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Закон Пермского края от 17.10.2006 № 3260-744Приложение 7 к отчету Общие итоги финансирования областной целевой комплексной программы "Охрана окружающей среды пермской области" на 2001-2005 годы тыс. руб. |———————————————|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————————|——————————| | Наименование | Источник | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | Всего | % | | подпрограмм |финансирования| | | | | | за 2001-2005 гг. |выполнения| | | |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————| | | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | |———————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| |Подпрограмма 1 |Всего, в т.ч. | 1050,0| 290,0| 1500,0| 599,8| 900,0| 679,9| 1750,0| 244,9| 1050,0| 170,0| 6250,0| 1984,6| 31,8| |"Стратегия и | | | | | | | | | | | | | | | |тактика |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| |природоохранной|Областной | 0,0| 0,0| 400,0| 400,0| 400,0| 400,0| 600,0| 0,0| 400,0| 170,0| 1800,0| 970,0| 53,9| |деятельности в |бюджет | | | | | | | | | | | | | | |Пермской | | | | | | | | | | | | | | | |области"(1) |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Областной | 1050,0| 290,0| 1100,0| 199,8| 500,0| 279,9| 1150,0| 244,9| 650,0| 0,0| 4450,0| 1014,6| 22,8| | |экофонд | | | | | | | | | | | | | | |———————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| |Подпрограмма 2 |Всего, в т.ч. | 62270,0| 85083,6| 74520,0| 110105,2| 56946,0| 129882,9| 64890,0| 64117,3| 76255,0| 71521,6| 334881,0| 460710,6| 137,6| |"Сохранение | | | | | | | | | | | | | | | |биоразнообразия|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| |и устойчивости |Федеральный | 9535,0| 2388,0| 20785,0| 3736,0| 0,0| 0,0| 2800,0| 2000,3| 12940,0| 6211,6| 46060,0| 14335,9| 31,1| |природных |бюджет | | | | | | | | | | | | | | |экосистем"(1) | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Областной | 0,0| 0,0| 550,0| 250,0| 250,0| 250,0| 500,0| 0,0| 300,0| 6370,0| 1600,0| 6870,0| 429,4| | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Областной | 2120,0| 7546,7| 2430,0| 3451,5| 1851,0| 1691,9| 6235,0| 5475,0| 7150,0| 0,0| 19786,0| 18165,1| 91,8| | |экофонд | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Местные | 390,0| 148,9| 470,0| 617,7| 60,0| 381,0| 70,0| 0,0| 80,0| 0,0| 1070,0| 1147,6| 107,3| | |экофонды | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Собственные | 50225,0| 75000,0| 50285,0| 102050,0| 54785,0| 127560,0| 55285,0| 56642,0| 55785,0| 58940,0| 266365,0| 420192,0| 157,8| | |средства | | | | | | | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | | | | | | | |———————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| |Подпрограмма 3 |Всего, в т.ч. | 4020,0| 2377,0| 8870,0| 7478,0| 6764,0| 6689,0| 10007,0| 7256,4| 10820,0| 10769,0| 40481,0| 34569,4| 85,4| |"Медико- | | | | | | | | | | | | | | | |экологическая |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| |реабилитация |Областной | 280,0| 0,0| 5130,0| 4750,0| 4580,0| 4580,0| 5270,0| 2449,4| 5925,0| 9974,6| 21185,0| 21754,0| 102,7| |населения"(1) |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Областной | 2364,0| 2014,0| 2364,0| 2132,0| 2064,0| 2064,0| 3651,0| 3651,0| 3809,0| 0,0| 14252,0| 9861,0| 69,2| | |экофонд | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Местные | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 794,4| 0,0| 794,4| | | |бюджеты | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Местные | 1376,0| 363,0| 1376,0| 596,0| 120,0| 45,0| 1086,0| 1156,0| 1086,0| 0,0| 5044,0| 2160,0| 42,8| | |экофонды | | | | | | | | | | | | | | |———————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| |Подпрограмма 4 |Всего, в т.ч. |5341213,0|2929424,0|4825639,0|2033629,2|4251159,0|3645405,2|1510026,0|1165293,5|569082,0|355968,3|16497119,0|10129720,2| 61,4| |"Реализация | | | | | | | | | | | | | | | |природоохранных|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| |мероприятий по |Федеральный | 61700,0| 5051,5| 43900,0| 2799,9| 19230,0| 13419,5| 25000,0| 24045,0| 11900,0| 14206,6| 161730,0| 59522,5| 36,8| |снижению | | | | | | | | | | | | | | | |техногенных |бюджет | | | | | | | | | | | | | | |нагрузок" |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Областной | 15500,0| 17500,0| 91450,0| 22750,0| 18250,0| 16781,0| 17115,0| 33600,0| 24850,0| 26768,0| 167165,0| 117399,0| 70,2| | |бюджет, всего,| | | | | | | | | | | | | | | |из них: | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |кап. вложения | 15500,0| 17500,0| 88000,0| 22000,0| 17800,0| 16331,0| 16365,0| 33600,0| 24000,0| 25768,0| 161665,0| 115199,0| 71,3| | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |тек. расходы | 0,0| 0,0| 3450,0| 750,0| 450,0| 450,0| 750,0| 0,0| 850,0| 1000,0| 5500,0| 2200,0| 40,0| | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Областной | 6150,0| 6685,0| 8450,0| 6112,5| 4100,0| 2110,0| 9500,0| 4339,8| 13210,0| 0,0| 41410,0| 19247,3| 46,5| | |экофонд, | | | | | | | | | | | | | | | |всего, из них | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |кап. вложения | 4800,0| 5085,0| 7200,0| 5272,5| 3400,0| 1600,0| 9000,0| 4000,0| 12410,0| 0,0| 36810,0| 15957,5| 43,4| | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |тек. расходы | 1350,0| 1600,0| 1250,0| 840,0| 700,0| 510,0| 500,0| 339,8| 800,0| 0,0| 4600,0| 3289,8| 71,5| | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Местные | 130290,0| 30649,0| 95362,0| 13000,7| 32537,0| 21377,0| 58127,0| 15149,0| 70939,0| 45121,0| 387255,0| 125296,7| 32,4| | |бюджеты | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Местные | 11320,0| 16952,5| 10760,0| 6434,1| 20250,0| 20510,0| 23720,0| 27776,2| 22720,0| 0,0| 88770,0| 71672,8| 80,7| | |экофонды | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Собственные |5116253,0|2852586,0|4575717,0|1982532,0|4156792,0|3571207,8|1376564,0|1060383,5|425463,0|269872,8|15650789,0| 9736582,0| 62,2| | |средства | | | | | | | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | | | | | | | |———————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| |Подпрограмма 5 |Всего, в т.ч. | 24295,0| 2564,6| 27595,0| 9340,6| 10943,0| 3461,3| 13208,0| 6505,6| 13318,0| 6068,1| 89359,0| 27940,1| 31,3| |"Создание | | | | | | | | | | | | | | | |системы |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| |экологического |Федеральный | 4580,0| 0,0| 4150,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 8730,0| 0,0| 0,0| |мониторинга"(1)|бюджет | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Областной | 860,0| 0,0| 4060,0| 1159,7| 950,0| 949,8| 1430,0| 0,0| 1430,0| 4408,4| 8730,0| 6517,9| 74,7| | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Областной | 1620,0| 1930,1| 1850,0| 1933,4| 1535,0| 1474,2| 3970,0| 3964,5| 4130,0| 0,0| 13105,0| 9302,2| 71,0| | |экофонд | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Местные | 1400,0| 0,0| 850,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 82,4| 2250,0| 82,4| 3,7| | |бюджеты | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Местные | 1830,0| 500,0| 1630,0| 189,0| 300,0| 124,4| 150,0| 66,0| 150,0| 0,0| 4060,0| 879,4| 21,7| | |экофонды | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Собственные | 14005,0| 134,5| 15055,0| 6058,5| 8158,0| 912,9| 7658,0| 2475,1| 7608,0| 1577,3| 52484,0| 11158,2| 21,3| | |средства | | | | | | | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | | | | | | | |———————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| |Подпрограмма 6 |Всего, в т.ч. | 3580,0| 3003,6| 5432,0| 9127,6| 5066,0| 4545,3| 11468,0| 8199,9| 11928,0| 8927,6| 37474,0| 33803,9| 90,2| |"Экологическое | | | | | | | | | | | | | | | |образование и |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| |воспитание"(1) |Областной | 900,0| 0,0| 2345,0| 2345,0| 2358,0| 2106,1| 2222,0| 38,9| 2172,0| 8927,6| 9997,0| 13417,6| 134,2| | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Областной | 2390,0| 3003,6| 2797,0| 6782,6| 2468,0| 2439,2| 8740,0| 8161,0| 9250,0| 0,0| 25645,0| 20386,3| 79,5| | |экофонд | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Местные | 70,0| 0,0| 70,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 140,0| 0,0| 0,0| | |бюджеты | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Собственные | 220,0| 0,0| 220,0| 0,0| 240,0| 0,0| 506,0| 0,0| 506,0| 0,0| 1692,0| 0,0| 0,0| | |средства | | | | | | | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | | | | | | | |———————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| |Всего по |Всего, в т.ч. |5436428,0|3022742,7|4943556,0|2170280,4|4331778,0|3790663,6|1611349,0|1251617,6|682453,0|453424,6|17005564,0|10688728,9| 62,9| |Программе(2) | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Федеральный | 75815,0| 7439,5| 68835,0| 6535,9| 19230,0| 13419,5| 27800,0| 26045,3| 24840,0| 20418,2| 216520,0| 73858,4| 34,1| | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Областной | 17540,0| 17500,0| 103935,0| 31654,7| 26788,0| 25066,9| 27137,0| 36088,3| 35077,0| 56618,7| 210477,0| 166928,5| 79,3| | |бюджет, из них| | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |кап. вложения | 15500,0| 17500,0| 88000,0| 22000,0| 17800,0| 16331,0| 16365,0| 33600,0| 24000,0| 25768,0| 161665,0| 115199,0| 71,3| | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |тек. расходы | 2040,0| 0,0| 15935,0| 9654,7| 8988,0| 8735,9| 10772,0| 2488,3| 11077,0| 30850,7| 48812,0| 51729,5| 106,0| | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Областной | 15694,0| 21469,4| 18991,0| 20611,8| 12518,0| 10059,2| 33246,0| 25836,2| 38199,0| 0,0| 118648,0| 77976,6| 65,7| | |экофонд, | | | | | | | | | | | | | | | |из них | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |кап. вложения | 4800,0| 5085,0| 7200,0| 5272,5| 3400,0| 1600,0| 9000,0| 4000,0| 12410,0| 0,0| 36810,0| 15957,5| 43,4| | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |тек. расходы | 10894,0| 16384,4| 11791,0| 15339,3| 9118,0| 8459,2| 24246,0| 21836,2| 25789,0| 0,0| 81838,0| 62019,0| 75,8| | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Местные | 131760,0| 30649,0| 96282,0| 13000,7| 32537,0| 21377,0| 58127,0| 15149,0| 70939,0| 45997,8| 389645,0| 126173,5| 32,4| | |бюджеты | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Местные | 14916,0| 17964,4| 14236,0| 7836,9| 20730,0| 21060,4| 25026,0| 28998,2| 24036,0| 0,0| 98944,0| 75859,8| 76,7| | |экофонды | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| | |Собственные |5180703,0|2927720,5|4641277,0|2090640,5|4219975,0|3699680,6|1440013,0|1119500,5|489362,0|330390,0|15971330,0|10167932,2| 63,7| | |средства | | | | | | | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | | | | | | | |———————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|——————————|——————————|——————————| |% выполнения по годам | 55,6 | 43,9 | 87,5 | 77,7 | 66,4 | 62,9 | | |——————————————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————————|——————————| —————————————————————————————————— Примечания: (1) Мероприятия данных подпрограмм финансируются за счет текущих расходов. (2) В общих итогах финансирования Программы в 2001-2002 гг. не учтены затраты на выполнение мероприятий по улучшению состояния лесного фонда подпрограммы 2, реализованных в рамках областной целевой программы использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов Пермской области на 2001-2005 годы, и затраты на выполнение закладочных работ на ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит" подпрограммы 4, реализованных за счет прочих текущих расходов областного бюджета и в рамках областных целевых программ "Обеспечение безопасности жизнедеятельности г. Березники" на 2002-2007 годы и "Обеспечение безопасности жизнедеятельности г. Соликамска" на 2002-2007 годы. Приложение 8 к отчету Финансирование мероприятий целевой комплексной программы "Охрана окружающей среды Пермской области" на 2001-2005 гг. (по подпрограммам) млн. руб. |————————————————————————————————|———————|———————|——————————| | Наименование подпрограмм | План | Факт | % | | | | |выполнения| |————————————————————————————————|———————|———————|——————————| |Подпрограмма 1 | 6,3| 2,0| 31,8| |"Стратегия и тактика | | | | |природоохранной деятельности в | | | | |Пермской области" | | | | |————————————————————————————————|———————|———————|——————————| |Подпрограмма 2 | 334,9| 460,7| 137,6| |"Сохранение биоразнообразия и | | | | |устойчивости природных | | | | |экосистем" | | | | |————————————————————————————————|———————|———————|——————————| |Подпрограмма 3 | 40,5| 34,6| 85,4| |"Медико-экологическая | | | | |реабилитация населения" | | | | |————————————————————————————————|———————|———————|——————————| |Подпрограмма 4 |16497,1|10129,7| 61,4| |"Реализация природоохранных | | | | |мероприятий по снижению | | | | |техногенных нагрузок" | | | | |————————————————————————————————|———————|———————|——————————| |Подпрограмма 5 | 89,4| 27,9| 31,3| |"Создание системы экологического| | | | |мониторинга" | | | | |————————————————————————————————|———————|———————|——————————| |Подпрограмма 6 | 37,5| 33,8| 90,2| |"Экологическое образование и | | | | |воспитание" | | | | |————————————————————————————————|———————|———————|——————————| |Всего |17005,6|10688,7| 62,9| |————————————————————————————————|———————|———————|——————————| Приложение 9 к отчету Финансирование мероприятий целевой комплексной программы "Охрана окружающей среды Пермской области" на 2001-2005 гг. (по источникам финансирования) млн. руб. |————————————————————————————————|———————|———————|——————————| | Источник финансирования | План | Факт | % | | | | |выполнения| | | | | | |————————————————————————————————|———————|———————|——————————| |Федеральный бюджет | 216,5| 73,9| 34,1| |————————————————————————————————|———————|———————|——————————| |Областной бюджет | 210,5| 166,9| 79,3| |————————————————————————————————|———————|———————|——————————| |Местные бюджеты | 389,6| 126,2| 32,4| |————————————————————————————————|———————|———————|——————————| |Областной экофонд | 118,7| 78,0| 65,7| |————————————————————————————————|———————|———————|——————————| |Местные экофонды | 98,9| 75,9| 76,7| |————————————————————————————————|———————|———————|——————————| |Собственные средства предприятий|15971,3|10167,9| 63,7| |————————————————————————————————|———————|———————|——————————| |Всего |17005,6|10688,7| 62,9| |————————————————————————————————|———————|———————|——————————| Информация по документуЧитайте также
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