Постановление Правительства Оренбургской области от 30.03.2012 № 282-па

                                        Приложение N 3
                                        к комплексному инвестиционному
                                        плану модернизации города
                                        Бугуруслана

                 Целевые показатели Плана до 2016 года

     (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области
                      от 25.06.2014 г. N 424-п)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |         Наименование          |  Единица  |                              Факт                               |              План              |
| п/п |          показателя           | измерения |-----------------------------------------------------------------+--------------------------------|
|     |                               |           | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|-----+-------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  1  |               2               |     3     |    4     |    5     |    6     |    7     |    8     |    9     |    10    |    11    |    12    |
|-----+-------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1.  | Численность населения города  |   тыс.    |   52,3   |   52,2   |   49,7   |   49,7   |   49,8   |   49,9   |   49,9   |   49,9   |   49,9   |
|     | Бугуруслана                   |  человек  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 2.  | Доля работающих на            | процентов |   2,4    |   2,2    |   2,0    |   2,1    |   2,0    |   2,14   |   2,2    |   2,2    |   2,3    |
|     | градообразующем предприятии   |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | от численности экономически   |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | активного населения города    |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | Бугуруслана                   |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 3.  | Доля работающих на малых      | процентов |   13,9   |   13,5   |   13,3   |   13,5   |   14,0   |   14,4   |   14,5   |   14,5   |   14,9   |
|     | предприятиях от численности   |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | экономически активного        |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | населения города Бугуруслана  |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 4.  | Уровень зарегистрированной    | процентов |   0,9    |   2,1    |   2,1    |   1,8    |   1,4    |   1,8    |   1,6    |   1,6    |   1,6    |
|     | безработицы в города          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | Бугуруслане                   |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 5.  | Общее количество              |  человек  |    0     |    0     |    0     |    0     |    25    |    0     |    0     |    0     |    0     |
|     | дополнительно созданных       |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | временных рабочих мест в      |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | период реализации проектов    |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 6.  | Общее количество              |  человек  |    0     |    0     |    0     |   298    |    50    |   121    |   172    |   209    |   234    |
|     | дополнительно созданных       |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | постоянных рабочих мест в     |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | период эксплуатации проектов  |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | (нарастающим итогом)          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 7.  | Среднемесячная заработная     |  рублей   | 12 746,7 |  14 053  | 15 774,6 |  16 983  |  19 500  |  19 987  |  20 806  |  22 118  |  23 533  |
|     | плата работников крупных и    |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | средних предприятий города    |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | Бугуруслана                   |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 8.  | Объем отгруженных товаров,    |   млн.    |  11 498  |  8 697   |  10 698  |  18 658  |  21 866  |  22 609  | 23 377,7 | 24 312,8 |  25 020  |
|     | выполненных работ и услуг     |  рублей   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | собственного производства     |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 9.  | Объем отгруженных товаров,    |   млн.    |  8 200   |  5 981   |  7 109   |  14 877  |  17 661  |  18 050  |  18 140  |  18 230  |  18 266  |
|     | выполненных работ и услуг     |  рублей   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | собственного производства     |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | градообразующим предприятием  |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 10. | Доля градообразующего         | процентов |   71,3   |   68,8   |   66,5   |   79,7   |   80,8   |   79,8   |   77,6   |   74,9   |   73,0   |
|     | предприятия в общегородском   |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | объеме отгруженных товаров,   |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | выполненных работ и услуг     |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | собственного производства     |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 11. | Доля малых предприятий в      | процентов |   5,9    |   6,2    |   6,9    |   13,5   |   13,7   |   13,8   |   14,0   |   14,6   |   15,4   |
|     | общегородском объеме          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | отгруженных товаров,          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | выполненных работ и услуг     |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | собственного производства     |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | организаций                   |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 12. | Количество малых предприятий  |  единиц   |   313    |   302    |   302    |   302    |   303    |   303    |   303    |   303    |   304    |
|     | города Бугуруслана            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 13. | Общий объем дополнительных    |   млн.    |    0     |    0     |    0     |  14,57   |  15,231  |  64,615  |  70,817  |  68,105  |  76,680  |
|     | поступлений от проектов в     |  рублей   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | муниципальный бюджет          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 14. | Объем привлеченных            |   млн.    |    0     |    0     |    0     | 1477,756 | 2376,587 |  1073,0  | 4358,779 | 3786,945 |  2703,3  |
|     | внебюджетных инвестиций       |  рублей   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 15. | Объем собственных доходов     |   млн.    |  348,3   |  270,7   |  305,9   |  326,8   |  284,8   |  282,7   |  272,8   |  280,6   |  292,5   |
|     | бюджета                       |  рублей   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | города Бугуруслана в общих    |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | доходах города Бугуруслана    |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       Дополнительно рекомендуемые показатели                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Сальдо финансовых потоков     |   млн.    |  313,9   |   77,5   |  102,8   |  102,2   |  179,3   |  181,1   |  184,7   |  190,2   |  199,7   |
|     | города Бугуруслана            |  рублей   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 17. | Финансовый результат (сальдо  |   млн.    | 3 860,0  | 2 223,2  | 3 504,4  | 7 812,7  | 8 059,5  |  8 212   | 8 440,4  | 8 708,6  | 9 040,4  |
|     | прибылей и убытков)           |  рублей   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | организаций города            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | Бугуруслана, не относящихся к |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | субъектам малого              |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | предпринимательства           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-----+-------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 18. | Финансовый результат (сальдо  |   млн.    | 1 223,2  | 2 370,7  | 2 604,7  | 5 186,7  |  5 608   |  7 868   |  5 059   |  4 965   |  4 525   |
|     | прибылей и убытков)           |  рублей   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | градообразующего              |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | предприятия города            |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|     | Бугуруслана                   |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                            
                              Приложение N 4
                              к комплексному инвестиционному плану
                              модернизации города Бугуруслана
                            


     Структура доходной и расходной базы бюджета на 2010-2016 годы

     (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области
                      от 25.06.2014 г. N 424-п)

                                                         (млн. рублей)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |                                  Доходы                                   | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|   1   |                                     2                                     |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  1.   | Налог на доходы физических лиц                                            |  133,5  |  149,3  |  149,1  |  171,7  |  146,7  |  156,1  |  167,3  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  2.   | Акцизы                                                                    |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   9,3   |  10,3   |  11,6   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  3.   | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |  22,2   |  16,0   |  23,8   |  29,6   |  28,7   |  32,2   |  34,5   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  4.   | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности          |  25,3   |  28,7   |  30,5   |  22,6   |  17,1   |  12,6   |   9,6   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  5.   | Единый сельскохозяйственный налог                                         |   0,2   |   0,2   |   0,1   |   0,2   |   0,2   |   0,3   |   0,3   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  6.   | Налог на имущество физических лиц                                         |   5,6   |   0,7   |   4,3   |   5,0   |   6,2   |   6,8   |   7,5   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  7.   | Транспортный налог с организаций                                          |  16,7   |  14,7   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  8.   | Транспортный налог с физических лиц                                       |  14,8   |  15,8   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  9.   | Земельный налог                                                           |  16,9   |  13,4   |  15,5   |  17,6   |  17,8   |  17,8   |  18,8   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  10.  | Государственная пошлина                                                   |  20,8   |  20,6   |   3,2   |   3,6   |   3,4   |   3,4   |   3,4   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  11.  | Задолженность  и  перерасчеты  по  отмененным  налогам,  сборам  и   иным |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |
|       | обязательным платежам                                                     |         |         |         |         |         |         |         |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  12.  | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки             |  21,6   |  21,8   |  22,6   |  17,8   |  18,7   |  18,7   |  17,4   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|   1   |                                     2                                     |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  13.  | Доходы от сдачи в аренду имущества                                        |   7,3   |   7,7   |   6,3   |   9,3   |   5,7   |   5,4   |   6,3   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  14.  | Доходы от эксплуатации и использования автомобильных дорог                |   3,4   |   3,7   |   3,1   |   0,8   |   1,8   |   2,8   |   2,3   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  15.  | Плата за негативное воздействие на окружающую среду                       |   1,2   |   1,8   |   2,0   |   1,9   |   2,1   |   2,1   |   3,0   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  16.  | Доходы от продажи имущества                                               |   3,8   |   9,8   |  19,2   |   7,8   |   3,0   |   0,0   |   0,0   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  17.  | Доходы от продажи земельных участков                                      |   2,9   |   5,5   |   8,5   |   6,2   |   3,5   |   3,4   |   3,4   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  18.  | Штрафы, санкции, возмещения                                               |   9,6   |  10,8   |   7,2   |   6,8   |   5,6   |   5,6   |   5,6   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  19.  | Доходы от оказания платных услуг                                          |   0,0   |   0,0   |   1,5   |   1,6   |   3,1   |   3,1   |   1,5   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  20.  | Прочие неналоговые доходы                                                 |   0,2   |   6,4   |  -12,3  |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  21.  | Возврат субсидий прошлых лет                                              |   0,0   |   -3    |  -6,3   |  -0,4   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  22.  | Дотации                                                                   |  34,2   |  35,3   |  40,8   |  59,9   |  48,7   |  48,5   |  47,6   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  23.  | Субсидии                                                                  |  210,3  |  179,6  |  139,5  |  141,6  |  31,6   |  31,7   |  31,7   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  24.  | Субвенции                                                                 |  247,9  |  288,2  |  335,5  |  350,0  |  252,4  |  271,5  |  273,4  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  25.  | Иные межбюджетные трансферты                                              |  11,3   |  57,5   |  34,3   |  21,1   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  26.  | Доходы от приносящей доход деятельности                                   |  108,4  |  117,0  |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  27.  | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций                |   0,0   |   0,0   |   6,5   |   3,1   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|       | Доходы бюджета - итого                                                    |  918,1  | 1 001,5 |  834,9  |  877,8  |  605,6  |  632,3  |  645,2  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|       |                                  Расходы                                  |         |         |         |         |         |         |         |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  1.   | Общегосударственные вопросы                                               |  39,1   |  44,8   |  41,7   |  46,3   |  48,7   |  48,7   |  47,3   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  2.   | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность               |   0,1   |   1,7   |   2,7   |   3,2   |   2,5   |   2,4   |   2,4   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|   1   |                                     2                                     |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  3.   | Национальная экономика                                                    |  14,9   |  12,9   |  54,9   |  50,4   |  44,9   |  45,4   |  45,4   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  4.   | Жилищно-коммунальное хозяйство                                            |  220,7  |  172,0  |  113,6  |  133,5  |  53,4   |  59,0   |  58,3   |
|       |---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|       | в том числе охрана окружающей среды                                       |   1,2   |   2,6   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  5.   | Образование                                                               |  280,0  |  317,8  |  354,7  |  395,4  |  402,6  |  411,9  |  420,9  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  6.   | Культура, кинематография                                                  |  24,8   |  30,3   |  31,5   |  38,3   |  37,7   |  38,3   |  38,0   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  7.   | Здравоохранение                                                           |  142,7  |  187,7  |  36,2   |   2,6   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  8.   | Социальная политика                                                       |  184,1  |  220,7  |  223,5  |  205,1  |  31,4   |  34,2   |  31,6   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  9.   | Физическая культура и спорт                                               |   5,5   |   7,2   |   3,9   |   6,2   |   4,8   |   4,4   |   4,2   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  10.  | Средства массовой информации                                              |   0,2   |   0,1   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  11.  | Обслуживание государственного и муниципального долга                      |   0,0   |   0,1   |   0,6   |   0,6   |   0,8   |   0,9   |   1,3   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  12.  | Условно утверждаемые расходы                                              |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   8,8   |  18,2   |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|       | Итого                                                                     |  912,1  |  995,4  |  863,3  |  881,6  |  626,8  |  654,0  |  667,6  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                            ______________