Постановление Правительства Оренбургской области от 26.12.2014 № 1012-пп

______________

Приложение № 4

к постановлению

Правительства области

от 26.12.2014 № 1012-пп

План

реализации Программы на 2015 год

Наименование подпрограммы, мероприятий в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	КБК (областной бюджет)	Объем финансирования в планируемом году (тыс. рублей)
		начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Оренбургской области»	министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области (далее – минэкономразвития области)	01.01.2015	31.12.2015	снижение энергоемкости ВРП на 3,5 процента	81604121910000	10 000
1.3. «Финансовая поддержка          хозяйствующих субъектов в виде предоставления грантов на реализацию социально значимых инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения          энергоэффективности»	минэкономразвития области	01.01.2015	31.12.2015	снижение энергоемкости ВРП на 3,5 процента	81604121919089	10 000
1.4. «Оказание содействия органам местного самоуправления в выявлении бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), в организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признании права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества»	минэкономразвития области	01.01.2015	31.12.2015	снижение энергоемкости ВРП на 3,5 процента	-	-
1.5. «Оказание содействия хозяйствующим субъектам в управлении бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности, за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами»	минэкономразвития области	01.01.2015	31.12.2015	снижение энергоемкости ВРП на 3,5 процента	-	-
1.6. «Оказание содействия хозяйствующим субъектам в осуществлении мероприятий энергосбережения в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения»	минэкономразвития области	01.01.2015	31.12.2015	снижение энергоемкости ВРП на 3,5 процента	-	-

_____________

Приложение № 5

к постановлению

Правительства области

от 26.12.2014 № 1012-пп

Методика

оценки эффективности Программы (подпрограммы)

1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности Программы производится с учетом оценки:

степени достижения целей и решения задач Программы;

степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в Программу;

степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств областного бюджета.

3. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа:

на первом – осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;

на втором – осуществляется оценка эффективности реализации Программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач Программы и эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

4. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СР_м = М_в / М,  где:

СР_м  – степень реализации мероприятий;

М_в – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений целевых показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного и не ниже, чем значение целевого показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Мероприятие, предусматривающее оказание (выполнение) государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае достижения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству оказанных (выполненных) государственных услуг (работ) не менее чем на 95 процентов от установленных значений на отчетный год.

По иным мероприятиям результаты их реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) (мероприятие считается выполненным в полном объеме при наступлении такого события (событий).

Оценка достижения качественного результата проводится экспертно.

Оценка степени

соответствия запланированному уровню затрат

6. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п  , где:

СС_уз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п  – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном
году.

7. Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы сводной бюджетной росписью областного бюджета на отчетный год.

Оценка эффективности

использования средств областного бюджета

8. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Э_ис  = СР_м / СС_уз , где:

Э_ис – эффективность использования средств областного бюджета;

СР_м – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

СС_уз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Оценка степени

достижения целей и решения задач подпрограмм

9. Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм (далее – степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

10. Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для целевого показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_п/ппз  = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп ;

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_п/ппз  = ЗП_п/пп / ЗП_п/пф , где:

СД_п/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП_п/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

11. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СР_п/п – степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях если СД_п/ппз > 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где:

k_i – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), .

Оценка эффективности реализации подпрограммы

12. Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭР_п/п  = СР_п/п * Э_ис , где:

ЭР_п/п  – эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п – степень реализации подпрограммы;

Э_ис – эффективность использования средств областного бюджета.

13. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой,  если значение ЭР_п/п  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, если значение ЭР_п/п  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, если значение ЭР_п/п  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

14. Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы (далее – степень реализации Программы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

15. Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп ;

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_гппз =  ЗП_гпп / ЗП_гпф , где:

СД_гппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

ЗП_гпф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп  – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

16. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

где:

СР_гп – степень реализации Программы;

СД_гппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

M – число целевых  показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях если СД_гппз > 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации Программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где:

где k_i  – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), .

Оценка эффективности реализации Программы

17. Эффективность реализации Программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭР_гп – эффективность реализации Программы;

СР_гп – степень реализации Программы;

ЭР_п/п – эффективность реализации подпрограммы;

k_j – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Программы, определяемый по методике оценки эффективности Программы ответственным исполнителем.

По умолчанию k_j рассчитывается по формуле:

k_j = Ф_j / Ф, где:

Ф_j – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

j – количество подпрограмм.

18. Эффективность реализации Программы признается высокой, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается средней, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

_____________