|
Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Перми от 18.01.2012 № 6-пА Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 18.01.2012 N 6-п |— —| Об утверждении Программы по повышению эффективности бюджетных расходов города Перми на период до 2014 года В целях реализации Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 1101-р, Программы Правительства Пермского края по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 19 мая 2011 г. N 283-п, администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую Программу по повышению эффективности бюджетных расходов города Перми на период до 2014 года (далее - Программа). 2. Руководителям функциональных органов (подразделений) администрации города Перми, ответственных за достижение задач Программы: 2.1. обеспечить включение целевых показателей Программы в доклады о результатах и основных направлениях деятельности возглавляемых функциональных органов (подразделений) администрации города Перми в соответствии с Регламентом подготовки прогноза социально-экономического развития города Перми и проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации города Перми от 30 апреля 2010 г. N 217; 2.2. ежеквартально в течение срока реализации Программы до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в департамент финансов администрации города Перми отчеты об исполнении мероприятий Программы. 3. Департаменту финансов администрации города Перми ежеквартально в течение срока реализации Программы до 25 числа месяца, следующего за отчетным, обеспечить доведение отчета об исполнении мероприятий Программы до главы администрации города Перми. 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь". 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. Глава администрации города Перми А.Ю.Маховиков УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации города Перми от 18.01.2012 N 6-П ПРОГРАММА по повышению эффективности бюджетных расходов города Перми на период до 2014 года Паспорт Программы |——————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| |Наименование |Программа по повышению эффективности бюджетных расходов | |Программы |города Перми на период до 2014 года (далее - Программа) | +--------------+----------------------------------------------------------+ |Основание для |Программа Правительства Российской Федерации по повышению | |разработки |эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, | |Программы |утвержденная распоряжением Правительства Российской | | |Федерации от 30 июня 2010 г. N 1101-р; | | |Программа Правительства Пермского края по повышению | | |эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года, | | |утвержденная Постановлением Правительства Пермского края | | |от 19 мая 2011 г. N 283-п | +--------------+----------------------------------------------------------+ |Разработчик |департамент финансов администрации города Перми | |Программы | | +--------------+----------------------------------------------------------+ |Ответственный |департамент финансов администрации города Перми | |исполнитель | | |Программы | | +--------------+----------------------------------------------------------+ |Исполнители |департамент финансов администрации города Перми; | |Программы |планово-экономический департамент администрации города | | |Перми; | | |комитет по управлению муниципальными учреждениями | | |администрации города Перми; | | |управление по вопросам муниципальной службы и кадров | | |администрации города Перми; | | |иные функциональные органы (подразделения) администрации | | |города Перми | +--------------+----------------------------------------------------------+ |Цели и задачи |цели Программы: | |Программы |1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и | | |устойчивости бюджета города Перми. | | |2. Внедрение программно-целевых методов бюджетного | | |планирования. | | |3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения | | |муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора).| | |4. Повышение эффективности распределения бюджетных | | |средств. | | |5. Оптимизация функций муниципального управления, | | |повышение эффективности их обеспечения. | | |6. Развитие информационной системы управления | | |муниципальными финансами. | | |7. Повышение эффективности бюджетных расходов города | | |Перми. | | |8. Развитие муниципального финансового контроля в | | |администрации города Перми. | | |Основные задачи Программы: | | |повышение устойчивости и обеспечение сбалансированности | | |бюджета города Перми на всем периоде планирования и в | | |среднесрочной перспективе; | | |формирование бездефицитного бюджета города Перми; | | |совершенствование программно-целевого метода бюджетного | | |планирования; | | |создание условий для повышения эффективности деятельности | | |главных распорядителей бюджетных средств в бюджетном | | |процессе; | | |оказание в электронном виде муниципальных услуг, | | |предоставляемых в рамках Федерального закона от 27 июля | | |2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления | | |государственных и муниципальных услуг" (далее - 210-ФЗ), | | |результатом оказания которых являются юридически значимые | | |действия; | | |повышение открытости и прозрачности информации о | | |муниципальных финансах; | | |повышение эффективности деятельности муниципальных | | |учреждений; | | |повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих | | |муниципальные услуги; | | |обеспечение прогнозируемых значений показателя участия | | |немуниципальных организаций в предоставлении муниципальных| | |услуг (в случаях, предусмотренных законодательством | | |Российской Федерации); | | |создание системы управления качеством предоставляемых | | |муниципальных услуг; | | |организация действенного внутреннего муниципального | | |финансового контроля за эффективностью использования | | |бюджетных средств; | | |другие задачи, изложенные в разделе 3 настоящей Программы | +--------------+----------------------------------------------------------+ |Основные этапы|мероприятия Программы реализуются на протяжении всего | |реализации |срока реализации Программы в зависимости от достижения | |Программы |целевых показателей | +--------------+----------------------------------------------------------+ |Сроки |2012-2014 годы | |реализации | | |Программы | | +--------------+----------------------------------------------------------+ |Объемы и |Общий объем финансирования Программы из всех источников(1)| |источники |на 2012-2014 годы составит 27644,6 тыс. руб., | |финансирования|в том числе по годам: | |Программы |2012 - 15802,4 тыс. руб.; | | |2013 - 8717,2 тыс. руб.; | | |2014 - 3125,0 тыс. руб. | | |Источник финансирования - бюджет города Перми | +--------------+----------------------------------------------------------+ |Целевые |основными целевыми показателями Программы являются: | |показатели |отношение дефицита бюджета города Перми к доходам без | |Программы |учета безвозмездных поступлений, %; | | |удельный вес расходов города Перми, формируемых в рамках | | |программ, %; | | |доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений от | | |общего числа муниципальных учреждений города Перми, %; | | |доля муниципальных услуг по осуществлению юридически | | |значимых действий, предоставляемых в электронной форме, %;| | |доля нормативно установленных требований к качеству | | |предоставления муниципальных услуг, %; | | |доля функциональных (территориальных) органов | | |администрации города Перми в структуре администрации | | |города Перми, имеющих подразделения либо специалистов по | | |осуществлению ведомственного контроля, %; | | |другие показатели, изложенные в разделе 4 настоящей | | |Программы | +--------------+----------------------------------------------------------+ |Оценка |1. Обеспечение сбалансированности бюджета города Перми. | |ожидаемых |Сохранение принципа формирования бездефицитного бюджета. | |результатов |2. Переход на программно-целевые методы управления с | |реализации |доведением доли расходов бюджета города Перми, формируемых| |Программы |в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета города | | |Перми (за исключением расходов, осуществляемых за счет | | |субвенций из бюджета Пермского края) до 93%. | | |3. Обеспечение дальнейшего развития информационной системы| | |управления муниципальными финансами, связанного с | | |созданием специализированного ресурса в сети Интернет, | | |отражающего актуальную информацию о муниципальных | | |финансах, увеличением доли муниципальных учреждений города| | |Перми, информация о результатах деятельности которых за | | |отчетный год размещена в сети Интернет, до 100%. | | |4. Повышение эффективности функций муниципального | | |управления с увеличением числа муниципальных услуг в | | |рамках 210-ФЗ по осуществлению юридически значимых | | |действий, предоставляемых в электронной форме, до 28%. | | |5. Повышение доли муниципальных услуг, требования к | | |качеству предоставления которых установлены нормативно. | | |6. Повышение эффективности муниципального финансового | | |контроля с увеличением доли функциональных | | |(территориальных) органов администрации города Перми в | | |структуре администрации города Перми, имеющих | | |подразделения либо специалистов по осуществлению | | |ведомственного контроля, до 100%. | | |7. Другие показатели результатов, указанные в приложении 1| | |к настоящей Программе | +--------------+----------------------------------------------------------+ |Контроль за |контроль за реализацией Программы осуществляет департамент| |реализацией |финансов администрации города Перми. | |Программы |Финансовый контроль использования средств, направленных на| | |реализацию Программы, осуществляется контролирующими | | |органами в соответствии с действующим законодательством | |——————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| ——————————————————————————————————— (1) - объем финансирования Программы может быть скорректирован в случае поступления средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. I. Общие положения 1.1. Введение Настоящая Программа разработана администрацией города Перми в целях создания условий для повышения эффективности деятельности администрации города Перми по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей жителей города в муниципальных услугах, увеличению доступности и повышению их качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития города. Нормативной правовой основой разработки Программы являются: Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 1101-р "Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года"; постановление Правительства Пермского края от 19 мая 2011 г. N 283-п "Об утверждении Программы Правительства Пермского края по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года"; Устав города Перми; решение Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми". 1.2. Основные понятия и термины (сокращения) В Программе применяются следующие сокращения: БОР - бюджетирование, ориентированное на результат; ГРБС - главный распорядитель (главные распорядители) бюджетных средств; СБП - субъекты бюджетного планирования - функциональные органы и функциональные подразделения администрации города Перми; ОС 1, ОС 2 и тому подобное - коды целевого показателя (индикатора), присвоенные в соответствии с Методикой проведения оценки результатов, достигнутых субъектами Российской Федерации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, и динамики данных результатов, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 73н; ПР 4 (ПК), ПР 5 (ПК) и тому подобное - коды целевого показателя (индикатора), присвоенные в соответствии с Программой Правительства Пермского края по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 19 мая 2011 г. N 283-п; ОС 1 (П), ОС 2 (П) и тому подобное - коды целевого показателя (индикатора), присвоенные целевым показателям Программы, отличные от федеральных и региональных кодов. II. Необходимость разработки и реализации Программы Важным этапом реформирования системы региональных финансов стало реформирование сферы бюджетных отношений в 2000-х годах, когда на федеральном уровне был принят ряд основополагающих документов и проведен комплекс мероприятий, обеспечивших качественные сдвиги в системе управления финансами, в том числе: введен в действие Бюджетный кодекс Российской Федерации; реализованы среднесрочные программы бюджетных реформ; проведена реформа федеративных отношений (разграничение полномочий между уровнями власти); организовано казначейское исполнение бюджетов всех уровней. Переход от "управления затратами" к "управлению результатами" путем повышения ответственности и расширения самостоятельности участников бюджетного процесса в рамках четких среднесрочных ориентиров стал очередным этапом развития бюджетной системы города Перми. В муниципальном образовании город Пермь в соответствии с направлениями проводимого в Российской Федерации реформирования бюджетных правоотношений также была осуществлена реформа бюджетного процесса. В марте 2005 года был создан Координационный совет по повышению результативности бюджетных расходов (постановление администрации города Перми от 04 марта 2005 г. N 373) в целях координации действий структурных подразделений администрации города Перми для реализации мер по повышению результативности бюджетных расходов, переходу на бюджет, ориентированный на результат. Постановлением администрации города Перми от 31 октября 2005 г. N 2554 была утверждена Программа реформирования муниципальных финансов города Перми (2006-2007 годы). Результатами реализации указанной программы реформирования муниципальных финансов стали институциональные преобразования в сфере регулирования общественных финансов, принятие принципиально новых нормативных правовых актов, внедрение в практику новых инструментов управления финансами, формирование основы для повышения эффективности бюджетных расходов. В соответствии с масштабными изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 2007 году, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 была утверждена новая редакция Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, вступившая в силу с 01 января 2008 г. Особенностью Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми стала норма о переходе на трехлетний бюджетный цикл. Начиная с 2008 года органы местного самоуправления города Перми вошли в процесс трехлетнего бюджетного планирования с утверждением бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Переход на трехлетний бюджет позволил повысить стабильность бюджета, определить перспективные возможности бюджета по принятию и выполнению расходных обязательств, перераспределять ассигнования между годами, заключать долгосрочные контракты. В последние годы был принят ряд федеральных законов, направленных на повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг. Федеральный закон от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Федеральный закон N 83-ФЗ) направлен на изменение правового положения существующих бюджетных учреждений, способных функционировать на основе рыночных принципов, а также на создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек и повышения эффективности их деятельности. 210-ФЗ предопределил регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением муниципальных услуг местными администрациями и иными органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия. Предусматривается, в частности, что услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежат включению в реестр муниципальных услуг и предоставляются в электронной форме. При этом под муниципальной услугой понимается деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и уставом муниципального образования. Кроме того, в 2012 году ожидается принятие федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования бюджетного процесса и в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым планируется создать правовую базу для перехода к формированию бюджетов на основе программно-целевого принципа и реализации отдельных мероприятий. В связи с этим, а также учитывая сложность и многоаспектность задач, которые необходимо решить в рамках нового этапа бюджетной реформы, очевидна необходимость реализации Программы. Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития города Перми в условиях адаптации бюджетной системы к замедлению темпов роста бюджетных доходов увеличивает актуальность разработки и реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также по модернизации управления общественными финансами города Перми. Управление расходами является важной частью бюджетной политики и в значительной мере определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета в части расходов, а также контролем его исполнения. Таким образом, совершенствование практики бюджетирования следует рассматривать как важный инструмент повышения эффективности и результативности муниципальных расходов. III. Цели и задачи Программы В соответствии с группами индикаторов, отраженными в Методике проведения оценки результатов, достигнутых субъектами Российской Федерации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, и динамики данных результатов, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 73н, Программа предусматривает 8 целей. Цель 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Перми (группа показателей ОС). Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: задача 1.1. повышение устойчивости и сбалансированности бюджета города Перми на всем периоде планирования и в среднесрочной перспективе; задача 1.2. совершенствование прогнозирования доходов бюджета города Перми; задача 1.3. сохранение инвестиционной составляющей бюджета города Перми в условиях ограниченности ресурсов; задача 1.4. соблюдение законодательно установленных ограничений по муниципальному долгу. Цель 2. Внедрение программно-целевых методов бюджетного планирования (группа показателей ПР). Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: задача 2.1. совершенствование программно-целевого метода бюджетного планирования; задача 2.2. увеличение доли расходов бюджета города Перми на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города Перми на осуществление бюджетных инвестиций. Цель 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора, группа показателей РБ). Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: задача 3.1. создание условий для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений. Цель 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств (группа показателей ПА). Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: задача 4.1. обеспечение преемственности бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый период бюджетной политики текущего финансового года; задача 4.2. стабильность финансирования долгосрочных и ведомственных целевых программ; задача 4.3. учет и контроль за формированием расходных обязательств в соответствии с установленными расходными полномочиями. Цель 5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения (группа показателей ГУ). Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: задача 5.1. создание условий для повышения эффективности деятельности ГРБС в бюджетном процессе; задача 5.2. оказание в электронном виде муниципальных услуг, предоставляемых в рамках 210-ФЗ, результатом оказания которых являются юридически значимые действия; задача 5.3. внесение сведений в информационную систему "Реестр государственных и муниципальных услуг Пермского края", сопровождение представления информации в данную систему. Цель 6. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами (группа показателей ИС). Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: задача 6.1. повышение открытости и прозрачности информации о муниципальных финансах; задача 6.2. повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих муниципальные услуги; задача 6.3. перевод муниципальных услуг, предоставляемых в рамках 210-ФЗ, в электронный вид. Развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и органов власти на территории города Перми с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; задача 6.4. сохранение уровня ликвидности и устойчивости бюджета города Перми. Цель 7. Повышение эффективности бюджетных расходов города Перми (группа показателей МУ). Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: задача 7.1. повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений; задача 7.2. создание системы управления качеством предоставляемых муниципальных услуг. Цель 8. Развитие муниципального финансового контроля в администрации города Перми (группа показателей ФК). Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: задача 8.1. организация действенного муниципального финансового контроля за эффективностью использования бюджетных средств; задача 8.2. развитие внутреннего финансового контроля в администрации города Перми. Перечень целей, задач, мероприятий, показателей (индикаторов) и ответственных исполнителей за их реализацию определен в приложении 1 к настоящей Программе, расчет значений целевых показателей (индикаторов), используемых для оценки результатов проводимых программных мероприятий, определен в методике согласно приложению 2 к настоящей Программе. Реализация предлагаемых мероприятий создаст организационные и правовые предпосылки для повышения эффективности бюджетных расходов. IV. Система мероприятий Программы 4.1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Перми (группа показателей ОС) В городе Перми на протяжении многих лет проводится ответственная бюджетная политика, характеризующаяся стабильностью бюджета города Перми, исполнением в полном объеме принятых бюджетных обязательств, совершенствованием бюджетного планирования. Бюджет традиционно сбалансирован. Муниципальный долг отсутствует. В результате комплекса мер обеспечивается бесперебойное функционирование бюджетной сферы, сохраняется социальная направленность бюджета. Дальнейшее обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Перми является первоочередным условием для решения задач Программы. Важнейшей предпосылкой для обеспечения стабильности бюджета города Перми является проведение предсказуемой и ответственной бюджетной, налоговой и долговой политики. В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Пермского городского округа в сфере бюджетной политики необходимо установление и соблюдение четко сформулированных принципов ответственной бюджетной политики: надежность экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования; формирование бюджета с учетом среднесрочного прогноза социально-экономического развития города Перми, основанного на реалистичных оценках; развитие собственной доходной базы; стабильность налоговой политики; планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств; принятие новых расходных обязательств при наличии необходимых для их исполнения источников, а также с учетом сроков и механизмов их реализации; формирование бездефицитного бюджета города Перми; анализ и оценка рисков для бюджета города Перми; соблюдение законодательно установленных ограничений по муниципальному долгу. Для достижения данной цели планируется реализация следующих задач и мероприятий: Задача 1.1(2). Повышение устойчивости и сбалансированности бюджета города Перми на всем периоде планирования и в среднесрочной перспективе. Мероприятия: 1.1.1. обеспечение планирования доходов бюджета города Перми по базовому сценарию социально-экономического развития города Перми с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и Пермского края; 1.1.2. формирование бездефицитного бюджета города Перми; 1.1.3. повышение квалификации работников, осуществляющих планирование и прогнозирование показателей бюджета города Перми; 1.1.4. исполнение бюджета города Перми без просроченной кредиторской задолженности. Реструктуризация просроченной кредиторской задолженности в соответствии с действующим законодательством; 1.1.5. планирование общего объема условно утвержденных расходов к общему объему расходов бюджета города Перми в соответствии с бюджетным законодательством. Задача 1.2. Совершенствование прогнозирования доходов бюджета города Перми. Мероприятия: 1.2.1. разработка порядка оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот по местным налогам; 1.2.2. оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот по местным налогам в соответствии с порядком, утвержденным правовым актом города Перми. Оценка выпадающих доходов бюджета города Перми от предоставления налоговых льгот; 1.2.3. анализ источников информации, используемой для прогнозирования налоговых и неналоговых поступлений; 1.2.4. своевременная актуализация методических рекомендаций по прогнозированию доходов бюджета города Перми и отдельных источников финансирования дефицита бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период. ——————————————————————————————————— (2) нумерация задач и мероприятий 4 раздела Программы соответствует нумерации задач и мероприятий, отраженных в приложении 1 к Программе. Задача 1.3. Сохранение инвестиционной составляющей бюджета города Перми в условиях ограниченности ресурсов. Мероприятия: 1.3.1. планирование расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми не ниже объемов, предусмотренных решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми в текущем финансовом году в сопоставимых условиях; 1.3.2. привлечение финансовых средств из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации; 1.3.3. привлечение средств из внебюджетных источников на развитие города Перми. Задача 1.4. Соблюдение законодательно установленных ограничений по муниципальному долгу. Мероприятие: 1.4.1. контроль за соблюдением законодательно установленных ограничений по муниципальному долгу, недопущением необоснованного роста муниципального долга при планировании бюджета города Перми. 4.2. Внедрение программно-целевых методов бюджетного планирования (группа показателей ПР) В настоящее время повышение эффективности бюджетных расходов может быть достигнуто путем концентрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях с использованием механизмов планирования и управления, которые ориентированы на достижение конечных результатов. Кроме того, в настоящее время имеются необходимые предпосылки для формирования бюджета города Перми в соответствии с программно-целевыми принципами - формируются доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, разрабатываются долгосрочные и ведомственные целевые программы, проводится оценка эффективности деятельности руководителей. В 2009 году администрацией города Перми выстроена система стратегического планирования, эффективности и оценки результативности, утверждены задачи и показатели результатов деятельности для субъектов бюджетного планирования. В соответствии с распоряжением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. N 269-р "Об утверждении Регламента системы планирования и мониторинга социально-экономического развития города Перми" одним из основных принципов планирования социально-экономического развития города Перми является концентрация ресурсов на направлениях, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития города, определен порядок взаимодействия и основные функции участников системы планирования, перечень документов планирования и инструментов планирования (правовые акты среднесрочного планирования). Документами планирования являются: доклад об основных задачах администрации города Перми (далее - ДОЗ) (постановление администрации города Перми от 25 февраля 2010 г. N 85 "Об утверждении Положения о докладе об основных задачах администрации города Перми"), доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (постановление администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. N 1073 "Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования"), доклад о направлениях деятельности территориальных органов администрации города Перми (далее - ДНД) (постановление администрации города Перми от 25 февраля 2010 г. N 84 "Об утверждении Положения о докладах о направлениях деятельности территориальных органов администрации города Перми"). Инструментами планирования являются: долгосрочные целевые программы (постановление администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. N 1061 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации"), ведомственные целевые программы (постановление администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. N 1014 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"), инвестиционные проекты (постановление администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. N 1060 "Об утверждении Порядка разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми"). Одним из ключевых направлений реформирования на муниципальном уровне явилось внедрение с начала 2008 года в бюджетный процесс базового инструмента БОР: докладов о результатах и основных направлениях деятельности. Доклады субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНД) являются основой трехлетнего бюджета города Перми. Основополагающей частью ДРОНДов являются цели и задачи субъектов бюджетного планирования. С 2008 года создана функционально-целевая модель управления. В рамках данной модели осуществляется закрепление целей и задач за структурными подразделениями администрации города Перми, объединенными в функционально-целевые блоки. Внедрение программно-целевых методов бюджетного планирования требует изменения процесса составления бюджета города Перми, корректировки бюджетной классификации. Программная структура должна охватывать значительную часть расходов бюджета города Перми. В связи с увеличением доли расходов, формируемых в рамках целевых программ, и переходом к программному бюджету предполагается также увеличение доли расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города Перми на осуществление инвестиций. По мере развития программно-целевых методов бюджетного планирования будет возрастать необходимость расширения полномочий и ответственности субъектов бюджетного планирования, отвечающих за реализацию соответствующих программ. Внедрение принципов формирования программного бюджета предполагает сохранение и усиление роли существующих инструментов бюджетного планирования: реестра расходных обязательств, целевых программ, обоснований бюджетных ассигнований. Использование при формировании и исполнении бюджета города Перми программно-целевого подхода, позволяющего осуществлять концентрацию ресурсов в целях достижения конкретных измеримых результатов, будет являться основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов. Для достижения данной цели планируется реализация следующих задач и мероприятий: Задача 2.1. Совершенствование программно-целевого метода бюджетного планирования. Мероприятия: 2.1.1. разработка и утверждение порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Перми правовым актом города Перми (в рамках программного бюджета); 2.1.2. актуализация правовых актов города Перми в части внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования; 2.1.3. планирование бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с программно-целевыми методами бюджетного планирования; 2.1.4. проведение семинаров по обучению основам программно-целевых методов бюджетного планирования для муниципальных служащих города Перми, осуществляющих планирование бюджета города Перми; Задача 2.2. Увеличение доли расходов бюджета города Перми на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города Перми на осуществление бюджетных инвестиций. Мероприятие: 2.2.1. планирование расходов бюджета города Перми на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в рамках долгосрочных целевых программ. 4.3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора, группа показателей РБ) В рамках реализации Федерального закона N 83-ФЗ распоряжением администрации города Перми от 29 июля 2010 г. N 123-р был утвержден план мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений города Перми (далее - План мероприятий). Руководителями функционально-целевых блоков - заместителями главы администрации города Перми была организована разработка и реализация ведомственных отраслевых планов мероприятий по реализации Федерального закона N 83-ФЗ. В муниципальном образовании город Пермь по состоянию на 01 ноября 2011 г. приняты решения о создании 22 казенных учреждений (процедурно создание большинства казенных учреждений уже находится в завершающей стадии), функционирует 251 автономное учреждение, 188 бюджетных учреждений. В настоящее время процесс реформирования бюджетной сети находится на завершающий стадии. Реализован План мероприятий, принято значительное количество правовых актов, обеспечивающих указанный переход к новым формам учреждений. В соответствии с решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми" начиная с 01 января 2012 г. финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Перми осуществляется путем предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг (выполнением работ). Функциональными и территориальными органами администрации города Перми, осуществляющими функции и полномочия учредителей бюджетных и автономных учреждений города Перми, подготовлены муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями на 2012 - 2014 годы. С целью повышения качества предоставления муниципальных услуг в социальной сфере с 2007 года в городе Перми начата реализация мер по размещению услуг в немуниципальном секторе. Участие немуниципальных организаций позволяет формировать конкурентную среду, что, в конечном итоге, приводит к улучшению качества услуг, рациональному использованию средств бюджета города Перми, предусмотренных на реализацию полномочий муниципального образования. Мероприятия по совершенствованию оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг должны быть направлены на повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в условиях сохранения расходов бюджетов на их оказание, повышение ответственности (в том числе финансовой) учреждений за качество предоставляемых услуг, расширение самостоятельности учреждений. Во многом это связано с внедрением инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг, разработкой стандартов их оказания. Для достижения данной цели планируется реализация следующих задач и мероприятий: Задача 3.1. Создание условий для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений. Мероприятия: 3.1.1. утверждение муниципальных заданий для муниципальных учреждений, осуществляющих муниципальные услуги (работы); 3.1.2. увеличение доли муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений города Перми; 3.1.3. формирование муниципального задания раздельно по оказываемым муниципальным услугам с учетом качества их оказания; 3.1.4. увеличение объема доходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений города Перми от приносящей доход деятельности; 3.1.5. создание конкурентных условий оказания муниципальных услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта. 4.4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств (группа показателей ПА) Начиная с 2008 года в городе Перми введена практика трехлетнего планирования бюджета. Процедурно подготовка проекта бюджета города Перми осуществляется на основании утверждаемого постановлением администрации города Перми Регламента подготовки прогноза социально-экономического развития города Перми и проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период. Регламентом урегулирован механизм доведения предельных объемов бюджетных ассигнований по действующим и принимаемым расходным обязательствам до ГРБС в процессе составления проекта бюджета города Перми. Бюджетные проектировки формируются главными распорядителями средств бюджета города Перми в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики города, основными направлениями бюджетной и налоговой политики города и методическими указаниями по планированию бюджетных ассигнований. Утвержденная распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми без ограничения срока действия Методика планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период утверждает форму представления обоснований бюджетных ассигнований, предполагающую составление обоснований как для отдельных расходных обязательств, так и выделение в сводной форме отдельных расходных обязательств, а также методы (порядки) расчета для различных видов (типов) расходных обязательств. Эффективность и обоснованность распределения бюджетных средств на этапе формирования бюджета города Перми являются важнейшими условиями эффективности использования бюджетных ресурсов и повышения эффективности бюджетных расходов в процессе исполнения бюджета города Перми в дальнейшем. Недопустимо включение в проект бюджета города Перми бюджетных ассигнований по неустановленным расходным обязательствам (не подтвержденным соответствующими нормативными правовыми актами) либо в нарушение порядка планирования бюджетных ассигнований. Планирование бюджетных ассигнований на принятие новых расходных обязательств должно сопровождаться оценкой платежеспособности бюджета с учетом ранее принятых - действующих расходных обязательств. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ, в том числе осуществление бюджетных инвестиций, должно основываться на экспертной оценке стоимости каждого проводимого мероприятия, утвержденной проектно-сметной документации. Для достижения данной цели планируется реализация следующих задач и мероприятий: Задача 4.1. Обеспечение преемственности бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый период бюджетной политики текущего финансового года. Мероприятия: 4.1.1. сохранение среднесрочного бюджетного планирования; 4.1.2 обеспечение эффективного распределения ассигнований между расходными обязательствами в соответствии со стратегическими документами планирования; 4.1.3. планирование расходов бюджета города Перми в соответствии с документами планирования (ДОЗ, ДРОНД, ДНД) с применением инструментов планирования (ДЦП, ВЦП, ИП); 4.1.4. расчет бюджетных проектировок в соответствии с утвержденной Методикой планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период. Задача 4.2. Стабильность финансирования долгосрочных и ведомственных целевых программ. Мероприятия: 4.2.1. обеспечение своевременной разработки и представления в Пермскую городскую Думу концепции долгосрочной целевой программы; 4.2.2. обеспечение своевременной актуализации либо принятия долгосрочных и ведомственных целевых программ. Задача 4.3. Учет и контроль за формированием расходных обязательств в соответствии с установленными расходными полномочиями. Мероприятие: 4.3.1. проведение мониторинга изменения объемов финансирования долгосрочных и ведомственных целевых программ в течение отчетного года. 4.5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения (группа показателей ГУ) Распоряжением главы администрации города Перми от 08 февраля 2008 г. N 19-р "Об утверждении Регламента оценки деятельности первого заместителя главы администрации города, заместителей главы администрации города, руководителя аппарата администрации города, руководителей функциональных органов и подразделений администрации города Перми и Регламента оценки деятельности руководителей территориальных органов администрации города Перми" установлена система показателей оценки деятельности первого заместителя главы администрации города, заместителей главы администрации города, руководителя аппарата администрации города, руководителей функциональных органов и подразделений администрации города Перми. В целях повышения эффективности исполнения бюджета города Перми и организации мониторинга качества управления средствами бюджета города Перми главными администраторами бюджетных средств утверждена Методика оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств (постановление администрации города Перми от 16 сентября 2008 г. N 919). На основании данной Методики департамент финансов администрации города Перми проводит ежеквартальный и годовой анализ и оценку совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность использования бюджетных средств, на основе системы утвержденных показателей. Результаты оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, рассматриваются на совещаниях при главе администрации города Перми ежеквартально. Утвержденная Методика позволяет проанализировать и оценить качество исполнения бюджета функциональными и территориальными органами администрации города Перми, являющимися главными администраторами бюджетных средств. В целях совершенствования деятельности муниципальных служащих, ориентированной на результат, при оценке деятельности руководителей функциональных и территориальных органов администрации города Перми, используемой при премировании, учитываются результаты проведенной оценки. В 2009 году методики в форме внутренних локальных актов были разработаны и главными администраторами бюджетных средств в целях достижения подведомственными администраторами бюджетных средств показателей оценки качества финансового менеджмента, установленных постановлением администрации города Перми от 16 сентября 2008 г. N 919. Результаты данной оценки учитываются при оценке деятельности руководителей подведомственных администраторов бюджетных средств, используемой при премировании. Переход на оказание муниципальных услуг в электронном виде является одним из приоритетных направлений деятельности администрации города Перми. Для достижения данной цели планируется реализация следующих задач и мероприятий: Задача 5.1. Создание условий для повышения эффективности деятельности главных распорядителей бюджетных средств в бюджетном процессе. Мероприятия: 5.1.1. размещение данных мониторинга качества финансового управления ГРБС на сайте в сети Интернет; 5.1.2. утверждение административных регламентов исполнения муниципальных услуг (функций) функциональных органов (подразделений) администрации города Перми, предоставляемых в рамках 210-ФЗ. Задача 5.2. Оказание в электронном виде муниципальных услуг, предоставляемых в рамках 210-ФЗ, результатом оказания которых являются юридически значимые действия. Мероприятия: 5.2.1. определение перечня муниципальных услуг, в том числе результатом оказания которых являются юридически значимые действия; 5.2.2. организация мероприятий по переводу муниципальных услуг, результатом оказания которых являются юридически значимые действия, к предоставлению в электронном виде. Задача 5.3. Внесение сведений в информационную систему "Реестр государственных и муниципальных услуг Пермского края", сопровождение представления информации в данную систему. Мероприятия: 5.3.1. проведение обучающих семинаров по вопросам организации оказания муниципальных услуг, предоставляемых в рамках 210-ФЗ; 5.3.2. организация мероприятий по внесению сведений в информационную систему "Реестр государственных и муниципальных услуг Пермского края". 4.6. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами (группа показателей ИС) В настоящее время большое внимание уделяется реализации принципов открытости и прозрачности в деятельности органов местного самоуправления. В 2008 году создан официальный сайт департамента финансов администрации города Перми, на котором размещается информация о муниципальных финансах: решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми, решения Пермской городской Думы о внесении изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми, информация об исполнении бюджета города Перми, приказы и распоряжения начальника департамента финансов администрации города Перми по бюджетной тематике. В настоящее время состояние информационной системы управления муниципальными финансами города Перми характеризуется наличием следующих постоянно действующих программных комплексов: автоматизированная система планирования и исполнения бюджета города Перми на основе программного обеспечения "Автоматизированный Центр контроля" ("АЦК-Планирование" и "АЦК-Финансы"); автоматизированное рабочее место "Интегрированная система электронного документооборота". Таким образом, обеспечена автоматизация сфер бюджетного планирования и исполнения бюджета города Перми, а также комплекс процессов документооборота. Данные системы необходимо поддерживать в актуальном состоянии и модернизировать исходя из требований бюджетного законодательства. Современное развитие отношений в сфере муниципальных финансов предъявляет новые требования к информационно-технологической инфраструктуре финансового органа муниципального образования, в том числе, к составу и качеству информации о финансовой деятельности муниципальных учреждений города, а также к открытости информации о результатах их деятельности. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами должно быть направлено на повышение доступности информации о финансовой деятельности субъектов бюджетного планирования путем публикации в открытом доступе плановых и фактических результатов деятельности, отраженных в ДРОНДах субъектов бюджетного планирования, а также на повышение доступности информации о муниципальных заданиях, предоставляемых услугах. Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде" в муниципальном образовании город Пермь утвержден перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде. На уровне Пермского края запущен в эксплуатацию Портал государственных и муниципальных услуг Пермского края, который будет являться площадкой для размещения информации о муниципальных услугах. С целью обеспечения прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов местного самоуправления в рамках реализации федерального проекта "Электронный бюджет", в соответствии с требованиями Федерального закона N 83-ФЗ в городе Перми реализуется пилотный проект "Электронный бюджет", задачей которого является создание условий для обеспечения доступности информации о деятельности муниципальных учреждений путем занесения и размещения данных в сети Интернет. Распоряжением администрации города Перми от 14 ноября 2011 г. N 190-р утвержден план мероприятий (далее - план мероприятий) по апробированию официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях - www.bus.gov.ru. В соответствии с указанным распоряжением по пилотному проекту "Электронный бюджет" осуществляется взаимодействие с Министерством финансов Пермского края. С целью cохранения уровня ликвидности и устойчивости бюджета города Перми путем привлечения муниципальных учреждений для открытия лицевых счетов в департаменте финансов администрации города Перми для обеспечения возможности из любой точки, подключенной к сети Интернет, оперативно управлять своими платежами и документами, а также обеспечения доступа к актуальной информации о движении по счетам посредством соблюдения требований защиты информации в 2012-2014 годах планируется осуществить переход на электронный документооборот в сфере управления финансами города Перми. Данный переход предполагает приобретение подсистемы АЦК - Web и услуг по ее внедрению, методической поддержке. Для достижения цели планируется реализация следующих задач и мероприятий: Задача 6.1. Повышение открытости и прозрачности информации о муниципальных финансах. Мероприятия: 6.1.1. разработка перечня информации о муниципальных финансах, обязательной для размещения в сети Интернет, согласование перечня информации и периодичности ее размещения с заинтересованными структурными подразделениями администрации города Перми, принятие правового акта администрации города Перми; 6.1.2. изменение сайта департамента финансов администрации города Перми и размещение на нем информации согласно утвержденному перечню информации о муниципальных финансах, обязательной для размещения в сети Интернет; 6.1.3. разработка варианта представления бюджета города Перми в адаптивной для граждан форме с целью более активного взаимодействия общества и государства при формировании бюджета города Перми - проект "Публичный бюджет". Задача 6.2. Повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих муниципальные услуги. Мероприятия: 6.2.1. мониторинг размещения информации о результатах деятельности муниципальных учреждений города Перми за отчетный год в сети Интернет на сайте www.bus.gov.ru; 6.2.2. публикация в сети Интернет рейтинга поставщиков муниципальных услуг по критерию качества их оказания в соответствии с порядком, утвержденным правовым актом. Задача 6.3. Перевод муниципальных услуг, предоставляемых в рамках 210-ФЗ, в электронный вид. Развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и органов власти на территории города Перми с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. Мероприятия: 6.3.1. выполнение работ по переводу первоочередных муниципальных услуг (функций) на предоставление в электронном виде; 6.3.2. выполнение работ по переводу муниципальных услуг (функций), не являющихся первоочередными, на предоставление в электронном виде (для услуг (функций), не вошедших в перечень первоочередных услуг); 6.3.3. подготовка и размещение на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Пермь информации о плановых и ожидаемых результатах деятельности субъектов бюджетного планирования. Задача 6.4. Сохранение уровня ликвидности и устойчивости бюджета города Перми. Мероприятие: 6.4.1. переход на электронный документооборот в сфере управления финансами города Перми. 4.7. Повышение эффективности бюджетных расходов города Перми (группа показателей МУ) С целью повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений проведена работа по реформированию бюджетных учреждений в оптимальные организационно-правовые формы, введению новой правовой формы - автономного учреждения и бюджетного учреждения - получателя субсидии. С целью определения единых требований, условий по предоставляемым муниципальным услугам на территории города Перми должны быть утверждены стандарты качества предоставления муниципальных услуг, ведомственные перечни муниципальных услуг. Кроме того, актуальной является проблема приведения сети учреждений социальной сферы (образования и других) в нормативное состояние. Для достижения данной цели планируется реализация следующих задач и мероприятий: Задача 7.1. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений. Мероприятие: 7.1.1. мониторинг изменения типов муниципальных учреждений города Перми. Задача 7.2. Создание системы управления качеством предоставляемых муниципальных услуг. Мероприятия: 7.2.1. разработка и утверждение стандартов предоставления муниципальных услуг; 7.2.2. мониторинг принятия правовых актов, утверждающих положения о муниципальных услугах; 7.2.3. разработка правового акта, предусматривающего ежегодную оценку качества муниципальных услуг; 7.2.4. утверждение среднесрочных целевых программ по приведению муниципальных учреждений социальной сферы в нормативное состояние. 4.8. Развитие муниципального финансового контроля в администрации города Перми (группа показателей ФК) В настоящее время на федеральном уровне предполагается проведение реформы финансового контроля, внесение соответствующих изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и другие документы, регламентирующие процедуры сферы применения контрольных мероприятий. В администрации города Перми необходимо совершенствовать контрольные процедуры, особенно в части оценки эффективности и экономической целесообразности расходования бюджетных средств. Для достижения данной цели планируется реализация следующих задач и мероприятий: Задача 8.1. Организация действенного муниципального финансового контроля за эффективностью использования бюджетных средств. Мероприятия: 8.1.1. развитие правового и методологического обеспечения контрольной деятельности путем разработки правовых актов города Перми и методических рекомендаций (регламентов), определяющих вопросы муниципального финансового контроля; 8.1.2. увеличение количества проводимых контрольных мероприятий в рамках последующего муниципального финансового контроля; 8.1.3. разработка порядка размещения на сайте департамента финансов администрации города Перми информации о результатах проведенных мероприятий; 8.1.4. проведение проверок использования средств, выделенных для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг; 8.1.5. повышение квалификации работников, осуществляющих муниципальный финансовый контроль. Задача 8.2. Развитие внутреннего финансового контроля в администрации города Перми. Мероприятие: 8.2.1. создание контрольных подразделений или наличие специалистов, осуществляющих ведомственный контроль, в функциональных (территориальных) органах администрации города Перми. Приложение 1 к Программе по повышению эффективности бюджетных расходов города Перми на период до 2014 года ПЕРЕЧЕНЬ целей, задач, мероприятий, показателей (индикаторов) и ответственных исполнителей за их реализацию |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|———————————————————————————————————|——————————————| | Цели, задачи, | Код | Целевые показатели |Оптимальное| Значения целевых показателей |Ответственные | | мероприятия |показателя| (индикаторы) | значение | (индикаторов) по годам | исполнители | | | |реализации Программы|показателей| | | | | | | | | | | | | | |——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Цель 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Перми (группа показателей ОС) | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Задача 1.1. Повышение устойчивости и сбалансированности бюджета города Перми на всем периоде планирования | |и в среднесрочной перспективе | |————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Мероприятия: | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |1.1.1. Обеспечение | ОС1 (П) |применение при | да | да | да | да | да | да | департамент | |планирования доходов| |бюджетном | | | | | | | финансов | |бюджета города Перми| |планировании | | | | | | |администрации | |по базовому сценарию| |базового сценария | | | | | | | города Перми | |социально- | |социально- | | | | | | | (далее - ДФ) | |экономического | |экономического | | | | | | | | |развития города | |развития города | | | | | | | | |Перми с учетом | |Перми с учетом | | | | | | | | |сценарных условий | |сценарных условий | | | | | | | | |функционирования | |функционирования | | | | | | | | |экономики Российской| |экономики Российской| | | | | | | | |Федерации и | |Федерации и | | | | | | | | |Пермского края | |Пермского края | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |1.1.2. Формирование | ОС1 |отношение дефицита | 0 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДФ | |бездефицитного | |бюджета города Перми| | | | | | | | |бюджета города Перми| |к доходам без учета | | | | | | | | | | |объема безвозмездных| | | | | | | | | | |поступлений, % | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |1.1.3. Повышение | ОС2 (П) |доля работников ДФ, | более | 6,0 | 10,9 | 17,9 | 13,5 | 20,2 | ДФ | |квалификации | |прошедших повышение | 20 | | | | | | | |работников, | |квалификации по | | | | | | | | |осуществляющих | |направлению | | | | | | | | |планирование и | |повышения | | | | | | | | |прогнозирование | |эффективности | | | | | | | | |показателей бюджета | |использования | | | | | | | | |города Перми | |бюджетных средств, | | | | | | | | | | |увеличения | | | | | | | | | | |поступлений | | | | | | | | | | |налоговых и | | | | | | | | | | |неналоговых доходов,| | | | | | | | | | |в общем количестве | | | | | | | | | | |работников ДФ, % | | | | | | | | | +----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ | | ОС3 (П) |количество | не | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ДФ | | | |семинаров, | менее | | | | | | | | | |проведенных | 6 | | | | | | | | | |работниками ДФ для | | | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | | |функциональных | | | | | | | | | | |органов и | | | | | | | | | | |подразделений | | | | | | | | | | |администрации города| | | | | | | | | | |Перми, кол. | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |1.1.4. Исполнение | ОС3 |отношение объема | 0 | 0,13 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | ДФ | |бюджета города Перми| |просроченной | | | | | | | | |без просроченной | |кредиторской | | | | | | | | |кредиторской | |задолженности к | | | | | | | | |задолженности. | |расходам бюджета | | | | | | | | |Реструктуризация | |города Перми, % | | | | | | | | |просроченной | | | | | | | | | | |кредиторской | | | | | | | | | | |задолженности в | | | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | | | |действующим | | | | | | | | | | |законодательством | | | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |1.1.5. Планирование | ОС7 |доля условно | 11,5 | 12 | 14 | 7,5 | 11,5 | 11,5 | ДФ | |общего объема | |утвержденных на | и | | | | | | | |условно утвержденных| |плановый период | более | | | | | | | |расходов к общему | |расходов бюджета | | | | | | | | |объему расходов | |города Перми, % | | | | | | | | |бюджета города Перми| | | | | | | | | | |в соответствии с | | | | | | | | | | |бюджетным | | | | | | | | | | |законодательством | | | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Задача 1.2. Совершенствование прогнозирования доходов бюджета города Перми | |————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Мероприятия: | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |1.2.1. Разработка | ОС4 (П) |наличие правового | да | нет | нет | да | да | да | ДФ | |порядка оценки | |акта, | | | | | | | | |эффективности | |устанавливающего | | | | | | | | |предоставляемых | |порядок оценки | | | | | | | | |налоговых льгот по | |эффективности | | | | | | | | |местным налогам | |предоставляемых | | | | | | | | | | |налоговых льгот по | | | | | | | | | | |местным налогам | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |1.2.2. Оценка | ОС5 (П) |наличие результатов | да | нет | нет | да | да | да | ДФ | |эффективности | |ежегодной оценки | | | | | | | | |предоставляемых | |эффективности | | | | | | | | |налоговых льгот по | |предоставляемых | | | | | | | | |местным налогам в | |налоговых льгот, | | | | | | | | |соответствии с | |оценки выпадающих | | | | | | | | |порядком, | |доходов местного | | | | | | | | |утвержденным | |бюджета от | | | | | | | | |правовым актом | |предоставления | | | | | | | | |города Перми. | |налоговых льгот. | | | | | | | | |Оценка выпадающих | |Сокращение | | | | | | | | |доходов бюджета | |"неэффективных" | | | | | | | | |города Перми от | |налоговых льгот в | | | | | | | | |предоставления | |случаях, | | | | | | | | |налоговых льгот | |установленных | | | | | | | | | | |порядком | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |1.2.3. Анализ | ОС6 (П) |аналитический отчет | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ДФ | |источников | |о методах | | | | | | | | |информации, | |прогнозирования | | | | | | | | |используемой для | |доходов, | | | | | | | | |прогнозирования | |показателей, | | | | | | | | |налоговых и | |используемых при | | | | | | | | |неналоговых | |прогнозировании для | | | | | | | | |поступлений | |конкретного налога и| | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |информации, | | | | | | | | | | |необходимой для | | | | | | | | | | |прогнозирования | | | | | | | | | | |доходов, | | | | | | | | | | |рекомендации по их | | | | | | | | | | |совершенствованию, | | | | | | | | | | |кол. | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |1.2.4. Своевременная| ОС5 |процент абсолютного | менее | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ДФ | |актуализация | |отклонения | 3 | | | | | | | |методических | |фактического объема | | | | | | | | |рекомендаций по | |доходов (без учета | | | | | | | | |прогнозированию | |межбюджетных | | | | | | | | |доходов бюджета | |трансфертов) за | | | | | | | | |города Перми и | |отчетный год от | | | | | | | | |отдельных источников| |первоначального | | | | | | | | |финансирования | |плана, % | | | | | | | | |дефицита бюджета +----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |города Перми на | ОС6 |наличие утвержденных| да | да | да | да | да | да | ДФ | |очередной финансовый| |методических | | | | | | | | |год и плановый | |рекомендаций по | | | | | | | | |период | |прогнозированию | | | | | | | | | | |доходов бюджета | | | | | | | | | | |города Перми и | | | | | | | | | | |отдельных источников| | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | | | |дефицита бюджета | | | | | | | | | | |города Перми на | | | | | | | | | | |очередной финансовый| | | | | | | | | | |год и плановый | | | | | | | | | | |период | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Задача 1.3. Сохранение инвестиционной составляющей бюджета города Перми в условиях ограниченности ресурсов | |————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Мероприятия: | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |1.3.1. Планирование | ОС4 |доля бюджетных | 20 и | 5,7 | не | не | не | не | ДФ | |расходов на | |инвестиций в общем | более | | менее |менее |менее |менее | | |осуществление | |объеме расходов | | | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | |бюджетных инвестиций| |бюджета города | | | | | | | | |в объекты | |Перми, % | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | | | |строительства | | | | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | | | |собственности города| | | | | | | | | | |Перми не ниже | | | | | | | | | | |объемов, | | | | | | | | | | |предусмотренных | | | | | | | | | | |решением Пермской | | | | | | | | | | |городской Думы о | | | | | | | | | | |бюджете города Перми| | | | | | | | | | |в текущем финансовом| | | | | | | | | | |году в сопоставимых | | | | | | | | | | |условиях | | | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |1.3.2. Привлечение | ОС8 (П) |объем финансовых | - |3199,6|2125,5 |2210,5|2298,9|2390,9| ДФ | |финансовых средств | |средств из бюджетов | | | | | | | | |из бюджетов других | |других уровней | | | | | | | | |уровней бюджетной | |бюджетной системы | | | | | | | | |системы Российской | |Российской | | | | | | | | |Федерации | |Федерации, | | | | | | | | | | |привлеченных в | | | | | | | | | | |отчетном году, млн. | | | | | | | | | | |руб. | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |1.3.3. Привлечение | ОС9 (П) |объем внебюджетных | - |760,1 |1936,4 |1646,4|1246,2|1869,9| ДФ | |средств из | |средств, | | | | | | | | |внебюджетных | |привлеченных в | | | | | | | | |источников для | |отчетном году на | | | | | | | | |развития города | |развитие города | | | | | | | | |Перми | |Перми в рамках | | | | | | | | | | |целевых программ и | | | | | | | | | | |инвестиционных | | | | | | | | | | |проектов, млн. руб. | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Задача 1.4. Соблюдение законодательно установленных ограничений по муниципальному долгу | |————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Мероприятие: | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |1.4.1. Контроль за | ОС2 |отношение | 10 и | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДФ | |соблюдением | |муниципального долга| менее | | | | | | | |законодательно | |к доходам бюджета | | | | | | | | |установленных | |города Перми (за | | | | | | | | |ограничений по | |вычетом выданных | | | | | | | | |муниципальному | |муниципальных | | | | | | | | |долгу, недопущением | |гарантий) без учета | | | | | | | | |необоснованного | |объема безвозмездных| | | | | | | | |роста муниципального| |поступлений, % | | | | | | | | |долга при +----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |планировании бюджета| ОС8 |долговая нагрузка на| менее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДФ | |города Перми | |бюджет города Перми,| 5 | | | | | | | | | |% | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Цель 2. Внедрение программно-целевых методов бюджетного планирования (группа показателей ПР) | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Задача 2.1. Совершенствование программно-целевого метода бюджетного планирования | |————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Мероприятия: | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |2.1.1. Разработка и | ПР1 (П) |наличие порядка | да | нет | нет | да | да | да | планово- | |утверждение порядка | |разработки, | | | | | | |экономический | |разработки, | |реализации и оценки | | | | | | | департамент | |реализации и оценки | |эффективности | | | | | | |администрации | |эффективности | |реализации | | | | | | | города Перми | |реализации | |муниципальных | | | | | | |(далее - ПЭД) | |муниципальных | |программ города | | | | | | | | |программ города | |Перми правовым актом| | | | | | | | |Перми правовым актом| |города Перми | | | | | | | | |города Перми (в | | | | | | | | | | |рамках программного | | | | | | | | | | |бюджета) | | | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |2.1.2. Актуализация | ПР3 (П) |наличие правового | да | нет | нет | да | нет | нет | ДФ | |правовых актов | |акта о внесении | | | | | | | | |города Перми в части| |изменений в | | | | | | | | |внедрения | |распоряжение | | | | | | | | |программно-целевых | |начальника | | | | | | | | |методов бюджетного | |департамента | | | | | | | | |планирования | |финансов | | | | | | | | | | |администрации города| | | | | | | | | | |Перми о Методике | | | | | | | | | | |планирования | | | | | | | | | | |бюджетных | | | | | | | | | | |ассигнований | | | | | | | | | +----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ | | ПР4 (П) |наличие правового | да | нет | нет | да | нет | нет | ДФ | | | |акта о внесении | | | | | | | | | | |изменений в | | | | | | | | | | |бюджетную | | | | | | | | | | |классификацию с | | | | | | | | | | |учетом применения | | | | | | | | | | |программно-целевого | | | | | | | | | | |метода планирования | | | | | | | | | | |бюджета города Перми| | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |2.1.3. Планирование | ПР1 |удельный вес | 50 и |17,85 | 36 | 63 | 93 | 93 | ДФ | |бюджета города Перми| |расходов бюджета | более | | | | | | | |на очередной | |города Перми, | | | | | | | | |финансовый год и | |формируемый в рамках| | | | | | | | |плановый период в | |программ, % | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | | | |программно-целевыми | | | | | | | | | | |методами бюджетного | | | | | | | | | | |планирования | | | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |2.1.4. Проведение | ПР6 (П) |количество семинаров| 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | ПЭД | |семинаров по | |по обучению основам | | | | | | | | |обучению основам | |программно-целевых | | | | | | | | |программно-целевых | |методов бюджетного | | | | | | | | |методов бюджетного | |планирования, | | | | | | | | |планирования для | |проведенных для | | | | | | | | |муниципальных | |муниципальных | | | | | | | | |служащих города | |служащих города | | | | | | | | |Перми, | |Перми, | | | | | | | | |осуществляющих | |осуществляющих | | | | | | | | |планирование бюджета| |планирование бюджета| | | | | | | | |города Перми | |города Перми, кол. | | | | | | | | | +----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+ | | | ПР7 (П) |отношение числа | более | - | - | 2 | 2 | 2 | | | | |муниципальных | 2 | | | | | | | | | |служащих города | | | | | | | | | | |Перми, принявших | | | | | | | | | | |участие в семинарах | | | | | | | | | | |по обучению основам | | | | | | | | | | |программно-целевых | | | | | | | | | | |методов бюджетного | | | | | | | | | | |планирования, к | | | | | | | | | | |общему числу | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |служащих города | | | | | | | | | | |Перми, % | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Задача 2.2. Увеличение доли расходов бюджета города Перми на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в | |рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города Перми на осуществление бюджетных инвестиций | |————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Мероприятие: | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |2.2.1. Планирование | ПР3 |доля расходов | 100 |21,86 | 12,97 | 5,44 |16,30 |19,90 | ДФ | |расходов бюджета | |бюджета города Перми| | | | | | | | |города Перми на | |на осуществление | | | | | | | | |осуществление | |бюджетных | | | | | | | | |бюджетных инвестиций| |инвестиций, | | | | | | | | |в объекты | |осуществляемых в | | | | | | | | |капитального | |рамках долгосрочных | | | | | | | | |строительства | |целевых программ, % | | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | | | |собственности в | | | | | | | | | | |рамках долгосрочных | | | | | | | | | | |целевых программ | | | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Цель 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация | |бюджетного сектора, группа показателей РБ) | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Задача 3.1. Создание условий для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений | |————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Мероприятия: | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |3.1.1. Утверждение | РБ1 |доля казенных | 95 и | 0 | 0 | не | не | не | комитет по | |муниципальных | |учреждений города | более | | |менее |менее |менее | управлению | |заданий для | |Перми, для которых | | | | 95 | 95 | 95 |муниципальными| |муниципальных | |установлены | | | | | | | учреждениями | |учреждений, | |муниципальные | | | | | | |администрации | |осуществляющих | |задания, в общем | | | | | | | города Перми | |муниципальные услуги| |числе казенных | | | | | | |(далее - КУМУ)| | | |учреждений города | | | | | | | | | | |Перми (без учета | | | | | | | | | | |органов местного | | | | | | | | | | |самоуправления), % | | | | | | | | | +----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ | | РБ3 |доля бюджетных и | 100 | 94,6 | 94,6 | 100 | 100 | 100 | КУМУ | | | (ПК) |автономных | | | | | | | | | | |учреждений города | | | | | | | | | | |Перми, для которых | | | | | | | | | | |установлены | | | | | | | | | | |муниципальные | | | | | | | | | | |задания, % | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |3.1.2. Увеличение | РБ2 |доля муниципальных | 10 и |94,59 | 94,95 | 95 | 95 | 95 | КУМУ | |доли муниципальных | |автономных и | более | | | | | | | |автономных и | |бюджетных учреждений| | | | | | | | |бюджетных | |города Перми, | | | | | | | | |учреждений, | |оказывающих | | | | | | | | |оказывающих | |муниципальные | | | | | | | | |муниципальные | |услуги, в общем | | | | | | | | |услуги, в общем | |числе муниципальных | | | | | | | | |числе муниципальных | |учреждений города | | | | | | | | |учреждений города | |Перми, % | | | | | | | | |Перми | | | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |3.1.3. Формирование | РБ3 |доля муниципальных | 90 и |94,39 | 94,39 | 95 | 100 | 100 | КУМУ | |муниципального | |учреждений города | более | | | | | | | |задания раздельно по| |Перми, для которых | | | | | | | | |оказываемым | |объем бюджетных | | | | | | | | |муниципальным | |ассигнований на | | | | | | | | |услугам с учетом | |оказание | | | | | | | | |качества их оказания| |муниципальных услуг | | | | | | | | | | |(выполнение работ) | | | | | | | | | | |определен с учетом | | | | | | | | | | |качества оказания | | | | | | | | | | |муниципальных услуг | | | | | | | | | | |(выполнения работ), | | | | | | | | | | |% | | | | | | | | | +----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ | | РБ4 |доля бюджетных и | 100 |94,37 | 94,37 | 100 | 100 | 100 | КУМУ (ГРБС) | | | (ПК) |автономных | | | | | | | | | | |учреждений города | | | | | | | | | | |Перми, для которых | | | | | | | | | | |объем расходов на | | | | | | | | | | |оказание | | | | | | | | | | |муниципальных услуг | | | | | | | | | | |(выполнение работ) | | | | | | | | | | |определен раздельно | | | | | | | | | | |по оказываемым | | | | | | | | | | |муниципальным | | | | | | | | | | |услугам (выполняемым| | | | | | | | | | |работам), % | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |3.1.4. Увеличение | РБ4 |прирост объема | 20 и | 6,7 | 3,3 | 2,9 | 3 | 3,45 | КУМУ | |объема доходов | |доходов | более | | | | | | | |муниципальных | |муниципальных | | | | | | | | |автономных и | |автономных и | | | | | | | | |бюджетных учреждений| |бюджетных учреждений| | | | | | | | |города Перми от | |города Перми от | | | | | | | | |приносящей доход | |приносящей доход | | | | | | | | |деятельности | |деятельности, % | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |3.1.5. Создание | РБ7 |соотношение расходов| 10 и | 5,28 | 10 | 10 | 10 | 10 | СБП | |конкурентных условий| (ПК) |на оказание | более | | | | | | | |оказания | |муниципальных услуг | | | | | | | | |муниципальных услуг | |в сфере образования,| | | | | | | | |в сфере образования,| |культуры, физической| | | | | | | | |культуры, физической| |культуры и спорта, | | | | | | | | |культуры и спорта | |оказываемых | | | | | | | | | | |немуниципальными | | | | | | | | | | |организациями и | | | | | | | | | | |муниципальными | | | | | | | | | | |учреждениями города | | | | | | | | | | |Перми, % | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Цель 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств (группа показателей ПА) | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Задача 4.1. Обеспечение преемственности бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый период | |бюджетной политики текущего финансового года | |————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Мероприятия: | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |4.1.1. Сохранение | ПА1 |наличие | да | нет | нет | да | да | да | ДФ | |среднесрочного | |утвержденного | | | | | | | | |бюджетного | |бюджета города Перми| | | | | | | | |планирования | |на очередной | | | | | | | | | | |финансовый год и | | | | | | | | | | |плановый период | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |4.1.2. Обеспечение | ПА1 (П) |отношение объема | более | - | - | 20 | 20 | 20 | ПЭД, ДФ | |эффективного | |расходных | 20 | | | | | | | |распределения | |обязательств, | | | | | | | | |ассигнований между | |сформированных в | | | | | | | | |расходными | |соответствии с | | | | | | | | |обязательствами в | |целями и задачами | | | | | | | | |соответствии со | |стратегических | | | | | | | | |стратегическими | |документов | | | | | | | | |документами | |планирования, к | | | | | | | | |планирования | |общему объему | | | | | | | | | | |расходов бюджета | | | | | | | | | | |города Перми, % | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |4.1.3. Планирование | ПА2 (П) |наличие в ДРОНДах | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | СБП | |расходов бюджета | |планируемых расходов| | | | | | | | |города Перми в | |СБП, % | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | | | |документами | | | | | | | | | | |планирования (ДОЗ, | | | | | | | | | | |ДРОНД, ДНД) с | | | | | | | | | | |применением | | | | | | | | | | |инструментов | | | | | | | | | | |планирования (ДЦП, | | | | | | | | | | |ВЦП, ИП) | | | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |4.1.4. Расчет | ПА2 |наличие утвержденной| да | да | да | да | да | да | ДФ | |бюджетных | |методики | | | | | | | | |проектировок в | |планирования | | | | | | | | |соответствии с | |бюджетных | | | | | | | | |утвержденной | |ассигнований на | | | | | | | | |Методикой | |очередной финансовый| | | | | | | | |планирования | |год и плановый | | | | | | | | |бюджетных | |период | | | | | | | | |ассигнований на | | | | | | | | | | |очередной финансовый| | | | | | | | | | |год и плановый | | | | | | | | | | |период | | | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Задача 4.2. Стабильность финансирования долгосрочных и ведомственных целевых программ | |————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Мероприятия: | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |4.2.1. Обеспечение | ПА3 (П) |количество | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | СБП | |своевременной | |своевременно | | | | | | | | |разработки и | |разработанных и | | | | | | | | |представления в | |внесенных в Пермскую| | | | | | | | |Пермскую городскую | |городскую Думу | | | | | | | | |Думу концепции | |концепций | | | | | | | | |долгосрочной целевой| |долгосрочных целевых| | | | | | | | |программы | |программ, кол. | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |4.2.2. Обеспечение | ПА4 (П) |доля своевременно | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | СБП | |своевременной | |актуализированных | | | | | | | | |актуализации либо | |либо принятых | | | | | | | | |принятия | |долгосрочных и | | | | | | | | |долгосрочных и | |ведомственных | | | | | | | | |ведомственных | |целевых программ к | | | | | | | | |целевых программ | |общему объему | | | | | | | | | | |долгосрочных и | | | | | | | | | | |ведомственных | | | | | | | | | | |целевых программ, | | | | | | | | | | |учтенных в проекте | | | | | | | | | | |решения о бюджете | | | | | | | | | | |города Перми, % | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Задача 4.3. Учет и контроль за формированием расходных обязательств в соответствии с установленными | |расходными полномочиями | |————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Мероприятия: | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |4.3.1. Проведение | ПА4 |доля ведомственных и| менее |31,25 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | ДФ | |мониторинга | |долгосрочных целевых| 5 | | | | | | | |изменения объемов | |программ, по которым| | | | | | | | |финансирования | |утвержденный объем | | | | | | | | |долгосрочных и | |финансирования | | | | | | | | |ведомственных | |изменился в течение | | | | | | | | |целевых программ в | |отчетного года более| | | | | | | | |течение отчетного | |чем на 15 процентов | | | | | | | | |года | |от первоначального, | | | | | | | | | | |% | | | | | | | | | +----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ | | ПА5 (П) |ежеквартальный | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | ДФ | | | |аналитический отчет | | | | | | | | | | |об изменении объемов| | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | | | |долгосрочных и | | | | | | | | | | |ведомственных | | | | | | | | | | |целевых программ в | | | | | | | | | | |течение отчетного | | | | | | | | | | |года, кол. | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Цель 5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения (группа | |показателей ГУ) | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Задача 5.1. Создание условий для повышения эффективности деятельности ГРБС в бюджетном процессе | |————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Мероприятия: | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |5.1.1. Размещение | ГУ2 |публикация данных | да | - | - | да | да | да | ДФ | |данных мониторинга | |мониторинга качества| | | | | | | | |качества финансового| |финансового | | | | | | | | |управления ГРБС на | |управления ГРБС | | | | | | | | |сайте в сети | | | | | | | | | | |Интернет | | | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |5.1.2. Утверждение | ГУ3 |доля муниципальных | 80 и | - | 0 | 74 | 87 | 100 |управление по | |административных | |услуг (функций) | более | | | | | | вопросам | |регламентов | |функционального | | | | | | |муниципальной | |исполнения | |органа | | | | | | | службы и | |муниципальных услуг | |(подразделения) | | | | | | | кадров | |(функций) | |администрации города| | | | | | |администрации | |функциональных | |Перми, в отношении | | | | | | | города Перми | |органов | |которых утверждены | | | | | | | (далее - | |(подразделений) | |административные | | | | | | | УВМСК), | |администрации города| |регламенты их | | | | | | | СБП | |Перми, | |исполнения, % | | | | | | | | |предоставляемых в | | | | | | | | | | |рамках 210-ФЗ | | | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Задача 5.2. Оказание в электронном виде муниципальных услуг, предоставляемых в рамках 210-ФЗ, результатом | |оказания которых являются юридически значимые действия | |————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Мероприятия: | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |5.2.1. Определение | ГУ1 (П) |наличие правового | да | нет | нет | да | да | да | УВМСК | |перечня | |акта, содержащего | | | | | | | | |муниципальных услуг,| |перечень | | | | | | | | |в том числе | |муниципальных услуг,| | | | | | | | |результатом оказания| |в том числе | | | | | | | | |которых являются | |результатом оказания| | | | | | | | |юридически значимые | |которых являются | | | | | | | | |действия | |юридически значимые | | | | | | | | | | |действия | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |5.2.2. Организация | ГУ1 |доля муниципальных | более | 0 | 1,6 | 3,2 | 14,5 | 25 | управление | |мероприятий по | |услуг по | 50 | | | | | |информационных| |переводу | |осуществлению | | | | | | | технологий | |муниципальных услуг,| |юридически значимых | | | | | | |администрации | |результатом оказания| |действий, | | | | | | | города Перми | |которых являются | |предоставляемых в | | | | | | |(далее - УИТ) | |юридически значимые | |электронной форме, %| | | | | | | | |действия, к | | | | | | | | | | |предоставлению в | | | | | | | | | | |электронном виде | | | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Задача 5.3. Внесение сведений в информационную систему "Реестр государственных и муниципальных услуг | |Пермского края", сопровождение представления информации в данную систему | |————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Мероприятия: | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |5.3.1. Проведение | ГУ2 (П) |количество | более | - | - | 0 | 4 | 4 | УВМСК | |обучающих семинаров | |проведенных | 4 | | | | | | | |по вопросам | |обучающих семинаров | | | | | | | | |организации оказания| |по вопросам | | | | | | | | |муниципальных услуг,| |предоставления | | | | | | | | |предоставляемых в | |муниципальных услуг,| | | | | | | | |рамках 210-ФЗ | |кол. | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |5.3.2. Организация | ГУ3 (П) |наличие сведений о | да | нет | да | да | да | да | УВМСК | |мероприятий по | |муниципальных | | | | | | | | |внесению сведений в | |услугах в | | | | | | | | |информационную | |информационной | | | | | | | | |систему "Реестр | |системе "Реестр | | | | | | | | |государственных и | |государственных и | | | | | | | | |муниципальных услуг | |муниципальных услуг | | | | | | | | |Пермского края" | |Пермского края" | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Цель 6. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами (группа показателей ИС) | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Задача 6.1. Повышение открытости и прозрачности информации о муниципальных финансах | |————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Мероприятия: | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |6.1.1. Разработка | ИС1 (П) |наличие правового | да | нет | нет | да | да | да | ДФ | |перечня информации о| |акта, содержащего | | | | | | | | |муниципальных | |перечень информации | | | | | | | | |финансах, | |о муниципальных | | | | | | | | |обязательной для | |финансах, | | | | | | | | |размещения в сети | |обязательной для | | | | | | | | |Интернет, | |размещения в сети | | | | | | | | |согласование перечня| |Интернет, | | | | | | | | |информации и | |устанавливающего | | | | | | | | |периодичности ее | |ответственных за | | | | | | | | |размещения с | |размещение в сети | | | | | | | | |заинтересованными | |Интернет информации | | | | | | | | |структурными | |о муниципальных | | | | | | | | |подразделениями | |финансах | | | | | | | | |администрации города| | | | | | | | | | |Перми, принятие | | | | | | | | | | |правового акта | | | | | | | | | | |администрации города| | | | | | | | | | |Перми | | | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |6.1.2. Изменение | ИС1 |размещение на | да | нет | нет | да | да | да | ДФ | |сайта департамента | |специализированном | | | | | | | | |финансов | |сайте в сети | | | | | | | | |администрации города| |Интернет информации | | | | | | | | |Перми и размещение | |о муниципальных | | | | | | | | |на нем информации | |финансах | | | | | | | | |согласно | | | | | | | | | | |утвержденному | | | | | | | | | | |перечню информации о| | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |финансах, | | | | | | | | | | |обязательной для | | | | | | | | | | |размещения в сети | | | | | | | | | | |Интернет | | | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |6.1.3. Разработка | ИС2 (П) |уровень | более | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | ДФ | |варианта | |информированности | 18 | | | | | | | |представления | |жителей города Перми| | | | | | | | |бюджета города Перми| |о муниципальных | | | | | | | | |в адаптивной для | |финансах, % | | | | | | | | |граждан форме с | | | | | | | | | | |целью более | | | | | | | | | | |активного | | | | | | | | | | |взаимодействия | | | | | | | | | | |общества и | | | | | | | | | | |государства при | | | | | | | | | | |формировании бюджета| | | | | | | | | | |города Перми - | | | | | | | | | | |проект "Публичный | | | | | | | | | | |бюджет" | | | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Задача 6.2. Повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих муниципальные услуги | |————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Мероприятия: | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |6.2.1. Мониторинг | ИС3 (П) |доля муниципальных | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | КУМУ (ГРБС) | |размещения | |учреждений города | | | | | | | | |информации о | |Перми, информация о | | | | | | | | |результатах | |которых размещена на| | | | | | | | |деятельности | |сайте | | | | | | | | |муниципальных | |www.bus.gov.ru, в | | | | | | | | |учреждений города | |общем количестве | | | | | | | | |Перми за отчетный | |муниципальных | | | | | | | | |год в сети Интернет | |учреждений города | | | | | | | | |на сайте | |Перми, % | | | | | | | | |www.bus.gov.ru | | | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |6.2.2. Публикация в | ИС4 |число муниципальных | 50 и | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | СБП | |сети Интернет | (ПК) |услуг, по которым | более | | | | | | | |рейтинга поставщиков| |опубликован рейтинг | | | | | | | | |муниципальных услуг | |поставщиков | | | | | | | | |по критерию качества| |муниципальных услуг | | | | | | | | |их оказания в | |по критерию качества| | | | | | | | |соответствии с | |их оказания в | | | | | | | | |порядком, | |соответствии с | | | | | | | | |утвержденным | |утвержденным | | | | | | | | |правовым актом | |правовым актом | | | | | | | | | | |порядком, кол. | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Задача 6.3. Перевод муниципальных услуг, предоставляемых в рамках 210-ФЗ, в электронный вид. Развитие | |сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и органов власти на территории города Перми с | |использованием информационных и телекоммуникационных технологий | |————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Мероприятия: | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |6.3.1. Выполнение | ИС4 (П) |доля первоочередных | 100 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | УИТ | |работ по переводу | |муниципальных услуг | | | | | | | | |первоочередных | |(функций), | | | | | | | | |муниципальных услуг | |предоставляемых в | | | | | | | | |(функций) на | |электронном виде, к | | | | | | | | |предоставление в | |общему объему | | | | | | | | |электронном виде | |первоочередных | | | | | | | | | | |муниципальных услуг | | | | | | | | | | |(функций), % | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |6.3.2. Выполнение | ИС5 (П) |доля муниципальных | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | УИТ | |работ по переводу | |услуг (функций), не | | | | | | | | |муниципальных услуг | |являющихся | | | | | | | | |(функций), не | |первоочередными, | | | | | | | | |являющихся | |предоставляемых в | | | | | | | | |первоочередными, на | |электронном виде, к | | | | | | | | |предоставление в | |общему объему данных| | | | | | | | |электронном виде | |муниципальных услуг | | | | | | | | |(для услуг | |(функций), % | | | | | | | | |(функций), не | | | | | | | | | | |вошедших в перечень | | | | | | | | | | |первоочередных | | | | | | | | | | |услуг) | | | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |6.3.3. Подготовка и | ИС5 |доля субъектов | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | ПЭД | |размещение на | |бюджетного | | | | | | | | |официальном | |планирования в | | | | | | | | |Интернет-сайте | |структуре | | | | | | | | |муниципального | |администрации города| | | | | | | | |образования город | |Перми, информация о | | | | | | | | |Пермь информации о | |результатах | | | | | | | | |плановых и ожидаемых| |деятельности которых| | | | | | | | |результатах | |размещена в сети | | | | | | | | |деятельности | |Интернет, % | | | | | | | | |субъектов бюджетного| | | | | | | | | | |планирования | | | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Задача 6.4. Сохранение уровня ликвидности и устойчивости бюджета города Перми | |————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Мероприятие: | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |6.4.1. Переход на | ИС6 (П) |уровень обеспечения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ДФ | |электронный | |своевременного | | | | | | | | |документооборот в | |исполнения бюджетом | | | | | | | | |сфере управления | |города Перми | | | | | | | | |финансами города | |принятых и | | | | | | | | |Перми | |заявленных к оплате | | | | | | | | | | |бюджетных | | | | | | | | | | |обязательств, % | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Цель 7. Повышение эффективности бюджетных расходов города Перми (группа показателей МУ) | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Задача 7.1. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений | |————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Мероприятие: | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |7.1.1. Мониторинг | МУ1 |доля казенных | 0-9 | - | 4,71 | 4,74 | 4,76 | 4,78 | КУМУ (ГРБС) | |изменения типов | |учреждений в общем | | | | | | | | |муниципальных | |количестве | | | | | | | | |учреждений города | |учреждений города | | | | | | | | |Перми | |Перми, % | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Задача 7.2. Создание системы управления качеством предоставляемых муниципальных услуг | |————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Мероприятия: | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |7.2.1. Разработка и | МУ1 (П) |объем муниципальных | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | СБП | |утверждение | |услуг, в отношении | | | | | | | | |стандартов | |которых утверждены | | | | | | | | |предоставления | |стандарты их | | | | | | | | |муниципальных услуг | |предоставления, в | | | | | | | | | | |общем объеме | | | | | | | | | | |муниципальных услуг,| | | | | | | | | | |% | | | | | | | | | +----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ | | МУ4 |доля муниципальных | 80 и | 0 | 0 | 80 | 90 | 100 | КУМУ (ГРБС) | | | |услуг, в отношении | более | | | | | | | | | |которых нормативно | | | | | | | | | | |установлены | | | | | | | | | | |требования к | | | | | | | | | | |качеству | | | | | | | | | | |предоставления | | | | | | | | | | |муниципальных услуг | | | | | | | | | | |в соответствии с | | | | | | | | | | |установленными | | | | | | | | | | |стандартами | | | | | | | | | | |предоставления | | | | | | | | | | |муниципальных услуг,| | | | | | | | | | |% | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |7.2.2. Мониторинг | МУ4 |утвержденное | да | нет | нет | да | да | да | КУМУ (ГРБС) | |принятия правовых | (ПК) |положение о | | | | | | | | |актов, утверждающих | |муниципальных | | | | | | | | |положения о | |услугах | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услугах | | | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |7.2.3. Разработка | МУ6 |нормативно | да | нет | нет | да | да | да | КУМУ (ГРБС) | |правового акта, | (ПК) |установлен порядок | | | | | | | | |предусматривающего | |ежегодной оценки | | | | | | | | |ежегодную оценку | |качества | | | | | | | | |качества | |муниципальных услуг | | | | | | | | |муниципальных услуг | |на отчетную дату | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |7.2.4. Утверждение | МУ7 |доля муниципальных | 80 и |20,17 | 54,60 |77,30 |80,80 |85,30 | КУМУ (ГРБС) | |среднесрочных | (ПК) |учреждений, не | более | | | | | | | |целевых программ по | |имеющих предписаний | | | | | | | | |приведению | |государственных | | | | | | | | |муниципальных | |органов пожарного и | | | | | | | | |учреждений | |потребительского | | | | | | | | |социальной сферы в | |надзора, % | | | | | | | | |нормативное | | | | | | | | | | |состояние | | | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Цель 8. Развитие муниципального финансового контроля в администрации города Перми (группа показателей ФК) | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Задача 8.1. Организация действенного муниципального финансового контроля за эффективностью использования | |бюджетных средств | |————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Мероприятия: | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |8.1.1. Развитие | ФК2 |наличие нормативных | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ДФ | |правового и | (ПК) |правовых актов и | | | | | | | | |методологического | |методических | | | | | | | | |обеспечения | |рекомендаций | | | | | | | | |контрольной | |(регламентов), | | | | | | | | |деятельности путем | |определяющих вопросы| | | | | | | | |разработки правовых | |муниципального | | | | | | | | |актов города Перми и| |финансового | | | | | | | | |методических | |контроля, кол. | | | | | | | | |рекомендаций | | | | | | | | | | |(регламентов), | | | | | | | | | | |определяющих вопросы| | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | |финансового контроля| | | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |8.1.2. Увеличение | ФК1 |соотношение объема | более | 19 | 19-20 |19-20 |20-22 |22-25 | ДФ | |количества | (ПК) |средств бюджета | 25 | | | | | | | |проводимых | |города Перми, | | | | | | | | |контрольных | |проверенных в рамках| | | | | | | | |мероприятий в рамках| |последующего | | | | | | | | |последующего | |муниципального | | | | | | | | |муниципального | |финансового | | | | | | | | |финансового контроля| |контроля, и общей | | | | | | | | | | |суммы расходов | | | | | | | | | | |бюджета города | | | | | | | | | | |Перми, % | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |8.1.3. Разработка | ФК1 |ежеквартальное | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | ДФ | |порядка размещения | (П) |размещение | | | | | | | | |на сайте ДФ | |информации о | | | | | | | | |информации по | |результатах | | | | | | | | |результатам | |проведенных | | | | | | | | |проведенных | |контрольных | | | | | | | | |мероприятий | |мероприятий на сайте| | | | | | | | | | |ДФ, кол. | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |8.1.4. Проведение | ФК3 |соотношение объема | более | - | 15 | 25 | 30 | 35 | ДФ | |проверок | (ПК) |средств на | 35 | | | | | | | |использования | |выполнение | | | | | | | | |средств, выделенных | |муниципальных | | | | | | | | |для выполнения | |заданий, проверенных| | | | | | | | |муниципальных | |в рамках | | | | | | | | |заданий на оказание | |последующего | | | | | | | | |муниципальных услуг | |муниципального | | | | | | | | | | |финансового | | | | | | | | | | |контроля, и общей | | | | | | | | | | |суммы средств, | | | | | | | | | | |выделенных на | | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |заданий, % | | | | | | | | +--------------------+----------+--------------------+-----------+------+-------+------+------+------+--------------+ |8.1.5. Повышение | ФК2 |отношение количества| более | 0 | 0 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | ДФ | |квалификации | (П) |работников ДФ, | 0,25 | | | | | | | |работников, | |осуществляющих | | | | | | | | |осуществляющих | |муниципальный | | | | | | | | |муниципальный | |финансовый контроль,| | | | | | | | |финансовый контроль | |повысивших | | | | | | | | | | |квалификацию, к | | | | | | | | | | |общему количеству | | | | | | | | | | |работников ДФ, | | | | | | | | | | |осуществляющих | | | | | | | | | | |муниципальный | | | | | | | | | | |финансовый контроль,| | | | | | | | | | |% | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Задача 8.2. Развитие внутреннего финансового контроля в администрации города Перми | |————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |Мероприятие: | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| |8.2.1. Создание | ФК7 |доля функциональных | более | 1 | 1 | 20 | 25 | 28 | ДФ | |контрольных | (ПК) |(территориальных) | 28 | | | | | | | |подразделений или | |органов | | | | | | | | |наличие | |администрации города| | | | | | | | |специалистов, | |Перми в структуре | | | | | | | | |осуществляющих | |администрации города| | | | | | | | |ведомственный | |Перми, имеющих | | | | | | | | |контроль, в | |подразделения либо | | | | | | | | |функциональных | |специалистов по | | | | | | | | |(территориальных) | |осуществлению | | | | | | | | |органах | |последующего | | | | | | | | |администрации города| |муниципального | | | | | | | | |Перми | |финансового | | | | | | | | | | |контроля, % | | | | | | | | |————————————————————|——————————|————————————————————|———————————|——————|———————|——————|——————|——————|——————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
