Постановление администрации города Оренбурга от 10.12.2012 № 3200-п

                    
                   
                   
                   
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА

                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                          
10.12.2012                                                    N 3200-п
         
Об    утверждении    ведомственной
целевой                  программы
капитального строительства на 2013
год за счет бюджета г. Оренбурга


     В соответствии со статьей  179.3  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации  от 31.07.1998  N 145-ФЗ,   статьей  4  Закона  Оренбургской
области  от  21.02.1996  "Об организации  местного  самоуправления   в
Оренбургской области", статьями 9, 33,  34  Устава  города  Оренбурга,
постановлением администрации города Оренбурга от  22.05.2012  N 1083-п
"Об утверждении  Положения  о  порядке   разработки,   утверждения   и
реализации целевых программ г. Оренбурга":
     1.  Утвердить  ведомственную   целевую   программу   капитального
строительства на 2013 год за счет бюджета  города  Оренбурга  согласно
приложению.
     2. Настоящее постановление  подлежит  передаче  в  уполномоченный
орган исполнительной  власти  Оренбургской  области  для  включения  в
областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.
     3. Настоящее постановление вступает  в  силу  после  официального
опубликования в газете "Вечерний Оренбург" и  подлежит  размещению  на
официальном сайте администрации города Оренбурга
     4. Организацию исполнения настоящего  постановления  оставляю  за
собой.


Первый заместитель главы
администрации города Оренбурга                            Д.Г.Зеленцов


                                                    
                                    Приложение                      
                                    к постановлению                 
                                    администрации города Оренбурга  
                                    от 10.12.2012 N 3200-п          
                                                    
                                                    
                               ПАСПОРТ
      ведомственной целевой Программы капитального строительства
             на 2013 год за счет бюджета города Оренбурга

--------------------------------------------------------------------------------
| Наименование                    | Ведомственная      целевая       программа |
| Программы                       | капитального строительства на 2013 год  за |
|                                 | счет бюджета  города  Оренбурга  (далее  - |
|                                 | Программа)                                 |
|---------------------------------+--------------------------------------------|
| Основание разработки            | постановление     администрации     города |
|                                 | Оренбурга    от    22.05.2012     N 1083-п |
|                                 | "Об утверждении   Положения   о    порядке |
|                                 | разработки,   утверждения   и   реализации |
|                                 | целевых программ города Оренбурга"         |
|---------------------------------+--------------------------------------------|
| Заказчик (заказчик-координатор) | управление   строительства   и   дорожного |
|                                 | хозяйства администрации города Оренбурга   |
|---------------------------------+--------------------------------------------|
| Ответственный исполнитель       | управление   строительства   и   дорожного |
| Программы                       | хозяйства администрации города Оренбурга   |
|---------------------------------+--------------------------------------------|
| Цели Программы                  | повышение    качества    жизни,    условий |
|                                 | проживания         и         коммунального |
|                                 | обслуживания  населения  города  Оренбурга |
|                                 | путем   создания   современной    развитой |
|                                 | материально-технической  базы   учреждений |
|                                 | образования,   физической    культуры    и |
|                                 | спорта,  экологических   сооружений,   что |
|                                 | позволит повысить объем и качество  услуг, |
|                                 | оказываемых  учреждениями  образования   и |
|                                 | коммунальной сферы.                        |
|---------------------------------+--------------------------------------------|
| Задачи Программы                | приведение технического состояния объектов |
|                                 | муниципальной       собственности        в |
|                                 | соответствие с  нормативными  требованиями |
|                                 | безопасности,        санитарными         и |
|                                 | противопожарными нормами;                  |
|                                 | создание благоприятных экономических и     |
|                                 | организационных условий для развития       |
|                                 | строительства в жилищно-коммунальной       |
|                                 | сфере, образовании и других отраслях,      |
|                                 | обеспечивающих сохранение и создание       |
|                                 | новых рабочих мест, стабильное             |
|                                 | поступление налогов в городской бюджет.    |
|---------------------------------+--------------------------------------------|
| Этапы и сроки реализации        | 2013 год, реализуется в один этап          |
| Программы                       |                                            |
|---------------------------------+--------------------------------------------|
| Ожидаемые результаты            | Улучшение        социальной         жизни, |
| реализации Программы            | благосостояния жителей  города  Оренбурга, |
|                                 | развитие  коммунальной  инфраструктуры   и |
|                                 | внешнего благоустройства города,  снижение |
|                                 | количества            дорожно-транспортных |
|                                 | происшествий  на   автомобильных   дорогах |
|                                 | местного значения, повышение  безопасности |
|                                 | дорожного движения                         |
|---------------------------------+--------------------------------------------|
| Целевые показатели (индикаторы) | Введение     в     эксплуатацию      новых |
| Программы                       | объектов,     обеспечение     комфортности |
|                                 | проживания  граждан  за   счет   улучшения |
|                                 | качества  предоставляемых  услуг  в  сфере |
|                                 | образования,       благоустройства       и |
|                                 | коммунальных услуг                         |
|---------------------------------+--------------------------------------------|
| Перечень мероприятий            | Перечень основных мероприятий  приведен  в |
|                                 | приложении 2 к настоящему приложению       |
|---------------------------------+--------------------------------------------|
| Объемы и источники              | финансирование                мероприятий, |
| финансирования Программы        | предусмотренных                Программой, |
|                                 | осуществляется    из    бюджета     города |
|                                 | Оренбурга.                                 |
|                                 | Общий   объем   финансирования   Программы |
|                                 | составляет 46 465,00 тыс. рублей.          |
|---------------------------------+--------------------------------------------|
| Организация управления и        | управление  и  контроль   за   исполнением |
| система контроля за исполнением | мероприятий    Программы    осуществляются |
| Программы                       | управлением  строительства   и   дорожного |
|                                 | хозяйства администрации города Оренбурга   |
--------------------------------------------------------------------------------

                      1. Характеристика проблемы

     В  целях  подключения  к   сетям   газоснабжения   муниципального
жилищного фонда города Оренбурга в 2010 году управление  строительства
и дорожного хозяйства  администрации  города  Оренбурга  приступило  к
газификации  отдельных  кварталов  города.  Уже  завершены  работы  по
прокладке газопровода по пер.  Ивановскому  и  пер.  Диспансерному,  а
также по расширению газораспределительных сетей низкого давления жилых
домов по ул. Геофизиков.
     В настоящее время остаются негазифицированными некоторые районы в
центральной  части  (по  ул.   Советской,   ул.   Пролетарской,   пер.
Казарменному, пер. Фабричному, ул. Кирова  и  др.)  и  других  районах
города Оренбурга (в Авиагородке, в п. Нефтяников).
     Реализация Программы по подразделу  "Коммунальное  хозяйство"  по
объектам газоснабжения осуществляется на основании утвержденного Плана
газификации жилых домов города Оренбурга на  2010-2015  гг.,  согласно
которому  ориентировочная   стоимость   работ   на   2013   год   была
запланирована в размере 10,070 млн. руб.
     На 2013 год Программой предусмотрены лимиты в  размере  4,9  млн.
руб. на проектные и строительно-монтажные работы газораспределительных
квартальных сетей высокого и низкого давления  к  жилым  домам  города
Оренбурга.
     В целях улучшения экологической  обстановки  города  Оренбурга  с
2009 г. ведутся проектные работы по объектам: "Полигон для захоронения
ТБО в с. Краснохолм", "КНС и  очистные  сооружения  в  п.  Каргала  г.
Оренбурга". В 2013 г.  планируется  завершить  проектно-изыскательские
работы.
     В 2006 году  построена  подвесная  пассажирская  канатная  дорога
через реку Урал в г. Оренбурге. В  связи  с  техногенными  процессами,
связанными  с  гидрогеологическими  условиями  площадки,  на   которой
расположено  сооружение,  под  действием  движения   поверхностных   и
грунтовых вод возникла  необходимость  усиления  контракций  основания
канатной  дороги.  В  2012  году  начаты   работы   по   реконструкции
сооружения.
     Одной из мер по обеспечению безопасности  дорожного  движения  на
автомобильных  дорогах  местного   значения   является   реконструкция
перегруженных  движением  участков  автомобильных  дорог.   Программой
реализуются следующие проекты:
     - расширение автомобильной дороги по Нежинскому шоссе;
     - реконструкция автомобильной дороги по ул. Рыбаковской  (от  пр.
Коммунаров до пр. Победы).
     В  связи   с   планируемым   строительством   путепровода   через
железнодорожные пути по ул. Конституции  СССР  (от  ул.  Шоссейной  до
Шарлыкского шоссе) в г. Оренбурге в 2013-2014 годах,  принято  решение
об обеспечении транспортной связи данного сооружения с ул. Терешковой,
в  2012  году  начато  проектирование  автомобильной  дороги  по   ул.
Конституции СССР (от Шарлыкского шоссе до ул. Терешковой),  завершение
проектно-изыскательских работ запланировано на март 2013 г.
     Объем средств, предусмотренных Программой  на  выполнение  данных
мероприятий в 2013 году, составляет 17,565 млн. руб.
     В целях повышения качества  образовательных  услуг  в  2013  году
планируется построить спортивный зал  в  СОШ  N 84  с.  Краснохолм  г.
Оренбурга и спортивный  зал  в  СОШ  N 55 г.  Оренбурга.  Общий  объем
финансирования на данные объекты по  Программе  составляет  20,0  млн.
руб.

                    2. Основная цель и задачи Программы

     Целью Программы является создание благоприятных  экономических  и
организационных  условий  для  устойчивого  развития  строительства  в
коммунальной сфере и  других  отраслях,  обеспечивающих  сохранение  и
создание новых рабочих мест.
     Для достижения этой цели в рамках Программы  должны  быть  решены
следующие основные задачи:
     -  обеспечение  устойчивого  и  эффективного  функционирования  и
развития коммунального комплекса города Оренбурга;
     - повышение надежности  и  качества  работы  коммунальных  систем
жизнеобеспечения;
     - обеспечение равной доступности образовательных  и  коммунальных
услуг для населения;
     - качественное  улучшение  и  расширение  материально-технической
базы учреждений образования путем строительства новых объектов;
     - приведение материально-технической базы учреждений  образования
в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации;
     - создание условий для предоставления общего образования.
     Приоритетными направлениями развития в рамках Программы являются:
     -  разработка  и  внедрение   инновационных,   ресурсосберегающих
технологий;
     -   развитие   объектов   дорожной,   социальной   и   инженерной
инфраструктуры.
     Срок реализации Программы - 2013 год.
     Реализация Программы осуществляется в пределах лимитов  бюджетных
обязательств, установленных на очередной финансовый год.

             3. Ожидаемые результаты реализации Программы

     Выполнение Программы будет способствовать  дальнейшему  улучшению
социальной жизни, благосостояния жителей  города  Оренбурга,  развитию
коммунальной  инфраструктуры  и   внешнего   благоустройства   города,
улучшению  экологической  обстановки,  снижению  количества   дорожно-
транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного  значения,
повышению безопасности дорожного движения.
     Эффективность реализации Программы характеризуется,  при  условии
софинансирования из областного бюджета, следующими показателями:

-----------------------------------------------------------------------------
| Благоустройство и  |    Реконструкция существующих автомобильных дорог    |
| дорожное хозяйство |              местного значения - 4 км;               |
|                    |  обеспеченнее утилизации ТБО - 1500 тыс. куб. м/год  |
|--------------------+------------------------------------------------------|
|    Образование     |             Увеличение учебных мест - 400;           |
|                    |           улучшение качества предоставляемых         |
|                    |   образовательных услуг (строительство спортивных    |
|                    |      залов) - 1200 м2 дополнительных площадей        |
|--------------------+------------------------------------------------------|
|    Коммунальное    |   Прокладка газораспределительных сетей - 2,5 км;    |
|     хозяйство      | обеспечение очистки бытовых стоков - 500 куб. м/сут  |
-----------------------------------------------------------------------------

            4. Перечень и описание программных мероприятий

     Перечень    мероприятий    Программы,    объемы    и    источники
финансирования, а также сроки реализации приведены в  приложении  2  к
настоящему приложению.

           5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

     Выполнение мероприятий предусматривает финансирование из  бюджета
города Оренбурга и выделение субсидий из бюджета Оренбургской области.
     При формировании перечня  объектов  в  пределах  годового  лимита
финансирования  возможно   осуществление   в   установленном   порядке
перераспределения средств между мероприятиями Программы.
     В  ходе  реализации  Программы  перечень  мероприятий,  объемы  и
источники их финансирования могут уточняться.
     Объемы  финансирования  Программы  в  2013   году   приведены   в
приложении 2 к настоящему приложению.

     6. Механизм реализации, система управления реализацией Программы
                    и контроль хода ее реализации

     Общий  контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  первый
заместитель главы администрации города Оренбурга.
     Непосредственный контроль за  выполнением  мероприятий  Программы
осуществляет   управление   строительства   и   дорожного    хозяйства
администрации   города   Оренбурга,   которое    обеспечивает    своей
деятельностью:
     - своевременное исполнение  программных  мероприятий,  целевое  и
эффективное   расходование   средств,   направляемых   на   реализацию
программных мероприятий;
     - контроль реализации Программы в целом;
     -  соответствие  результатов  реализации  Программы   информации,
представляемой  ежегодно  в  докладах   о   результатах   и   основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;
     - уточнение возможных сроков выполнения программных  мероприятий,
объемов и источников финансирования;
     -  подготовку  предложений  по  уточнению   перечня   программных
мероприятий на очередной финансовый год и перераспределению финансовых
ресурсов  между  программными  мероприятиями,  уточняет   затраты   по
программным мероприятиям и обосновывает предлагаемые изменения;
     - подготовку отчетов о ходе реализации Программы;
     - осуществляет иные действия.
     В  рамках   возложенных   полномочий   управление   экономики   и
перспективного развития администрации города  Оренбурга  и  финансовое
управление администрации города Оренбурга:
     - рассматривают предложения УСДХ администрации  г.  Оренбурга  по
корректировке финансовых ресурсов Программы;
     - осуществляют финансовый контроль за реализацией Программы.
     Управление  строительства  и  дорожного  хозяйства  администрации
города Оренбурга по  запросу  управления  экономики  и  перспективного
развития администрации города Оренбурга и/или  финансового  управления
администрации    города    Оренбурга    дополнительно    предоставляет
статистическую,  справочную,  аналитическую  и  иную   информацию   по
специфике Программы.

        7. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

     Выполнение Программы будет способствовать  дальнейшему  улучшению
состояния автомобильных дорог, развитию коммунальной инфраструктуры  и
объектов внешнего благоустройства, улучшению экологической обстановки,
повышению  качества  предоставляемых  услуг  в  сфере  образования   и
комфортности проживания в городе Оренбурге.
     Эффективность реализации Программы  характеризуется  при  условии
достаточного финансирования из средств бюджета города Оренбурга.
     Ожидаемая   эффективность   Программы    предполагает    успешное
выполнение запланированных целевых показателей (см. приложение  1)  на
срок реализации Программы.

   8. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации
                              Программы

     Оценка эффективности Программы проводится по итогам реализации за
отчетный финансовый год в  соответствии  с  разделом  7  приложения  к
постановлению администрации города Оренбурга  от  22.05.2012  N 1083-п
"Об утверждении  Положения  о  порядке   разработки,   утверждения   и
реализации целевых программ г. Оренбурга".
     Критериями оценки эффективности Программы являются:
     - уровень достижения запланированных целевых показателей;
     - степень соответствия реальных расходов на реализацию  Программы
запланированным расходам на реализацию Программы.
     Уровень  достижения  целевых   показателей   определяется   путем
установления  соотношения  между  фактически  полученными   значениями
показателей в отчетном периоде и их плановыми значениями.
     Уровень достижения каждого целевого  показателя  определяется  по
формуле:
  
                Ифi
     Иi   =  --------- x 100,
                Ипi                                   
     
     где:  Иi  -  уровень  достижения  i-го  показателя  Программы   в
процентах;
     Ифi - фактическое значение i-го показателя,  достигнутое  в  ходе
реализации Программы в отчетном периоде;
     Ипi - плановое значение i-го показателя, утвержденное в Программе
на отчетный период;
     i - номер показателя Программы.
    
     Оценка  эффективности  Программы  по  уровню  достижения  целевых
показателей в целом определяется по формуле:

            СУММА Иi
     Эи = -----------,
              n                                    
     где: n - количество показателей Программы.
     
     Степень соответствия реальных расходов на реализацию  программных
мероприятий и Программы в целом запланированному объему финансирования
определяется  путем  установления   соотношения   между   фактическими
объемами расходов на программные мероприятия и в целом на Программу  в
отчетном  периоде  и  их  плановыми  значениями   при   условии   100%
финансирования.
     Степень соответствия расходов на реализацию каждого  программного
мероприятия определяется по формуле:

             Ффi                               
     Фi = ---------x 100,                                 
             Фпi                               
    
     где: Фi  -  степень  соответствия  расходов  на  реализацию  i-го
программного мероприятия;
     Ффi - фактический объем расходов на i-ое программное  мероприятие
в отчетном периоде;
     Фпi - плановый объем финансирования i-го программного мероприятия
на отчетный период;
     i - номер программного мероприятия Программы.
    
     Оценка эффективности Программы по степени  соответствия  расходов
на ее реализацию в целом определяется по формуле:

            СУММА Фi
     Эф = -----------,
              n                                     ,
     где: n - количество программных мероприятий Программы.
     
     Оценка эффективности реализации Программы в целом  рассчитывается
по формуле:

           Эи+Эф
    Э = ----------   
             2


Первый заместитель главы
администрации города Оренбурга                            Д.Г.Зеленцов
                                       
                                       
                                       
                                        Приложение 1
                                        к приложению к постановлению
                                        администрации города Оренбурга
                                        от 10.12.2012 N 3200-п


                          ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
           программы капитального строительства на 2013 год
              за счет бюджетных средств города Оренбурга

-------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |      Наименование       |  Единица  |  Исходный   |  Итоговый  |     Значения     |
| п/п |       показателя        | измерения | показатель  | показатель |  показателя по   |
|     |                         |           |  базового   |            | годам реализации |
|     |                         |           | года (2012) |            |    Программы     |
|     |                         |           |             |            |------------------|
|     |                         |           |             |            |     2013 год     |
|-----+-------------------------+-----------+-------------+------------+------------------|
| 1.  | Увеличение учебных мест |   мест    |      0      |    400     |       400        |
|-----+-------------------------+-----------+-------------+------------+------------------|
| 2.  |   Улучшение качества    |   кв. м   |      0      |    1200    |       1200       |
|     |  предоставляемых услуг  |           |             |            |                  |
|     |     (строительство      |           |             |            |                  |
|     |    спортивных залов)    |           |             |            |                  |
|-----+-------------------------+-----------+-------------+------------+------------------|
| 3.  |        Прокладка        |    км     |    0,814    |   2,465    |      2,465       |
|     |  газораспределительных  |           |             |            |                  |
|     |          сетей          |           |             |            |                  |
|-----+-------------------------+-----------+-------------+------------+------------------|
|  4  |   Реконструкция дорог   |    км     |      0      |    3,4     |       3,4        |
|     |   общего пользования    |           |             |            |                  |
-------------------------------------------------------------------------------------------


Первый заместитель главы
администрации города Оренбурга                            Д.Г.Зеленцов



                                        Приложение 2
                                        к приложению к постановлению
                                        администрации города Оренбурга
                                        от 10.12.2012 N 3200-п


                           ПЕРЕЧЕНЬ 
        мероприятий Программы и объемы финансирования

-----------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |           Наименование мероприятия            |     Объем      |  Исполнитель  |
| п/п  |                                               | финансирования |               |
|      |                                               |  (тыс. руб.)   |               |
|      |                                               |----------------|               |
|      |                                               |    2013 год    |               |
|------------------------------------------------------+----------------|               |
| Всего по Программе:                                  |   46 465,00    |  Управление   |
|------------------------------------------------------+----------------| строительства |
| бюджет г. Оренбурга, в том числе:                    |   46 465,00    |  и дорожного  |
|                                                      |                |   хозяйства   |
|------------------------------------------------------+----------------| администрации |
|       0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)       |   17 565,00    |     города    |
|                                                      |                |   Оренбурга   |
|------------------------------------------------------+----------------|               |
|  1   |      Расширение автомобильной дороги по       |    7 143,20    |               |
|      |        Нежинскому шоссе в г. Оренбурге        |                |               |
|------+-----------------------------------------------+----------------|               |
|  2   |     Реконструкция автомобильной дороги по     |    7 000,00    |               |
|      |        ул. Рыбаковской в г. Оренбурге         |                |               |
|------+-----------------------------------------------+----------------|               |
|  3   | Автомобильная дорога по ул. Конституции СССР  |    3 421,80    |               |
|      |   (от Шарлыкского шоссе до ул. Терешковой)    |                |               |
|------------------------------------------------------+----------------|               |
|             0502 Коммунальное хозяйство              |    4 900,00    |               |
|------------------------------------------------------+----------------|               |
|  4   |  Газораспределительные сети по ул. Есенина в  |     800,00     |               |
|      |                   с. Пруды                    |                |               |
|------+-----------------------------------------------+----------------|               |
|  5   |  Газораспределительные сети к жилым домам в   |     700,00     |               |
|      |          Авиагородке-2 г. Оренбурга           |                |               |
|------+-----------------------------------------------+----------------|               |
|  6   | Газораспределительные сети к жилым домам в п. |     700,00     |               |
|      |   Нефтяников, Шарлыкское шоссе г. Оренбурга   |                |               |
|------+-----------------------------------------------+----------------|               |
|  7   |          Техническое перевооружение           |    1 700,00    |               |
|      |          газораспределительных сетей          |                |               |
|      |        по ул. Советской в г. Оренбурге        |                |               |
|------+-----------------------------------------------+----------------|               |
|  8   |    КНС и очистные сооружения в п. Каргала     |    1 000,00    |               |
|------------------------------------------------------+----------------|               |
|                 0503 Благоустройство                 |    4 000,00    |               |
|------------------------------------------------------+----------------|               |
|  9   |  Усиление конструкций подвесной пассажирской  |    2 000,00    |               |
|      |         канатной дороги через р. Урал         |                |               |
|------+-----------------------------------------------+----------------|               |
|  10  |  Строительство полигона ТБО в с. Краснохолм   |    2 000,00    |               |
|------------------------------------------------------+----------------|               |
|                0702 Общее образование                |   20 000,00    |               |
|------------------------------------------------------+----------------|               |
|  11  |    Спортивный зал СОШ N 84 в с. Краснохолм    |    5 000,00    |               |
|      |                 г. Оренбурга                  |                |               |
|------+-----------------------------------------------+----------------|               |
|  12  |    Спортивный зал СОШ N 55 в г. Оренбурге     |   15 000,00    |               |
-----------------------------------------------------------------------------------------


Первый заместитель главы
администрации города Оренбурга                            Д.Г.Зеленцов