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Закон Пермской области от 30.11.2005 № 2680-596Приложение 4 к Программе Сводные финансовые затраты областного бюджета (текущие расходы) по исполнителям (В редакции Закона Пермского края от 19.12.2006 г. N 3386-789) |——|———————————————|———————————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————————|———————————————————| |N | Исполнители | Разделы Программы | Всего | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | | | | |————————|—————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————————|——————|————————————| | | | | всего | в том числе |всего |в том числе |всего |в том числе |всего | в том числе |всего |в том числе | | | | | (тыс. | |(тыс. | |(тыс. | |(тыс. | |(тыс. | | | | | | руб.) | |руб.) | |руб.) | |руб.) | |руб.) | | | | | | |————————|————————| |—————|——————| |—————|——————| |———————|————————| |—————|——————| | | | | | тек. | кап. | |тек. |кап. | |тек. |кап. | | тек. | кап. | |тек. |кап. | | | | | | (тыс. | (тыс. | |(тыс.|(тыс. | |(тыс.|(тыс. | | (тыс. | (тыс. | |(тыс.|(тыс. | | | | | | руб.) | руб.) | |руб.)|руб.) | |руб.)|руб.) | | руб.) | руб.) | |руб.)|руб.) | |——|———————————————|———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| |1 | ГУВД Пермской |Обеспечение общественного | 588453| 104323| 484130|167909|29913|137996|141339|22352|118287|153511| 27583| 125928|125694|24475|101219| | | области |порядка и профилактика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |преступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |Защита и охрана собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |Обеспечение безопасности на | 161232| 8699,5|152532,5| 42812| 1010| 41802| 38252| 2714| 35538| 37914| 2887,5| 35026,5| 42254| 2088| 40166| | | |автомобильных дорогах области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |Усиление противодействия | 27867| 1400| 26467| 3959| 350| 3609| 3993| 350| 3643| 5502| 350| 5152| 14413| 350| 14063| | | |незаконному обороту наркотиков | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |Социальная адаптация и | 7500,0| 4900| 2600| 1400| 1300| 100| 2450| 1400| 1050| 2750| 1700| 1050| 900| 500| 400| | | |реабилитация лиц, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |освободившихся из мест лишения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |свободы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |ВСЕГО | 785052|119322,5|665729,5|216080|32573|183507|186034|26816|158518|199677|32520,5|167156,5|183261|27413|155848| |——|———————————————|———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |Защита и охрана собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |Обеспечение безопасности на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорогах области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |Усиление противодействия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |незаконному обороту наркотиков | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |Социальная адаптация и | 500| 500| 0| 500| 500| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| | | |реабилитация лиц, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |освободившихся из мест лишения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |свободы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |ВСЕГО | 500| 500| 0| 500| 500| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| |——|———————————————|———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| |3 | Департамент |Обеспечение общественного | 630| 0| 630| 0| 0| 0| 230| 0| 230| 200| 0| 200| 200| 0| 200| | | образования |порядка и профилактика | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пермской |преступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |Защита и охрана собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |Обеспечение безопасности на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорогах области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |Усиление противодействия | 350| 350| 0| 0| 0| 0| 140| 140| 0| 140| 140| 0| 70| 70| 0| | | |незаконному обороту наркотиков | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |Социальная адаптация и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |реабилитация лиц, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |освободившихся из мест лишения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |свободы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |ВСЕГО | 980| 350| 630| 0| 0| 0| 370| 140| 230| 340| 140| 200| 270| 70| 200| |——|———————————————|———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| |4 | Управление |Обеспечение общественного | | | | | | | | | | | | | | | | | |здравоохранения|порядка и профилактика | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пермской |преступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |Защита и охрана собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |Обеспечение безопасности на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорогах области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |Усиление противодействия | 2420| 800| 1620| 200| 200| 0| 200| 200| 0| 820| 200| 620| 1200| 200| 1000| | | |незаконному обороту наркотиков | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |Социальная адаптация и | 670| 670| 0| 0| 0| 0| 200| 200| 0| 220| 220| 0| 250| 250| 0| | | |реабилитация лиц, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |освободившихся из мест лишения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |свободы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |ВСЕГО | 3090| 1470| 1620| 200| 200| 0| 400| 400| 0| 1040| 420| 620| 1450| 450| 1000| |——|———————————————|———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| |5 |Пермское ЛУВДТ |Обеспечение общественного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |порядка и профилактика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |преступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |Защита и охрана собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |Обеспечение безопасности на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорогах области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |Усиление противодействия | 674| 534| 140| 140| 0| 140| 196| 196| 0| 188| 188| 0| 150| 150| 0| | | |незаконному обороту наркотиков | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |Социальная адаптация и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |реабилитация лиц, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |освободившихся из мест лишения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |свободы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | | |ВСЕГО | 674| 534| 140| 140| 0| 140| 196| 196| 0| 188| 188| 0| 150| 150| 0| |——|———————————————|———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| |6 |Областная |Обеспечение общественного | 580| 580| 0| 580| 580| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| | |служба спасения|порядка и профилактика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |преступлений | | | | | | | | | | | | | | | | |——|———————————————|———————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| | |ВСЕГО по Программе |790876,0|122756,5|668119,5|217500|33853|183647|187000|27552|159448|201245|33268,5|167976,5|185131|28083|157048| |——|———————————————————————————————————————————————|————————|————————|————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|———————|————————|——————|—————|——————| Приложение 5 к Программе Оценка эффективности Программы |———|———————————————————|——————————————|———————————|———————————————————|———————————|———————————————————————————————————————| | N | Наименование | Наименование |Фактическое|Изменение значений | Целевое | Соотношение затрат и | |п/п| показателей | мероприятий, | значение |показателя по годам| значение | результатов | | | конечных |обеспечивающих|показателя | реализации |показателя |——————————————————|————————————————————| | | результатов | достижение | на момент | Программы | на момент | Общие затраты | Бюджетные затраты | | | | конечного |разработки |————|————|————|————| окончания |по соответствующим|—————————|——————————| | | | результата | (2004 г.) |2005|2006|2007|2008| действия | комплексам | Общие | Затраты | | | | | | | | | | Программы | мероприятий, |бюджетные|областного| | | | | | | | | | | обеспечивающих | затраты | бюджета | | | | | | | | | | | достижение | | | | | | | | | | | | | конечного | | | | | | | | | | | | | результата | | | |———|———————————————————|——————————————|———————————|————|————|————|————|———————————|——————————————————|—————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |———|———————————————————|——————————————|———————————|————|————|————|————|———————————|——————————————————|—————————|——————————| | 1 |Количество | Раздел 1 | 9722 |9637|9552|9467|9382| 9382 | 641538 | 641538 | 641538 | | |зарегистрированных | (пп. 1-88) | | | | | |(снижение | | | | | |преступлений | | | | | | |на 3,5% к | | | | | |в общественных | | | | | | | 2004 г.) | | | | | |местах | | | | | | | | | | | |———|———————————————————| |———————————|————|————|————|————|———————————| | | | |1.1|В том числе на | | 7344 |7234|7124|7014|6903| 6900 | | | | | |улицах | | | | | | |(снижение | | | | | | | | | | | | |на 6,0% к | | | | | | | | | | | | | 2004 г.) | | | | |———|———————————————————|——————————————|———————————|————|————|————|————|———————————|——————————————————|—————————|——————————| | 2 |Количество | Раздел 3 | 5202 |5192|5125|4805|4162| 4162 | 161232 | 161232 | 161232 | | |пострадавших в | (пп. 1-30) | | | | | |(снижение | | | | | |дорожно- | | | | | | | на 20% к | | | | | |транспортных | | | | | | | 2004 г.) | | | | | |происшествиях | | | | | | | | | | | |———|———————————————————| |———————————|————|————|————|————|———————————| | | | |2.1|В том числе со | | 655 |595 |585 |565 |524 | 524 | | | | | |смертельным | | | | | | |(снижение | | | | | |исходом | | | | | | | на 20% к | | | | | | | | | | | | | 2004 г.) | | | | |———|———————————————————|——————————————|———————————|————|————|————|————|———————————|——————————————————|—————————|——————————| | 3 |Количество | Раздел 4 | 1504 |1560|1620|1680|1725| 1725 | 31311 | 31311 | 31311 | | |зарегистрированных | (пп. 1-12) | | | | | | (рост на | | | | | |органами внутренних| | | | | | | 15% к | | | | | |дел преступлений, | | | | | | | 2004 г.) | | | | | |связанных с | | | | | | | | | | | | |незаконным | | | | | | | | | | | | |оборотом | | | | | | | | | | | | |наркотических | | | | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | | | | |———|———————————————————| |———————————|————|————|————|————|———————————| | | | |3.1|В том числе | | 999 |1040|1080|1120|1150| 1150 | | | | | |количество | | | | | | | (рост на | | | | | |зарегистрированных | | | | | | | 15% к | | | | | |органами внутренних| | | | | | | 2004 г.) | | | | | |дел преступлений, | | | | | | | | | | | | |связанных со | | | | | | | | | | | | |сбытом | | | | | | | | | | | | |наркотических | | | | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | | | | |———|———————————————————| |———————————|————|————|————|————|———————————|——————————————————|—————————|——————————| | 4 |Количество | | 496 |520 |540 |560 |580 | 580 | 31311 | 31311 | 31311 | | |выявленных | | | | | | | (рост на | | | | | |органами | | | | | | | 15% к | | | | | |внутренних дел | | | | | | | 2004 г.) | | | | | |административных | | | | | | | | | | | | |правонарушений, | | | | | | | | | | | | |связанных с | | | | | | | | | | | | |незаконным оборотом| | | | | | | | | | | | |наркотических | | | | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | | | | |———|———————————————————|——————————————|———————————|————|————|————|————|———————————|——————————————————|—————————|——————————| | 5 |Количество | Раздел 5 | 100 | - |313 |313 |313 | 939 | 8670 | 8670 | 8670 | | |прошедших | (пп. 1-18) | | | | | | (рост на | | | | | |профессиональную | | | | | | | 839 | | | | | |переподготовку | | | | | | | к 2004 г.)| | | | | |подростков, | | | | | | | | | | | | |вышедших из мест | | | | | | | | | | | | |лишения свободы | | | | | | | | | | | |———|———————————————————| |———————————|————|————|————|————|———————————|——————————————————|—————————|——————————| | 6 |Количество | | - | - |1000|1025|1025| 3050 | 8670 | 8670 | 8670 | | |социально | | | | | | | (рост на | | | | | |реабилитированных | | | | | | | 100% к | | | | | |подростков, | | | | | | | 2004 г.) | | | | | |осужденных без | | | | | | | | | | | | |лишения свободы | | | | | | | | | | | |———|———————————————————|——————————————|———————————|————|————|————|————|———————————|——————————————————|—————————|——————————| Источник получения информации: по пп. 1-4 - ведомственная статистическая отчетность ГУВД Пермской области; по пп. 5, 6 - ведомственная статистическая отчетность ГУФСИН России по Пермской области. Приложение 7 к Программе СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ) ПО РАЗДЕЛАМ (Дополнено - Закон Пермского края от 19.12.2006 г. N 3386-789) |———|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | N | Раздел | Исполнители | Всего | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | |п/п| Программы | |—————|———————————|—————|———————————|—————|———————————|—————|———————————|—————|———————————| | | | |Всего| В т.ч. |Всего| В т.ч. |Всего| В т.ч. |Всего| В т.ч. |Всего| В т.ч. | | | | |(тыс.|—————|—————|(тыс.|—————|—————|(тыс.|—————|—————|(тыс.|—————|—————|(тыс.|—————|—————| | | | |руб.)|тек. |кап. |руб.)|тек. |кап. |руб.)|тек. |кап. |руб.)|тек. |кап. |руб.)|тек. |кап. | | | | | |(тыс.|(тыс.| |(тыс.|(тыс.| |(тыс.|(тыс.| |(тыс.|(тыс.| |(тыс.|(тыс.| | | | | |руб.)|руб.)| |руб.)|руб.)| |руб.)|руб.)| |руб.)|руб.)| |руб.)|руб.)| |———|———————————|—————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| |1 |Капитальные|ГУВД |51875| 0|51875| 0| 0| 0|18000| 0|18000|17500| 0|17500|16375| 0|16375| | |вложения |Пермской | | | | | | | | | | | | | | | | | | |области, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |администрации| | | | | | | | | | | | | | | | | | |городов и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |районов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(края) | | | | | | | | | | | | | | | | |———|———————————|—————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| Информация по документуЧитайте также
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