Закон Пермской области от 08.07.2005 № 2305-509

                                             Приложение 3
                                             к Закону Пермской области
                                             от 08.07.2005 N 2305-509


                         ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 2002 ПО 2005 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

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| N  | Реализация основных  |  Объем расходов на  |   Объем расходов на     |     Объем расходов на     |      Объем расходов на     |     Объем расходов на      |
|п/п |направлений Программы |  2002 г., тыс. руб. |   2003 г., тыс. руб.    |     2004 г., тыс. руб.    |      2005 г., тыс. руб.    |  2002-2005 гг., тыс. руб.  |
|    |      в разрезе       |—————|———————————————|————————|————————————————|——————————|————————————————|—————————|——————————————————|—————————|——————————————————|
|    |    распорядителей    |Итого|  В том числе  | Итого  |  В том числе   |  Итого   |  В том числе   |  Итого  |    В том числе   | Итого   |    В том числе   |
|    |  бюджетных средств   |     |———————|———————|        |———————|————————|          |————————|———————|         |————————|—————————|         |————————|—————————|
|    |                      |     |текущие|капит. |        |текущие| капит. |          |текущие |капит. |         |текущие |  капит. |         |текущие |  капит. |
|    |                      |     |расходы|расходы|        |расходы|расходы |          |расходы |расходы|         |расходы | расходы |         |расходы | расходы |
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| 1  |           2          |  3  |  4    |  5    |   6    |   7   |   8    |    9     |   10   |   11  |   12    |  13    |   14    |   15    |   16   |   17    |
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|I   |                                    |       |   Основы формирования семейной политики в Пермской области                                          |         |
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|    |Департамент           | 300 |   75  |  225  |  160   |  160  |    0   |   2615   | 2277   |  338  |  1270   | 1270   |     0   |  4345   | 3782   |   563   |
|    |образования области   |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
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|    |Департамент           | 1885|   1585|  300  | 2443   | 2308  |  135   |    4023  | 2653   | 1370  |  4064   | 2704   |  1360   | 12415   | 9250   |  3165   |
|    |социального развития  |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |области               |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Департамент культуры и| 120 |  120  |   0   |  338,5 | 288,5 |   50   |   1175   |  765   |  410  |  1156,50|  746,5 |   410   |  2790   | 1920   |   870   |
|    |искусства области     |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Комитет по молодежной |  0  |    0  |   0   |    0   |   0   |    0   |   330    |    0   |  330  |   255   |  100   |   155   |   585   |  100   |   485   |
|    |политике области      |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Комитет по физкультуре|  40 |   40  |   0   |   37   |  37   |    0   |    37    |   37   |   0   |    36   |   36   |     0   |   150   |  150   |   0     |
|    |и спорту области      |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Аппарат администрации |  35 |   35  |   0   |   25   |  25   |    0   |    25    |   25   |   0   |    25   |   25   |     0   |   110   |  110   |   0     |
|    |области               |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Всего                 | 2380|   1855|  525  | 3003,50|2818,50|  185   |    8205  | 5757   |   2448|  6806,50| 4881,50|  1925,00| 20395   |15312   |  5083   |
|————|——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|II  |                                                                Безопасное материнство                                                                      |
|————|——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Управление            |  0  |   0   |  0    |  2026  |   0   |  2026  |  49137   |  5650  | 43487 |  30937  |  5650  |  25287  |  82100  | 11300  |  70800  |
|    |здравоохранения       |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |области               |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Всего                 |  0  |   0   |  0    |  2026  |   0   |  2026  |  49137   |  5650  | 43487 |  30937  |  5650  |  25287  |  82100  | 11300  |  70800  |
|————|——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|III |                                                                   Здоровый ребенок                                                                         |
|————|——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Департамент           | 473 |  473  |   0   |    0   |   0   |    0   |   1499   |  1349  |  150  |   290   |  140   |   150   |  2262   |  1962  |   300   |
|    |образования области   |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Управление            | 3040|  140  | 2900  |  1470  |   0   |  1470  |  35075   |  990   | 34085 |  33435  |  940   |  32495  |  73020  |  2070  |  70950  |
|    |здравоохранения       |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |области               |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Всего                 | 3513|  613  | 2900  |  1470  |   0   |  1470  |  36574   |  2339  | 34235 |  33725  |  1080  |  32645  |  75282  |  4032  |  71250  |
|————|——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|IV  |                                                                     Дети-инвалиды                                                                          |
|————|——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Департамент           |  123|    123|      0|    0   |   0   |    0   |   3143   |  580   |   2563|  3166   |  450   |  2716   |  6432   | 1153   |  5279   |
|    |образования области   |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Департамент           | 1804|  600  | 1204  |  945   | 534   |  411   |   4185   |  1053  | 3132  |  3176   |  956   |  2220   |  10110  | 3143   |  6967   |
|    |социального развития  |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |области               |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Департамент культуры и| 150 |  150  |   0   |    0   |   0   |   0    |   237    |   237  |   0   |   185   |  185   |   0     |   572   |  572   |   0     |
|    |искусства области     |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Комитет по физкультуре|  65 |   65  |   0   |   75   |  75   |   0    |   145    |   145  |   0   |   145   |  145   |   0     |   430   |  430   |   0     |
|    |и спорту области      |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Управление            | 310 |   60  |  250  |   251  |  251  |   0    |   1266   |   766  |  500  |   990   |  740   |   250   |  2817   | 1817   |  1000   |
|    |здравоохранения       |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |области               |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Всего                 | 2452|  998  | 1454  | 1271   | 860   |  411   |   8976   | 2781   |   6195|  7662   | 2476   |  5186   | 20361   | 7115   | 13246   |
|————|——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|V   |                                                                      Дети-сироты                                                                           |
|————|——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Департамент           | 830 |  690  |  140  |  523   | 457   |   66   |   1135   |  995   |    140|   460   |  386   |    74   |  2948   | 2528   |   420   |
|    |образования области   |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Департамент           | 68  |   3   |  65   |  100   |   0   |  100   |    175   |   10   |    165|   175   |   10   |   165   |   518   |   23   |   495   |
|    |социального развития  |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |области               |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Аппарат администрации | 105 |  105  |   0   |  105   |  105  |    0   |   105    |  105   |   0   |  5864   |  5864  |     0   |  6179   | 6179   |    0    |
|    |области               |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Всего                 | 1003|  798  |  205  |  728   |  562  |  166   |   1415   | 1110   |    305|  6499   |  6260  |   239   |  9645   | 8730   |   915   |
|————|——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|VI  |                                             Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                                                |
|————|——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Департамент           |  602|    162|    440|   90   |  90   |    0   |   1982   |  462   | 1520  |  1002   |  0     |  1002   |  3676   |  714   |  2962   |
|    |образования области   |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Департамент           |  753|    157|    596|  147   | 147   |    0   |   2149   |  698   | 1451  |  2160   |  698   |  1462   |  5209   | 1700   |  3509   |
|    |социального развития  |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |области               |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Комитет по молодежной |   65|     65|      0|    0   |   0   |    0   |    115   |  115   |   0   |   80    |  80    |   0     |   260   |  260   |    0    |
|    |политике области      |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Департамент культуры и|  400|      0|    400|  400   |   0   |  400   |   1200   |    0   |  1200 |  1200   |   0    |  1200   |  3200   |   0    |  3200   |
|    |искусства области     |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |ГУВД Пермской области |  457|     85|    372|  515   |  30   |  485   |    418   |   60   |  358  | 258     |  60    |   198   |  1648   |  235   |  1413   |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Аппарат администрации |  790|    450|    340| 1033,50| 610   |  423,5 |    326,5 |  326,5 |   0   |308,5    |  308,5 |    0    | 2458,50 |   1695 |   763,5 |
|    |области               |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Всего                 | 3067|    919|   2148| 2185,50| 877   | 1308,50|   6190,50| 1661,50|   4529|  5008,50| 1146,50|  3862,00| 16451,50| 4604,00| 11847,50|
|————|——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|VII |                                                                    Одаренные дети                                                                          |
|————|——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Департамент           | 1919|   1769|    150|  529,2 | 479,2 |   50   |   3950   | 2875   | 1075  | 2189,80 | 1689,80|   500   |  8588   |  6813  |  1775   |
|    |образования области   |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Департамент культуры и| 666 |  666  |      -|  313,5 | 313,5 |    -   |   2733   | 2733   |    -  | 1068,50 | 1068,50|        -|  4781   |  4781  |    0    |
|    |искусства области     |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Всего                 | 2585|   2435|    150|  842,7 | 792,7 |   50   |   6683   | 5608   | 1075  | 3258,30 | 2758,30|   500   | 13369   | 11594  |  1775   |
|————|——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Итого по Программе    |15000|   7618|   7382|11526,70|5910,20| 5616,50| 117180,50|24906,50|  92274| 93896,30|24252,30| 69644,00|237603,50|62687,00|174916,50|
|————|——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|VIII|                                                               Капитальное строительство                                                                    |
|————|——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Департамент           |15000|   -   | 15000 |  22000 |   -   |  22000 |  18000   |    -   |  18000| 46747   |   -    | 46747   |101747   |   -    |101747   |
|    |образования области   |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|————|——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |УКС Пермской области  |11300|   -   | 11300 |  13479 |   -   |  13479 |  18200   |    -   |  18200|  3800   |   -    |  3800   | 46779   |   -    | 46779   |
|————|——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Администрация         |  -  |   -   |   -   |   -    |   -   |   -    |     -    |    -   |      -|  3000   |   -    |  3000   |  3000   |   -    |  3000   |
|    |Нытвенского района    |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|————|——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Администрация         |  -  |   -   |   -   |   -    |   -   |   -    |     -    |    -   |      -|  3500   |   -    |  3500   |  3500   |   -    |  3500   |
|    |Ильинского района     |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|————|——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Администрация         |  -  |   -   |   -   |   -    |   -   |   -    |     -    |    -   |      -|  3500   |   -    |  3500   |  3500   |   -    |  3500   |
|    |Чернушинского района  |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|————|——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Администрация         |  -  |   -   |   -   |   -    |   -   |   -    |     -    |    -   |      -|   500   |   -    |   500   |   500   |   -    |   500   |
|    |Красновишерского      |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |района                |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|————|——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Департамент           |  -  |   -   |   -   | 2050   |   -   | 2050   |     -    |    -   |      -|        -|   -    |     -   |  2050   |   -    |  2050   |
|    |социального развития  |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |области               |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|————|——————————————————————|—————|———————|———————|————————|———————|————————|——————————|————————|———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|—————————|
|    |Всего за счет средств,|26300|   -   | 26300 | 37529  |   -   |  37529 |  36200   |    -   |  36200| 61047   |   -    | 61047   |161076   |   -    |161076   |
|    |предусмотренных в     |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |бюджете строительства |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |объектов социальной   |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
|    |инфраструктуры        |     |       |       |        |       |        |          |        |       |         |        |         |         |        |         |
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|    |Итого по Программе    |41300|   7618| 33682 |49055,70|5910,20|43145,50| 153380,50|24906,50| 128474|164243,30|24252,30|130691   |398679,50|62687   |335992,50|
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