Закон Пермской области от 16.02.2004 № 1241-255

                                             Приложение 3
                                             к Закону Пермской области
                                             от 16.02.2004 N 241-255


               Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы на период с 2002 по 2005 годы за счет областного бюджета

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| N  |   Реализация    |  Объем расходов     |    Объем расходов     |     Объем расходов     |     Объем расходов     |     Объем расходов      |
|п/п |    основных     |   на 2002 год,      |     на 2003 год,      |      на 2004 год,      |      на 2005 год,      |    на 2002-2005 годы,   |
|    |  направлений    |   тыс. рублей       |     тыс. рублей       |      тыс. рублей       |      тыс. рублей       |      тыс. рублей        |
|    |   Программы     |—————|———————————————|———————|———————————————|————————|———————————————|————————|———————————————|————————|————————————————|
|    |   в разрезе     |итого| в том числе:  | итого | в том числе:  |  итого | в том числе:  |  итого | в том числе:  |  итого | в том числе:   |
|    | распорядителей  |     |———————|———————|       |———————|———————|        |———————|———————|        |———————|———————|        |———————|————————|
|    |бюджетных средств|     |текущие|капит. |       |текущие|капит. |        |текущие|капит. |        |текущие|капит. |        |текущие|капит.  |
|    |                 |     |расходы|расходы|       |расходы|расходы|        |расходы|расходы|        |расходы|расходы|        |расходы|расходы |
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|I   |Основы формирования семейной политики в Пермской области                                                                                   |
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|    |Департамент      |  300|     75|    225|  160  |  160  |    -  |  2045  | 1707  |    338|  2045  | 1708  |    337|  4550  |   3650|   900  |
|    |образования      |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |области          |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
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|    |Комитет          | 1885|   1585|    300| 2443  | 2308  |  135  |  4593  | 3223  |   1370|  4634  | 3274  |  1 360| 13555  |  10390|  3165  |
|    |социальной защиты|     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |населения области|     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
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|    |Департамент      |  120|    120|      -|  338,5|  288,5|   50  |  1175  |  765  |    410|  1156,5|  746,5|    410|  2790  |   1920|   870  |
|    |культуры и       |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |искусства области|     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
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|    |Комитет по       |    -|      -|      -|    -  |    -  |    -  |   330  |    -  |    330|   255  |  100  |    155|   585  |    100|   485  |
|    |молодежной       |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |политике         |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
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|    |Комитет по       |   40|     40|      -|   37  |   37  |    -  |    37  |   37  |      -|    36  |   36  |      -|   150  |    150|     -  |
|    |физической       |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |культуре, спорту |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |и туризму области|     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Отдел по защите  |   35|     35|      -|   25  |   25  |    -  |    25  |   25  |      -|     -  |    -  |      -|    85  |     85|     -  |
|    |прав детей       |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |аппарата         |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |администрации    |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |области          |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Всего            | 2380|   1855|    525| 3003,5| 2818,5|  185  |  8205  | 5757  |   2448|  8126,5| 5864,5|   2262| 21715  |  16295|  5420  |
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|II  |Безопасное материнство                                                                                                                     |
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|    |Управление       |    -|      -|      -| 2026  |    -  | 2026  | 49137  | 5650  |  43487| 30937  | 5650  |  25287| 82100  |  11300| 70800  |
|    |здравоохранения  |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |области          |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Всего            |    -|      -|      -| 2026  |    -  | 2026  | 49137  | 5650  |  43487| 30937  | 5650  |  25287| 82100  |  11300| 70800  |
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|III |Здоровый ребенок                                                                                                                           |
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|    |Департамент      |  473|    473|      -|    -  |    -  |    -  |  1499  | 1349  |    150|  1498  | 1348  |    150|  3470  |   3170|   300  |
|    |образования      |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |области          |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Управление       | 3040|    140|   2900| 1470  |    -  | 1470  | 35075  |  990  |  34085| 33435  |  940  |  32495| 73020  |   2070| 70950  |
|    |здравоохранения  |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |области          |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Всего            | 3513|    613|   2900| 1470  |    -  | 1470  | 36574  | 2339  |  34235| 34933  | 2288  |  32645| 76490  |   5240| 71250  |
|————|—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|IV  |Дети-инвалиды                                                                                                                              |
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|    |Департамент      |  123|    123|      -|    -  |    -  |    -  |  3143  |  580  |   2563|  3336  |  570  |   2766|  6602  |   1273|  5329  |
|    |образования      |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |области          |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Комитет          | 1804|    600|   1204|  945  |  534  |  411  |  4185  | 1053  |   3132|  3176  |  956  |   2220| 10110  |   3143|  6967  |
|    |социальной защиты|     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |населения области|     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Департамент      |  150|    150|      -|    -  |    -  |    -  |   237  |  237  |      -|   185  |  185  |      -|   572  |    572|     -  |
|    |культуры         |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |и искусства      |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |области          |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Комитет по       |   65|     65|      -|   75  |   75  |    -  |   145  |  145  |      -|   145  |  145  |      -|   430  |    430|     -  |
|    |физической       |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |культуре, спорту |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |и туризму области|     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Управление       |  310|     60|    250|  251  |  251  |    -  |  1266  |  766  |    500|   990  |  740  |    250|  2817  |   1817|  1000  |
|    |здравоохранения  |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |области          |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Всего            | 2452|    998|   1454| 1271  |  860  |  411  |  8976  | 2781  |   6195|  7832  | 2596  |   5236| 20531  |   7235| 13296  |
|————|—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|V   |Дети-сироты                                                                                                                                |
|————|—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Департамент      |  830|    690|    140|  523  |  457  |   66  |  1135  |  995  |    140|  1076  |  902  |    174|  3564  |   3044|   520  |
|    |образования      |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |области          |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Комитет          |   68|      3|     65|  100  |    -  |  100  |   175  |   10  |    165|   175  |   10  |    165|   518  |     23|   495  |
|    |социальной защиты|     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |населения области|     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Отдел по защите  |  105|    105|      -|  105  |  105  |    -  |   105  |  105  |      -|   105  |  105  |      -|   420  |    420|     -  |
|    |прав детей       |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |аппарата         |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |администрации    |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |области          |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Всего            | 1003|    798|    205|  728  |  562  |  166  |  1415  | 1110  |    305|  1356  | 1017  |    339|  4502  |   3487|  1015  |
|————|—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|VI  |Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                                                                            |
|————|—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Департамент      |  602|    162|    440|   90  |   90  |    -  |  1982  |  462  |   1520|  1543  |  463  |   1080|  4217  |   1177|  3040  |
|    |образования      |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |области          |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Комитет          |  753|    157|    596|  147  |  147  |    -  |  2149  |  698  |   1451|  2160  |  698  |   1462|  5209  |   1700|  3509  |
|    |социальной защиты|     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |населения области|     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Комитет по       |   65|     65|      -|    -  |    -  |    -  |   115  |  115  |      -|    80  |   80  |      -|   260  |    260|     -  |
|    |молодежной       |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |политике области |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Департамент      |  400|      -|    400|  400  |    -  |  400  |  1200  |    -  |   1200|  1200  |    -  |   1200|  3200  |      -|  3200  |
|    |культуры         |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |и искусства      |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |области          |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |ГУВД Пермской    |  457|     85|    372|  515  |   30  |  485  |   418  |   60  |    358|   258  |   60  |    198|  1648  |    235|  1413  |
|    |области          |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Отдел по защите  |  790|    450|    340| 1033,5|  610  |  423,5|   326,5|  326,5|      -|   333,5|  333,5|      -|  2483,5|   1720|   763,5|
|    |прав детей       |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |аппарата         |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |администрации    |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |области          |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Всего            | 3067|    919|   2148| 2185,5|  877  | 1308,5|  6190,5| 1661,5|   4529|  5574,5| 1634,5|   3940| 17017,5|   5092| 11925,5|
|————|—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|VII |Одаренные дети                                                                                                                             |
|————|—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Департамент      | 1919|   1769|    150|  529,2|  479,2|   50  |  3950  | 2875  |   1075|  4068,8| 2743,8|   1325| 10467  |   7867|  2600  |
|    |образования      |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |области          |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Департамент      |  666|    666|      -|  313,5|  313,5|    -  |  2733  | 2733  |      -|  1068,5| 1068,5|      -|  4781  |   4781|     -  |
|    |культуры         |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |и искусства      |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |области          |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Всего            | 2585|   2435|    150|  842,7|  792,7|   50  |  6683  | 5608  |   1075|  5137,3| 3812,3|   1325| 15248  |  12648|  2600  |
|    |—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Итого по         |15000|   7618|   7382|11526,7| 5910,2| 5616,5|117180,5|24906,5|  92274| 93896,3|22862,3|  71034|237603,5|  61297|176306,5|
|    |Программе        |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|————|—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|VIII|Капитальное строительство                                                                                                                  |
|————|—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Департамент      |21000|      -|  21000|26400  |    -  |26400  | 24300  |    -  |  24300| 48047  |    -  |  48047|119747  |      -|119747  |
|    |образования      |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |области          |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|————|—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |УКС Пермской     | 6000|      -|   6000| 5000  |    -  | 5000  |  6000  |    -  |   6000| 11800  |    -  |  11800| 28800  |      -| 28800  |
|    |области          |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|————|—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Администрация    |    -|      -|      -|    -  |    -  |    -  |        |    -  |       |  3000  |    -  |   3000|  3000  |      -|  3000  |
|    |Нытвенского      |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |района           |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|————|—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Администрация    |    -|      -|      -|    -  |    -  |    -  |     -  |    -  |      -|  3500  |    -  |   3500|  3500  |      -|  3500  |
|    |Ильинского       |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |района           |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|————|—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Администрация    |    -|      -|      -|    -  |    -  |    -  |     -  |    -  |      -|  3500  |    -  |   3500|  3500  |      -|  3500  |
|    |Чернушинского    |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |района           |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|————|—————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|———————|————————|———————|————————|
|    |Администрация    |    -|      -|      -|    -  |    -  |    -  |     -  |    -  |      -|   500  |    -  |    500|   500  |      -|   500  |
|    |Красновишерского |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |района           |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
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|    |Комитет          |    -|      -|      -| 2050  |    -  | 2050  |     -  |    -  |      -|     -  |    -  |      -|  2050  |      -|  2050  |
|    |социальной защиты|     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |населения области|     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
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|    |Всего за счет    |27000|      -|  27000|33450  |    -  |33450  | 30300  |    -  |  30300| 70347  |    -  |  70347|161097  |      -|161097  |
|    |средств,         |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |предусмотренных  |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |в бюджете        |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |строительства    |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |объектов         |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |социальной       |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
|    |инфраструктуры   |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
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|    |Итого по         |42000|   7618|  34382|44976,7| 5910,2|39066,5|174030,5|24156,5| 149874|137693,3|23612,3| 114081|398700,5|  61297|337403,5|
|    |Программе        |     |       |       |       |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |
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