Расширенный поиск

Постановление Правительства Оренбургской области от 20.03.2013 № 219-п

 

Примечание. Организации, не являющиеся органами исполнительной власти Оренбургской области, привлекаются к исполнению мероприятий настоящего плана по согласованию.

 

 


 

Приложение № 1

к постановлению

Правительства области

от 20.03.2013 № 219-п

 

 

Перечень

целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры,

определенных «дорожной картой»

 

(В редакции Постановления Правительства Оренбургской области

от 02.03.2017 № 145-п)

 

№ п/п

Наименование показателя

2012 год (факт)

2013 год (факт)

2014 год

(факт)

2015 год

(факт)

2016 год

(план)

2017 год

(план)

2018 год

(план)

2014–

2016 годы

2014– 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников) (строка 2 / строка 3)

х

243,6

324,0

353,9

352,8

369,2

368,9

х

х

2.

Число получателей услуг, человек

(строка 2 = строка 4)

х

2012326

2008566

1997900

1991670

1988700

1986920

х

х

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

9600,0

8261,0

6199,0

5644,6

5644,6

5386,1

5386,1

х

х

4.

Численность населения Оренбургской области, человек (строка 4 = строка 2)

х

2012326

2008566

1997900

1991670

1988700

1986920

х

х

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*), в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–

2018 годы, процентов

х

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

х

х

 

по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», процентов

х

70,3

70,3

70,3

82,4

90,0

100,0

х

х

по Оренбургской области, процентов

(строка 8 / строка 6 х 100 %)

45,4

54,1

65,9

73,6

70,0

90,0

100,0

х

х

6.

Средняя заработная плата работников по Оренбургской области*), рублей

19 270,0

21 543,0

23 519,0

22 317,7

23 434,0

24 653,0

25 935,0

х

х

7.

Темп роста к предыдущему году, процентов

х

111,8

109,2

94,9

105,0

105,2

105,2

х

х

8.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

8 754,0

11 653,0

15 494,0

16 415,0

16 415,0

22 187,7

25 935,0

х

х

9.

Темп роста к предыдущему году, процентов

х

133,1

133,0

105,9

100,0

135,2

116,9

х

х

10.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов

х

7,4

4,1

4,2

4,2

3,2

2,8

х

х

11.

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

х

х

12.

Фонд оплаты труда с начислениями,

млн. рублей (строка 3 х строка 8 х

строка 11 х 12 / 1000000)

1 313,0

1 504,1

1 500,6

1 447,7

1 447,7

1 867,1

2 182,5

4 396,0

8 445,6

13.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 14 (в том числе строка 15) + строка 19 + строка 20),

в том числе:

х

191,1

-3,5

-56,4

-56,4

363,0

678,4

-116,3

925,1

14.

За счет средств консолидированного бюджета Оренбургской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные Оренбургской области)

х

184,2

0,0

-51,0

-51,0

368,4

683,8

-102,0

950,2

15.

Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей (строка 16 + строка 17 + строка 18), из них:

 

х

52,8

81,4

215,2

-52,8

-52,8

-52,8

243,8

138,2

16.

От реструктуризации сети, млн. рублей

х

0,2

0,2

0,2

-0,2

-0,2

-0,2

0,2

-0,2

17.

От оптимизации численности персонала,

в том числе административно-управленческого,

млн. рублей

х

52,5

81,1

214,9

-52,5

-52,5

-52,5

243,5

138,5

18.

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

х

0,1

0,1

0,1

-0,1

-0,1

-0,1

0,1

-0,1

19.

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

х

6,9

-3,5

-5,4

-5,4

-5,4

-5,4

-14,3

-25,1

20.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Оренбургской области на соответствующий год, млн. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 14 (в том числе строка 15) + строка 19 + строка 20)

х

191,1

-3,5

-56,4

-56,4

363,0

678,4

-116,3

925,1

22.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (строка 15 / строка 21 х 100 %)

х

27,6

0,0

0,0

0,0

-14,5

-7,8

0,0

14,9

 

*) Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)».


Информация по документу
Читайте также