Постановление Правительства Пензенской области от 19.02.2014 № 98-пП

Р А С Ч Е Т

планируемой оценки эффективности государственной программы

«Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014–2020 годы»

на 2020 год

Наименование целевого показателя	Единица изме- рения	Показа- тель базового года	Плани-руемый пока- затель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой под-программы	Плани-руемый показатель результатив-ности подпро-граммы	Плани-руемый объем средств на реали-зацию ГП	Коэффи- циент влияния подпрограммы на эффектив-ность ГП	Суммарная планируемая результатив-ность ГП	Показатель результатив-ности достижения i-ого целевого показателя ГП	Плани-руемый показатель результатив-ности ГП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа «Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014–2020 годы»
Доля государственных услуг, которые население Пензенской области может получить с использованием информационно-телекоммуни-кационных технологий, в общем объеме государственных услуг Пензенской области	%	100	100	Х	Х	Х	Х	Х	100 %	Х
Доля государственных и муниципальных служащих Пензенской области, работающих в системе  электронного документооборота и делопроизводства,  в общем объеме документооборота государственных и муниципальных служащих Пензенской области	%	90	95						105,56 %	Х
Количество граждан старше 40 лет, прошедших очное обучение ИКТ, от общего количества граждан старше 40 лет	%	1,7	1,75	Х	Х	Х	Х	Х	102,94 %	Х
Итоговое значение (по государственной программе)		Х	Х	Х	Х	170 987,60	Х	Х	Х	125
Подпрограмма 1 «Информационный регион»
Уровень информатизации медицинских организаций Пензенской области	%	98	100	102,04 %	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Уровень информатизации образовательных организаций Пензенской области	%	98	100	102,04 %	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Уровень информатизации организаций культуры и архива Пензенской области	%	98	100	102,04 %	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итоговое значение (по подпрограмме)		Х	Х	Х	102,04 %	91 453	53,48493107	54,57646028	Х	Х
Подпрограмма 2 «Электронное правительство Пензенской области»
Доля государственных услуг, оказанных в электронном виде, от общего числа услуг	%	40	45	113 %	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Количество посещений портала Правительства Пензенской области в месяц	штук	80 000	82 000	102,5 %	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Суммарное время недоступности СЭДД за год (за исключением проведения регламентных работ)	часов	16	14	114,29 %	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итоговое значение (по подпрограмме)		Х	Х	Х	110 %	72479,3	42,38862935	46,52656698	Х	Х
Подпрограмма 3 «Сопровождение создания «электронного правительства» Пензенской области на 2014–2020 годы»
Степень информационной открытости в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет»	информа-ционное сообщение, разме-щённое на интернет-сайте исполни-тельного органа государ-ственной власти	180	190	105,56 %	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Количество вновь внедрённых АПК, способствующих принятию эффективных управленческих решений (нарастающим итогом)	комплекс	2	2	100 %	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Количество вновь  подключенных рабочих мест в исполнительных органах государственной власти, органах местного самоуправления к единой мульти-сервисной сети передачи данных	рабочее место	20	20	100 %	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Итоговое значение (по подпрограмме)		Х	Х	Х	101,85 %	17055,7	9,974816887	10,15953572	Х	Х

где:

Э _ГП – планируемая результативность ГП;

Э _ПП – суммарная планируемая результативность входящих в ГП подпрограмм;

Э _ГПi – показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП;

n – количество показателей ГП;

Ц ^п_ГПi – планируемое значение целевого показателя ГП;

Ц ^б_ГПi –значение i-ого целевого показателя ГП в году, предшествующем плановому;

Э_ппj – планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы ГП;

g_j – весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность ГП;

m – количество подпрограмм в ГП;

Э_tj – планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП;

t – количество целевых показателей в j-ой подпрограмме;

Ц^п_ппt – планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП;

Ц^б_ппt – значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующем плановому;

Ф – общий объем финансирования ГП;

Х – объем финансирования подпрограммы.

____________________

Приложение № 6

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 19 февраля 2014 года № 98-пП

Приложение № 7

к государственной программе

Пензенской области «Формирование информационного общества

в Пензенской области

на 2014–2020 годы»

Планируемая эффективность государственной программы

«Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014–2020 годы»

Наименование показателя	Планируемый показатель эффективности ГП по годам реализации
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа «Развитие информационного общества в Пензенской области на 2014–2020 годы»
Планируемый показатель результативности ГП (Эгп)	103,33	129,55	125	105,84	103,13	102,97	102,83
Суммарная планируемая результативность  (Эпп)	100,71	133,3	119,05	106,2686	104,77	105,61	111,26
Отклонение	2,62	-3,75	5,95	-0,4286	-1,64	-2,64	-8,43
Подпрограмма 1 «Информационный регион»
Планируемый показатель результативности ( Эппj )	17,77	-	-	54,3196	60,66	53,84	54,57
Подпрограмма 2 «Электронное правительство Пензенской области»
Планируемый показатель результативности ( Эппj )	54,18	-	-	43,1424	36,21	42,49	46,53
Подпрограмма 3 «Сопровождение создания «электронного правительства» Пензенской области на 2014–2020 годы»
Планируемый показатель результативности ( Эппj )	28,76	133,3	119,05	8,8066	7,9	9,28	10,16

_______________

Приложение №7

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 19 февраля 2014 года № 98-пП

Приложение № 8

к государственной программе

Пензенской области «Формирование информационного общества

в Пензенской области

на 2014–2020 годы»

П Л А Н

реализации государственной программы «Формирование информационного общества

в Пензенской области на 2014–2020 годы» на 2014 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятий	Управление информатизации Пензенской области
		Ответственный исполнитель		Срок начала реали-зации	Срок окончания реали-зации	Ожидаемый результат	Источник финанси-рования	Код бюджетной классификации (бюджет Пензенской области)								Финанси-рование, тыс. рублей
								ГРБС		Рз		Пр		ЦС	ВР
1	2	3		4	5	6	7	8		9		10		11	12	13
1	Подпрограмма 1 «Информационный регион»
Задача 1. Повышение доступности и качества образования за счет внедрения современных ИКТ в систему образования и подготовки кадров Пензенской области
1.1.1	Поставка компьютерного и мультимедийного оборудования для организаций образования Пензенской области		Министерство образования Пензенской области	-	-	-	бюджет Пензенской области	Х	Х		Х		Х		Х	-
1.1.2	Развитие дистанционного образования в Пензенской области		Министерство образования Пензенской области	-	-	-	бюджет Пензенской области	Х	Х		Х		Х		Х	-
1.1.3	Приобретение для организаций образования лицензионных пакетов программного обеспечения		Министерство образования Пензенской области	-	-	-	бюджет Пензенской области	Х	Х		Х		Х		Х	-
1.1.4	Развитие единой системы контентной фильтрации общеобразовательных организаций		Министерство образования Пензенской области	-	-	-	бюджет Пензенской области	Х	Х		Х		Х		Х	-
1.1.5	Техническая поддержка единой инфраструктуры образовательных организаций Пензенской области		Министерство образования Пензенской области	-	-	-	бюджет Пензенской области	Х	Х		Х		Х		Х	-
1.1.6	Обучение жителей Пензенской области навыкам использования ИКТ		Министерство образования Пензенской области	-	-	-	бюджет Пензенской области	Х	Х		Х		Х		Х	-
1.1.7	Модернизация и техническая поддержка ЭСО, её модулей «Web-образование», «Мониторинг», «Детские сады», «ССУЗы», «Среда дистанционного обучения», «Хостинг сайтов», «Образовательные ресурсы» и ЦОД ЭСО		Министерство образования Пензенской области	-	-	-	бюджет Пензенской области	Х	Х		Х		Х		Х	-
1.1.8	Разработка модуля ЭСО для реализации контроля доступа в образовательных организациях, смс-информирования и учета библиотечного фонда		Министерство образования Пензенской области	-	-	-	бюджет Пензенской области	Х	Х		Х		Х		Х	-
Задача 2. Повышение качества медицинских и социальных услуг на основе использования ИКТ в организациях здравоохранения и социальной защиты Пензенской области
1.2.1	Модернизация и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры Министерства здравоохранения Пензенской области и организаций здравоохранения, оснащение и переоснащение компьютерным оборудованием	Министерство здравоохранения Пензенской области		-	-	-	бюджет Пензенской области	Х	Х		Х		Х		Х	-
1.2.2	Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение доступа медицинских организаций к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Министерство здравоохранения Пензенской области		-	-	-	бюджет Пензенской области	Х	Х		Х		Х		Х	-
1.2.3	Внедрение информационно-телекоммуникационных систем управления деятельностью медицинских организаций, техническая поддержка системы управления службы СМП, включая приобретение оборудования	Министерство здравоохранения Пензенской области		-	-	-	бюджет Пензенской области	Х	Х		Х		Х		Х	-
1.2.4	Обучение сотрудников организаций здравоохранения Пензенской области навыкам использования ИКТ	Министерство здравоохранения Пензенской области		-	-	-	бюджет Пензенской области	Х	Х		Х		Х		Х	-
1.2.5	Техническая поддержка информационной системы «Электронный социальный регистр населения Пензенской области» Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области и органов социальной защиты населения Пензенской области	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области		январь	декабрь	реализация норм, установленных региональным и федеральным законода-тельством	бюджет Пензенской области	850	04		01		14 1 6412		240	2500,0
1.2.6	Развитие информационной системы «Электронный социальный регистр населения Пензенской области» Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области и органов социальной защиты населения Пензенской области	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области		январь	декабрь	количество мер социальной поддержки, реализованных в информа-ционной системе	бюджет Пензенской области	850	04		01		14 1 6412		240	6000,0
1.2.7	Приобретение компьютерного оборудования для рабочих мест информационной системы «Электронный социальный регистр населения Пензенской области» Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области и органов социальной защиты населения Пензенской области	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области		-	-	-	бюджет Пензенской области	Х	Х		Х		Х		Х	-
Задача 3. Повышение доступности услуг в сфере культуры и архива Пензенской области на базе развития информационно-телекоммуникационных систем, оцифровки культурного наследия и предоставления доступа к культурным ценностям через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»																					Х		Х
1.3.1	Поставка компьютерного и мультимедийного оборудования для организаций культуры и архива Пензенской области	Управление культуры и архива Пензенской области		-	-	-	бюджет Пензенской области	Х	Х		Х		Х		Х	-
1.3.2	Приобретение, внедрение и техническая поддержка программного обеспечения и программно-технических решений для организаций культуры и архива Пензенской области	Управление культуры и архива Пензенской области		-	-	-	бюджет Пензенской области	Х	Х		Х		Х		Х	-
1.3.3	Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры организаций культуры и архива Пензенской области	Управление культуры и архива Пензенской области		-	-	-	бюджет Пензенской области	Х	Х		Х		Х		Х	-
1.3.4	Обучение сотрудников организаций культуры и архива Пензенской области навыкам использования ИКТ	Управление культуры и архива Пензенской области		-	-	-	бюджет Пензенской области	Х	Х		Х		Х		Х	-
2.	Подпрограмма 2 «Электронное правительство Пензенской области»
Задача 1. Развитие инфраструктуры «электронного правительства»
2.1.1	Обеспечение доступа к информации о деятельности исполнительных органов государственной власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая приобретение оборудования	Управление информатизации Пензенской области		-	-	-	бюджет Пензенской области	Х	Х		Х		Х		Х	-
2.1.2	Развитие, сопровождение, модернизация и содержание каналов связи, предназначенных для организации единой мультисервисной сети передачи данных региона, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Пензенской области, а также комплексных систем информационной безопасности, региональных информационных систем и инфраструктуры «электронного правительства»	Управление информатизации Пензенской области		январь	декабрь	бесперебойная работа единой мульти-сервисной сети передачи данных региона, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Пензенской области	бюджет Пензенской области	810	01		13		14 2 9999		240	3000,0
2.1.3	Приобретение, поставка компьютерного оборудования в исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления Пензенской области, в том числе в целях обновления парка компьютерного оборудования, отслужившего срок 5 лет и более	Управление информатизации Пензенской  области		-	-	-	бюджет Пензенской области	Х	Х		Х		Х		Х	-
2.1.4	Приобретение, поставка лицензионного программного обеспечения для исполнительных органов государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления Пензенской области	Управление информатизации Пензенской области		-	-	-	бюджет Пензенской области	Х	Х		Х		Х		Х	-
Задача 2. Повышение эффективности системы государственного управления в Пензенской области
2.2.1	Развитие и сопровождение системы электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД), в том числе обучение сотрудников	Управление информатизации Пензенской области		январь	декабрь	100 новых рабочих мест, подключенных к СЭДД, обеспечение бесперебойной работы системы	бюджет Пензенской области	810	01		13		14 2 9999		240	3000,0
2.2.2	Создание, развитие сопровождение и техническая поддержка: - АИС «Реестр государственных информационных систем и информационно-теле-коммуникационного оборудования Пензенской области»; - ГИС-портал Ситуационного центра Губернатора Пензенской области (далее СЦ); - АИС САО «Похозяйственный учёт»; - АИС ОГД, интегрированной в ГИС-портал СЦ; - АИС мониторинга земель сельско-хозяйственного назначения	Управление информатизации Пензенской области		-	-	-	бюджет Пензенской области	Х	Х		Х		Х		Х	-
2.2.3	Обеспечение деятельности СЦ: - привлечение юридических и физических лиц для подготовки информационно-аналитических материалов и экспертных оценок по темам мероприятий, проводимых в СЦ; - проведение настроечных и профилактических работ; - ремонт оборудования, устранение неисправностей; - приобретение комплектующих и расходных материалов	Управление информатизации Пензенской области		-	-	-	бюджет Пензенской области	Х	Х		Х		Х		Х	-
Задача 3. Обеспечение предоставления гражданам и организациям Пензенской области услуг с использованием современных ИКТ, внедрение универсальной электронной карты
2.3.1	Развитие портала государственных и муниципальных услуг. Перевод услуг (функций) в электронный вид с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Обучение государственных и муниципальных служащих в рамках оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Развитие универсальной электронной карты на территории Пензенской области	Управление информатизации Пензенской области		январь	декабрь	увеличение количества государствен-ных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде	бюджет Пензенской области	810	01		13		14 2 9999		240	14000,0
Задача 4. Обеспечение информатизации исполнительных органов государственной власти Пензенской области
2.4.1	Техническое обслуживание информационной системы Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Пензенской области	Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Пензенской области		январь	декабрь	доля участков мировых судей, подключенных к ГАС «Правосудие» и оснащенных необходимыми комплексами программно- технических средств для публикации решений на официальных сайтах, 100 %	бюджет Пензенской области	804	01		05		14 2 6401		240	1 650,0
2.4.2	Увеличение скорости подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 4 Мбит/с	Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Пензенской области		январь	декабрь	доля участков мировых судей, на которых увеличена скорость подключения к информаци-онно-телеком-муникационной сети «Интернет», 100%	бюджет Пензенской области	804	01		05		14 2 6402		240	1 296,0
2.4.3	Внедрение программно-аппаратного комплекса по протоколированию и технической фиксации судебных процессов, базовый компонент в оснащении залов заседаний современными средствами, автоматизирующими работу судов	Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Пензенской области		апрель	июль	доля участков мировых судей, оснащенных программно-аппаратным комплексом по протоко-лированию и технической фиксации судебных процессов, авто-матизирующим работу судов, 30 %	бюджет Пензенской области	804	01		05		14 2 6403		240	2 350,0
2.4.4	Приобретение для нужд участков мировых судей компьютерной оргтехники для обновления парка компьютеров, отслуживших 5 лет и более	Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Пензенской области		-	-	-	бюджет Пензенской области	Х	Х		Х		Х		Х	-
2.4.5	Создание и обслуживание программного комплекса автоматизации процесса контроля и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области		январь	декабрь	бесперебойное функциони-рование, обслуживание программного комплекса автоматизации процесса контроля и осуществления государствен-ных закупок	бюджет Пензенской области	825	01		13		14 2 6411		240	608,3
3	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации создания «электронного правительства» Пензенской области на 2014–2020 годы»
Задача. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти, органов местного самоуправления, организация единого информационного пространства
3.1.1	Внедрение аппаратно-программных комплексов для развития деятельности Правительства Пензенской области и органов исполнительной власти Пензенской области	Управление информатизации Пензенской области		январь	декабрь	внедрение аппаратно-программных комплексов, способст-вующих принятию эффективных управленческих решений	бюджет Пензенской области	810	01		13		14 3 0000		Х	13 407,0
							Итого	Х	Х		Х		Х		Х	47 811,3