Закон Пермской области от 12.03.2004 № 1292-269

                                                              ФОРМА 10


                                     Финансовые затраты по этапам реализации областной целевой комплексной Программы "Поддержка и развитие олиграфии и
                                                                     книгоиздания в пермской области в 2004-2008 годы"

                                                                                                                                                                             млн. рублей
|———|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|
| N | Наименование |  Исполнитель |   Источник   |  Источник   |    Всего на период     |              1 этап                  |             2 этап                  |  3 этап (2008 год)  |
|п/п|  мероприятия |              |финансирования|             |  действия программы    |———————————————|———————————————|——————|———————————————|———————————————|—————|                     |
|   |              |              |              |             |                        |   2004        |   2005 год    | всего|   2006        |   2007        |всего|                     |
|   |              |              |              |             |—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|      |———————|———————|———————|———————|     |———————|———————|—————|
|   |              |              |              |             | текущие |  кап. | всего|текущие|  кап. |текущие|  кап. |      |текущие|  кап. |текущие|  кап. |     |текущие|  кап. |всего|
|   |              |              |              |             | расходы |расходы|      |расходы|расходы|расходы|расходы|      |расходы|расходы|расходы|расходы|     |расходы|расходы|     |
|   |              |              |              |             |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|———|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
| 1 |      2       |       3      |     4        |      5      |    6    |  7    |   8  |   9   |  10   |   11  |  12   |  13  |   14  | 15    |   16  | 17    |  18 |   19  |  20   |  21 |
|———|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |Поддержка и   |    Аппарат   |  Областной   |Всего, в     |        0| 82,04 | 82,04|      0|57,21  |      0|  5,5  | 62,71|      0|2,75   |      0| 13,5  |16,25|      0|   6,6 |  6,6|
|   |развитие      | администрации|   бюджет     |т.ч.         |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |полиграфии    |    области   |              |общеобластные|         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |(направления  |  (управление |              |мероприятия  |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |1-5)          |  внутренней  |              |(текущие     |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |  политики и  |              |расходы)     |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |взаимодействия|              |—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |              |      с       |              |   Текущие   |        0| 15,31 | 15,31|      0|15,31  |      0|    0  | 15,31|      0|   0   |      0|    0  |    0|      0|     0 |    0|
|   |              |территориями);|              |   расходы   |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |     ОГУП     |              |—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |              | полиграфии и |              |  Бюджетный  |        0|  45,3 |  45,3|      0| 40,5  |      0|  2,3  |  42,8|      0|   0   |      0|  2,5  |  2,5|      0|     0 |    0|
|   |              | книгоиздания |              |   кредит    |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |              |              |—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |              |              |              |   Бюджет    |        0|   9,6 |   9,6|      0|    0  |      0|    0  |     0|      0|   0   |      0|  9,6  |  9,6|      0|     0 |    0|
|   |              |              |              | содействия  |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |              |              |инвестициям  |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |              |              |  (кредит)   |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |              |              |—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |              |              |              |   Бюджет    |        0| 11,83 | 11,83|      0|  1,4  |      0|  3,2  |   4,6|      0|2,75   |      0|  1,7  | 4,45|      0|  2,78 | 2,78|
|   |              |              |              | содействия  |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |              |              |инвестициям  |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |              |              | (уплата %)  |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |——————————————|——————————————|—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |              |    Органы    |   Местный бюджет           |        0|   7,6 |   7,6|      0|    0  |      0|  0,7  |   0,7|      0| 0,8   |      0|  3,1  |  3,9|      0|     3 |    3|
|   |              |   местного   |                            |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |самоуправления|                            |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |——————————————|——————————————|—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |              |     ОГУП     | Собственные  | собственные |        0| 44,84 | 44,84|      0|14,34  |      0| 5,57  | 19,91|      0|5,31   |      0| 5,83  |11,14|      0| 13,79 |13,79|
|   |              | полиграфии и |   и (или)    |  средства   |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              | книгоиздания |привлеченные  |—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |              |              |  средства    |  справочно  |        0|  47,3 |  47,3|      0| 1,04  |      0| 13,6  | 14,64|      0|14,2   |      0|16,26  |30,46|      0|   2,2 |  2,2|
|   |              |              | предприятий  |   возврат   |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |              |              | бюджетного  |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |              |              |   кредита   |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|———|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |   Итого по   |              |              |             |        0|134,48 |134,48|      0|71,55  |      0|11,76  | 83,31|      0|8,86   |      0|22,74  | 31,6|      0| 19,57 |19,57|
|   | направлениям |              |              |             |         |       |      |———————|———————|———————|———————|      |———————|———————|———————|———————|     |       |       |     |
|   |              |              |              |             |         |       |      |  71,55|       |  11,76|       |      |   8,86|       |  22,74|       |     |       |       |     |
|———|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |Поддержка     |    Аппарат   |  Областной   |Всего, в     |    21,59|     0 | 21,59|      0|    0  |   5,43|    0  |  5,43|   5,42|   0   |   5,42|    0  |10,84|   5,32|     0 | 5,32|
|   |книгоиздания  | администрации|   бюджет     |т.ч.         |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |(направление  |    области   |              |общеобластные|         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |6)            |  (Управление |              |мероприятия  |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |  внутренней  |              |(текущие     |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |  политики и  |              |расходы)     |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |взаимодействия|              |—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |              |      с       |              |   Текущие   |    21,59|     0 | 21,59|      0|    0  |   5,43|    0  |  5,43|   5,42|   0   |   5,42|    0  |10,84|   5,32|     0 | 5,32|
|   |              |территориями);|              |   расходы   |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |     ОГУП     |              |             |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              | полиграфии и |              |             |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              | книгоиздания |              |             |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|———|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |              |     ОГУП     | Собственныеыи (или)        |    54,51|       | 54,51|      0|    0  |  13,71|    0  | 13,71|   13,6|   0   |   13,6|    0  | 27,2|   13,6|     0 | 13,6|
|   |              | полиграфии и | привлеченные средства      |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              | книгоиздания |     предприятий            |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|———|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |Итого по      |              |              |             |     76,1|     0 |  76,1|      0|       |  19,14|       | 19,14|  19,02|       |  19,02|       |38,04|  18,92|     0 |18,92|
|   |направлению 6 |              |              |             |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|———|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |Подготовка    |    Аппарат   |  Областной   |Всего, в     |        0|     0 |     0|      0|    0  |      0|    0  |     0|      0|   0   |      0|    0  |    0|      0|     0 |    0|
|   |кадров        | администрации|   бюджет     |т.ч.         |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |издателей и   |    области   |              |общеобластные|         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |полиграфистов |  (управление |              |мероприятия  |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |(направление  |  внутренней  |              |(текущие     |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |7)            |  политики и  |              |расходы)     |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |взаимодействия|              |—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |              |       с      |              |   Текущие   |        0|     0 |     0|      0|    0  |      0|    0  |     0|      0|   0   |      0|    0  |    0|      0|     0 |    0|
|   |              |территориями);|              |   расходы   |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |     ОГУП     |              |             |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              | полиграфии и |              |             |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              | книгоиздания |              |             |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|———|              |——————————————|——————————————|—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |              |     ОГУП     | Собственные и (или)        |      4,4|   0,4 |   4,8|   0,94|  0,2  |   0,84|  0,1  |  2,08|   0,84| 0,1   |   0,94|    0  | 1,88|   0,84|     0 | 0,84|
|   |              | полиграфии и | привлеченные средства      |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              | книгоиздания |     предприятий            |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|———|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |Итого по      |              |              |             |      4,4|   0,4 |   4,8|   0,94|  0,2  |   0,84|  0,1  |  2,08|   0,84| 0,1   |   0,94|    0  | 1,88|   0,84|     0 | 0,84|
|   |направлению 7 |              |              |             |         |       |      |———————|—————  |———————|—————  |      |———————|————   |———————|—————  |     |       |       |     |
|   |              |              |              |             |         |       |      |   1,14|       |   0,94|       |      |   0,94|       |   0,94|       |     |       |       |     |
|———|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |   ИТОГО ПО   |    Аппарат   |  Областной   |  Всего, в   |    21,59| 82,04 |103,63|      0|57,21  |   5,43|  5,5  | 68,14|   5,42|2,75   |   5,42| 13,8  |27,39|   5,32|  2,78 |  8,1|
|   |  ПРОГРАММЕ В | администрации|   бюджет     |    т.ч.     |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |    РАЗРЕЗЕ   |    области   |              |общеобластные|         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |  ИСТОЧНИКОВ  |  (управление |              | мероприятия |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |ФИНАНСИРОВАНИЯ|  внутренней  |              |  (текущие   |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |  политики и  |              |  расходы)   |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |взаимодействия|              |—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |              |       с      |              |   Текущие   |    21,59| 15,31 |  36,9|      0|15,31  |   5,43|    0  | 20,74|   5,42|   0   |   5,42|    0  |10,84|   5,32|     0 | 5,32|
|   |              |территориями);|              |   расходы   |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |     ОГУП     |              |—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |              | полиграфии и |              |  Бюджетный  |        0|  45,3 |  45,3|      0| 40,5  |      0|  2,3  |  42,8|      0|   0   |      0|  2,5  |  2,5|      0|     0 |    0|
|   |              | книгоиздания |              |   кредит    |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |              |              |—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |              |              |              |   Бюджет    |        0|   9,6 |   9,6|      0|    0  |      0|    0  |     0|      0|   0   |      0|  9,6  |  9,6|      0|     0 |    0|
|   |              |              |              | содействия  |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |              |              |инвестициям  |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |              |              |  (кредит)   |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |              |              |—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |              |              |              |   Бюджет    |        0| 11,83 | 11,83|      0|  1,4  |      0|  3,2  |   4,6|      0|2,75   |      0|  1,7  | 4,45|      0|  2,78 | 2,78|
|   |              |              |              | содействия  |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |              |              |инвестициям  |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |              |              | (уплата %)  |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |——————————————|——————————————|—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |              |    Органы    |   Местный бюджет           |        0|   7,6 |   7,6|      0|    0  |      0|  0,7  |   0,7|      0| 0,8   |      0|  3,1  |  3,9|      0|     3 |    3|
|   |              |   местного   |                            |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |самоуправления|                            |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |——————————————|——————————————|—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |              |     ОГУП     | Собственные  | собственные |    58,91| 45,24 |104,15|   0,94|14,54  |  14,55| 5,67  |  35,7|  14,44|5,41   |  14,54| 5,83  |40,22|  14,44| 13,79 |28,23|
|   |              | полиграфии и |   и (или)    |  средства   |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              | книгоиздания |привлеченные  |—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |              |              |  средства    |  справочно  |        0|  47,3 |  47,3|      0| 1,04  |      0| 13,6  | 14,64|      0|14,2   |      0|16,26  |30,46|      0|   2,2 |  2,2|
|   |              |              | предприятий  |   возврат   |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |              |              | бюджетного  |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|   |              |              |              |   кредита   |         |       |      |       |       |       |       |      |       |       |       |       |     |       |       |     |
|———|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|
|   |   ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ                                     |     80,5|134,88 |215,38|   0,94|71,75  |  19,98|11,86  |104,53|  19,86|8,96   |  19,96|22,74  |71,52|  19,76| 19,57 |39,33|
|   |                                                          |         |       |      |———————|—————  |———————|—————  |      |———————|————   |———————|—————  |     |       |       |     |
|   |                                                          |         |       |      |  72,69|       |  31,84|       |      |  28,82|       |   42,7|       |     |       |       |     |
|———|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|———————|———————|———————|—————|———————|———————|—————|

                                                              ФОРМА 11


                                                 СХЕМА
             организационной структуры управления областной целевой комплексной Программы
         "Поддержка и развитие полиграфии и книгоиздания в Пермской области на 2004-2008 годы"

|————————————————————————|                |———————————————————————|
|Законодательное Собрание|                |   Контрольно-счетная  |
|   Пермской области     |                |палата Пермской области|
|——————————————————|—————|                |———|———————————————————|
                   |                          |
                  \/                         \/
            |————————————————————————————————————|
            |Государственный заказчик Программы -|
            |   администрация Пермской области   |
            |—————————————————|——————————————————|
                              |
                             \/
                 |—————————————————————————|
                 |Руководитель Программы - |
                 | заместитель губернатора |
                 |области, курирующий сферу|
                 |полиграфии и книгоиздания|
                 |————————————|————————————|
                              |
                              |
                             \/
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|       |——————————————————————|
|                        Исполнители Программы                         |       |Предприятия полиграфии|
|————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|       | и книгоиздания любой |
|     Аппарат    |Исполнительные органы государственной|Органы местного|       |формы собственности ПО|
|  администрации |      власти Пермской области        |самоуправления |       |——————————————————————|
|Пермской области|—————————————|———————————|———————————|               |——————>|      Писательские    |
|  (управление   | Департамент |Департамент|Департамент|               |       |  организации области |
|   внутренней   |имущественных|культуры и |образования|               |       |——————————————————————|
|   политики и   |  отношений  | искусства |  области  |               |       |     Общественные     |
|взаимодействия с|   области   |  области  |           |               |       |     организации      |
|  территориями  |             |           |           |               |       |——————————————————————|
|————————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————————|

                                                              ФОРМА 12


                                  Оценка эффективности реализации Программы

|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————————|——————————|
| N |     Система    |   Наименование    |Фактическое | Прогноз 2003 г.|    Изменение значений    |  Целевое |
|п/п|   показателей  |    мероприятий    | значение   |                |   показателя по годам    | значение |
|   |     оценки     |                   |показателя  |                |—————|————|————|————|—————|показателя|
|   |  эффективности |                   | на момент  |                |2004 |2005|2006|2007| 2008| на момент|
|   |                |                   |разработки  |                |  г. |  г.|  г.|  г.|   г.| окончания|
|   |                |                   | Программы  |                |     |    |    |    |     | действия |
|   |                |                   |            |                |     |    |    |    |     | Программы|
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|—————|————|————|————|—————|——————————|
| 1 |       2        |         3         |     4      |        5       |  6  |  7 |  8 |  9 |  10 |    11    |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|—————|————|————|————|—————|——————————|
|   |Поддержка и развитие полиграфии (направления 1-5)                                                       |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|—————|————|————|————|—————|——————————|
|  1|Количество      |Оптимизация        |         15 |               7|    6|    |    |    |     |         6|
|   |государственных |структуры          |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |предприятий     |полиграфической    |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |отрасли,           |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |ликвидация         |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |нерентабельных,    |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |убыточных          |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |государственных    |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |предприятий        |            |                |     |    |    |    |     |          |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|—————|————|————|————|—————|——————————|
|  2|Объем выпуска   |Создание надежной  |         60 |            67,8| 82,2|89,9|  98| 107|  120|       120|
|   |газетной        |материально-техни- |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |продукции в     |ческой базы для    |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |млн. экз. Ф. А3 |выпуска печатных   |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |4 полосы        |СМИ области        |            |                |     |    |    |    |     |          |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|—————|————|————|————|—————|——————————|
|  3|Наименование    |Централизация      |         19 |              21|   25|  27|  29|  31|   33|        33|
|   |газет           |выпуска СМИ        |            |                |     |    |    |    |     |          |
|———|————————————————|области.           |————————————|————————————————|—————|————|————|————|—————|——————————|
|  4|Коэффициент     |Техническое        |        1,1 |                |     |    |    |    |  1,4|       1,4|
|   |красочности     |перевооружение     |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |газет           |созданных на базе  |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |ОГУП центров       |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |печати для         |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |городских и        |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |районных газет,    |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |учредителями       |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |которых являются   |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |органы местного    |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |самоуправления     |            |                |     |    |    |    |     |          |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|—————|————|————|————|—————|——————————|
|  5|Рентабельность  |  Оснащение ОГУП   |          7 |               7|    9|  10|  12|  13|   15|        15|
|———|————————————————|    современным    |————————————|————————————————|—————|————|————|————|—————|——————————|
|  6|Коэффициент     | оборудованием для |        1,5 |             1,5|     |    |    |    |    3|         3|
|   |красочности     |     книжного      |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |книжных изданий |   производства.   |            |                |     |    |    |    |     |          |
|———|————————————————|    Обеспечение    |————————————|————————————————|—————|————|————|————|—————|——————————|
|  7|Производственный|   принципиально   |          6 |               6|     |    |    |    |    3|         3|
|   |цикл на         | новых технических |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |изготовление    | возможностей для  |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |книги (месяц)   |   рентабельного   |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |   производства    |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |  книжных изданий  |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |малыми тиражами по |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |   сокращенному    |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                | технологическому  |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |       циклу       |            |                |     |    |    |    |     |          |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|—————|————|————|————|—————|——————————|
|  8|Удовлетворение  |Создание областной |         21 |            22,5|   25|31,8|38,6|45,4| 52,5|      52,5|
|   |потребности     |полиграфической    |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |промышленности  |базы по выпуску    |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |области в       |качественной       |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |указанных видах |этикеточной и      |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |продукции.      |упаковочной        |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |Исключение      |продукции          |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |оттока выгодных |                   |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |заказов в       |                   |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |соседние        |                   |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |регионы. Этикета|                   |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |и упаковка (млн.|                   |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |листов-оттисков)|                   |            |                |     |    |    |    |     |          |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|—————|————|————|————|—————|——————————|
|  9|Количество      |Вывод из           |         23 |                |     |(-) |(-) |    |     |         0|
|   |единиц          |производства       |            |                |     | 10 | 13 |    |     |          |
|   |оборудования    |оборудования с     |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |высокой степенью   |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |износа, низкой     |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |производительностью|            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |и повышенной       |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |степенью           |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |экологической      |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |опасности          |            |                |     |    |    |    |     |          |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|—————|————|————|————|—————|——————————|
| 10|Количество      |Улучшение условий  |         30 |                |     |  10|  20|    |     |        30|
|   |персонала       |труда, сокращение  |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |численности        |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |персонала,         |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |занятого на        |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |работах с вредными |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |                |условиями труда    |            |                |     |    |    |    |     |          |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|—————|————|————|————|—————|——————————|
|   |Поддержка книгоиздания              |            |                |     |    |    |    |     |          |
|   |(направление 6)                     |            |                |     |    |    |    |     |          |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|—————|————|————|————|—————|——————————|
| 11|В основу        |Комплексная        |            |Оптимизация бюджетных средств и сокращение их за счет |
|   |формирования    |поддержка          |            |отказа финансирования бесперспективных издательских   |
|   |системы         |приоритетных       |            |проектов                                              |
|   |государственной |направлений        |            |                                                      |
|   |политики в      |книгоиздания по    |            |                                                      |
|   |сфере           |всем ключевым      |            |                                                      |
|   |книгоиздания    |тематическим       |            |                                                      |
|   |положен анализ  |разделам           |            |                                                      |
|   |качества,       |                   |            |                                                      |
|   |объема и        |                   |            |                                                      |
|   |стоимости       |                   |            |                                                      |
|   |выполнения      |                   |            |                                                      |
|   |бюджетных       |                   |            |                                                      |
|   |заказов         |                   |            |                                                      |
|   |издательскими   |                   |            |                                                      |
|   |структурами     |                   |            |                                                      |
|   |области. В 2001 |                   |            |                                                      |
|   |г. расходы      |                   |            |                                                      |
|   |бюджета на      |                   |            |                                                      |
|   |издательскую    |                   |            |                                                      |
|   |деятельность    |                   |            |                                                      |
|   |составили       |                   |            |                                                      |
|   |порядка 11 млн. |                   |            |                                                      |
|   |рублей          |                   |            |                                                      |
|   |(распыление     |                   |            |                                                      |
|   |средств по      |                   |            |                                                      |
|   |подразделениям  |                   |            |                                                      |
|   |и программам).  |                   |            |                                                      |
|   |При анализе     |                   |            |                                                      |
|   |выявлены        |                   |            |                                                      |
|   |нарушения       |                   |            |                                                      |
|   |технологии      |                   |            |                                                      |
|   |книжного        |                   |            |                                                      |
|   |производства:   |                   |            |                                                      |
|   |некачественная  |                   |            |                                                      |
|   |предпечатная    |                   |            |                                                      |
|   |подготовка      |                   |            |                                                      |
|   |издания и       |                   |            |                                                      |
|   |полиграфическое |                   |            |                                                      |
|   |исполнение      |                   |            |                                                      |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| 12|Областной       |Работа экспертного |    не      |Профессиональный отбор социально значимых издательских|
|   |целевой заказ   |совета по          |проводилась |проектов, определение приоритетных направлений в      |
|   |по приоритетным |конкурсному отбору |            |книгоиздании                                          |
|   |тематикам       |социально значимой |            |————————————————|——————————|————|————|————|—————|—————|
|   |(количество     |литературы,        |            |                |          |  10|  10|  10|   10|   10|
|   |направлений)    |составляющей       |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |основу для         |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |областного         |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |целевого заказа    |            |                |          |    |    |    |     |     |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|——————————|————|————|————|—————|—————|
| 13|Количество      |Целевой областной  |не          |                |          |  32|  33|  31|   29|  125|
|   |названий книг   |заказ на издание   |формировался|                |          |    |    |    |     |     |
|———|————————————————|социально значимой |            |————————————————|——————————|————|————|————|—————|—————|
|   |Тираж, тыс. экз.|литературы,        |            |                |          |  77|  77|  77|   69|  300|
|   |                |включая выпуск     |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |изданий для        |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |отдельных групп    |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |населения,         |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |нуждающихся в      |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |государственной    |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |поддержке на сумму |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |74,51 млн. рублей, |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |общим тиражом 300  |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |тыс. экз.          |            |                |          |    |    |    |     |     |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|——————————|————|————|————|—————|—————|
| 14|Пополнение      |Пополнение фондов  |            |                |          |1,19|1,17|1,17| 1,17|  4,7|
|   |фондов          |библиотек области  |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |библиотек (млн. |всей социально     |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |рублей)         |значимой           |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |литературой на     |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |сумму 4,7 млн.     |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |рублей, 10-30% от  |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |выпуска социально  |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |значимой литературы|            |                |          |    |    |    |     |     |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|——————————|————|————|————|—————|—————|
| 15|При оценке      |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |ожидаемой       |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |эффективности   |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |использованы    |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |результаты      |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |деятельности    |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |предприятий     |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |отрасли за      |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |2000-2002 годы, |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |а также         |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |экономические   |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |показатели,     |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |заложенные в    |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |"Программы      |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |деятельности    |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |предприятий на  |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |2003-2005 годы" |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |и анализа       |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |имеющегося и    |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |предлагаемого к |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |установке       |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |оборудования    |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |(см. форма N 8).|                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |Рост объемов    |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |производства в  |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |натуральном и   |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |стоимостном     |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |выражении       |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |рассчитывался   |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |исходя из       |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |производственной|                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |мощности        |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |оборудования,   |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |планируемого к  |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |установке, и    |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |цен,            |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |сложившихся в   |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |отрасли по      |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |отдельным видам |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |продукции на    |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |01.01.2003 с    |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |учетом          |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |коэффициента    |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |инфляции (по    |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |данным главного |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |управления      |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |экономики       |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |области).       |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |Расчет          |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |производственной|                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |мощности        |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |проводился      |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |исходя из       |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |2-сменной       |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |работы          |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |оборудования с  |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |учетом периода  |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |его обкатки и   |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |освоения и      |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |специфики       |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |выпуска         |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |определенных    |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |видов продукции |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|——————————|————|————|————|—————|—————|
|   |Выручка от      |                   |         94 |             105|       125| 142| 166| 187|  213|  213|
|   |реализации      |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |(млн. рублей)   |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|——————————|————|————|————|—————|—————|
|   |Объем           |                   |        103 |           112,8|       131| 146| 162| 178|  199|  199|
|   |производства    |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |(млн.           |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |листов-оттисков)|                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|——————————|————|————|————|—————|—————|
|   |Прибыль чистая  |                   |        6,2 |              11|      14,5|18,5|24,4|28,4| 35,7| 35,7|
|   |(млн. рублей)   |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|——————————|————|————|————|—————|—————|
|   |Рентабельность  |                   |       12,3 |              12|        15|  17|  19|  20|   22|   22|
|   |(рентабельность |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |продаж          |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |определена как  |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |отношение       |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |прибыли от      |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |продажи         |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |продукции к     |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |выручке от      |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |реализации) (%) |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|——————————|————|————|————|—————|—————|
|   |Коэффициент     |                   |        1,1 |             1,1|          |    |    |    |     |  1,4|
|   |средней         |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |красочности     |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |продукции       |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|——————————|————|————|————|—————|—————|
|   |Поступление в   |                   |            |                |      4,79|8,76|9,82|11,6| 13,2|48,17|
|   |бюджеты всех    |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |уровней, млн.   |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |рублей, в том   |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |числе           |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|——————————|————|————|————|—————|—————|
|   |Налога на       |                   |            |               1|       2,8| 3,7| 4,8| 5,6|  7,1|   24|
|   |прибыль -       |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |24 млн. рублей  |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|——————————|————|————|————|—————|—————|
|   |Налога на       |                   |            |                |      0,32|0,71|0,96| 1,7| 2,05| 5,74|
|   |имущество -     |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |5,74 млн. рублей|                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |(дополнительно  |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |по вновь        |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |вводимому       |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |оборудованию)   |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|——————————|————|————|————|—————|—————|
|   |Часть прибыли в |                   |        0,6 |             1,4|       1,5| 1,9| 2,4| 2,8|  3,6| 12,2|
|   |доход           |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |областного      |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |бюджета         |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |собственнику    |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |имущества -     |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |12,2 млн. рублей|                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|——————————|————|————|————|—————|—————|
|   |Проценты по     |                   |          0 |               0|      0,17|2,45|1,66| 1,5| 0,45| 6,23|
|   |бюджетному      |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |кредиту - 6,23  |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |млн. рублей     |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|——————————|————|————|————|—————|—————|
| 16|Подготовка кадров издателей и       |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |полиграфистов (направление 7)       |            |                |          |    |    |    |     |     |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|——————————|————|————|————|—————|—————|
|   |Анализ кадровой |Подготовка         |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |ситуации выявил |инженерно-         |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |- отсутствие    |технических        |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |потенциала      |кадров и           |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |управленческих  |руководителей на   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |кадров: 53% (8  |базе Московского   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |из 15) имеют    |университета печати|            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |высшее          |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |образование, но |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |ни один         |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |руководитель    |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |типографии не   |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |имеет высшего   |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |специального    |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |образования,    |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |43% (6 из 15)   |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |руководителей в |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |ближайшее время |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |должны выйти на |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |пенсию, и       |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |замены им нет.  |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |Аналогичная     |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |кадровая        |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |ситуация по     |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |инженерно-      |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |техническому    |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |персоналу       |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|———|————————————————|                   |            |————————————————|——————————|————|————|————|—————|—————|
|   |очная форма     |                   |            |                |         6|    |    |    |     |    6|
|   |обучения (чел.) |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|———|————————————————|                   |            |————————————————|——————————|————|————|————|—————|—————|
|   |заочная форма   |                   |            |                |        25|    |  25|    |     |   50|
|   |обучения (чел.) |                   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|——————————|————|————|————|—————|—————|
|   |Подготовка      |Подготовка рабочих |            |                |        15|    |  15|    |     |   30|
|   |рабочих кадров  |кадров на базе     |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |(чел.)          |профессионального  |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |лицея N 30 г. Перми|            |                |          |    |    |    |     |     |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|——————————|————|————|————|—————|—————|
|   |Количество      |Переподготовка     |            |                |         2|   2|   2|   2|    2|   10|
|   |семинаров       |кадров. Проведение |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |обучающих          |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |семинаров          |            |                |          |    |    |    |     |     |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|——————————|————|————|————|—————|—————|
|   |Количество      |обучение           |            |                |        10|  10|  10|  10|   10|   50|
|   |школьников      |издательскому делу |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |школьников.        |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |Организация студии |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |"Книга" при ОГУП   |            |                |          |    |    |    |     |     |
|   |                |ИПК ПКИ            |            |                |          |    |    |    |     |     |
|———|————————————————|———————————————————|————————————|————————————————|——————————|————|————|————|—————|—————|

                                                              ФОРМА 13


                 Финансово-экономическое обоснование расходования средств областного бюджета
                              на поддержку приоритетных направлений книгоиздания

|——|———————————————————|————————————|———————————————|——————————————————|——————————————|—————————————————————|
|  |    Тематика       | Количество |    Выделено   |   Стоимость 1    |Предполагаемый|Пополнение библиотек |
|  |                   |наименований|    средств    |наименования книги| тираж (тыс.) |      области        |
|  |                   |    книг    |(тыс. рублей)  |  (тыс. рублей)   |              |                     |
|  |                   |————————|———|————————|——————|————————————|—————|——————————————|——————————|——————————|
|  |                   |  ФЦП   |ОЦП|   ФЦП  | ОЦП  |     ФЦП    | ОЦП |              |  кол-во  |   сумма  |
|  |                   |        |   |        |      |            |     |              |  (тыс.)  |   (тыс.  |
|  |                   |        |   |        |      |            |     |              |          |  рублей) |
|——|———————————————————|————————|———|————————|——————|————————————|—————|——————————————|——————————|——————————|
| 1|Литература для     |     201| 15|   22500| 1680 |       111,9|111,9|      3       |       0,3|     167,9|
|  |детей и            |        |   |        |      |            |     |              |          |          |
|  |подростков         |        |   |        |      |            |     |              |          |          |
|——|———————————————————|————————|———|————————|——————|————————————|—————|——————————————|——————————|——————————|
| 2|Учебная и          |     468| 30|  120400| 7719 |       257,3|257,3|    3+3       |   1,1+1,1|1887+943,4|
|  |учебно-методическая|        |   |        |      |            |     |              |          |          |
|  |литература         |        |   |        |      |            |     |              |          |          |
|——|———————————————————|————————|———|————————|——————|————————————|—————|——————————————|——————————|——————————|
| 3|Научная            |     151| 10|    8100|  536 |        53,6| 53,6|      1       |       0,3|     160,8|
|  |литература         |        |   |        |      |            |     |              |          |          |
|——|———————————————————|————————|———|————————|——————|————————————|—————|——————————————|——————————|——————————|
| 4|Научно-техническая |       в|ОЦП|не рассм|тривал|сь          |     |              |          |          |
|  |литература         |        |   |        |      |            |     |              |          |          |
|——|———————————————————|————————|———|————————|——————|————————————|—————|——————————————|——————————|——————————|
| 5|Литература         |     146| 25|   23200| 3973 |       158,9|158,9|      3       |       0,3|     397,2|
|  |общественной       |        |   |        |      |            |     |              |          |          |
|  |тематики           |        |   |        |      |            |     |              |          |          |
|——|———————————————————|————————|———|————————|——————|————————————|—————|——————————————|——————————|——————————|
| 6|Художественная     |     201| 15|   18700| 1395 |          93|   93|      3       |         1|       465|
|  |литература         |        |   |        |      |            |     |              |          |          |
|——|———————————————————|————————|———|————————|——————|————————————|—————|——————————————|——————————|——————————|
| 7|Справочно-         |     158|  5|   31500|  997 |       199,4|199,4|      3       |         1|     332,3|
|  |энциклопедическая  |        |   |        |      |            |     |              |          |          |
|  |литература         |        |   |        |      |            |     |              |          |          |
|——|———————————————————|————————|———|————————|——————|————————————|—————|——————————————|——————————|——————————|
| 8|Литература на      |      23| 10|     500|  217 |        21,7| 21,7|      1       |       0,1|      21,7|
|  |языках народов РФ  |        |   |        |      |            |     |              |          |          |
|——|———————————————————|————————|———|————————|——————|————————————|—————|——————————————|——————————|——————————|
| 9|Литература по      |     114| 10|   46600| 4088 |       408,8|408,8|      1       |      0,05|     204,4|
|  |культуре и         |        |   |        |      |            |     |              |          |          |
|  |искусству          |        |   |        |      |            |     |              |          |          |
|——|———————————————————|————————|———|————————|——————|————————————|—————|——————————————|——————————|——————————|
|10|Литература к       |      51|  5|    3900|  383 |        76,5| 76,5|      3       |         1|     127,5|
|  |знаменательным     |        |   |        |      |            |     |              |          |          |
|  |датам              |        |   |        |      |            |     |              |          |          |
|——|———————————————————|————————|———|————————|——————|————————————|—————|——————————————|——————————|——————————|
|  |                   |    1513|125|  275400|20988 |            |     |              |          |    4707,2|
|——|———————————————————|————————|———|————————|——————|————————————|—————|——————————————|——————————|——————————|