Постановление Правительства Оренбургской области от 30.12.2014 № 1039-пп

Приложение № 6

к постановлению

Правительства области

от 30.12.2014 № 1039-пп

Методика
оценки эффективности Программы (подпрограммы)

1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности Программы производится с учетом оценки:

степени достижения целей и решения задач Программы;

степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в Программу;

степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств областного бюджета.

3. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа:

на первом – осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;

на втором – осуществляется оценка эффективности реализации Программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач Программы и эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

4. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СР_м = М_в / М,  где:

СР_м  – степень реализации мероприятий;

М_в – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений целевых показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного и не ниже, чем значение целевого показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Мероприятие, предусматривающее оказание (выполнение) государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае достижения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству оказанных (выполненных) государственных услуг (работ) не менее чем на 95 процентов от установленных значений на отчетный год.

По иным мероприятиям результаты их реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) (мероприятие считается выполненным в полном объеме при наступлении такого события (событий).

Оценка достижения качественного результата проводится экспертно.

Оценка степени

соответствия запланированному уровню затрат

6. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п  , где:

СС_уз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п  – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

7. Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы сводной бюджетной росписью областного бюджета на отчетный год.

Оценка эффективности

использования средств областного бюджета

8. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Э_ис  = СР_м / СС_уз , где:

Э_ис – эффективность использования средств областного бюджета;

СР_м – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

СС_уз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Оценка степени

достижения целей и решения задач подпрограмм

9. Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм (далее – степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

10. Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_п/ппз  = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп ;

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_п/ппз  = ЗП_п/пп / ЗП_п/пф , где:

СД_п/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП_п/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

11. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СР_п/п – степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз > 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где:

k_i – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), .

Оценка эффективности реализации подпрограммы

12. Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭР_п/п  = СР_п/п * Э_ис , где:

ЭР_п/п  – эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п – степень реализации подпрограммы;

Э_ис – эффективность использования средств областного бюджета.

13. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой,  если значение ЭР_п/п  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, если значение ЭР_п/п  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, если значение ЭР_п/п  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения целей

и решения задач Программы

14. Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы (далее – степень реализации Программы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

15. Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп ;

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_гппз =  ЗП_гпп / ЗП_гпф , где:

СД_гппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

ЗП_гпф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп  – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

16. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

где:

СР_гп – степень реализации Программы;

СД_гппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

M – число целевых  показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_гппз > 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации Программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где:

где k_i  – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), .

Оценка эффективности реализации Программы

17. Эффективность реализации Программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭР_гп – эффективность реализации Программы;

СР_гп – степень реализации Программы;

ЭР_п/п – эффективность реализации подпрограммы;

k_j – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Программы, определяемый по методике оценки эффективности Программы ответственным исполнителем.

По умолчанию k_j рассчитывается по формуле:

k_j = Ф_j / Ф, где:

Ф_j – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

j – количество подпрограмм.

18. Эффективность реализации Программы признается высокой, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается средней, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

Приложение № 7

к постановлению

Правительства области

от 30.12.2014 № 1039-пп

Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования

          (тыс. рублей)

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования									Срок реализации	Мощность объекта	Единица измере-ния	Ожидаемый  результат
			Всего   2014– 2020 годы	в том числе по годам
				2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
Основное мероприятие 1. «Гарантированное обеспечение водными ресурсами»
1.1.	Софинансирование работ по реконструкции сооружений собственности муниципальных образований	всего, в том числе:	87 500,0	-	-	-	-	43 750,0	43 750,0		-	2018– 2019 годы	1	единица	1
		средства федерального бюджета (прогнозно)	50 900,0	-	-	-	-	25 450,0	25 450,0		-
		консолидированный бюджет области (прогнозно), в том числе:	36 600,0	-	-	-	-	18 300,0	18 300,0		-
		средства бюджетов муниципальных образований области  (прогнозно)	3 660,0	-	-	-	-	1 830,0	1 830,0		-
1.2.	Всего по мероприятию 1	всего, в том числе:	87 500,0	-	-	-	-	43 750,0	43 750,0		-	2018– 2019 годы	1	единица	1
		средства федерального бюджета (прогнозно)	50 900,0	-	-	-	-	25 450,0	25 450,0		-
		консолидированный бюджет области (прогнозно), в том числе:	36 600,0	-	-	-	-	18 300,0	18 300,0		-
		средства бюджетов муниципальных образований области (прогнозно)	3 660,0	-	-	-	-	1 830,0	1 830,0		-
Основное мероприятие 2. «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»
2.1.	Софинансирование работ по строительству/ реконструкции сооружений инженерной защиты, находящихся в собственности муниципальных образований, в том числе:	всего, в том числе:	335 232,5	-	-	-	55 232,5	52 630,0	118 950,0		108 420,0	2014– 2020 годы	6,254	километ-ров	6,254
		средства федерального бюджета (прогнозно)	201 690,0	-	-	-	33 690,0	31 580,0	71 370,0		65 050,0
		консолидированный бюджет области (прогнозно), в том числе:	133 542,5	-	-	-	21 542,5	21 050,0	47 580,0		43 370,0
		средства бюджетов муниципальных образований области (прогнозно)	7 542,5	-	-	-	1 542,5	1 050,0	2 580,0		2 370,0
	берегоукрепление левого берега р. Кураганки в г. Кувандыке Оренбургской области	всего, в том числе:	55 232,5	-	-	-	55 232,5	-	-		-	2017 год	0,964	километ-ров	0,964
		средства федерального бюджета (прогнозно)	33 690,0	-	-	-	33 690,0	-	-		-
		консолидированный бюджет области (прогнозно), в том числе:	21 542,0	-	-	-	21 542,0	-	-		-
		средства бюджетов муниципальных образований области (прогнозно)	1 154,2	-	-	-	1 542,5	-	-		-
	дамба для защиты пос. Адамовка Оренбургской области от весенних половодий	всего, в том числе:	280 000,0	-	-	-	-	52 630,2	118 950,0		108 420,0	2018– 2020 годы	5,29	километ-ров	5,29
		средства федерального бюджета (прогнозно)	168 000,0	-	-		-	31 580,0	71 370,0		65 050,0
		консолидированный бюджет области (прогнозно), в том числе:	112 000,0	-	-	-	-	21 050,0	47 580,0		43 370,0
		средства бюджетов муниципальных образований области (прогнозно)	6 000,0	-	-	-	-	1 050,0	2 580,0		2 370,0
	софинансирование работ по строительству /реконструкции сооружений инженерной защиты государственной собственности, в том числе:	всего, в том числе:	3 276,0	3 276,0	-	-	-	-	-		-	2014 год	13,49	километров	13,49
		средства федерального бюджета	3 276,0	3 276,0	-	-	-	-	-		-
	дамба для защиты г. Орска от затоплений в период весенних половодий (2-ая очередь строительства) (переходящий строительством объект государственной собственности)	всего, в том числе:	3 276,0	3 276,0	-	-	-	-	-		-	2014 год	13,49	километров	13,49
		средства федерального бюджета	3 276,0	3 276,0	-	-	-	-	-		-
2.2.	Софинансирование работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений собственности муниципальных образований, в том числе бесхозяйных, в том числе:	всего, в том числе:	513 728,5	108 361,6	69 426,9	66 630,0	66 630,0	66 700,0	67 990,0		67 990,0	2014– 2020 годы	6	единиц	6
		средства федерального бюджета (прогнозно)	318 733,9	80 864,9	42 349,0	38 780,0	38 780,0	38 820,0	39 570,0		39 570,0
		консолидированный бюджет области (прогнозно), в том числе:	194 994,6	27 496,7	27 077,9	27 850,0	27 850,0	27 880,0	28 420,0		28 420,0
		средства бюджетов муниципальных образований области (прогнозно)	10 134,6	1 771,7	1 352,9	1 390,0	1 390,0	1 390,0	1 420,0		1 420,0
	комплекса гидротехнических сооружений Красночабанского водохранилища	всего, в том числе:	97 006,6	51 479,7	45 526,9	-	-	-	-		-	2013– 2015 годы	1	единица	1
		средства федерального бюджета (прогнозно)	55 143,7	27 373,7	27 770,0	-	-	-	-		-
		консолидированный бюджет области (прогнозно), в том числе:	41 862,9	24 106,0	17 756,9	-	-	-	-		-
		средства бюджетов муниципальных образований области (прогнозно)	2 092,9	1 206,0	886,9	-	-	-	-		-
	шлюза на реке Б. Уран в совхозе «Уран» Новосергиевского района Оренбургской области	всего, в том числе:	32 065,9	-	23 900,0	8 165,9	-	-	-		-	2015– 2016  годы	1	единица	1
		средства федерального бюджета (прогнозно)	19 560,0	-	14 579,0	4 981,0	-	-	-		-
		консолидированный бюджет области (прогнозно), в том числе:	12 505,9	-	9 321,0	3 184,9	-	-	-		-
		средства бюджетов муниципальных образований области  (прогнозно)	625,9	-	466,0	159,9	-	-	-		-
	гидротехнических сооружений Ушкатинского водохранилища	всего, в том числе:	133 260,0	-	-	58 464,1	66 630,0	8 165,9	-		-	2016– 2018 годы	1	единица	1
		средства федерального бюджета (прогнозно)	77 560,0	-	-	33 799,0	38 780,0	4 981,0	-		-
		консолидированный бюджет области (прогнозно), в том числе:	55 700,0	-	-	24 665,1	27 850,0	3 184,9	-		-
		средства бюджетов муниципальных образований области (прогнозно)	2 780,0	-	-	1 230,1	1 390,0	159,9	-		-
	ГТС двух прудов на территории МО Кулагинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области (остаток прошлых лет)	всего, в том числе:	56 881,9	56 881,9	-	-	-	-	-		-	2015 год	2	единица	2
		средства федерального бюджета	53 491,2	53 491,2	-	-	-	-	-		-
		консолидированный бюджет области (прогнозно), в том числе:	3 390,7	3 390,7	-	-	-	-	-		-
		средства бюджетов муниципальных образований области (прогнозно)	565,7	565,7	-	-	-	-	-		-
2.3.	Всего по мероприятию 2	всего, в том числе:	852 237,0	111 637,6	69 426,9	66 630,0	121 862,5	119 330,0	186 940,0		176 410,0	2014– 2020 годы
		средства федерального бюджета (прогнозно)	523 699,9	84 140,9	42 349,0	38 780,0	72 470,0	70 400,0	110 940,0		104 620,0
		консолидированный бюджет области (прогнозно), в том числе:	328 537,1	27 496,7	27 077,9	27 850,0	49 392,5	48 930,0	76 000,0		71 790,0
		средства бюджетов муниципальных образований области (прогнозно)	17 677,1	1 771,7	1 352,9	1 390,0	2 932,5	2 440,0	4 000,0		3 790,0
Основное мероприятие 3. «Развитие и модернизация государственной системы мониторинга водных объектов»
3.1.	Мониторинг состояния дна, берегов, состояния и режима использования водоохранных зон, изменения морфометрических особенностей водных объектов или их частей, водохозяйственных систем, в том числе гидротехнических сооружений, на территории Оренбургской области	всего, в том числе:	18 400,0	0,0	1 000,0	1 200,0	1 200,0	5 000,0	5 000,0		5 000,0	2014– 2020 годы
		средства областного  бюджета	18 400,0	0,0	1 000,0	1 200,0	1 200,0	5 000,0	5 000,0		5 000,0
3.2.	Всего по мероприятию 3	всего, в том числе:	18 400,0	0,0	1 000,0	1 200,0	1 200,0	5 000,0	5 000,0		5 000,0	2014– 2020 годы
		средства областного бюджета	18 400,0	0,0	1 000,0	1 200,0	1 200,0	5 000,0	5 000,0		5 000,0
Основное мероприятие 4. «Осуществление отдельных  полномочий в области водных отношений»
4.1.	Осуществление мер по охране водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории  Оренбургской области	средства федерального бюджета (прогнозно)	17 589,0	715,6	2 873,4	5 000,0	7 000,0	-	-		-	2014– 2017 годы	400	километ-ров	400
4.2.	Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, находящихся  в федеральной собственности, расположенных на территории Оренбургской области	средства федерального бюджета (прогнозно)	98 404,4	28 452,2	25 401,8	21 275,2	21 275,2	-	-		-	2014– 2017 годы	8,6	километ-ров	8,6
4.3.	Всего по мероприятию 4	средства федерального бюджета (прогнозно)	113 993,4	29 167,8	28 275,2	28 275,2	28 275,2	-	-		-
4.4.	Всего по подпрограмме	всего, в том числе:	1 072 130,4	140 805,4	98 702,1	96 105,2	151 337,7	168 080,0	235 690,0		181 410,0	2014– 2020 годы
		средства федерального бюджета (прогнозно)	688 593,3	113 308,7	70 624,2	67 055,2	100 745,2	95 850,0	136 390,0		104 620,0
		консолидированный бюджет области (прогнозно), в том числе:	383 537,1	27 496,7	28 077,9	29 050,0	50 592,5	72 230,0	99 300,0		76 790,0
		средства бюджетов муниципальных образований области (прогнозно)	21 337,1	1 771,7	1 352,9	1 390,0	2 932,5	4 270,0	5 830,0		3 790,0