Указ Губернатора Пермского края от 17.12.2007 № 111

|                  |                      |в сфере здравоохранения, имеющих   |                    |               |
|                  |                      |лицензию, по состоянию на 31       |                    |               |
|                  |                      |декабря отчетного года;            |                    |               |
|                  |                      |Чаууз_лиц - численность            |                    |               |
|                  |                      |государственных краевых учреждений |                    |               |
|                  |                      |в сфере здравоохранения,           |                    |               |
|                  |                      |подлежащих лицензированию, по      |                    |               |
|                  |                      |состоянию на 31 декабря отчетного  |                    |               |
|                  |                      |года                               |                    |               |
|                  |——————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|
|                  |в сфере социального   |Длиц_аусс = ЧЛаусс/ Чаусс_лиц*     |Агентство по        |Год, до 01     |
|                  |обслуживания и        |*100%,                             |управлению          |марта года,    |
|                  |образования для       |где:                               |социальными         |следующего за  |
|                  |детей-сирот и детей,  |                                   |службами Пермского  |отчетным       |
|                  |оставшихся без        |ЧЛаусс - численность               |края                |периодом       |
|                  |попечения родителей, %|государственных краевых учреждений |                    |               |
|                  |                      |в сфере социального обслуживания и |                    |               |
|                  |                      |образования для детей-сирот и      |                    |               |
|                  |                      |детей, оставшихся без попечения    |                    |               |
|                  |                      |родителей, имеющих лицензию, по    |                    |               |
|                  |                      |состоянию на 31 декабря отчетного  |                    |               |
|                  |                      |года;                              |                    |               |
|                  |                      |Чаусс_лиц - численность            |                    |               |
|                  |                      |государственных краевых учреждений |                    |               |
|                  |                      |в сфере социального обслуживания и |                    |               |
|                  |                      |образования для детей-сирот и      |                    |               |
|                  |                      |детей, оставшихся без попечения    |                    |               |
|                  |                      |родителей, подлежащих              |                    |               |
|                  |                      |лицензированию, по состоянию на 31 |                    |               |
|                  |                      |декабря отчетного года             |                    |               |
|——————————————————|——————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|
|Задача 5.1.4      |Объем услуг краевых   |Оугу= Оаугу+ Оаузз+ Оаусс,         |ИАС, по данным      |Год до 01 марта|
|Покупка           |бюджетных учреждений, |где:                               |государственных     |года,          |
|непрофильных      |купленный у сторонних |                                   |краевых учреждений  |следующего за  |
|(профильных)      |организаций4, шт. ед.,|                                   |социальной сферы    |отчетным       |
|услуг у сторонних |в т.ч.                |                                   |Пермского края      |периодом       |
|организаций(4)    |                      |                                   |                    |               |
|                  |——————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|
|                  |в сфере образования,  |Оаугу - штатная численность        |ИАС, по данным      |Год до 01 марта|
|                  |культуры и спорта,    |работников государственных краевых |государственных     |года,          |
|                  |шт. ед.               |учреждений в сфере образования,    |краевых учреждений  |следующего за  |
|                  |                      |культуры и спорта, оказывавших     |образования,        |отчетным       |
|                  |                      |услугу в отчетном году до ее       |культуры и спорта   |периодом       |
|                  |                      |покупки у сторонних организаций4   |Пермского края      |               |
|                  |——————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|
|                  |в сфере               |Оаууз - штатная численность        |ИАС, по данным      |Год до 01 марта|
|                  |здравоохранения, шт.  |работников государственных краевых |государственных     |года,          |
|                  |ед.                   |учреждений в сфере                 |краевых учреждений  |следующего за  |
|                  |                      |здравоохранения, оказывавших       |здравоохранения     |отчетным       |
|                  |                      |услугу в отчетном году до ее       |Пермского края      |периодом       |
|                  |                      |покупки у сторонних организаций4   |                    |               |
|                  |——————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|
|                  |в сфере социального   |Оаусс - штатная численность        |ИАС, по данным      |Год до 01 марта|
|                  |обслуживания и        |работников государственных краевых |государственных     |года,          |
|                  |образования для       |учреждений в сфере социального     |краевых учреждений  |следующего за  |
|                  |детей-сирот и детей,  |обслуживания и образования для     |социального         |отчетным       |
|                  |оставшихся без        |детей-сирот и детей, оставшихся    |обслуживания и      |периодом       |
|                  |попечения родителей,  |без попечения родителей,           |образования для     |               |
|                  |шт. ед.               |оказывавших услугу в отчетном году |детей-сирот и       |               |
|                  |                      |до ее покупки у сторонних          |детей, оставшихся   |               |
|                  |                      |организаций4                       |без попечения       |               |
|                  |                      |                                   |родителей,          |               |
|                  |                      |                                   |Пермского края      |               |
|                  |——————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|
|                  |Объем услуг           |Штатная численность работников     |ИАС, по данным      |Год до 01 марта|
|                  |муниципальных         |муниципальных учреждений           |муниципальных       |года,          |
|                  |бюджетных учреждений, |социальной сферы, оказывавших      |районов (городских  |следующего за  |
|                  |купленный у сторонних |услугу в отчетном году до ее       |округов) Пермского  |отчетным       |
|                  |организаций4, шт. ед. |покупки у сторонних организаций4   |края                |периодом       |
|——————————————————|——————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|
|Цель 5.2.         |                      |                                   |                    |               |
|Рост              |                      |                                   |                    |               |
|эффективности     |                      |                                   |                    |               |
|бюджетных         |                      |                                   |                    |               |
|расходов,         |                      |                                   |                    |               |
|повышение доходов |                      |                                   |                    |               |
|——————————————————|——————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|
|Задача 5.2.1.     |Объем федеральных     |ФФС - общий объем федеральных      |Управление          |Квартал, до 15 |
|Привлечение       |финансовых средств,   |финансовых средств, поступивших на |Федерального        |числа второго  |
|федеральных       |привлеченных          |финансирование направлений         |казначейства по     |месяца         |
|финансовых средств|функционально-целевым |деятельности (межбюджетные         |Пермскому краю.     |следующего за  |
|                  |блоком "Управление    |трансферты за счет средств         |"Сведения о         |отчетным       |
|                  |государственными      |федерального бюджета, средства на  |поступлении из      |периодом       |
|                  |учреждениями", млн.   |финансирование объектов            |федерального        |               |
|                  |руб.                  |федеральной адресной               |бюджета             |               |
|                  |                      |инвестиционной программы, средства |межбюджетных        |               |
|                  |                      |госкорпораций) исполнительных      |трансфертов в       |               |
|                  |                      |органов государственной власти,    |бюджет Пермского    |               |
|                  |                      |входящих в функционально-целевой   |края" в части       |               |
|                  |                      |блок.                              |привлечения         |               |
|                  |                      |                                   |межбюджетных        |               |
|                  |                      |ФФС=ФФСМТ+ФФСФАИП+ФФСГК            |трансфертов и       |               |
|                  |                      |где:                               |финансирования      |               |
|                  |                      |                                   |объектов            |               |
|                  |                      |ФФСМТ - объем фактически           |федеральной         |               |
|                  |                      |привлеченных межбюджетных          |адресной            |               |
|                  |                      |трансфертов за счет средств        |инвестиционной      |               |
|                  |                      |федерального бюджета за            |программы.          |               |
|                  |                      |исключением субвенций на           |                    |               |
|                  |                      |осуществление отдельных            |Исполнительные      |               |
|                  |                      |государственных полномочий         |органы              |               |
|                  |                      |Российской Федерации, млн. руб.    |государственной     |               |
|                  |                      |                                   |власти, входящие в  |               |
|                  |                      |ФФСФАИП - объем фактически         |функционально-целево|               |
|                  |                      |привлеченных федеральных средств   |й блок, в части     |               |
|                  |                      |на финансирование объектов         |привлечения средств |               |
|                  |                      |федеральной адресной               |госкорпораций       |               |
|                  |                      |инвестиционной программы, млн. руб.|                    |               |
|                  |                      |ФФСГК - объем фактически           |                    |               |
|                  |                      |привлеченных средств               |                    |               |
|                  |                      |госкорпораций, млн. руб.           |                    |               |
|——————————————————|——————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|

———————————————————————————————————
     (3)   К   учреждениям   социальной  сферы  относятся:  учреждения
образования,    здравоохранения,    культуры,    спорта,   социального
обслуживания.
     (4) Рассчитывается  исходя  из  штатной  численности  работников,
оказывавших услугу до ее покупки у сторонних организаций."

|——————————————————|——————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|
|   Цель (задача)  |  Целевой показатель  |   Формула расчета фактического    | Источник информация|Периодичность и|
|                  |                      |   значения целевого показателя    |                    |     сроки     |
|                  |                      |                                   |                    | формирования  |
|                  |                      |                                   |                    |  фактических  |
|                  |                      |                                   |                    |   значений    |
|                  |                      |                                   |                    |    целевых    |
|                  |                      |                                   |                    |  показателей  |
|——————————————————|——————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|
|6. Управление общественными финансами                                                                             |
|——————————————————|——————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|
|Цель 6.1.         |Уровень привлеченных  |УПК = Окр/Од,                      |Министерство        |Год, до 15     |
|Повышение         |в бюджет Пермского    |где:                               |финансов Пермского  |марта года,    |
|устойчивости      |края средств          |                                   |края                |следующего за  |
|бюджета Пермского |кредитных организаций |УПК - уровень привлеченных в       |                    |отчетным       |
|края              |для погашения         |бюджет Пермского края средств      |                    |периодом       |
|                  |дефицита бюджета, % к |кредитных организаций для          |                    |               |
|                  |объему собственных    |погашения дефицита бюджета, %;     |                    |               |
|                  |доходов               |                                   |                    |               |
|                  |                      |Окр - объем привлеченных в бюджет  |                    |               |
|                  |                      |Пермского края средств кредитных   |                    |               |
|                  |                      |организаций для погашения дефицита |                    |               |
|                  |                      |бюджета, млн. руб.;                |                    |               |
|                  |                      |Од - объем собственных доходов     |                    |               |
|                  |                      |бюджета Пермского края, млн. руб.  |                    |               |
|——————————————————|——————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|
|Задача 6.1.1.     |Наличие резервов на   |Р = РФ + Ост,                      |Министерство        |Год, до 15     |
|Формирование      |конец года (резервный |где:                               |финансов Пермского  |марта года,    |
|резервов для      |фонд + остатки        |                                   |края                |следующего за  |
|обеспечения       |средств без учета     |Р - резерв для обеспечения         |                    |отчетным       |
|сбалансирован-ност|федеральных средств), |сбалансированности бюджета, млрд.  |                    |периодом       |
|и бюджета         |млрд. руб.            |руб.;                              |                    |               |
|                  |                      |РФ - резервный фонд Правительства  |                    |               |
|                  |                      |Пермского края (годовые формы      |                    |               |
|                  |                      |представления отчета об исполнении |                    |               |
|                  |                      |бюджета Пермского края), млрд.     |                    |               |
|                  |                      |руб.;                              |                    |               |
|                  |                      |Ост - остатки средств бюджета      |                    |               |
|                  |                      |Пермского края без учета           |                    |               |
|                  |                      |федеральных средств (годовые формы |                    |               |
|                  |                      |представления отчета об исполнении |                    |               |
|                  |                      |бюджета Пермского края), млрд. руб.|                    |               |
|——————————————————|——————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|
|Задача 6.1.2.     |Доля средств,         |Д = Деп/С*100%, где:               |Министерство        |Квартал, до 20 |
|Эффективное       |размещенных на        |                                   |финансов Пермского  |числа месяца,  |
|управление        |депозитах кредитных   |Д - доля средств, размещенных на   |края                |следующего за  |
|временно          |организаций, в объеме |депозитах кредитных организаций, в |                    |отчетным       |
|свободными        |временно свободных    |объеме временно свободных денежных |                    |периодом       |
|денежными         |денежных средств      |средств бюджета Пермского края, %; |                    |               |
|средствами        |бюджета Пермского     |                                   |                    |               |
|бюджета Пермского |края, %               |Деп - среднемесячный объем         |                    |               |
|края              |                      |средств, размещенный на депозитах  |                    |               |
|                  |                      |кредитных организаций, млн. руб.;  |                    |               |
|                  |                      |С - среднемесячный объем временно  |                    |               |
|                  |                      |свободных денежных средств бюджета |                    |               |
|                  |                      |Пермского края, млн.руб.           |                    |               |
|——————————————————|——————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|
|Задача 6.1.3.     |Уровень обеспечения   |Ур = Рфакт/Рплан*100%,             |Министерство        |Месяц, до 20   |
|Повышение         |исполнения расходных  |где:                               |финансов Пермского  |числа месяца,  |
|эффективности     |обязательств %        |                                   |края                |следующего за  |
|исполнения        |                      |Ур - уровень обеспечения расходных |                    |отчетным       |
|бюджета и         |                      |обязательств, %;                   |                    |периодом       |
|финансового       |                      |                                   |                    |               |
|контроля          |                      |Рфакт - фактическое исполнение     |                    |               |
|                  |                      |расходных обязательств бюджета     |                    |               |
|                  |                      |Пермского края на отчетную дату,   |                    |               |
|                  |                      |млн. руб.;                         |                    |               |
|                  |                      |Рплан - плановый объем расходных   |                    |               |
|                  |                      |обязательств бюджета Пермского     |                    |               |
|                  |                      |края, млн. руб.                    |                    |               |
|                  |——————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|
|                  |Уровень просроченной  |Упр_кз = КЗпр/Р*100%,              |Министерство        |Квартал, до 20 |
|                  |кредиторской          |где:                               |финансов Пермского  |числа месяца,  |
|                  |задолженности в общем |                                   |края                |следующего за  |
|                  |объеме расходов, %    |Упр_кз - уровень просроченной      |                    |отчетным       |
|                  |                      |кредиторской задолженности в общем |                    |периодом       |
|                  |                      |объеме расходов бюджета Пермского  |                    |               |
|                  |                      |края, %;                           |                    |               |
|                  |                      |КЗпр - объем просроченной          |                    |               |
|                  |                      |кредиторской задолженности         |                    |               |
|                  |                      |(квартальные формы представления   |                    |               |
|                  |                      |отчета об исполнении бюджета       |                    |               |
|                  |                      |Пермского края), млн. руб.;        |                    |               |
|                  |                      |Р - объем расходов бюджета         |                    |               |
|                  |                      |Пермского края, млн. руб.          |                    |               |
|                  |——————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|
|                  |Уровень исполнения    |Ур. исп. ПНД = ФактД/ПНД*100%,     |Министерство        |Месяц, до 20   |
|                  |плановых назначений   |где:                               |финансов Пермского  |числа месяца,  |
|                  |по доходам краевого   |                                   |края                |следующего за  |
|                  |бюджета, %            |Ур. исп. ПНД - уровень исполнения  |                    |отчетным       |
|                  |                      |плановых назначений по доходам     |                    |периодом       |
|                  |                      |бюджета Пермского края, %;         |                    |               |
|                  |                      |ФактД - фактическое поступление    |                    |               |
|                  |                      |доходов в бюджет Пермского края на |                    |               |
|                  |                      |01 число месяца, следующего за     |                    |               |
|                  |                      |отчетным (нарастающим итогом),     |                    |               |
|                  |                      |млн. руб.;                         |                    |               |
|                  |                      |ПНД - утвержденный законом о       |                    |               |
|                  |                      |бюджете план по доходам бюджета    |                    |               |
|                  |                      |Пермского края на год, млн. руб.   |                    |               |
|——————————————————|——————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|
|Цель 6.2.         |Доля расходов,        |ДРц = Рц/(Ркб-Ру)*100%,            |Министерство        |Год, до 15     |
|Бюджет,           |направленных на       |где:                               |финансов Пермского  |марта года,    |
|ориентированный   |достижение целей и    |Рц - расходы краевого бюджета,     |края                |следующего за  |
|на результат      |задач                 |направленные на достижение целей и |                    |отчетным       |
|                  |социально-экономическо|задач социально-экономического     |                    |периодом       |
|                  |го развития Пермского |развития Пермского края, за        |                    |               |
|                  |края, %               |исключением расходов на содержание |                    |               |
|                  |                      |органов государственной власти,    |                    |               |
|                  |                      |млн. руб.;                         |                    |               |
|                  |                      |Ркб - общий объем расходов         |                    |               |
|                  |                      |краевого бюджета, млн. руб.;       |                    |               |
|                  |                      |Ру - расходы краевого бюджета,     |                    |               |
|                  |                      |направленные на содержание органов |                    |               |
|                  |                      |государственной власти, млн. руб.  |                    |               |
|——————————————————|——————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————|———————————————|