Постановление Правительства Пензенской области от 18.11.2015 № 636-пП

III. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов бюджетов муниципальных образований Пензенской области
№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемая экономия бюджетных средств, млн. рублей
				2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2015– 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Оптимизация расходов при формировании проектов бюджетов муниципальных образований Пензенской области, всего	2015– 2018 гг.	Органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)	829,4	27,5	18,4	9,4	884,7
	в том числе:
1.	Отказ в 2014 году от индексации должностных окладов работников органов местного самоуправления Пензенской области с 1 октября 2014 года на 5,0%			96,6				96,6
2.	Отказ в 2014 году от индексации оплаты труда категорий работников муниципальных учреждений, которые не попали под действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 с 1 октября 2014 года на 5,0%			85,7				85,7
3.	Сокращение в 2015 году расходов на оплату труда органов местного самоуправления Пензенской области			96,9	7,4	5,3	2,7	112,3
4.	Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Пензенской области (за исключением оплаты труда)			21,8	3,2	1,1	0,6	26,7
5.	Сокращение расходов на содержание казенных учреждений и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг) – всего:			242,1	16,3	11,6	5,9	275,9
	в том числе:
5.1.	Сокращение бюджетных ассигнований на оплату труда категорий работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 №761			71,9	3,4	2,8	1,4	79,5
5.2.	Сокращение бюджетных ассигнований на оплату труда категорий работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 №761			34,3	2,2	0,5	0,3	37,3
5.3.	Сокращение расходов на содержание казенных учреждений и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг) за исключением расходов на оплату труда			135,9	10,7	8,3	4,2	159,1
6.	Сокращение расходов на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели			156,3	0,6	0,4	0,2	157,5
7.	Оптимизация прочих расходов			130,0				130,0
II.	Оптимизация расходов при исполнении бюджетов муниципальных образований Пензенской области, всего	2015– 2018 гг.	Органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)	363,4	17,4	12,6	2,6	396,0
	в том числе:
1.	Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Пензенской области:			29,0	2,4	1,6	0,2	33,2
	- по оплате труда			26,1	2,4	1,6	0,2	30,3
	- по другим расходам			2,9				2,9
2.	Сокращение расходов на содержание казенных учреждений и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг) – всего:			153,6	14,3	10,8	2,3	181,0
	в том числе:
2.1.	Сокращение бюджетных ассигнований на оплату труда категорий работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 №761			16,7	1,9	0,5	0,2	19,3
2.2.	Сокращение бюджетных ассигнований на оплату труда категорий работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 №761			78,7	9,6	7,7	0,8	96,8
2.3.	Сокращение расходов на содержание казенных учреждений и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг) за исключением расходов на оплату труда			58,2	2,8	2,6	1,3	64,9
3.	Сокращение расходов на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели			73,2				73,2
4.	Оптимизация прочих расходов			107,6	0,7	0,2	0,1	108,6
	Всего по оптимизации бюджетных расходов бюджетов муниципальных образований Пензенской области			1 192,8	44,9	31,0	12,0	1 280,7

Раздел: Бюджетный эффект реализации Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Пензенской области
№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета Пензенской области	млн. руб.	25 586,2	24 603,0	25 809,7	27 816,6	30 494,0
2.	Объем государственного долга Пензенской области	млн. руб.	21 331,4	21 590,1	19 297,1	17 514,9	16 956,5
3.	Дефицит бюджета Пензенской области	млн. руб.	903,4	2 053,3			308,1
4.	Отношение государственного долга Пензенской области к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	86,8	87,8	74,8	63,0	55,6
5.	Отношение объема долговых обязательств Пензенской области по кредитам, полученным от кредитных организаций, к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	48,1	49,6	49,9	51,7	49,9

______________

Приложение № 2

к постановлению Правительства Пензенской области

от 18 ноября 2015  № 636-пП

Приложение № 3

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 21 января 2013 г. № 17-пП

П Л А Н

мероприятий по сокращению государственного долга

Пензенской области на 2013 - 2018 годы

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Мониторинг соблюдения бюджетного законодательства при привлечении заимствований и исполнении обязательств по государственному долгу Пензенской области	Ежемесячно	Министерство финансов Пензенской области
2.	Анализ исполнения обязательств по государственному долгу с учетом соблюдения требования Бюджетного кодекса Российской Федерации	Ежемесячно	Министерство финансов Пензенской области
3.	Сокращение объема заимствований, в том числе: - по привлечению кредитов в кредитных организациях; - по привлечению бюджетных кредитов из федерального бюджета	2013–2018 годы	Министерство финансов Пензенской области
4.	Погашение долговых обязательств Пензенской области, в том числе: - расчеты с федеральным бюджетом по бюджетным кредитам; - расчеты с кредитными организациями	Согласно установленным графикам платежей	Министерство финансов Пензенской области
5.	Увеличение объема средств, поступающих от приватизации государственного имущества Пензенской области	2013–2018 годы	Департамент государственного имущества Пензенской области
6.	Реализация положений долговой политики Пензенской области	2015–2018 годы	Министерство финансов Пензенской области

Ожидаемый эффект от данных мероприятий – достижение уровня государственного долга Пензенской области до 56 % доходов бюджета Пензенской области (без учета безвозмездных поступлений) по состоянию на 31.12.2018 (приложение к Плану).

Приложение

к Плану мероприятий по сокращению государственного долга Пензенской области на 2013–2018 годы

Государственный долг Пензенской области на 2013–2018 годы

тыс. руб.

Наименование источников	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
	(Факт)		(Оценка)
Государственный долг на 1 января всего, включая:	13 541 781,0	18 624 085,2	21 331 389,4	21 590 079,9	19 297 068,1	17 514 887,3
Долговые обязательства по кредитам, полученным от кредитных организаций	8 200 000,0	11 450 000,0	11 815 355,0	12 215 355,0	12 873 897,0	14 391 854,0
Кредиты кредитных организаций	3 250 000,0	365 355,0	400 000,0	658 542,0	1 517 957,0	818 547,0
Получение	11 300 000,0	4 405 000,0	400 000,0	1 817 164,0	4 769 690,0	5 273 547,0
Погашение	-8 050 000,0	-4 039 645,0	-	-1 158 622,0	-3 251 733,0	-4 455 000,0
Бюджетные кредиты из федерального бюджета	1 850 000,0	2 359 645,0	-132 670,0	-2 933 858,0	-3 282 719,0	-1 360 398,0
Получение	2 250 000,0	3 959 645,0	4 867 330,0	-	-	-
Погашение	-400 000,0	-1 600 000,0	-5 000 000,0	-2 933 858,0	-3 282 719,0	-1 360 398,0
Государственные гарантии	-17 695,8	-17 695,8	-17 695,8	-17 695,8	-17 418,8	-16 550,8
Предоставление	-	-	-	-	-
Погашение	-17 695,8	-17 695,8	-17 695,8	-17 695,8	-17 418,8	-16 550,8
Реструктуризация задолженности			9 056,3 *
Государственный долг на 31 декабря всего, включая:	18 624 085,2	21 331 389,4	21 590 079,9	19 297 068,1	17 514 887,3	16 956 485,5
Долговые обязательства по кредитам, полученным от кредитных организаций	11 450 000,0	11 815 355,0	12 215 355,0	12 873 897,0	14 391 854,0	15 210 401,0
Доходы бюджета без учета безвозмездных поступлений	21 046 734,5	24 569 902,6	24 603 030,0	25 809 738,0	27 816 583,0	30 493 988,0
Отношение объема государственного долга к доходам без учета безвозмездных поступлений	88,5	86,8	87,8	74,8	63,0	55,6
Отношение объема долговых обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций, к доходам без учета безвозмездных поступлений	54,4	48,1	49,6	49,9	51,7	49,9

* Увеличение государственного долга в результате реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), путем присоединения начисленных в 2015 году процентов (с 01.01.2015 по 15.04.2015) к сумме основного долга с последующей рассрочкой погашения задолженности с 2025 по 2034 гг.