Постановление Правительства Пензенской области от 26.06.2015 № 343-пП

Приложение № 5

к государственной программе

Пензенской области

«Управление региональными

финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Пензенской области «Управление региональными финансами и

государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»

№ п/п		Наименование мероприятия	Исполнители		Срок испол-нения (год)	Объем финансирования, тыс. рублей							Показатели результата мероприятия по годам		Связь с показа-телем государст-венной программы (подпрог-раммы) <1>
						всего		бюджет Пензенской области	федеральный бюджет	бюджеты муници-пальных образо-ваний	внебюд-жетные средства
1		2	3		4	5		6	7	8	9		10		11
Подпрограмма 1 «Управление государственным долгом Пензенской области»
Цель: Эффективное  управление государственным долгом Пензенской области
Задача 1. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга
1.1.	Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным государственным гарантиям Пензенской области		Министерство финансов Пензенской области	Итого		31 983 502,7		31 983 502,7	-	-	-		Госдолг не должен превышать требования Бюджетного кодекса 100 % (без учета объема безвозмездных поступлений)		1.1
				2014		5 639 645,0		5 639 645,0	-	-	-		100
				2015		5 376 373,0		5 376 373,0	-	-	-		100
				2016		4 092 480,0		4 092 480,0	-	-	-		100
				2017		5 627 520,0		5 627 520,0	-	-	-		100
				2018		4 071 550,8		4 071 550,8	-	-	-		100
				2019		3 356 099,7		3 356 099,7	-	-	-		100
				2020		3 819 834,2		3 819 834,2	-	-	-		100
Задача 2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга
2.1.	Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области		Министерство финансов Пензенской области	Итого		8 437 891,9		8 437 891,9	-	-	-		Объем расходов на обслужива-ние государст-венного долга  Пензенской области не превышает 15%  расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расхо-дов, которые осуществля-ются за счет субвенций, предостав-ляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		1.2
				2014		1 162 458,4		1 162 458,4	-	-	-		15
				2015		1 396 980,5		1 396 980,5	-	-	-		15
				2016		972 990,2		972 990,2	-	-	-		15
				2017		1 297 790,9		1 297 790,9	-	-	-		15
				2018		1 202 557,3		1 202 557,3	-	-	-		15
				2019		1 202 557,3		1 202 557,3	-	-	-		15
				2020		1 202 557,3		1 202 557,3	-	-	-		15
				Итого		40 421 394,6		40 421 394,6	-	-	-		-
				2014		6 802 103,4		6 802 103,4	-	-	-		-
				2015		6 773 353,5		6 773 353,5	-	-	-		-
				2016		5 065 470,2		5 065 470,2	-	-	-		-
				2017		6 925 310,9		6 925 310,9	-	-	-		-
				2018		5 274 108,1		5 274 108,1	-	-	-		-
				2019		4 558 657,0		4 558 657,0	-	-	-		-
				2020		5 022 391,5		5 022 391,5	-	-	-		-
Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области»
Цель подпрограммы: Совершенствование межбюджетных отношений
Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пензенской области
1.1.	Поддержание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на уровне не ниже 80% от минимально гарантированного		Министерство финансов Пензенской области	Итого		17 493 541,6		17 493 541,6	-	-			Достижение минимально гарантирован-ного уровня расчетной бюджетной обеспеченности		2.1
				2014		2 266 777,0		2 266 777,0	-	-	-		-
				2015		2 377 786,6		2 377 786,6	- -	- -	- -		- -
				2016		2 484 526,8		2 484 526,8	-	-	-		-
				2017		2 591 112,8		2 591 112,8	-	-	-		-
				2018		2 591 112,8		2 591 112,8	-	-	-		-
				2019		2 591 112,8		2 591 112,8	-	-	-		-
				2020		2 591 112,8		2 591 112,8	-	-	-		-
Задача 2. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
2.1.	Предоставление местным бюджетам субвенций в объеме, необходимом для  надлежащего исполнения переданных  государственных полномочий (объем  субвенций, предоставленных  местным бюджетам,  к объему субвенций, предусмотренных муниципальным образованиям законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финан-совый год и плано-вый период, %)		Министерство финансов Пензенской области	Итого		343 940,1		119 397,9	224 542,2				Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %		2.2
				2014		47 058,7		17 276,7	29 782,0	-	-		100
				2015		49 985,7		17 020,2	32 965,5	- -	- -		100
				2016		50 831,5		17 020,2	33 811,3	-	-		100
				2017		48 906,8		17 020,2	31 886,6	-	-		100
				2018		48 906,8		17 020,2	31 886,6	-	-		100
				2019		48 906,8		17 020,2	31 886,6	-	-		100
				2020		49 343,8		17 020,2	32 323,6	-	-		100
Задача 3. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
3.1.	Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами (процент к уровню предыдущего года)		Министерство финансов Пензенской области	Итого		9 188 237,7		2 300 558,7	6 887 679,0	- - -	- - -		Рост сводной  оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенской области по отношению к предыдущему году, %		2.3
				2014		1 627 290,0		364 914,0	1 262 376,0	-	-		105
				2015		1 401 992,2		326 764,2	1 075 228,0	-	-		105
				2016		1 276 015,1		321 776,1	954 239,0	-	-		105
				2017		1 220 735,1		321 776,1	898 959,0	-	-		105
				2018		1 220 735,1		321 776,1	898 959,0	-	-		105
				2019		1 220 735,1		321 776,1	898 959,0	-	-		105
				2020		1 220 735,1		321 776,1	898 959,0	-	-		105
				Итого		27 025 719,4		19 913 498,2	7 112 221,2	-	-		-
				2014		3 941 125,7		2 648 967,7	1 292 158,0	-	-		-
				2015		3  829 764,5		2 721 571,0	1 108 193,5	-	-		-
				2016		3 811 373,4		2 823 323,1	988 050,3	-	-		-
				2017		3 860 754,7		2 929 909,1	930 845,6	-	-		-
				2018		3 860 754,7		2 929 909,1	930 845,6	-	-		-
				2019		3 860 754,7		2 929 909,1	930 845,6	-	-		-
				2020		3 861 191,7		2 929 909,1	931 282,6	-	-		-
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области»
Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса
Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения
1.1.	Подготовка проекта бюджета Пензенской области на текущий год и на плановый период		Министерство финансов Пензенской области	Итого		329146,8		329146,8	-	-	-		Количество проектов в год		3.1
													7
				2014		44377,1		44377,1	-	-	-		1
				2015		47449,7		47449,7	-	-	-		1
				2016		47464,8		47464,8	-	-	-		1
				2017		47463,8		47463,8	-	-	-		1
				2018		47463,8		47463,8	-	-	-		1
				2019		47463,8		47463,8	-	-	-		1
				2020		47463,8		47463,8	-	-	-		1
1.2. 1.3.	Подготовка уточнений в бюджет Пензенской области на текущий год и на плановый период								-	-	-		Итого	Коли-чество уточне-ний в год	3.2
													2014	По мере необхо-димости
													2015
													2016
													2017
													2018
													2019
													2020
	Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за текущий год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета Пензенской области												Итого	Количе-ство в год (отчет и проект закона)
														14
													2014	2
													2015	2
													2016	2
													2017	2
													2018	2
													2019	2
													2020	2
1.4.	Подготовка электронной брошюры «Бюджет Пензенской области для граждан на текущий  год»												Итого	Коли- чество элект-ронных бро-шюр в год
														7
													2014	1
													2015	1
													2016	1
													2017	1
													2018	1
													2019	1
													2020	1
Задача 2. Формирование и организация исполнения бюджета Пензенской области
2.1.	Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов		Министерство финансов Пензенской области	Итого		201692,7	201692,7		-	-		-	Процент выполнения бюджета Пензенской области по расходам с учетом предо-ставленных платежных документов, %		3.3
				2014		27193,1	27193,1		-	-		-	95
				2015		29076,0	29076,0		-	-		-	95
				2016		29085,2	29085,2		-	-		-	95
				2017		29084,6	29084,6		-	-		-	95
				2018		29084,6	29084,6		-	-		-	95
				2019		29084,6	29084,6		-	-		-	95
				2020		29084,6	29084,6		-	-		-	95
Задача 3. Совершенствование форм и методов планирования доходной части консолидированного бюджета Пензенской области
3.1.	Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономи-ческого развития Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответст-вии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоя-нием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация органа-ми государственной власти Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федераль-ных органов испол-нительной власти Пензенской области		Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области, исполнитель-ные органы государствен-ной власти Пензенской области, главные администра-торы доходов местных бюджетов, органы местного самоуправ-ления Пензенской области	Итого		50587,3		50587,3	-	-	-		Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области (%)		3.4
				2014		6820,4		6820,4	-	-	-		100
				2015		7292,7		7292,7	-	-	-		100
				2016		7295,0		7295,0	-	-	-		100
				2017		7294,8		7294,8	-	-	-		100
				2018		7294,8		7294,8	-	-	-		100
				2019		7294,8		7294,8	-	-	-		100
				2020		7294,8		7294,8	-	-	-		100
Задача 4. Осуществление финансового контроля
4.1.	Проведение контрольных мероприятий		Министерство финансов Пензенской области	Итого		75553,2		75553,2	-	-	-		Предельный объем средств    бюджета Пензен-ской области, использован-ных с наруше-нием законода-тельства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме прове-ренных средств бюджета Пензенской области, %		3.5
				2014		10186,4		10186,4	-	-	-		10
				2015		10891,6		10891,6	-	-	-		10
				2016		10895,2		10895,2	-	-	-		10
				2017		10895,0		10895,0	-	-	-		10
				2018		10895,0		10895,0	-	-	-		10
				2019		10895,0		10895,0	-	-	-		10
				2020		10895,0		10895,0	-	-	-		10
Итого по мероприятиям
				Итого		656860,0		656860,0	-	-	-
				2014		88577,0		88577,0	-	-	-
				2015		94710,0		94710,0	-	-	-
				2016		94740,2		94740,2	-	-	-
				2017		94738,2		94738,2	-	-	-
				2018		94738,2		94738,2	-	-	-
				2019		94738,2		94738,2	-	-	-
				2020		94738,2		94738,2	-	-	-
Подпрограмма 4 «Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области»
Цель подпрограммы: Реализация государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области
Задача 1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Пензенской области, осуществляющих закупки за счет средств бюджета Пензенской области
1.1.	Определение поставщиков путем проведения открытых конкурсов		Управление по регулиро-ванию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого		16931,3		16931,3	-	-	-		Количество закупок, осуществлен-ных путем проведения открытых конкурсов, %		4.1
				2014		2294,4		2294,4	-	-	-		40
				2015		2292,1		2292,1					40
				2016		2329,6		2329,6					40
				2017		2329,6		2329,6					40
				2018		2448,4		2448,4					40
				2019		2563,5		2563,5					40
				2020		2673,7		2673,7					40
1.2.	Определение поставщиков путем проведения электронных аукционов		Управление по регулиро-ванию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого		16931,3		16931,3	-	-	-		Количество закупок, осуществлен-ных путем проведения электронных  аукционов, ед.		4.1
				2014		2294,4		2294,4	-	-	-		4700
				2015		2292,1		2292,1	-	-	-		4700
				2016		2329,6		2329,6	-	-	-		4700
				2017		2329,6		2329,6	-	-	-		4700
				2018		2448,4		2448,4	-	-	-		4700
				2019		2563,5		2563,5	-	-	-		4700
				2020		2673,7		2673,7	-	-	-		4700
1.3.	Определение поставщиков путем проведения запросов котировок		Управление по регулиро-ванию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого		16931,3		16931,3	-	-	-		Количество закупок, осуществлен-ных путем проведения запросов котировок, ед.		4.1
				2014		2294,4		2294,4	-	-	-		250
				2015		2292,1		2292,1	-	-	-		250
				2016		2329,6		2329,6	-	-	-		250
				2017		2329,6		2329,6	-	-	-		250
				2018		2448,4		2448,4	-	-	-		250
				2019		2563,5		2563,5	-	-	-		250
				2020		2673,7		2673,7	-	-	-		250
1.4.	Обеспечение соблюдения обязан-ности заказчиков осуществления обязательной доли закупок у субъектов малого предприни-мательства, социально ориентированных некоммерческих организаций		Управление по регулиро-ванию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого		16931,3		16931,3	-	-	-		Доля госу-дарственных закупок (по стоимости), осуществляемых конкурентными способами с участием СМП и СОНКО от общего объема государствен-ных закупок в Пензенской области, %		4.1
				2014		2294,4		2294,4	-	-	-		15
				2015		2292,1		2292,1	-	-	-		15
				2016		2329,6		2329,6	-	-	-		15
				2017		2329,6		2329,6	-	-	-		15
				2018		2448,4		2448,4	-	-	-		15
				2019		2563,5		2563,5	-	-	-		15
				2020		2673,7		2673,7	-	-	-		15
Задача 2. Регулирование контрактной системы в сфере закупок, организация мониторинга закупок для обеспечения нужд Пензенской области, методологическое сопровождение деятельности заказчиков Пензенской области
2.1.	Совершенствование нормативной правовой базы в сфере закупок		Управление по регули-рованию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого		11287,5		11287,5	-	-	-		Количество разработанных и принятых нормативных правовых актов в сфере закупок Пензенской области, ед.		4.2
				2014		1529,6		1529,6	-	-	-		3
				2015		1528,0		1528,0	-	-	-		3
				2016		1553,1		1553,1	-	-	-		3
				2017		1553,1		1553,1	-	-	-		3
				2018		1632,3		1632,3	-	-	-		3
				2019		1709,0		1709,0	-	-	-		3
				2020		1782,5		1782,5	-	-	-		3
2.2.	Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок		Управление по регулирова-нию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого		11287,5		11287,5	-	-	-		Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок		4.2
				2014		11287,5		11287,5	-	-	-		8
				2015		1529,6		1529,6	-	-	-		8
				2016		1528,0		1528,0	-	-	-		8
				2017		1553,1		1553,1	-	-	-		8
				2018		1553,1		1553,1	-	-	-		8
				2019		1632,3		1632,3	-	-	-		8
				2020		1709,0		1709,0	-	-	-		8
2.3.	Разработка инструкций, писем для заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку		Управление по регулиро-ванию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого		11287,5		11287,5	-	-	-		Количество инструкций и писем, направ-ленных заказ-чикам Пензен-ской области с целью доведе-ния до них актуальных нововведений в сфере закупок и формирова-ния единообраз-ной практики осуществления закупок		4.2
				2014		1529,6		1529,6	-	-	-		24
				2015		1528,0		1528,0	-	-	-		24
				2016		1553,1		1553,1	-	-	-		24
				2017		1553,1		1553,1	-	-	-		24
				2018		1632,3		1632,3	-	-	-		24
				2019		1709,0		1709,0	-	-	-		24
				2020		1782,5		1782,5	-	-	-		24
2.4.	Внесение предложений по проведению совместных торгов заказчиками Пензенской области		Управление по регулиро-ванию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого		11287,5		11287,5	-	-	-		Количество предложений, направленных в адрес главных распорядителей бюджетных средств Пензенской области о возможных совместных торгах, составленных по результатам мониторинга планов-графиков заказчиков		4.2
				2014		1529,6		1529,6	-	-	-		4
				2015		1528,0		1528,0	-	-	-		4
				2016		1553,1		1553,1	-	-	-		4
				2017		1553,1		1553,1	-	-	-		4
				2018		1632,3		1632,3	-	-	-		4
				2019		1709,0		1709,0	-	-	-		4
				2020		1782,5		1782,5	-	-	-		4
2.5.	Проведение обучающих семинаров для заказчиков Пензенской области по тематикам закупок		Управление по регули-рованию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого		11287,5		11287,5					Количество обучающих семинаров по тематикам закупок, прове-денных для государствен-ных и муници-пальных заказчиков		4.2
				2014		1529,6		1529,6	-	-			24
				2015		1528,0		1528,0	-	-			24
				2016		1553,1		1553,1	-	-			24
				2017		1553,1		1553,1	-	-			24
				2018		1632,3		1632,3	-	-			24
				2019		1709,0		1709,0	-	-			24
				2020		1782,5		1782,5	-	-			24
2.6.	Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области		Управление по регулиро-ванию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого		11287,5		11287,5	-	-			Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспече-ния нужд Пензенской области		4.2
				2014		1529,6		1529,6					8
				2015		1528,0		1528,0					8
				2016		1553,1		1553,1					8
				2017		1553,1		1553,1					8
				2018		1632,3		1632,3					8
				2019		1709,0		1709,0					8
				2019		1782,5		1782,5					8
Итого по мероприятиям
				Итого		135450,0		135450,0
				2014		18355,0		18355,0
				2015		18336,5		18336,5
				2016		18636,8		18636,8
				2017		18636,8		18636,8
				2018		19587,3		19587,3
				2019		20507,9		20507,9
				2020		21389,7		21389,7
Подпрограмма 5 «Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области»
Цель подпрограммы: Автоматизация бюджетного процесса Пензенской области в целях проведения единой бюджетной политики в Пензенской области
Задача 1. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
1.1.	Модернизация автоматизированной системы управления бюджетным процессом и совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензенской области		Министерство финансов Пензенской области	Итого		120550,0		120550,0					Количество мероприятий по модернизации, проводимых в год		5.1 5.2
													7
				2014		20500,0		20500,0					1
				2015		16675,0		16675,0					1
				2016		16675,0		16675,0					1
				2017		16675,0		16675,0					1
				2018		16675,0		16675,0					1
				2019		16675,0		16675,0					1
				2020		16675,0		16675,0					1
Итого по мероприятиям
				Итого		120550,0		120550,0
				2014
				2015		20500,0		20500,0
				2016		16675,0		16675,0
				2017		16675,0		16675,0
				2018		16675,0		16675,0
				2019		16675,0		16675,0
				2020		16675,0		16675,0