Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Пензы от 27.04.2016 № 619/1
|
Приложение №1 к постановлению
|
|
администрации города Пензы
|
|
от 27.04.2016 №
619/1
|
|
|
|
|
|
Приложение №2
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры, спорта и
молодежной
политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы города Пензы «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в городе Пензе
на 2015-2020 годы»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель муниципальной
программы
|
Комитет по физической культуре, спорту и
молодежной политике города Пензы
|
|
№ п/п
|
Статус
|
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов, тыс. рублей
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
ИТОГО
|
|
1
|
Муниципальная
программа
|
Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020
годы
|
бюджет города Пензы
|
179 426,00
|
164 111,92
|
195 291,60
|
200 141,90
|
200 141,90
|
200 141,90
|
1 139 255,22
|
|
2
|
Подпрограмма
1
|
Развитие
физической культуры и массового спорта в городе Пензе
|
бюджет города Пензы
|
161 766,00
|
146 412,92
|
177 568,70
|
182 350,00
|
182 350,00
|
182 350,00
|
1 032 797,62
|
|
3
|
Мероприятие 1.1
|
Организация
обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности
|
бюджет
города Пензы
|
107 458,45
|
106 547,75
|
133 494,70
|
137 531,90
|
137 531,90
|
137 531,90
|
760 096,60
|
|
4
|
Мероприятие
1.2.2.
|
Оснащение
муниципальных бюджетных учреждений города Пензы по отрасли физическая
культура и спорт современным оборудованием и прочими основными
средствами
|
бюджет
города Пензы
|
|
|
|
744,10
|
744,10
|
744,10
|
2 232,30
|
|
5
|
Мероприятие
1.3.1
|
Организация и
проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
|
бюджет
города Пензы
|
1 789,80
|
2 160,90
|
1 800,00
|
1 800,00
|
1 800,00
|
1 800,00
|
11 050,70
|
|
6
|
Мероприятие
1.4.1.
|
Предоставление
в пользование населению спортивных сооружений
|
бюджет
города Пензы
|
11 010,75
|
10 846,77
|
11 485,00
|
11 485,00
|
11 485,00
|
11 485,00
|
67 797,52
|
|
7
|
Мероприятие
2.1.1
|
Организация
участия и координация деятельности футбольной команды, официально
представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на
всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу
|
бюджет
города Пензы
|
24 787,00
|
14 035,50
|
14 869,00
|
14 869,00
|
14 869,00
|
14 869,00
|
98 298,50
|
|
8
|
Мероприятие
2.1.2
|
Организация
участия и координация деятельности регбийной команды, официально
представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на
всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби
|
бюджет
города Пензы
|
12 720,00
|
11 022,00
|
11 920,00
|
11 920,00
|
11 920,00
|
11 920,00
|
71 422,00
|
|
9
|
Мероприятие
2.1.3
|
Организация
участия и координация деятельности Велоклуба,
официально представляющего город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке
России, на всероссийских и международных соревнованиях по велоспорту
|
бюджет
города Пензы
|
4 000,00
|
1 800,00
|
4 000,00
|
4 000,00
|
4 000,00
|
4 000,00
|
21 800,00
|
|
10
|
Подпрограмма
2
|
Развитие
молодежной политики в городе Пензе
|
бюджет города Пензы
|
7 954,10
|
7 774,30
|
7 914,10
|
7 983,10
|
7 983,10
|
7 983,10
|
47 591,80
|
|
11
|
Мероприятие
3.1.1.
|
Оснащение
муниципальных бюджетных учреждений города Пензы по отрасли молодежной
политики современным оборудованием и прочими основными средствами
|
бюджет
города Пензы
|
40,00
|
|
|
69,00
|
69,00
|
69,00
|
247,00
|
|
12
|
Мероприятие
3.2.1
|
Организация
комплексного решения актуальных социальных проблем молодежи в учреждении
|
бюджет
города Пензы
|
6 723,20
|
7 043,80
|
6 723,20
|
6 723,20
|
6 723,20
|
6 723,20
|
40 659,80
|
|
13
|
Мероприятие
3.3.1.
|
Вовлечение
молодёжи в социальную практику путём развития и поддержки молодежных
общественных организаций и объединений, различных форм занятости молодежи, в
том числе вовлечения
молодых людей в добровольческую деятельность, в деятельность трудовых
объединений, студенческих отрядов, поддержки инициативной и талантливой
молодёжи. Формирование механизмов, распространение эффективных моделей и форм
неформального образования и участия молодежи в реализации молодежной политики
|
бюджет
города Пензы
|
354,40
|
526,70
|
354,40
|
354,40
|
354,40
|
354,40
|
2 298,70
|
|
14
|
Мероприятие
3.4.1
|
Оказание
содействия в организации временной и сезонной занятости подростков и
молодёжи. Предоставление информационно-консультационной помощи по вопросам
профориентации и трудоустройства. Реализация социальных проектов,
направленных на организацию досуга детей на спортивных площадках
|
бюджет
города Пензы
|
817,00
|
|
817,00
|
817,00
|
817,00
|
817,00
|
4 085,00
|
|
15
|
Мероприятие
3.5.1
|
Совершенствование
системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки
молодёжи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических
видов спорта, пропаганда семейных ценностей
|
бюджет
города Пензы
|
19,50
|
203,80
|
19,50
|
19,50
|
19,50
|
19,50
|
301,30
|
|
16
|
Подпрограмма
3
|
Управление
развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики в городе
Пензе
|
бюджет города Пензы
|
9 705,90
|
9 924,70
|
9 808,80
|
9 808,80
|
9 808,80
|
9 808,80
|
58 865,80
|
|
17
|
Мероприятие
4.1.1
|
Руководство и
управление в сфере установленных функций.
|
бюджет
города Пензы
|
9 705,90
|
9 924,70
|
9 808,80
|
9 808,80
|
9 808,80
|
9 808,80
|
58 865,80
|
|
Первый заместитель главы администрации города Пензы
|
|
|
|
С.В. Волков
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение №2 к постановлению
|
|
администрации города Пензы
|
|
от 27.04.2016 № 619/1
|
|
|
|
|
|
Приложение № 4
к
муниципальной программе
«Развитие
физической культуры, спорта и молодежной
политики
в городе Пензе на 2015-2020 годы»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет планируемой оценки эффективности
муниципальной программы
|
|
|
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
|
|
|
на
2016 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование целевого показателя
|
Ед. измерения
|
Показатель базового года (2015 год)
|
Планируемый показатель (2016 год)
|
Планируемый результат достижения t-ого целевого
показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы
|
Планируемый объем средств на реализацию
государственной программы
|
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность
государственной программы
|
Суммарная планируемая результативность
государственной программы
|
Показатель результативности достижения i-ого целевого
показателя государственной программы
|
Планируемый показатель результативности
государственной программы
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
|
|
|
Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося на
конец учебного года контингента обучающихся в общей численности обучающихся
на этапе начальной подготовки
|
%
|
80,00
|
80,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,00
|
х
|
|
|
Индикатор 1.1.2. Доля
обучающихся, которые имеют массовые разряды
|
%
|
30,50
|
31,60
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
103,61
|
х
|
|
|
Индикатор 1.2.2. Доля
обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями
отрасли физическая культура и спорт в общем количестве основных средств
|
%
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
х
|
|
|
Индикатор 1.3.1 Количество
участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий
|
человек
|
30 000,00
|
30 000,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,00
|
х
|
|
|
Индикатор 1.4.1. Доля
потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию
и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных
спортивных сооружений в общем количестве опрошенных
|
%
|
80,00
|
80,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,00
|
х
|
|
|
Индикатор 2.1.1. Доля побед
основной команды, команды-дубль и команд Центра детского юношеского футбола в
год от общего числа
игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и
Кубке России, на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях по футболу
|
%
|
46,00
|
46,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,00
|
х
|
|
|
Индикатор 2.1.2. Доля побед
основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке
России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби
|
%
|
28,00
|
20,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
140,00
|
х
|
|
|
Индикатор 2.1.3 Количество
завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских
и международных соревнованиях в год
|
ед.
|
27,00
|
27,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
100,00
|
х
|
|
|
Индикатор 3.1.1. Доля
обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями
отрасли молодежной политики в общем количестве основных средств
|
%
|
0,40
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
х
|
|
|
Индикатор 3.2.1 Доля молодых
людей, получающих организационные, информационно-консультативные услуги в
муниципальных учреждениях молодёжной политики, от общей численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет
|
%
|
3,14
|
3,14
|
|
|
|
|
|
100,00
|
|
|
|
Индикатор 3.3.1. Доля
молодых людей, участвующих в мероприятиях по молодежной политике, от общей
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
|
%
|
3,90
|
3,90
|
|
|
|
|
|
100,00
|
|
|
|
Индикатор 3.3.2. Доля
молодых людей, вовлеченных в социально полезную, добровольческую
деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
|
%
|
1,20
|
1,20
|
|
|
|
|
|
100,00
|
|
|
|
Индикатор 3.4.1 Доля молодых
граждан, удовлетворяющих потребность в различных формах занятости, в том
числе за счёт создания рабочих мест для молодёжи путём организации вторичной
и сезонной занятости в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет
|
%
|
0,40
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор 3.5.1 Доля
молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по
отношению к общей численности молодежи
|
%
|
0,16
|
0,16
|
|
|
|
|
|
100,00
|
|
|
|
Индикатор 4.1. 1.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта
|
Ед.
|
19 610,34
|
20 857,50
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
106,36
|
х
|
|
|
Индикатор 4.1.2. Доля
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
|
шт.
|
35,60
|
36,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
101,12
|
х
|
|
|
Итоговое
значение (по Программе)
|
тыс.
руб.
|
х
|
х
|
х
|
х
|
164 111,920
|
х
|
х
|
х
|
84,44
|
|
|
Подпрограмма 1 «Развитие
физической культуры и массового спорта в городе Пензе»
|
|
|
Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося на
конец учебного года контингента обучающихся в общей численности обучающихся
на этапе начальной подготовки
|
%
|
80
|
80
|
100,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
Индикатор 1.1.2. Доля
обучающихся, которые имеют массовые разряды
|
%
|
30,5
|
31,6
|
103,61
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
Индикатор 1.2.2. Доля
обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями
отрасли физическая культура и спорт в общем количестве основных средств
|
%
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор 1.3.1 Количество
участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий
|
человек
|
30000
|
30000
|
100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор 1.4.1. Доля
потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию
и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных
спортивных сооружений в общем количестве опрошенных
|
%
|
80
|
80
|
100,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
Индикатор 2.1.1. Доля побед
основной команды, команды-дубль и команд Центра детского юношеского футбола в
год от общего числа
игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и
Кубке России, на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях по футболу
|
%
|
46
|
46
|
100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор 2.1.2. Доля побед
основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке
России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби
|
%
|
28
|
20
|
140,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор 2.1.3 Количество
завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских
и международных соревнованиях в год
|
ед.
|
27
|
27
|
100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое
значение (по подпрограмме N 1)
|
|
х
|
х
|
х
|
92,95
|
146 412,920
|
0,8922
|
82,93
|
х
|
х
|
|
|
Подпрограмма 2 «Развитие
молодежной политики в городе Пензе»
|
|
|
Индикатор 3.1.1. Доля
обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями
отрасли молодежной политики в общем количестве основных средств
|
%
|
0,40
|
0,00
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
Индикатор 3.2.1 Доля молодых
людей, получающих организационные, информационно-консультативные услуги в
муниципальных учреждениях молодёжной политики, от общей численности молодых людей
в возрасте от 14 до 30 лет
|
%
|
3,14
|
3,14
|
100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор 3.3.1. Доля
молодых людей, участвующих в мероприятиях по молодежной политике, от общей
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
|
%
|
3,90
|
3,90
|
100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор 3.3.2. Доля
молодых людей, вовлеченных в социально полезную, добровольческую
деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
|
%
|
1,20
|
1,20
|
100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор 3.4.1 Доля молодых
граждан, удовлетворяющих потребность в различных формах занятости, в том
числе за счёт создания рабочих мест для молодёжи путём организации вторичной
и сезонной занятости в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет
|
%
|
0,40
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор 3.5.1 Доля
молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по
отношению к общей численности молодежи
|
%
|
0,16
|
0,16
|
100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое
значение (по подпрограмме N 2)
|
|
х
|
х
|
х
|
66,67
|
7 774,30
|
0,0474
|
3,16
|
х
|
х
|
|
|
Подпрограмма 3
«Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной
политики в городе Пензе»
|
|
|
Индикатор 4.1. 1.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта
|
ед.
|
19610,34
|
20857,50
|
106,36
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
Индикатор 4.1.2. Доля
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
|
шт.
|
35,6
|
36
|
101,12
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
|
Итоговое
значение (по подпрограмме N 3)
|
|
х
|
х
|
х
|
103,74
|
9 924,70
|
0,0605
|
6,27
|
х
|
х
|
|
|
Первый заместитель главы администрации города Пензы
|
|
|
|
С.В. Волков
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|
