Постановление Правительства Пензенской области от 03.11.2015 № 610-пП

___________________

Приложение № 13

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 03.11.2015 № 610-пП

Приложение № 15

к Порядку разработки и реализации

государственных программ

Пензенской области

Форма

О Т Ч Е Т

о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)

государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе «________________________________________________________»

                                                                                                              (указать наименование государственной программы)

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий

Единица измерения объема государ- ственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги

Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

план

факт

Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года

Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года

Кассовое  исполнение

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 1 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа))

Наименование исполнительного органа государственной власти Пензенской области, определяющего объем государственного задания и его финансирование

Основное мероприятие (указать номер и наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга (выполняется работа))

1. Наименование государственной услуги (работа) и ее содержание:

Показатель

...

2. Наименование государственной услуги (работа) и ее содержание:

Показатель

...

Подпрограмма 2 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа)

Наименование исполнительного органа государственной власти Пензенской области, определяющего объем государственного задания и его финансирование

Основное мероприятие (указать номер и наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга (выполняется работа))

1. Наименование государственной услуги (работа) и ее содержание:

Показатель

____________________

Приложение № 14

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 03.11.2015 г.№ 610-пП

П О Л О Ж Е Н И Е

об оценке эффективности реализации государственной

программы Пензенской области

I. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации государственных программ производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового доклада ответственного исполнителя государственной программы.

1.2. Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств бюджета Пензенской области;

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в государственную программу;

- оценки эффективности реализации подпрограммы;

- оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

- оценки эффективности реализации государственной программы.

1.3. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа:

- на первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- на втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

II. Оценка степени реализации мероприятий

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий государственной программы.

2.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме в случае, если достигнуто не менее 95 % запланированных результатов и освоено не менее 95 % запланированного финансирования (за исключением экономии по результатам проведения конкурсных процедур).

Оценка проводится по мероприятиям  плана реализации государственной программы.

Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95 % от установленных значений на отчетный год.

Результаты оценки по каждому мероприятию отражаются ответственным исполнителем в составе годового доклада.

III. Оценка степени соответствия

запланированному уровню затрат

3.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

3.2. В случае запланированных и (или) фактических расходов за счет иных источников (средства федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников) ответственный исполнитель учитывает в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из всех источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с редакцией государственной программы, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

IV. Оценка эффективности использования средств

бюджета Пензенской области

4.1. Эффективность использования средств бюджета Пензенской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области по следующей формуле:

 – эффективность использования средств бюджета Пензенской области;

 – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Пензенской области;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Пензенской области.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета Пензенской области составляет менее 90 %, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета Пензенской области может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

 – степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение  больше 1, отношение принимается равным 1.

V. Оценка степени достижения целей и решения

задач подпрограмм, входящих в государственную программу

5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

 – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

 – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

 – степень реализации подпрограммы;

 – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы

6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффектив-ности использования средств бюджета Пензенской области (эффективности использования финансовых ресурсов) по следующей формуле:

 – эффективность реализации подпрограммы;

 – степень реализации подпрограммы;

 – эффективность использования средств бюджета Пензенской области (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

 – эффективность реализации подпрограммы;

 – степень реализации подпрограммы;

 – степень реализации всех мероприятий подпрограммы.

6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

VII. Оценка степени достижения целей и решения

задач государственной программы

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

 – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1,  принимается равным единице.

7.3. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

 – степень реализации государственной программы;

 – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи государственной программы;

N – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи государственной программы.

При использовании в данной формуле в случаях, если  значение  принимается равным 1.

VIII. Оценка эффективности реализации

государственной программы

8.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 – эффективность реализации государственной программы;

 – степень реализации государственной программы;

 – эффективность реализации подпрограммы;

 – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

Коэффициент  определяется по формуле:

Фj – объем фактических расходов из бюджета Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из бюджета Пензенской области (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j – количество подпрограмм.

8.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

_____________