годах отклонение ожидаемых значений от плановых по таким показателям, как величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в целом по Самарской области, в том числе в экономике региона, индекс превышения среднедушевого оборота розничной торговли и объема платных услуг относительно прожиточного минимума, доля населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума, обусловлено влиянием мирового финансового кризиса. 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека (в ценах 2003 года), в том числе частной формы собственности, иностранной формы собственности или инвестиции в основной капитал из-за рубежа, объем внешнеторгового оборота Самарской области, расходы консолидированного бюджета Самарской области на капитальные вложения (всего). Отклонение ожидаемых показателей от плановых значений объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека (в ценах 2003 года), в том числе частной формы собственности, на 2008 - 2010 годы связано с негативным влиянием мирового финансового кризиса на инвестиционную деятельность в Самарской области. Плановые значения показателей рассчитывались исходя из складывающейся в последние годы в Самарской области позитивной динамики капитальных вложений, данных предприятий о прогнозируемых объемах инвестиций, планируемой реализации крупных инвестиционных проектов (по созданию новых моделей автомобилей открытым акционерным обществом "АвтоВАЗ", строительству Тольяттинского электрометаллургического завода, Самарского транспортного консолидирующего центра и др.). Однако начиная с августа-сентября 2008 года у организаций Самарской области возникли сложности с реализацией инвестиционных программ из-за ограниченности или отсутствия собственных средств вследствие проблем с ликвидностью у потребителей продукции, стагнацией внешнего и внутреннего спроса, сложностей в получении кредитных ресурсов. В связи с необходимостью оптимизации затрат предприятия были вынуждены сокращать в первую очередь инвестиционные расходы. Поэтому ожидаемые значения показателей на 2009 и 2010 годы рассчитаны на основании тенденций в инвестиционной сфере в Самарской области, складывающихся под влиянием мирового финансового кризиса, и с учетом сведений, полученных от организаций об их намерениях по реализации или приостановке инвестиционных программ и проектов. По итогам 2008 года, объем иностранных инвестиций возрос на 12,2% по сравнению с 2007 годом. Снижение инвестиционного интереса к Самарскому региону в 2009 - 2010 годах будет обусловлено неопределенностью, связанной с финансовым кризисом. Проблемы в мировой экономике, снижение российского фондового рынка, возросшие риски, связанные с возможностью сохранения низких цен на нефть, и как следствие - замедление экономического роста в Российской Федерации - все это обусловливает то, что и портфельные, и стратегические иностранные инвесторы будут сокращать объемы инвестиций в нашем регионе. Расхождения между ожидаемыми и плановыми значениями объема внешнеторгового оборота Самарской области за период 2009 - 2010 годов- результат того, что в 2007 году был пересмотрен прогноз внешнеторгового оборота Самарской области на указанный период в сторону его уменьшения. Однако в 2008 году рост внешнеторгового оборота составил 40,0%. В связи с падением цен на углеводородное сырье, вызванным финансовым кризисом, стоимостный объем внешнеторгового оборота области за период 2009 - 2010 годов будет уменьшаться относительно 2008 года. Фактический рост расходов консолидированного бюджета Самарской области в 2008 году на капитальные вложения по сравнению с плановым значением произошел в основном за счет получения дополнительных доходов областного бюджета, по итогам I квартала и направления их на увеличение объема бюджетных инвестиций и межбюджетных трансфертов и как следствие - увеличение долевого участия местных бюджетов в софинансировании мероприятий капитального строительства. Расхождение плановых и фактических данных на 2010 год объясняется следующими причинами: изменение бюджетного законодательства, устанавливающего с 2009 года включение расходных обязательств в проект бюджета субъекта Российской Федерации на основе областных целевых и комплексных программ и других нормативных правовых актов; непринятие 11 социально значимых областных целевых программ на 2009 - 2011 годы с общей суммой финансирования 31,772 млн. рублей, устанавливающих расходные обязательства министерств Самарской области по финансированию объектов капитального строительства. 4. Объем оборота малых предприятий на душу населения, расходы консолидированного бюджета Самарской области на поддержку и развитие малого предпринимательства, отношение расходов консолидированного бюджета Самарской области на поддержку и развитие малого предпринимательства к количеству субъектов малого предпринимательства в регионе. В отчетном периоде значения указанных показателей сохранили позитивную тенденцию. Однако в связи со вступлением в силу с 01.01.2008 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" установлены новые критерии категории малого предпринимательства, внутри которой выделяются микропредприятия, а также введена категория среднего предпринимательства, которая до 2008 года не выделялась. Органы государственной статистики, представляя значения показателей по малым предприятиям, не включают в учет микропредприятия, которые являются составной частью малого предпринимательства, а также индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. Таким образом, значения показателей за 2008 и последующие годы несопоставимы с показателями за прошлые годы, и их сравнение является некорректным. В связи с этим были внесены изменения в показатели результативности (оценка 2008 года, ожидаемое значение в 2009 - 2011 годах), отражающие значения по малым предприятиям без учета микропредприятий. В настоящее время существующие показатели учета государственной статистики не позволяют адекватно отразить процессы, происходящие в сфере малого и среднего предпринимательства. Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства проводятся один раз в пять лет начиная с 2010 года. Выборочные статистические наблюдения проводятся путем ежемесячных и (или) ежеквартальных обследований деятельности малых предприятий (за исключением микропредприятий) и средних предприятий. Выборочные статистические наблюдения проводятся путем ежегодных обследований деятельности микропредприятий. В приложении 5 к настоящему докладу приведены мероприятия, которые Министерство планирует осуществлять с целью повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области в 2008 году ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (далее - Министерство) <1> |——————————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————| | Цели, тактические | Единица | Отчетный период | Плановый период | Целевое | | задачи и показатели | измерения | | | значение | | результативности | | | | показателя | | деятельности | | | | резуль- | | Министерства | | | | тативности | | | | | | деятель- | | | | | | ности | | | | | | Минис- | | | | | | терства | | | |——————————————————|——————————————————|————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|————————————————|| | | | | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | | | | |——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————||——————————|———————————|—|—————————|——————————|——|———|——————————|——| | | | | пла- | факти- | пла- | факти- | плановое | текущее | плановое | ожидаемое | плановое | ожидаемое| пла- | ожи- | | | | | новое| ческое | новое| ческое | значение | значение | значение | значение | значение | значение | новое| даемое | | | | | зна- | значение | зна- | значение | | <2> | | | | | зна- | значение | | | | | чение| | чение| | | | | | | | чение| | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Цель 1. | | | | | | | | | | | | | | | | Динамичное, | | | | | | | | | | | | | | | | сбалансированное | | | | | | | | | | | | | | | | социально- | | | | | | | | | | | | | | | | экономическое развитие | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Показатели: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | объем ВРП (на душу | тыс. | - | 154,0 | - | 191,3 | 207,8 | 233,1 | 228,7 | 228,7 | 242,2 | 242,2 | - | 257,0 | 257,0 | | населения) <3> | рублей/чел.| | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | место Самарской области | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | среди регионов | | | | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации по | | | | | | | | | | | | | | | | системе | | | | | | | | | | | | | | | | макроэкономических | | | | | | | | | | | | | | | | индикаторов | | | | | | | | | | | | | | | | регионального развития | | | | | | | | | | | | | | | | <4> | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | реальные располагаемые | в % к | - | 112,0 | - | 109,4 | 109,5 | 96,0 | 108,0 | 90,0 | 107,5 | 105,0 | - | 108,5 | 108,5 | | денежные доходы | предыдущему| | | | | | | | | | | | | | | населения | году | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | реальная среднемесячная | в % к | - | 112,9 | - | 113,4 | 111,0 | 107,6 | 109,5 | 88,0 | 108,5 | 103,0 | - | 107,0 | 107,0 | | начисленная заработная | предыдущему| | | | | | | | | | | | | | | плата работников в | году | | | | | | | | | | | | | | | сравнении с предыдущим | | | | | | | | | | | | | | | | годом | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | уровень обеспеченности | кв. метров | - | 21,0 | - | 21,4 | - | 21,4 | - | 21,9 | - | 22,3 | - | - | 22,3 | | населения жильем <5> | на человека| | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | коэффициент доступности | лет | - | 3,5 | - | 4,4 | - | 4,8 | - | 4,7 | - | 4,2 | - | - | 4,2 | | жилья <5> | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | динамика оборота | % | - | 108,5 | - | 111,1 | 108,0 | 110,9 | 107,5 | 95,0 | 107,5 | 103,0 | - | 108,0 | 108,0 | | розничной торговли | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 1. | | | | | | | | | | | | | | | | Прогнозирование | | | | | | | | | | | | | | | | социально- | | | | | | | | | | | | | | | | экономического развития | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 1.1. Достоверность | % | - | больше или| - | больше или| - | больше или| - | больше или| - | больше | - | больше | больше или | | прогноза социально- | | | равно 88 | | равно 88 | | равно 88 | | равно 88 | | или равно| | или равно| равно 88 | | экономического развития | | | | | | | | | | | 88 | | 88 | | | региона на | | | | | | | | | | | | | | | | среднесрочную | | | | | | | | | | | | | | | | перспективу | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 2. | | | | | | | | | | | | | | | | Создание условий для | | | | | | | | | | | | | | | | инновационной и | | | | | | | | | | | | | | | | конкурентоспособной | | | | | | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | организаций Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 2.1. Место Самарской | | - | 7 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | | области среди субъектов | | | | | | | | | | | | | | | | РФ по объему | | | | | | | | | | | | | | | | отгруженных товаров | | | | | | | | | | | | | | | | собственного | | | | | | | | | | | | | | | | производства, | | | | | | | | | | | | | | | | выполненных работ и | | | | | | | | | | | | | | | | услуг собственными | | | | | | | | | | | | | | | | силами, по чистым видам | | | | | | | | | | | | | | | | экономической | | | | | | | | | | | | | | | | деятельности - | | | | | | | | | | | | | | | | обрабатывающие | | | | | | | | | | | | | | | | производства | | | | | | | | | | | | | | | | (рассчитываются по | | | | | | | | | | | | | | | | фактическим значениям) | | | | | | | | | | | | | | | | <6> | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 2.2. Объем расходов | млн. рублей| - | 432,0 | - | 50,0 | - | 193,25 | - | 589,3 | - | 678,6 | - | 652,1 | 652,1 | | областного бюджета на | | | | | | | | | | | | | | | | развитие инновационной | | | | | | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 2.3. Количество | единиц | - | 9 | - | 7 | - | 9 | - | 11 | - | 13 | - | 15 | 15 | | объектов инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | развития инновационной | | | | | | | | | | | | | | | | деятельности (бизнес- | | | | | | | | | | | | | | | | инкубаторы, центры | | | | | | | | | | | | | | | | трансфера технологий, | | | | | | | | | | | | | | | | технопарки, | | | | | | | | | | | | | | | | государственные | | | | | | | | | | | | | | | | внебюджетные фонды | | | | | | | | | | | | | | | | поддержки научно- | | | | | | | | | | | | | | | | исследовательских и | | | | | | | | | | | | | | | | опытно- | | | | | | | | | | | | | | | | конструкторских работ и | | | | | | | | | | | | | | | | коммерциализации | | | | | | | | | | | | | | | | технологий, венчурные | | | | | | | | | | | | | | | | фонды и др.) | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 3. | | | | | | | | | | | | | | | | Создание условий для | | | | | | | | | | | | | | | | пропорционального | | | | | | | | | | | | | | | | комплексного развития | | | | | | | | | | | | | | | | городских округов и | | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных районов | | | | | | | | | | | | | | | | области, уменьшение | | | | | | | | | | | | | | | | дифференциации | | | | | | | | | | | | | | | | социально- | | | | | | | | | | | | | | | | экономического развития | | | | | | | | | | | | | | | | территорий Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 3.1. Число | единиц | - | 12 | - | 14 | - | 14 | - | 16 | - | 37 | - | 37 | 37 | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | стратегических | | | | | | | | | | | | | | | | документов социально- | | | | | | | | | | | | | | | | экономического | | | | | | | | | | | | | | | | развития, согласованных | | | | | | | | | | | | | | | | со Стратегией | | | | | | | | | | | | | | | | социально- | | | | | | | | | | | | | | | | экономического развития | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области на | | | | | | | | | | | | | | | | период до 2020 года | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 3.2. Число реализуемых | единиц | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | | целевых комплексных | | | | | | | | | | | | | | | | программ социально- | | | | | | | | | | | | | | | | экономического развития | | | | | | | | | | | | | | | | отдельных территорий | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 3.3. Уровень | разы | - | 3,80 | - | 2,38 | - | 2,53 | - | 2,51 | - | 2,49 | - | 2,45 | 2,45 | | дифференциации | | | | | | | | | | | | | | | | социально- | | | | | | | | | | | | | | | | экономического развития | | | | | | | | | | | | | | | | городских округов | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 3.4. Уровень | разы | - | 3,31 | - | 3,17 | - | 3,2 | - | 3,17 | - | 3,13 | - | 3 | 3 | | дифференциации | | | | | | | | | | | | | | | | социально- | | | | | | | | | | | | | | | | экономического развития | | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных районов | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 4. | | | | | | | | | | | | | | | | Обеспечение условий | | | | | | | | | | | | | | | | роста материального | | | | | | | | | | | | | | | | благосостояния и | | | | | | | | | | | | | | | | снижения уровня | | | | | | | | | | | | | | | | бедности населения | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 4.1. Среднемесячные | рублей | - | 11497 | - | 13981 | - | 15669 | - | 15865 | - | 18490 | - | 21970 | 21970 | | денежные доходы на душу | | | | | | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 4.2. Среднемесячная | рублей | - | 9614,2 | - | 11920,7 | 14166 | 14498 | 16569 | 14385 | 19115 | 16450 | - | 19270 | 19270 | | номинальная начисленная | | | | | | | | | | | | | | | | заработная плата | | | | | | | | | | | | | | | | работников в целом по | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | В том числе в экономике | рублей | - | 10334,9 | - | 12860,4 | 15201 | 15306 | 17755 | 14488 | 20454 | 16580 | - | 19460 | 19460 | | региона | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 4.3. Индекс превышения | % | - | 211,4 | - | 226,7 | 243,8 | 234,8 | 261,4 | 214,8 | 280,5 | 225,2 | - | 242,4 | 242,4 | | среднедушевого оборота | | | | | | | | | | | | | | | | розничной торговли и | | | | | | | | | | | | | | | | объема платных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | относительно | | | | | | | | | | | | | | | | прожиточного минимума в | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 4.4. Доля населения с | % от общей | - | 17,0 | - | 15,4 | 14,0 | 16,4 | 12,5 | 17,5 | 11,0 | 17,0 | - | 16,0 | 16,0 | | денежными доходами ниже | численности| | | | | | | | | | | | | | | региональной величины | населения | | | | | | | | | | | | | | | прожиточного минимума | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 5. | | | | | | | | | | | | | | | | Увеличение объемов | | | | | | | | | | | | | | | | жилищного строительства | | | | | | | | | | | | | | | | и повышение доступности | | | | | | | | | | | | | | | | жилья | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 5.1. Годовой объем | тыс. кв. | - | 754 | - | 1287 | 1500 | 1316 | 1750 | 1053 | 2000 | 1158 | - | - | 1158 | | ввода жилья <5> | метров | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 5.2. Количество молодых | семей | - | 1446 | - | 2825 | - | 2719 | - | 3000 | - | 3312 | - | - | 3212 | | семей, улучшивших | | | | | | | | | | | | | | | | жилищные условия (в том | | | | | | | | | | | | | | | | числе с использованием | | | | | | | | | | | | | | | | ипотечных кредитов и | | | | | | | | | | | | | | | | займов) <5> | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 5.3. Количество | семей | - | 435 | - | 510 | - | 584 | - | 612 | - | 700 | - | 300 | 700 | | граждан, относящихся к | | | | | | | | | | | | | | | | категориям, | | | | | | | | | | | | | | | | установленным | | | | | | | | | | | | | | | | федеральным | | | | | | | | | | | | | | | | законодательством, | | | | | | | | | | | | | | | | улучшивших жилищные | | | | | | | | | | | | | | | | условия <7> | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 5.4. Объем выданных в | млн. рублей| - | 6255 | - | 12758 | - | 12449 | - | 7469 | - | 8216 | - | - | 8216 | | год ипотечных жилищных | | | | | | | | | | | | | | | | кредитов и займов | | | | | | | | | | | | | | | | гражданам <5> | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 6. | | | | | | | | | | | | | | | | Усиление роли | | | | | | | | | | | | | | | | организованной торговли | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 6.1. Доля товаров, | % | - | 85,7 | - | 87,3 | - | 89,0 | - | 89,5 | - | 90,0 | - | 90,5 | 90,5 | | реализуемых торгующими | | | | | | | | | | | | | | | | организациями и | | | | | | | | | | | | | | | | предпринимателями вне | | | | | | | | | | | | | | | | рынков | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 6.2. Количество | единиц | - | 1631 | - | 2348 | - | 700 | - | 550 | - | 600 | - | 650 | больше или | | проверок по соблюдению | | | | | | | | | | | | | | равно 500 | | законодательства на | | | | | | | | | | | | | | | | продовольственном рынке | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 6.3. Процент | % | - | 55 | - | 56 | - | 15,5 | - | 30 | - | 40 | - | 50 | 50 | | организаций, | | | | | | | | | | | | | | | | осуществляющих | | | | | | | | | | | | | | | | деятельность с | | | | | | | | | | | | | | | | соблюдением требований | | | | | | | | | | | | | | | | законодательства | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 6.4. Доля организаций, | % | - | 95 | - | 99 | - | 99 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | представляющих | | | | | | | | | | | | | | | | декларации о розничной | | | | | | | | | | | | | | | | продаже алкогольной | | | | | | | | | | | | | | | | продукции на территории | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 7. | | | | | | | | | | | | | | | | Повышение качества | | | | | | | | | | | | | | | | информационно- | | | | | | | | | | | | | | | | аналитической | | | | | | | | | | | | | | | | поддержки принятия | | | | | | | | | | | | | | | | управленческих решений | | | | | | | | | | | | | | | | и обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | информационной | | | | | | | | | | | | | | | | открытости деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | Министерства | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 7.1. Количество | единиц | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | 4 | | проектов, реализованных | | | | | | | | | | | | | | | | Министерством, | | | | | | | | | | | | | | | | обеспечивающих | | | | | | | | | | | | | | | | предоставление | | | | | | | | | | | | | | | | информационных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | населению и | | | | | | | | | | | | | | | | организациям в среде | | | | | | | | | | | | | | | | Интернет | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 7.2. Количество | единиц | - | 614 | - | 648 | - | 654 | - | 660 | - | 667 | - | 680 | 680 | | тематических | | | | | | | | | | | | | | | | геоинформационных | | | | | | | | | | | | | | | | слоев, формирующих | | | | | | | | | | | | | | | | описание территории | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 7.3. Количество | человек | - | 23 | - | 43 | - | 50 | - | 61 | - | 70 | - | 80 | 80 | | пользователей | | | | | | | | | | | | | | | | информационных ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | системного | | | | | | | | | | | | | | | | территориального | | | | | | | | | | | | | | | | кадастра | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Цель 2. Повышение | | | | | | | | | | | | | | | | эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | региональной | | | | | | | | | | | | | | | | инвестиционной политики | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Показатели: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | объем инвестиций в | тыс. рублей| - | 20,4 | - | 26,3 | - | 25,0 | - | 15,8 | - | 16,0 | - | 16,7 | 16,7 | | основной капитал в | | | | | | | | | | | | | | | | расчете на одного | | | | | | | | | | | | | | | | человека в ценах 2003 | | | | | | | | | | | | | | | | года | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | своевременность и | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | полнота использования | | | | | | | | | | | | | | | | средств областного | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета в части | | | | | | | | | | | | | | | | расходных полномочий | | | | | | | | | | | | | | | | Министерства | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 1. | | | | | | | | | | | | | | | | Повышение | | | | | | | | | | | | | | | | инвестиционной | | | | | | | | | | | | | | | | привлекательности | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 1.1. Объем инвестиций в | тыс. рублей| - | 17,3 | - | 22,6 | 23,5 | 20,0 | 27,3 | 11,5 | 29,9 | 11,6 | - | 11,8 | 11,8 | | основной капитал (за | | | | | | | | | | | | | | | | исключением бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | средств) в расчете на 1 | | | | | | | | | | | | | | | | человека (в ценах 2003 | | | | | | | | | | | | | | | | года) | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | частной формы | тыс. рублей| - | 11,3 | - | 14,7 | 11,0 | 13,9 | 12,7 | 8,2 | 13,9 | 8,3 | - | 8,7 | 8,7 | | собственности | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | иностранной формы | тыс. | - | 1,288 | - | 1,529 | 1,602 | 1,706 | 1,909 | 1,803 | 2,138 | 1,875 | - | 1,912 | 1,912 | | собственности или | рублей/чел.| | | | | | | | | | | | | | | инвестиции в основной | | | | | | | | | | | | | | | | капитал из-за рубежа | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 1.2. Темп роста | % | - | 123,8 | - | 128,7 | 113,2 | 95,0 | 114,8 | 63,0 | 109,0 | 101,4 | - | 104,5 | 104,5 | | инвестиций в основной | | | | | | | | | | | | | | | | капитал | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 1.3. Количество | единиц | - | 3 | - | 3 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | больше или | | заключенных соглашений | | | | | | | | | | | | | | равно 5 | | и протоколов о | | | | | | | | | | | | | | | | сотрудничестве с | | | | | | | | | | | | | | | | иностранными партнерами | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 1.4. Объем иностранных | млн. | - | 1792,1 | - | 2366,6 | 2635,3 | 2654,2 | 2855,6 | 1357,3 | 3027,9 | 1364,3 | - | 1404,2 | 1404,2 | | инвестиций | долларов | | | | | | | | | | | | | | | | США | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 1.5. Количество | единиц | - | 10 | - | 15 | - | 15 | - | 5 | - | 10 | - | 15 | больше или | | иностранных инвесторов, | | | | | | | | | | | | | | равно 15 | | которым была | | | | | | | | | | | | | | | | предоставлена | | | | | | | | | | | | | | | | организационно- | | | | | | | | | | | | | | | | консультационная помощь | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 2. | | | | | | | | | | | | | | | | Координация процесса | | | | | | | | | | | | | | | | инвестирования, | | | | | | | | | | | | | | | | осуществляемого за счет | | | | | | | | | | | | | | | | средств областного | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 2.1. Расходы | тыс. рублей| - | 13293181,8| - | 19407146,9| 18152232,8| 20982345,4| 19441041,3| 20467375,7| 20704047,1| 12029500 | - | 5700000 | 21072378,1 | | консолидированного | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области на капитальные | | | | | | | | | | | | | | | | вложения <8> | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 2.2. Объем | рублей | - | 4168,4 | - | 4594,5 | - | 6346,2 | - | 6254,3 | - | 3680,3 | - | 1745,0 | 6451,0 | | инвестиционных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | областного бюджета на | | | | | | | | | | | | | | | | душу населения | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 2.3. Доля расходов | % | - | 18,0 | - | 15,9 | - | 21,6 | - | 20,4 | - | 11,8 | - | 5,0 | 18,5 | | инвестиционного | | | | | | | | | | | | | | | | характера в расходной | | | | | | | | | | | | | | | | части областного | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 2.4. Доля расходов | % | - | 18,8 | - | 22,3 | - | 17,1 | - | - | - | - | - | - | - | | консолидированного | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области на капитальные | | | | | | | | | | | | | | | | вложения от общего | | | | | | | | | | | | | | | | объема расходов | | | | | | | | | | | | | | | | консолидированного | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области <9> | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 2.5. Количество | единиц | - | 365 | - | 411 | - | 1025 | - | 680 | - | 570 | - | 455 | 455 | | проектируемых и | | | | | | | | | | | | | | | | строящихся объектов | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 2.6. Количество | единиц | - | 43 | - | 78 | - | 200 | - | 160 | - | 106 | - | 86 | 86 | | введенных в | | | | | | | | | | | | | | | | эксплуатацию объектов | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 3. | | | | | | | | | | | | | | | | Инвестиционная | | | | | | | | | | | | | | | | поддержка муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | образований Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области в сфере | | | | | | | | | | | | | | | | развития коммунальной и | | | | | | | | | | | | | | | | социально-культурной | | | | | | | | | | | | | | | | инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 3.1. Объем межбюджетных | тыс. рублей| - | 2150502,4 | - | 2748646,6 | - | 2458495,9 | - | 2014757,0 | - | 2259309,0| - | 1050955,0| 1050955,0 | | трансфертов, | | | | | | | | | | | | | | | | направленных на | | | | | | | | | | | | | | | | развитие коммунальной и | | | | | | | | | | | | | | | | социально-культурной | | | | | | | | | | | | | | | | инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 3.2. Количество | единиц | - | 147 | - | 159 | - | 173 | - | 101 | - | 90 | - | 80 | 80 | | строящихся объектов | | | | | | | | | | | | | | | | коммунальной и | | | | | | | | | | | | | | | | социально-культурной | | | | | | | | | | | | | | | | инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 3.3. Количество | единиц | - | 24 | - | 20 | - | 38 | - | 37 | - | 32 | - | 28 | 28 | | введенных в | | | | | | | | | | | | | | | | эксплуатацию объектов | | | | | | | | | | | | | | | | коммунальной и | | | | | | | | | | | | | | | | социально-культурной | | | | | | | | | | | | | | | | инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 4. | | | | | | | | | | | | | | | | Повышение эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | привлечения на | | | | | | | | | | | | | | | | территорию Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области федеральных | | | | | | | | | | | | | | | | инвестиций | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 4.1. Объем инвестиций | рублей | - | 744 | - | 1405 | - | 2222 | - | 1796 | - | 1993 | - | 2170 | 2170 | | за счет средств | | | | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета на | | | | | | | | | | | | | | | | душу населения | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 4.2. Темп роста объема | % | - | 149,8 | - | 162,6 | - | 135,3 | - | 85,0 | - | 101,0 | - | 100,0 | 100,0 | | федеральных инвестиций | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 4.3. Объем принятых | млн. рублей| - | 2373,7 | - | 4466,8 | - | 7048,6 | - | 5691,7 | - | 6306,2 | - | 6861,1 | 6861,1 | | бюджетных обязательств | | | | | | | | | | | | | | | | главными | | | | | | | | | | | | | | | | распорядителями средств | | | | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 4.4. Уровень освоения | % | - | 90,2 | - | 95,3 | - | 88,5 | - | 91,3 | - | 91,3 | - | 91,3 | 91,3 | | инвестиционных средств | | | | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Цель 3. Взаимовыгодное | | | | | | | | | | | | | | | | сотрудничество с | | | | | | | | | | | | | | | | субъектами Российской | | | | | | | | | | | | | | | | Федерации и | | | | | | | | | | | | | | | | иностранными | | | | | | | | | | | | | | | | государствами | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Показатели: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | динамика | % | - | 122 | - | 96 | 98 | 140,0 | 102,0 | 95,0 | 103,0 | 101,2 | - | 103,1 | 103,1 | | внешнеторгового оборота | | | | | | | | | | | | | | | | товаров | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | объем внешнеторгового | млн. | - | 8901,1 | - | 8537,8 | 8556,4 | 11693,6 | 8771,7 | 9732,9 | 9222,9 | 9722,8 | - | 9893,5 | 9893,5 | | оборота Самарской | долларов | | | | | | | | | | | | | | | области | США | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | динамика | % | - | 113 | - | 112 | - | 111 | - | 108 | - | 109 | - | 110 | 110 | | межрегионального | | | | | | | | | | | | | | | | товарооборота | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | степень реализации | % | - | - | 80 | 72 | 78 | 78 | - | 78 | - | 79 | - | 80 | 80 | | заключенных соглашений | | | | | | | | | | | | | | | | о сотрудничестве с | | | | | | | | | | | | | | | | субъектами Российской | | | | | | | | | | | | | | | | Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 1. | | | | | | | | | | | | | | | | Развитие международного | | | | | | | | | | | | | | | | экономического | | | | | | | | | | | | | | | | сотрудничества | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 1.1. Количество целевых | единиц | - | 3 | - | 3 | - | 5 | - | 3 | - | 5 | - | 5 | 5 | | (имиджевых) мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | на международном уровне | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 1.2. Среднее количество | единиц | - | 10 | - | 15 | - | 15 | - | 10 | - | 15 | - | 15 | 15 | | организаций, | | | | | | | | | | | | | | | | участвующих в целевых | | | | | | | | | | | | | | | | (имиджевых) | | | | | | | | | | | | | | | | мероприятиях за рубежом | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 1.3. Количество | единиц | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 5 | - | 6 | 6 | | проведенных презентаций | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области в | | | | | | | | | | | | | | | | посольствах иностранных | | | | | | | | | | | | | | | | государств в Российской | | | | | | | | | | | | | | | | Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 2. | | | | | | | | | | | | | | | | Стимулирование и | | | | | | | | | | | | | | | | развитие прямых | | | | | | | | | | | | | | | | торгово-хозяйственных | | | | | | | | | | | | | | | | связей между | | | | | | | | | | | | | | | | организациями Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области и организациями | | | | | | | | | | | | | | | | других субъектов | | | | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 2.1. Степень выполнения | % | - | - | - | - | - | 75 | - | 75 | - | 80 | - | 85 | 85 | | планов мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | рабочих групп по | | | | | | | | | | | | | | | | выполнению соглашений и | | | | | | | | | | | | | | | | протоколов о | | | | | | | | | | | | | | | | сотрудничестве с | | | | | | | | | | | | | | | | субъектами Российской | | | | | | | | | | | | | | | | Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 2.2. Количество | единиц | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | | заключенных соглашений | | | | | | | | | | | | | | | | о сотрудничестве с | | | | | | | | | | | | | | | | субъектами Российской | | | | | | | | | | | | | | | | Федерации (в год) | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 2.3. Количество | единиц | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | 4 | | подписанных протоколов | | | | | | | | | | | | | | | | и иных документов по | | | | | | | | | | | | | | | | реализации соглашений о | | | | | | | | | | | | | | | | сотрудничестве (в год) | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Цель 4. Формирование | | | | | | | | | | | | | | | | высокоэффективного, | | | | | | | | | | | | | | | | конкурентоспособного | | | | | | | | | | | | | | | | туристско- | | | | | | | | | | | | | | | | рекреационного | | | | | | | | | | | | | | | | комплекса Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Показатель: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | количество российских и | человек | - | 207545 | - | 318900 | - | 491106 | - | - | - | - | - | - | - | | иностранных граждан, | | | | | | | | | | | | | | | | посетивших Самарскую | | | | | | | | | | | | | | | | область с целью туризма | | | | | | | | | | | | | | | | и отдыха <10> | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 1. | | | | | | | | | | | | | | | | Обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | функционирования | | | | | | | | | | | | | | | | туристской | | | | | | | | | | | | | | | | инфраструктуры, ее | | | | | | | | | | | | | | | | совершенствование и | | | | | | | | | | | | | | | | развитие | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 1.1. Количество услуг | штук | - | 6,7 | - | 6,83 | - | 6,97 | - | 7,0 | - | 7,0 | - | 7,0 | 7,0 | | (среднее значение), | | | | | | | | | | | | | | | | предоставляемых | | | | | | | | | | | | | | | | объектами туристской | | | | | | | | | | | | | | | | индустрии, влияющих на | | | | | | | | | | | | | | | | привлекательность | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области с | | | | | | | | | | | | | | | | позиции развития | | | | | | | | | | | | | | | | въездного туризма | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 1.2. Количество | штук | - | 120 | - | 200 | - | 334 | - | - | - | - | - | - | - | | объектов туристской | | | | | | | | | | | | | | | | индустрии и | | | | | | | | | | | | | | | | инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области, | | | | | | | | | | | | | | | | влияющих на | | | | | | | | | | | | | | | | привлекательность | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области с | | | | | | | | | | | | | | | | позиции развития | | | | | | | | | | | | | | | | въездного туризма <10> | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 2. | | | | | | | | | | | | | | | | Осуществление | | | | | | | | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | | | | | | | | регулирования и | | | | | | | | | | | | | | | | координации рекламно- | | | | | | | | | | | | | | | | информационного | | | | | | | | | | | | | | | | обеспечения развития | | | | | | | | | | | | | | | | туристско- | | | | | | | | | | | | | | | | рекреационного | | | | | | | | | | | | | | | | комплекса | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 2.1. Количество | штук | - | 10 | - | 15 | - | 28 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | | выставок и иных | | | | | | | | | | | | | | | | мероприятий с участием | | | | | | | | | | | | | | | | департамента развития | | | | | | | | | | | | | | | | туризма Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области в качестве | | | | | | | | | | | | | | | | экспонента | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 2.2. Количество | штук | - | 61 | - | 102 | - | 153 | - | 34 | - | 36 | - | 48 | 48 | | проведенных семинаров и | | | | | | | | | | | | | | | | консультаций по | | | | | | | | | | | | | | | | вопросам развития сферы | | | | | | | | | | | | | | | | туристско-рекреационных | | | | | | | | | | | | | | | | услуг в Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 2.3. Количество | штук | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | | муниципальных программ | | | | | | | | | | | | | | | | по развитию внутреннего | | | | | | | | | | | | | | | | туризма в муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | образованиях Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 2.4. Количество | штук | - | 50 | - | 63 | - | 70 | - | 20 | - | 22 | - | 24 | 24 | | проведенных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | по развитию внутреннего | | | | | | | | | | | | | | | | туризма в муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | образованиях Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 2.5. Количество | штук | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | | нормативных правовых | | | | | | | | | | | | | | | | актов, в разработке | | | | | | | | | | | | | | | | которых принимает | | | | | | | | | | | | | | | | участие департамент | | | | | | | | | | | | | | | | развития туризма | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области, в | | | | | | | | | | | | | | | | рамках | | | | | | | | | | | | | | | | совершенствования | | | | | | | | | | | | | | | | правового обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | развития туризма | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 2.6. Количество | штук | - | 1800 | - | 3100 | - | 4300 | - | 7200 | - | 7300 | - | 7700 | 7700 | | посетителей и обращений | | | | | | | | | | | | | | | | в рамках обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | субъектов сферы | | | | | | | | | | | | | | | | туризма, граждан и | | | | | | | | | | | | | | | | юридических лиц | | | | | | | | | | | | | | | | правовой информацией и | | | | | | | | | | | | | | | | информацией об | | | | | | | | | | | | | | | | оказываемых на | | | | | | | | | | | | | | | | территории Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области туристских | | | | | | | | | | | | | | | | услугах | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Цель 5. Развитие малого | | | | | | | | | | | | | | | | предпринимательства в | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Показатели: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | доля среднесписочной | % | - | 17,8 | - | 17,2 | 18,0 | 18,0 | 18,3 | 18,3 | 18,5 | 18,5 | - | 18,8 | 18,8 | | численности работников | | | | | | | | | | | | | | | | (без внешних | | | | | | | | | | | | | | | | совместителей) малых | | | | | | | | | | | | | | | | предприятий в | | | | | | | | | | | | | | | | среднесписочной | | | | | | | | | | | | | | | | численности работников | | | | | | | | | | | | | | | | (без внешних | | | | | | | | | | | | | | | | совместителей) всех | | | | | | | | | | | | | | | | предприятий и | | | | | | | | | | | | | | | | организаций | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | доля продукции, | % | - | 12,3 | - | 12,9 | 13,1 | 13,1 | 13,5 | 13,5 | 14,0 | 14,0 | - | 14,5 | 14,5 | | произведенной малыми | | | | | | | | | | | | | | | | предприятиями, в общем | | | | | | | | | | | | | | | | объеме валового | | | | | | | | | | | | | | | | регионального продукта | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | объем оборота малых | тыс. | - | 137,2 | - | 166,4 | 184,2 | 196,1 | 199,0 | 201,0 | 202,0 | 206,0 | - | 211,2 | 211,2 | | предприятий на душу | рублей/чел.| | | | | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 1. | | | | | | | | | | | | | | | | Развитие инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | поддержки субъектов | | | | | | | | | | | | | | | | малого | | | | | | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 1.1. Количество вновь | штук | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | 0 | | созданных бизнес- | | | | | | | | | | | | | | | | инкубаторов | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 2. | | | | | | | | | | | | | | | | Создание эффективной | | | | | | | | | | | | | | | | системы обучения | | | | | | | | | | | | | | | | предпринимателей | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 2.1. Количество | штук | - | 5 | - | 3 | - | 6 | - | 10 | - | 15 | - | 18 | 18 | | проведенных научно- | | | | | | | | | | | | | | | | методических | | | | | | | | | | | | | | | | конференций для | | | | | | | | | | | | | | | | субъектов малого | | | | | | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 2.2. Количество | штук | - | 4 | - | 25 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 35 | 35 | | проведенных обучающих | | | | | | | | | | | | | | | | семинаров для субъектов | | | | | | | | | | | | | | | | малого | | | | | | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 3. | | | | | | | | | | | | | | | | Развитие системы | | | | | | | | | | | | | | | | финансовой поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | малых предприятий | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 3.1. Расходы | тыс. рублей| - | 47563 | - | 53465 | 188296 | 98334 | 86140 | 86140 | 96150 | 96150 | - | 106000 | 106000 | | консолидированного | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области на поддержку и | | | | | | | | | | | | | | | | развитие малого | | | | | | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 3.2. Отношение расходов | тыс. | - | 0,58 | - | 0,60 | 1,96 | 1,02 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | - | 1,03 | 1,03 | | консолидированного | рублей/ед. | | | | | | | | | | | | | | | бюджета Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области на поддержку и | | | | | | | | | | | | | | | | развитие малого | | | | | | | | | | | | | | | | предпринимательства к | | | | | | | | | | | | | | | | количеству субъектов | | | | | | | | | | | | | | | | малого | | | | | | | | | | | | | | | | предпринимательства в | | | | | | | | | | | | | | | | регионе | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 3.3. Количество | штук | - | 5 | - | 9 | - | 20 | - | 40 | - | 50 | - | 60 | 60 | | выданных поручительств | | | | | | | | | | | | | | | | и займов субъектам | | | | | | | | | | | | | | | | малого | | | | | | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 3.4. Количество | штук | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | | проведенных конкурсов с | | | | | | | | | | | | | | | | целью субсидирования | | | | | | | | | | | | | | | | части затрат по | | | | | | | | | | | | | | | | проектам субъектов | | | | | | | | | | | | | | | | малого | | | | | | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 4. | | | | | | | | | | | | | | | | Информационно-правовое | | | | | | | | | | | | | | | | обеспечение малого | | | | | | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 4.1. Количество | штук | - | 1 | - | 2 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 7 | 7 | | проведенных "круглых | | | | | | | | | | | | | | | | столов", встреч по | | | | | | | | | | | | | | | | информационно-правовому | | | | | | | | | | | | | | | | обеспечению для | | | | | | | | | | | | | | | | субъектов малого | | | | | | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 5. | | | | | | | | | | | | | | | | Повышение | | | | | | | | | | | | | | | | конкурентоспособности | | | | | | | | | | | | | | | | малого | | | | | | | | | | | | | | | | предпринимательства, | | | | | | | | | | | | | | | | пропаганда | | | | | | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 5.1. Количество | штук | - | 1 | - | 3 | - | 5 | - | 7 | - | 9 | - | 11 | 11 | | проведенных | | | | | | | | | | | | | | | | экономических деловых | | | | | | | | | | | | | | | | миссий для субъектов | | | | | | | | | | | | | | | | малого | | | | | | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 5.2. Количество | штук | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | | выставок, ярмарок для | | | | | | | | | | | | | | | | субъектов малого | | | | | | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Цель 6. Защита законных | | | | | | | | | | | | | | | | экономических интересов | | | | | | | | | | | | | | | | потребителей от | | | | | | | | | | | | | | | | монопольного повышения | | | | | | | | | | | | | | | | цен (тарифов), | | | | | | | | | | | | | | | | подлежащих | | | | | | | | | | | | | | | | государственному | | | | | | | | | | | | | | | | регулированию | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Показатели: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | изменение тарифов на | % | - | 15,3 | - | 15,0 | 18,9 | 18,8 | - | 19,6 | - | 18,5 | - | 20,0 | 20,0 | | тепловую энергию для | | | | | | | | | | | | | | | | потребителей Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области <11> | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | изменение тарифов на | % | - | 12,2 | - | 12,8 | 14,0 | 14,0 | - | 25,0 | - | 25,0 | - | 25,0 | 25,0 | | электрическую энергию | | | | | | | | | | | | | | | | для населения | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | отношение фактического | | | | | | | | | | | | | | | | темпа роста цен | | | | | | | | | | | | | | | | (тарифов) к темпу | | | | | | | | | | | | | | | | роста, определенному | | | | | | | | | | | | | | | | законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации и | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области на | | | | | | | | | | | | | | | | соответствующий период, | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | розничная цена на | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | природный газ | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | розничная цена на | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | сжиженный газ | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | тариф на водоснабжение | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | для организаций | | | | | | | | | | | | | | | | коммунального комплекса | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | тариф на водоотведение | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | для организаций | | | | | | | | | | | | | | | | коммунального комплекса | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | розничная цена на | % | - | 86 | - | 84 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | топливо твердое | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | тариф на перевозки | % | - | - | - | 80 | - | 117 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | автомобильным | | | | | | | | | | | | | | | | транспортом в | | | | | | | | | | | | | | | | пригородном сообщении | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | тариф на перевозки | % | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | пассажиров | | | | | | | | | | | | | | | | железнодорожным | | | | | | | | | | | | | | | | транспортом в | | | | | | | | | | | | | | | | пригородном сообщении | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | тариф на перевозки | % | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | пассажиров речным | | | | | | | | | | | | | | | | транспортом в | | | | | | | | | | | | | | | | пригородном сообщении | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 1. | | | | | | | | | | | | | | | | Установление | | | | | | | | | | | | | | | | экономически | | | | | | | | | | | | | | | | обоснованных цен | | | | | | | | | | | | | | | | (тарифов) на товары | | | | | | | | | | | | | | | | (услуги), | | | | | | | | | | | | | | | | предоставляемые | | | | | | | | | | | | | | | | потребителям, на | | | | | | | | | | | | | | | | территории Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области по регулируемым | | | | | | | | | | | | | | | | видам экономической | | | | | | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 1.1. Удельный вес | % | - | 10,46 | - | 10,6 | 10,9 | 10,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | - | 11,9 | 11,9 | | потерь электрической | | | | | | | | | | | | | | | | энергии в процессе | | | | | | | | | | | | | | | | производства и | | | | | | | | | | | | | | | | транспортировки до | | | | | | | | | | | | | | | | потребителей | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 1.2. Удельный вес | % | - | 10,49 | - | 10,64 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | - | 10,12 | 10,12 | | потерь тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | в процессе производства | | | | | | | | | | | | | | | | и транспортировки до | | | | | | | | | | | | | | | | потребителей | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 1.3. Удельный расход | килограммов| - | 150,7 | - | 150,5 | 150,0 | 149,6 | - | 149,6 | - | 149,6 | - | 149,6 | 149,6 | | условного топлива на | условного | | | | | | | | | | | | | | | выработанную | топлива/ | | | | | | | | | | | | | | | гигакалорию | Гкал | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 1.4. Соблюдение сроков | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | утверждения тарифов на | | | | | | | | | | | | | | | | электрическую и | | | | | | | | | | | | | | | | тепловую энергию <12> | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 1.5. Количество | штук | - | 195 | - | 233 | - | 240 | - | 240 | - | 240 | - | 240 | 240 | | организаций, прошедших | | | | | | | | | | | | | | | | процедуру | | | | | | | | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | | | | | | | | регулирования тарифов | | | | | | | | | | | | | | | | на тепловую и | | | | | | | | | | | | | | | | электрическую энергию | | | | | | | | | | | | | | | | за отчетный период | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 1.6. Объем | млн. рублей| - | 65,4 | - | 42,3 | 33,9 | 34,3 | - | 27,7 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | | перекрестного | | | | | | | | | | | | | | | | субсидирования между | | | | | | | | | | | | | | | | группой "бюджетные | | | | | | | | | | | | | | | | потребители" и группой | | | | | | | | | | | | | | | | "иные потребители" по | | | | | | | | | | | | | | | | теплоснабжающим | | | | | | | | | | | | | | | | организациям | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 2. | | | | | | | | | | | | | | | | Повышение эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | контроля регулируемых | | | | | | | | | | | | | | | | цен и тарифов | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 2.1. Доля устраненных | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | нарушений в общем числе | | | | | | | | | | | | | | | | выявленных нарушений | | | | | | | | | | | | | | | | применения регулируемых | | | | | | | | | | | | | | | | цен и тарифов на товары | | | | | | | | | | | | | | | | и услуги | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 2.2. Доля взысканных | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | штрафов в общем числе | | | | | | | | | | | | | | | | наложенных штрафов за | | | | | | | | | | | | | | | | нарушение порядка | | | | | | | | | | | | | | | | ценообразования | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Цель 7. Готовность | | | | | | | | | | | | | | | | экономики Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области к работе в | | | | | | | | | | | | | | | | условиях военного | | | | | | | | | | | | | | | | времени | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Показатель: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | степень готовности | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | предприятий Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области к выполнению | | | | | | | | | | | | | | | | установленных им | | | | | | | | | | | | | | | | мобилизационных заданий | | | | | | | | | | | | | | | | на расчетный год | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 1. | | | | | | | | | | | | | | | | Обеспечение выполнения | | | | | | | | | | | | | | | | мероприятий по | | | | | | | | | | | | | | | | мобилизационной | | | | | | | | | | | | | | | | подготовке экономики | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области, | | | | | | | | | | | | | | | | подготовка ее к | | | | | | | | | | | | | | | | переводу на работу в | | | | | | | | | | | | | | | | условиях военного | | | | | | | | | | | | | | | | времени | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 1.1. Степень готовности | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | мобилизации ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | при небольшой нагрузке | | | | | | | | | | | | | | | | на предприятия | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | Тактическая задача 2. | | | | | | | | | | | | | | | | Организация | | | | | | | | | | | | | | | | нормированного | | | | | | | | | | | | | | | | снабжения населения | | | | | | | | | | | | | | | | Самарской области | | | | | | | | | | | | | | | | продовольственными и | | | | | | | | | | | | | | | | непродовольственными | | | | | | | | | | | | | | | | товарами в условиях | | | | | | | | | | | | | | | | военного времени | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| | 2.1. Стабильность | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | | уровня мобилизационной | | | | | | | | | | | | | | | | готовности Самарской | | | | | | | | | | | | | | | | области и усиление | | | | | | | | | | | | | | | | взаимосвязанной системы | | | | | | | | | | | | | | | | государственного и | | | | | | | | | | | | | | | | военного управления | | | | | | | | | | | | | | | | экономикой в условиях | | | | | | | | | | | | | | | | военного времени | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|——————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————|——————————|——————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
