Распоряжение Правительства Нижегородской области от 13.05.2014 № 806-р

                                                          Приложение
                              к Плану мероприятий ("дорожная карта")
                           "Повышение эффективности и качества услуг
                          в сфере социального обслуживания населения
                            Нижегородской области на 2013-2018 годы"


        Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

        Субъект Российской Федерации: Нижегородская область
             Категория работников: Социальные работники

+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|     |      Наименование     | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 |  2014  |
|     |      показателей      |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |  г.  |  г.- |   г.-  |
|     |                       | факт | факт |      |      |      |      |      | 2016 | 2018 г.|
|     |                       |      |      |      |      |      |      |      |  г.  |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  1  | Норматив числа        |   Х  |  6,4 |  6,6 |  7,6 |  7,7 |  7,9 |  8,0 | 120,3|  125,0 |
|     | получателей услуг на 1|      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | работника отдельной   |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | категории (по         |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | среднесписочной       |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | численности           |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | работников) с учетом  |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | региональной          |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | специфики**           |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  2  | Число получателей     |   Х  |  36  |  37  |  42  |  43  |  43  |  44  | 117,1|  121,3 |
|     | услуг, чел.**         |      |  745 |  511 |  208 |  021 |  827 |  595 |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  3  | Среднесписочная       |   Х  | 5 780| 5 697| 5 562| 5 562| 5 562| 5 562| 96,2 |  96,2  |
|     | численность социальных|      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | работников, чел.**    |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  4  | Численность населения | 3 293| 3 285| 3 276| 3 266| 3 256| 3 245| 3 233| 99,1 |  98,4  |
|     | Нижегородской области,|  394 |  668 |  583 |  698 |  224 |  156 |  545 |      |        |
|     | чел.**                |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  5  | Планируемое           |                                                                |
|     | соотношение средней   |                                                                |
|     | заработной платы      |                                                                |
|     | отдельной категории   |                                                                |
|     | работников и средней  |                                                                |
|     | заработной платы в    |                                                                |
|     | субъекте Российской   |                                                                |
|     | Федерации:            |                                                                |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  6  | по Программе          |   Х  | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0|   Х  |    Х   |
|     | поэтапного            |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | совершенствования     |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | систем оплаты труда в |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | государственных       |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | (муниципальных)       |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | учреждениях на        |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | 2012-2018 годы, %     |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  7  | по Нижегородской      |   Х  | 53,2 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0| 100,0|   Х  |    Х   |
|     | области, %            |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  8  | Средняя заработная    |  20  |  23  |  27  |  30  |  34  |  40  |  45  | 144,9|  191,1 |
|     | плата работников по   | 958,8| 802,0| 000,0| 500,0| 480,0| 788,0| 484,0|      |        |
|     | Нижегородской области,|      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | руб.**                |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  9  | Темп роста к          |   Х  | 113,6| 113,4| 113,0| 113,0| 118,3| 111,5|   Х  |    Х   |
|     | предыдущему году, %   |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  10 | Среднемесячная        |   6  |  12  |  15  |  20  |  27  |  40  |  45  | 215,2|  359,4 |
|     | заработная плата      | 559,4| 655,2| 660,0| 892,5| 239,2| 788,0| 484,0|      |        |
|     | социальных работников,|      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | руб.**                |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  11 | Темп роста к          |   Х  | 192,9| 123,7| 133,4| 130,4| 149,7| 111,5|   Х  |    Х   |
|     | предыдущему году, %   |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  12 | Доля от средств от    |   Х  |  3,2 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |   Х  |    Х   |
|     | приносящей доход      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | деятельности в фонде  |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | заработной платы по   |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | отдельной категории   |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | работников, %         |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  13 | Размер начислений на  | 1,302| 1,302| 1,302| 1,302| 1,302| 1,302| 1,302|   Х  |    Х   |
|     | фонд оплаты труда, %  |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  14 | Фонд оплаты труда с   | 720,9|   1  |   1  |   1  |   2  |   3  |   3  |   5  |   13   |
|     | начислениями, млн.    |      | 142,9| 393,9| 815,6| 367,1| 544,5| 952,6| 576,6|  073,7 |
|     | рублей                |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  15 | Прирост фонда оплаты  |   Х  | 422* | 251,0| 672,7|   1  |   2  |   2  |   2  | 7 359,2|
|     | труда с начислениями к|      |      |      |      | 224,2| 401,6| 809,7| 147,9|        |
|     | 2013 г., млн.рублей   |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  16 | в том числе:          |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  17 | за счет средств       |   Х  | 385,4| 244,3| 654,7|   1  |   2  |   2  |   2  | 7 162,0|
|     | консолидированного    |      |      |      |      | 191,4| 337,2| 734,4| 090,3|        |
|     | бюджета Нижегородской |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | области, включая      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | дотацию из            |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | федерального бюджета, |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | млн. руб.             |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  18 | включая средства,     |   Х  | 28,7 | 62,8 | 168,2| 306,0| 600,4| 702,4| 537,0| 1 839,8|
|     | полученные за счет    |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | проведения мероприятий|      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | по оптимизации,       |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | (млн.руб.), из них:   |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  19 | от реструктуризации   |   Х  | 10,2 |  2,9 |  8,9 | 65,2 | 234,6| 294,6| 77,0 |  606,2 |
|     | сети, млн. рублей     |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  20 | от оптимизации        |   Х  | 17,8 | 59,1 | 158,5| 240,0| 365,0| 407,0| 457,6| 1 229,6|
|     | численности персонала,|      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | в том числе           |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | административно-      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | управленческого       |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | персонала, млн. рублей|      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
| 20.1| Объем средств от      |   Х  | 11,2 | 20,3 | 71,2 | 92,8 | 138,9| 154,9| 184,3|  478,1 |
|     | оптимизации за счет   |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | сокращения численности|      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | социальных работников,|      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | млн. рублей           |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
| 20.2| Объем средств от      |   Х  |  6,6 | 38,8 | 87,3 | 147,2| 226,1| 252,1| 273,3|  751,5 |
|     | оптимизации за счет   |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | сокращения численности|      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | иных работников сферы |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | социального           |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | обслуживания, млн.    |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | рублей                |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  21 | от сокращения и       |   Х  |  0,7 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  0,8 |  2,4 |   4,0  |
|     | оптимизации расходов  |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | на содержание         |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | учреждений, млн.      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | рублей                |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  22 | за счет средств от    |   Х  | 36,6 |  6,7 | 18,0 | 32,8 | 64,4 | 75,3 | 57,6 |  197,2 |
|     | приносящей доход      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | деятельности, млн.    |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | рублей                |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  23 | за счет иных          |   Х  |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |  0,0 |   0,0  |
|     | источников (решений), |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | включая корректировку |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | консолидированного    |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | бюджета субъекта      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | Российской Федерации  |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | на соответствующий    |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | год, млн. рублей      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  24 | Итого, объем средств, |   Х  | 422* | 251,0| 672,7|   1  |   2  |   2  |   2  | 7 359,2|
|     | предусмотренный на    |      |      |      |      | 224,2| 401,6| 809,7| 147,9|        |
|     | повышение оплаты      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | труда, млн. руб. (стр.|      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | 17 + 22 + 23)         |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  25 | Соотношение объема    |   Х  |  6,8 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  25,0  |
|     | средств от оптимизации|      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | к сумме объема        |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | средств,              |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | предусмотренного на   |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | повышение оплаты      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | труда, % (стр. 18 /   |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | стр. 15*100%)         |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  26 | Среднесписочная       |   Х  |  12  |  12  |  11  |  11  |  11  |  11  | 96,1 |  95,0  |
|     | численность иных      |      | 283,0| 124,0| 966,0| 810,0| 669,0| 669,0|      |        |
|     | работников, чел.**    |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
|  27 | Среднесписочная       |   Х  |  18  |  17  |  17  |  17  |  17  |  17  | 96,2 |  95,4  |
|     | численность работников|      | 063,0| 821,0| 528,0| 372,0| 231,0| 231,0|      |        |
|     | учреждений социального|      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|     | обслуживания, чел.**  |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
+-----+-----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
** - темп роста 2018, 2016 к 2013 г.".