Постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 № 375

     Мероприятия Программы,   финансирование  которых   предполагается
осуществлять за счет иных,  помимо областного бюджета, источников,  не
являются  расходными обязательствами  Самарской  области. Указанные  в
Программе  объемы финансирования  отдельных  мероприятий Программы  за
счет   иных,   помимо   областного   бюджета,   источников    являются
предполагаемыми.
     Главным распорядителем    бюджетных   средств,    выделяемых    в
соответствии  с законом  Самарской  области  об областном  бюджете  на
очередной финансовый год  и плановый  период на реализацию  Программы,
является министерство сельского  хозяйства и продовольствия  Самарской
области. Исполнители программных  мероприятий определяются в  порядке,
установленном действующим законодательством.
     
           5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
     
     Общая стоимость Программы на период  с 2009 по 2013 год  составит
49697,94 млн. рублей, в том числе  на 2009 год - 8732,79 млн.  рублей,
на 2010 год - 9181,54 млн. рублей, на 2011 год - 9912,18 млн.  рублей,
на 2012  год  - 10615,32  млн. рублей,  на 2013  год  - 11256,11  млн.
рублей.
     Из областного бюджета  - 12183,31  млн.  рублей, в  том числе  по
годам: 2009 год - 1859,94 млн. рублей, 2010 год - 2128,02 млн. рублей,
2011 год - 2569,45 млн. рублей,  2012 год - 2730,32 млн. рублей,  2013
год - 2895,58 млн. рублей.
     Из федерального бюджета (прогнозно) - 7595,09 млн. рублей, в  том
числе по годам:  2009 год -  1323,69 млн. рублей,  2010 год -  1417,98
млн. рублей, 2011 год - 1512,57  млн. рублей, 2012 год - 1617,42  млн.
рублей, 2013 год - 1723,43 млн. рублей.
     Из местных бюджетов (прогнозно) -  3,28 млн. рублей, в том  числе
по годам: 2009 год - 1,12 млн. рублей, 2010 год - 2,16 млн. рублей.
     Из внебюджетных источников (прогнозно) - 29916,26 млн. рублей,  в
том числе по годам: 2009 год - 5548,04 млн. рублей, 2010 год - 5633,38
млн. рублей, 2011 год - 5830,16  млн. рублей, 2012 год - 6267,58  млн.
рублей, 2013 год - 6637,1 млн. рублей.
     Финансирование мероприятий Программы  за счет средств  областного
бюджета осуществляется в  виде ассигнований на оплату  государственных
контрактов на поставки товаров,  выполнение работ, оказание услуг  для
государственных  нужд,  социальное  обеспечение  населения,   субсидий
юридическим   лицам    (за   исключением   субсидий    государственным
(муниципальным)    учреждениям),   индивидуальным    предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,  межбюджетных
трансфертов.

                   6. Механизм реализации Программы

     Механизм реализации   Программы    основывается   на    принципах
партнерства   сельского   населения,  хозяйственных   и   общественных
организаций, органов исполнительной власти Самарской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований Самарской области  с
четким  разграничением полномочий  и  ответственности всех  участников
Программы, заинтересованных в ее реализации.
     Основными условиями обеспечения реализации Программы выступают:
     программно-целевое планирование развития АПК, совершенствование и
отработка механизмов применения индикативных моделей на основе системы
показателей в планировании и мониторинге производственной деятельности
АПК и социальной  сфере  сельских территорий,  которые в  максимальной
степени  отражают  результаты   управленческих  воздействий  на   всех
уровнях;
     согласованность действий всех субъектов, участвующих в реализации
программных мероприятий,  в  своевременном обеспечении  и  эффективном
использовании финансовых, материально-технических ресурсов и расходных
материалов;
     привлечение средств федерального бюджета (прогнозно) на основании
соответствующих федеральных   законов,   постановлений   Правительства
Российской Федерации, действующих федеральных целевых программ;
     прямое финансирование, предоставление субсидий из бюджета области
в соответствии с  законом Самарской  области об  областном бюджете  на
очередной финансовый год и на плановый период;
     прямое финансирование  и льготное  кредитование  за счет  средств
местных бюджетов;
привлечение финансовых ресурсов из внебюджетных источников.
     Министерство сельского  хозяйства   и  продовольствия   Самарской
области  организует  работу   по  реализации  мероприятий   Программы,
разрабатывает  методические  материалы  для  исполнителей   Программы,
обеспечивает информационную и разъяснительную работу о целях и задачах
Программы, осуществляет мониторинг реализации Программы и контроль  за
ходом ее исполнения.
     В целях  повышения  эффективности работы  органов  исполнительной
власти Самарской  области, информационно-аналитического обеспечения  и
принятия  взвешенных   управленческих   решений  процесс   мониторинга
реализации  мероприятий  Программы  будет  осуществляться  на   основе
внедрения   современного    компьютерного   и    телекоммуникационного
оборудования, информационных технологий и систем.
     Организации, являющиеся  исполнителями  мероприятий  Программы  и
получающие  финансирование   за  счет   средств  областного   бюджета,
представляют  ежеквартально  в  министерство  сельского  хозяйства   и
продовольствия Самарской области информационно-аналитические материалы
и  финансовые  отчеты  о ходе  выполнения  программных  мероприятий  с
отражением  достигнутого  уровня  показателей  социально-экономической
эффективности.
     Контроль за   целевым   и  эффективным   использованием   средств
областного   бюджета,   предоставляемых   на   реализацию   Программы,
осуществляет  министерство   сельского   хозяйства  и   продовольствия
Самарской области.
     Контроль за  целевым  использованием  средств  местных   бюджетов
осуществляют органы местного самоуправления муниципальных  образований
Самарской области.
     Министерство сельского  хозяйства   и  продовольствия   Самарской
области ежегодно в  срок до 1 марта  подготавливает информацию о  ходе
реализации Программы за отчетный год, включая оценку значений  целевых
индикаторов   и  показателей,   а   также  показателей   эффективности
реализации Программы,  и направляет ее  в министерство  экономического
развития,  инвестиций  и  торговли  Самарской  области,   министерство
управления финансами Самарской области на рассмотрение.
     Министерство экономического  развития,   инвестиций  и   торговли
Самарской области, министерство управления финансами Самарской области
в  течение двух  недель  подготавливают  и направляют  в  министерство
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области соответствующие
заключения.
     Министерство сельского  хозяйства   и  продовольствия   Самарской
области ежегодно  в срок до  1 апреля  представляет информацию о  ходе
реализации  Программы  за  отчетный год  с  приложением  вышеуказанных
заключений  для  рассмотрения  на  заседании  Правительства  Самарской
области.
     
           7. Оценка социально-экономической эффективности
                         реализации Программы

     Реализация поставленных    Программой   задач    по    выполнению
предусмотренных  мероприятий  обеспечит достижение  намеченных  целей,
будет  способствовать   значительному   подъему  сельского   хозяйства
Самарской  области,  повышению   его  экономической  эффективности   и
социальному развитию сельских территорий.
     За счет   устойчивого   роста  объемов   производства   продукции
сельского  хозяйства  индекс физического  объема  продукции  сельского
хозяйства в сопоставимых ценах во всех категориях хозяйств составит:
     в 2009 году - 105,8%;
     в 2010 году - 106,0%;
     в 2011 году - 104,5%;
     в 2012 году - 103,6%;
     в 2013 году - 108,6%.
     В целом производство валовой продукции сельского хозяйства в 2013
году возрастет к уровню 2007 года на 35,8%.
     Благодаря внедрению  современных  технологий,   совершенствованию
организации труда,  повышению  квалификации кадров  производительность
труда будет ежегодно увеличиваться на 4,7 - 9,7%.
     Совершенствование механизма       государственной       поддержки
сельскохозяйственных         товаропроизводителей,         наращивание
производственного потенциала, внедрение ресурсосберегающих  технологий
создаст  основу  для  обеспечения  производства   сельскохозяйственной
продукции к 2013 году во всех категориях хозяйств в следующих объемах:
     в растениеводстве:
     зерно - 2400,0 тыс. тонн;
     подсолнечник - 310,0 тыс. тонн;
     картофель - 530,0 тыс. тонн;
     овощи - 460,0 тыс. тонн;
     сахарная свекла - 350,0 тыс. тонн;
     в животноводстве:
     молоко - 590,0 тыс. тонн;
     мясо всех видов (живой вес) - 262,4 тыс. тонн;
     яйца - 371,0 млн. штук.
     Развитие производства  сельскохозяйственной  продукции   позволит
более полно  загрузить имеющиеся производственные  мощности пищевой  и
перерабатывающей  промышленности   и   существенно  увеличить   выпуск
основных видов продукции до следующих объемов:
     колбасные изделия - 68,0 тыс. тонн;
     цельномолочная продукция - 250,0 тыс. тонн;
     масло сливочное - 16 тыс. тонн;
     хлеб и хлебобулочные изделия - 160,0 тыс. тонн;
     масло растительное - 56,0 тыс. тонн;
     макаронные изделия - 15,5 тыс. тонн;
     маргариновая продукция - 62,0 тыс. тонн.
     Внедрение научно   обоснованных   систем   земледелия    позволит
приостановить процесс деградации сельскохозяйственных земель, повысить
содержание  почвенного   гумуса,  будет  способствовать   производству
биологически чистой продукции, стабилизации и улучшению  экологической
обстановки в Самарской области.
     Оптимизация структуры   посевных  площадей,   более   совершенная
технология  возделывания  сельскохозяйственных культур  и  выращивания
сельскохозяйственных   животных    обеспечит   рост   урожайности    и
продуктивности.
     Урожайность зерновых культур возрастет на 27% к уровню 2007 года,
подсолнечника - на  46%, картофеля  - на 19%,  овощей, выращиваемых  в
открытом грунте -  на 21%,  надой от одной  коровы увеличится на  21%,
среднесуточный привес КРС возрастет на 28%, свиней - на 22%.
     Наращивание собственного    производства     сельскохозяйственной
продукции  и   продуктов  питания,   рост  покупательной   способности
населения  Самарской   области   обеспечит  повышение   среднедушевого
потребления  продуктов  питания   населением  области  и   значительно
приблизит его уровень к медицинским нормам, что положительно  повлияет
на социально-экономическую ситуацию в Самарской области.
     Доля потребления основных продуктов питания за счет  собственного
производства возрастет по мясу с 54,5% в 2006 году до 72% в 2013 году,
по молоку, соответственно, с 56,1 до 64,0%, по яйцу с 35 до 42%.
     Выполнение мероприятий в  сфере кадровой  политики АПК  Самарской
области  обеспечит  закрепление  в  сельскохозяйственном  производстве
молодых   высококвалифицированных  специалистов,   способных   вывести
аграрный сектор на более высокий уровень развития.
     Осуществление Программы позволит на новой основе возродить  село,
его производственную и социальную сферу, повысить уровень  социального
обеспечения  и   благосостояния   сельского  населения,   престижность
сельского уклада жизни, улучшить демографическую ситуацию на селе.
     Социальным эффектом  от   реализации  Программы  будет   являться
создание в АПК Самарской области около 4,5 тыс. дополнительных рабочих
мест, что в определенной мере позволит обеспечить занятость  сельского
населения Самарской области.
     Объемы ожидаемых налоговых поступлений  в бюджеты всех уровней  и
государственные внебюджетные фонды составят:
     в 2009 году - 2702,7 млн. рублей;
     в 2010 году - 2891,9 млн. рублей;
     в 2011 году - 3108,8 млн. рублей;
     в 2012 году - 3330,0 млн. рублей;
     в 2013 году - 3350,0 млн. рублей.
     В соответствии  с   методикой  оценки  эффективности   реализации
Программы (приложение) интегральный показатель бюджетной эффективности
Программы в  части создания общих  условий функционирования,  развития
приоритетных отраслей и  достижения финансовой устойчивости  сельского
хозяйства составит 915,0 млн. рублей.



                                           ПРИЛОЖЕНИЕ
                                 к областной целевой программе
                          развития сельского хозяйства и регулирования
                              рынков сельскохозяйственной продукции,
                            сырья и продовольствия Самарской области
                                        на 2009-2013 годы



                    МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
      РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
        ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
         ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                          НА 2009-2013 ГОДЫ

     Расчет социально-экономической  эффективности  областной  целевой
программы  развития   сельского  хозяйства   и  регулирования   рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия   Самарской
области на  2009  - 2013  годы (далее  -  Программа) осуществляется  в
соответствии  с главами  4  и 5  Методических  рекомендаций по  оценке
эффективности  инвестиционных  проектов,  утвержденных   Министерством
экономики  Российской  Федерации,  Министерством  финансов  Российской
Федерации,   Государственным   комитетом   Российской   Федерации   по
строительной, архитектурной  и жилищной  политике от  21.06.1999 N  ВК
477.
     Интегральный показатель бюджетной эффективности рассчитывается по
формуле
     
                       ИБЭ = SUM (Пб - Рп) x к,

где к (коэффициент дисконтирования) рассчитывается по формуле

                                               n
                         к = 1 / (1 + Ср / 100) ,

     где Ср -  ставка рефинансирования  Центрального банка  Российской
Федерации;
     n - год расчета с начала срока реализации Программы;
     Пб - поступления в бюджеты всех уровней;
     Рп - расход бюджетных средств на реализацию Программы.
     При расчете  интегрального  показателя  бюджетной   эффективности
Программы в  части создания общих  условий функционирования,  развития
приоритетных   подотраслей   и  достижения   финансовой   устойчивости
сельского хозяйства используются суммы ожидаемых налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней  и государственные внебюджетные фонды за  время
реализации Программы, а  также расходы  бюджетных средств на  создание
общих  условий  функционирования, развитие  приоритетных  подотраслей,
достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства,  регулирование
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской
области.