Постановление Правительства Оренбургской области от 30.09.2015 № 770-пп

Приложение № 3

к постановлению

Правительства области

от 30.09.2015 № 770-пп

Основные показатели проекта областного бюджета на 2016 год, прогноза областного бюджета

на плановый период 2017 и 2018 годов и прогноза консолидированного бюджета Оренбургской области

на 2016–2018 годы

Код	Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов, разделов и подразделов функциональной классификации	Прогноз консолидированного бюджета			Областной бюджет
		2016 год	2017 год	2018 год	проект на 2016 год	прогноз
						2017 год	2018 год
Доходы
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	77 230 449,0	81 546 729,0	87 270 126,0	62 288 817,0	65 721 124,0	70 532 638,0
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль	52 320 257,0	56 272 019,0	60 829 755,0	44 377 902,0	47 582 537,0	51 263 444,0
1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	5 446 668,0	4 797 590,0	4 954 742,0	4 919 919,0	4 337 013,0	4 479 816,0
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	2 697 270,0	2 774 119,0	2 846 850,0	194 378,0	205 846,0	215 932,0
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	12 410 171,0	13 051 590,0	14 059 899,0	10 460 745,0	11 086 104,0	12 080 221,0
1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	715 917,0	771 185,0	782 133,0	714 737,0	769 998,0	780 932,0
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	409 518,0	409 707,0	410 153,0	139 170,0	139 359,0	139 805,0
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 521 985,0	1 525 805,0	1 537 188,0	474 200,0	464 722,0	469 227,0
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	134 218,0	325 993,0	235 256,0	68 874,0	148 877,0	110 768,0
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	579 277,0	599 144,0	623 284,0	347 027,0	351 231,0	357 081,0
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	190 969,0	171 806,0	143 120,0	0,0	0,0	0,0
1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	2 847,0	2 576,0	2 551,0	2 847,0	2 576,0	2 551,0
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	801 352,0	845 195,0	845 195,0	589 018,0	632 861,0	632 861,0
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	8 263 277,7	6 767 346,6	6 584 659,1	8 263 277,7	6 767 346,6	6 584 659,1
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	7 463 122,0	6 350 241,6	6 350 241,6	7 463 122,0	6 350 241,6	6 350 241,6
2 02 01000 00 0000 000	Дотации	1 116 343,2	45 417,0	45 417,0	1 116 343,2	45 417,0	45 417,0
2 02 02000 00 0000 000	Субсидии	929 174,5	929 174,5	929 174,5	929 174,5	929 174,5	929 174,5
2 02 03000 00 0000 000	Субвенции	4 673 340,2	4 631 386,0	4 631 386,0	4 673 340,2	4 631 386,0	4 631 386,0
2 02 04000 00 0000 000	Иные межбюджетные трансферты	744 264,1	744 264,1	744 264,1	744 264,1	744 264,1	744 264,1
2 03 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	603 820,7	180 792,0	0,0	603 820,7	180 792,0	0,0
2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	215 136,0	255 021,0	253 125,5	196 335,0	236 313,0	234 417,5
	Итого доходов	85 493 726,7	88 314 075,6	93 854 785,1	70 552 094,7	72 488 470,6	77 117 297,1
Расходы
01	Общегосударственные вопросы	5 296 649,3	5 109 011,1	5 103 770,5	1 864 454,5	1 745 594,4	1 745 331,2
02	Национальная оборона	54 657,7	54 650,2	54 650,2	53 290,5	53 290,5	53 290,5
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	506 496,3	504 942,4	503 672,7	263 824,1	263 824,0	263 824,1
04	Национальная экономика	12 766 871,0	12 145 751,2	12 283 921,8	11 122 226,8	10 638 738,0	10 806 928,3
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	5 379 304,4	4 906 721,5	4 771 570,5	2 858 479,6	2 383 922,3	2 212 233,3
06	Охрана окружающей среды	202 983,0	203 919,0	203 139,1	199 072,9	200 401,9	199 622,0
07	Образование	25 263 753,9	25 104 371,8	25 131 681,1	15 807 869,4	15 721 472,2	15 760 204,5
08	Культура и кинематография	2 577 455,1	2 531 999,1	2 584 707,5	591 522,9	591 522,9	591 522,9
09	Здравоохранение	16 154 073,3	15 871 040,7	15 850 747,3	16 148 189,1	15 865 899,1	15 847 491,9
10	Социальная политика	15 890 547,9	15 983 172,5	15 975 511,2	15 394 672,5	15 511 477,1	15 501 007,1
11	Физическая культура и спорт	1 074 758,8	998 524,3	974 940,7	786 392,6	726 393,6	697 764,2
12	Средства массовой информации	91 835,3	92 744,3	92 744,3	45 324,6	45 324,6	45 324,6
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	2 769 595,6	2 957 928,4	3 011 961,3	2 565 974,5	2 772 678,4	2 829 850,6
14	Межбюджетные трансферты	11 694,0	17 605,0	17 606,0	4 859 081,1	4 812 654,1	4 813 814,1
	Условно утвержденные расходы		2 800 000,0	7 300 000,0		1 750 000,0	5 750 000,0
	Итого расходов	88 040 675,7	89 282 381,5	93 860 624,3	72 560 375,1	73 083 193,1	77 118 209,3
	Дефицит (профицит) бюджета	-2 546 949,0	-968 305,9	-5 839,2	-2 008 280,4	-594 722,5	-912,2

_____________________

Приложение № 4

к постановлению

Правительства области

от 30.09.2015 № 770-пп

Значения отдельных показателей результативности государственных программ Оренбургской области

на 2016–2018 годы

(В редакции Постановления Правительства Оренбургской области

от 14.12.2015 № 967-пп)

№ п/п	Стратегическое направление, наименование государственной программы		Цель государственной программы		Задачи государственной программы в рамках цели			Показатели (индикаторы) государственной программы (привязка к задаче)		Единица измерения показателей (индикаторов)			Значение показателей по годам
													2016 год		2017 год	2018 год
1	2		3		4			5		6			7		8	9
I. Новое качество жизни
1.1.	Государственная программа «Развитие здравоохранения Оренбургской области» на 2014–2020 годы		совершенствование системы охраны здоровья граждан в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи		обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи			ожидаемая продолжительность жизни при рождении		лет			70,6		71,1	72,0
1.2.					повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации			смертность от всех причин		число случаев на 1000 человек			12,2		11,8	11,4
								смертность от дорожно-транспортных происшествий		число случаев на 100 тыс. человек			14,0		13,8	13,6
								смертность от болезней системы кровообращения		число случаев на 100 тыс. человек			703,3		688,0	668,0
								смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)		число случаев на 100 тыс. человек			215,0		213,0	213,0
1.3.					повышение эффективности службы родовспоможения и детства			материнская смертность		число случаев на 100 тыс. родившихся живыми			10,5		10,2	10,2
								младенческая смертность		число случаев на 1000 родившихся живыми			9,0		8,6	8,2
1.4.					развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей			охват реабилитационной медицинской помощью пациентов		процентов			14,5		15,0	17,5
1.5.					обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей			обеспеченность населения койками для оказания паллиативной помощи		коек на 100 тыс. человек			5,4		6,9	8,0
1.6.					обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами			обеспеченность населения врачами государственных учреждений здравоохранения Оренбургской области (без федеральных медицинских организаций)		число случаев на 100 тыс. человек			36,8		37,2	37,5
1.7.					удовлетворение потребности населения Оренбургской области в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях			удовлетворение потребности в обеспечении необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан, имеющих право на их получение по рецепту врача бесплатно или со скидкой 50 процентов		процентов			95,5		96,0	96,5
1.8.					обеспечение системности организации охраны здоровья			удовлетворенность населения качеством оказываемой медицинской помощи		процентов			70,0		70,0	70,0
2.1.	Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014–2020 годы		внедрение современной модели образования, обеспечивающей формирование в Оренбургской области человеческого капитала, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина		создание условий для равного доступа всех граждан Оренбургской области к образованию и самообразованию, дополнительному образованию, в том числе за счет развития дистанционного обучения на базе информационно-технологической инфраструктуры образования			обеспеченность населения услугами дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 3–7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте 3–7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)		процентов			100,0		100,0	100,0
								удельный вес численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся		процентов			82,4		97,0	100,0
								отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Оренбургской области		процентов			100,0		100,0	100,0
								отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Оренбургской области		процентов			100,0		100,0	100,0
2.2.					формирование современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессиона- льного участия			удельный вес выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников		процентов			0,5		0,5	0,5
								отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена		доля			1,58		1,56	1,53
2.3.					модернизация образовательных программ, направленная на достижение современного качества образовательных результатов и результатов социализации			удельный вес численности молодых людей в возрасте 14–30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей 14–30 лет		процентов			20,0		22,5	25,0
2.4.					формирование благоприятных условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение прав каждого ребенка жить и воспитываться в семье			удельный вес воспитанников областных государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных комфортными условиями для обучения и проживания, в общей численности воспитанников		процентов			85,0		90,0	92,0
2.5.					формирование благоприятных и безопасных условий для обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций			доля муниципальных образовательных организаций, обеспечивших обновление систем АПС, СОУЭ и оборудования, дублирующего сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работника объекта или транслирующей этот сигнал организации, электроснабжения, путей эвакуации и эвакуационных выходов, противопожарного водоснабжения и огнезащитной обработке деревянных конструкций		процентов			12,5		12,5	12,5
2.6.					обеспечение эффективности системы социализации и самореализации молодежи, развития потенциала молодежи			удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся по полученной специальности (профессии) в течение одного года после окончания обучения, в общей численности обучающихся		процентов			51,1		53,3	55,6
								отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в Оренбургской области		процентов			89,0		100,0	100,0
								удельный вес численности занятого населения в возрасте 25–65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности населения данной возрастной группы, занятого в экономике		процентов			41,0		45,0	49,0
3.1.	Государственная программа «Социальная поддержка граждан Оренбургской области» на 2014–2020 годы	создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, повышение доступности социального обслуживания		повышение эффективности мер социальной поддержки за счет развития и усиления адресности		доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения	процентов		12,0		11,8	11,6
3.2.				повышение доступности и качества социального обслуживания		доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	процентов		99,9		99,9	100,0
3.3.				создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи		суммарный коэффициент рождаемости	процентов		2,12		2,13	2,12
3.4.				повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг		количество граждан, охваченных мероприятиями социально ориентированных некоммерческих организаций	человек		600		600	600
3.5.				повышение социального благополучия граждан пожилого возраста		количество граждан пожилого возраста, постоянно проживающих в учреждениях социального обслуживания, которым улучшены условия социального обслуживания	человек		1 271		1 290	1 309
3.6.				реализация государственной политики в сфере социальной защиты населения области		объем просроченной кредиторской задолженности по обязательствам министерства социального развития Оренбургской области	процентов		0,0		0,0	0,0