Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2009 № 265

     (Раздел  в  редакции Постановления Правительства Нижегородской
области от 08.02.2011 г. N 74)

               2.6. Ресурсное обеспечение Программы
     
     Ресурсное обеспечение   реализации   Программы   строится   на
принципах аккумулирования  финансовых средств: областного  бюджета,
местных  бюджетов,  внебюджетных  источников.  Выделение  бюджетных
средств на  Программу рассматривается  как возможность  привлечения
дополнительных  средств  по  принципу  софинансирования.  По   ряду
направлений  развития  ВВТ  планируется  подготовить  проекты   для
участия в федеральных программах.
     Предполагаемый  объем  средств областного бюджета, необходимый
для  реализации  Программы  в  2009-2011 годах, составляет 111081,8
тыс.  руб.  (объемы финансирования мероприятий Программы уточняются
ежегодно   при   формировании   областного   бюджета  на  очередной
финансовый  год),  федерального  бюджета  в  сумме  3564 тыс. руб.,
прочих  источников в сумме 956081 тыс. руб. Общий объем - 1070726,8
тыс.  руб.  (В  редакции  Постановления Правительства Нижегородской
области от 08.02.2011 г. N 74)
     Вложение бюджетных  средств,  в  том  числе  в  создание   зон
туристско-экскурсионной  и  туристско-рекреационной   деятельности,
софинансирование  из  Инвестиционного  фонда  Российской  Федерации
является  необходимым  условием   содействия  развитию  отрасли   в
качестве стартового капитала. Запланированные в Программе бюджетные
средства   направляются   на   развитие   базовой    инфраструктуры
внутреннего и  въездного  туризма и  решение первостепенных  задач,
которых  организации  туриндустрии  не  могут  обеспечить  за  счет
собственных или кредитных средств.
     Отсутствие государственной   поддержки   развития   туристской
инфраструктуры  и  обеспечения эффективного  маркетинга  областного
турпродукта в  условиях  высокой конкуренции  со стороны  субъектов
Российской Федерации и  других государств  может привести к  потере
Нижегородской   областью  имеющейся   доли   на  рынке   и   потере
инвестиционной привлекательности  в сфере туризма.  По оценкам  как
международных, так  и российских специалистов  по туризму  успешное
развитие отрасли в области без государственной поддержки,  особенно
на первоначальном этапе, не представляется возможным.
     Предполагаемый объем инвестиций в период реализации  Программы
составит более 1 млрд. руб.
     Основными источниками   средств   для   реализации   Программы
являются:  средства   областного  и  местных   бюджетов,  а   также
собственные средства организаций туриндустрии, средства инвесторов,
привлекающих  кредиты  коммерческих  банков.  Привлечение   средств
федерального  бюджета   на  финансирование  мероприятий   Программы
возможно после  принятия федеральных целевых  программ по  развитию
туристских центров Российской Федерации и круизного туризма.
     Использование средств  федерального   бюджета  планируется   в
рамках  разрабатываемых федеральных  программ  развития туризма  на
развитие инженерной инфраструктуры исторических центров и  круизных
городов   области.   Включение  в   иные   федеральные   программы:
"Сохранение и  развитие  архитектуры исторических  городов (2002  -
2010 годы)",  утвержденной постановлением Правительства  Российской
Федерации от 26 ноября  2001 года N  815, "Культура России (2006  -
2011 годы)",  утвержденной постановлением Правительства  Российской
Федерации от 8 декабря 2005 года N 740, "Модернизация  транспортной
системы России  (2002  - 2010  годы)", утвержденной  постановлением
Правительства Российской Федерации  от 5 декабря  2001 года N  848,
"Сокращение различий  в  социально-экономическом развитии  регионов
Российской  Федерации  (2002  -   2010  годы  и  до  2015   года)",
утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации  от
11 октября  2001  года N  717,  "Патриотическое воспитание  граждан
Российской   Федерации  на   2006   -  2010   годы",   утвержденной
постановлением Правительства Российской  Федерации от 11 июля  2005
года  N  422,  и  другие  возможно  при  наличии  разработанной   и
утвержденной проектно-сметной документации.

      Объемы и источники финансирования Программы (тыс. руб.)
     
+---------------------+----------------+--------------------------------------+
|     Наименование    |    Источники   |                 Годы                 |
|                     |                +-------+-------+---------+------------+
|   государственных   | финансирования |  2009 |  2010 |   2011  |  Всего за  |
|      заказчиков     |                |       |       |         |   период   |
|                     |                |       |       |         | реализации |
|                     |                |       |       |         |  Программы |
+---------------------+----------------+-------+-------+---------+------------+
| Министерство        | Всего*, в том  | 478046| 418274| 275046,8|  1171366,8 |
| поддержки и развития| числе:         |       |       |         |            |
| малого              |                |       |       |         |            |
| предпринимательства,|                |       |       |         |            |
| потребительского    |                |       |       |         |            |
| рынка и услуг       |                |       |       |         |            |
| Нижегородской       |                |       |       |         |            |
| области             |                |       |       |         |            |
|                     +----------------+-------+-------+---------+------------+
|                     | Областной      | 33034 | 42903 | 35144,8 |  111081,8  |
|                     | бюджет**,      |       |       |         |            |
|                     | в том числе:   |       |       |         |            |
|                     |                |       |       |         |            |
|                     | Капвложения    |   0   |   0   |    0    |      0     |
|                     |                |       |       |         |            |
|                     | НИР            |   0   |  121  |   4019  |    4140    |
|                     |                |       |       |         |            |
|                     | Прочие расходы | 33034 | 42782 | 31125,8 |  106941,8  |
|                     |                |       |       |         |            |
|                     | Областной      | 62500 | 12097 |  13125  |    87722   |
|                     | бюджет по ОЦП  |       |       |         |            |
|                     | "Развитие +"   |       |       |         |            |
|                     +----------------+-------+-------+---------+------------+
|                     | Федеральный    |   0   |  3564 |    0    |    3564    |
|                     | бюджет,        |       |       |         |            |
|                     | в том числе:   |       |       |         |            |
|                     |                |       |       |         |            |
|                     | Капвложения    |   0   |   0   |    0    |      0     |
|                     |                |       |       |         |            |
|                     | НИР            |   0   |   0   |    0    |      0     |
|                     |                |       |       |         |            |
|                     | Прочие расходы |   0   |  3564 |    0    |    3564    |
|                     +----------------+-------+-------+---------+------------+
|                     | Местный        | 10250 |  1210 |   1458  |    12918   |
|                     | бюджет*,       |       |       |         |            |
|                     | в том числе:   |       |       |         |            |
|                     |                |       |       |         |            |
|                     | Капвложения*   | 10250 |  1210 |   1458  |    12918   |
|                     |                |       |       |         |            |
|                     | НИР            |   0   |   0   |    0    |      0     |
|                     |                |       |       |         |            |
|                     | Прочие расходы |   0   |   0   |    0    |      0     |
|                     +----------------+-------+-------+---------+------------+
|                     | Прочие         | 372262| 358500|  225319 |   956081   |
|                     | источники,     |       |       |         |            |
|                     | в том числе:   |       |       |         |            |
|                     |                |       |       |         |            |
|                     | Капвложения    |   0   |   0   |    0    |      0     |
|                     |                |       |       |         |            |
|                     | НИР            |   0   |   0   |    0    |      0     |
|                     |                |       |       |         |            |
|                     | Прочие расходы | 372262| 358500|  225319 |   956081   |
+---------------------+----------------+-------+-------+---------+------------+
     
     * С  учетом  средств  областного  и  местных  бюджетов  по  ОЦП
"Развитие +"
     ** Без учета средств областного бюджета по ОЦП "Развитие +".

     (Таблица  в редакции Постановления Правительства Нижегородской
области от 08.02.2011 г. N 74)


             2.7. Индикаторы достижения цели Программы

     Индикаторы достижения   цели    Программы,    в   том    числе
промежуточные значения индикаторов цели, представлены в таблицах 7,
8.

                                                          Таблица 7

               Индикаторы достижения цели Программы
+----------------------+-------------+----------------------------------------------+
|     Наименование     |   Единицы   |      Значения индикаторов цели Программы     |
|                      |             +------------+------------+--------------------+
|   индикаторов цели   |  измерения  |  На момент |     По     |  Без программного  |
|       Программы      | индикаторов | разработки |  окончании |    вмешательства   |
|                      |     цели    |  Программы | реализации |       (после       |
|                      |  Программы  |            |  Программы |   предполагаемого  |
|                      |             |            |            |  срока реализации  |
|                      |             |            |            |     Программы)     |
+----------------------+-------------+------------+------------+--------------------+
| Количество туристов, |  тыс. чел.  |    420,0   |    481,0   |        320,0       |
| посещающих область,  |             |            |            |                    |
| всего                |             |            |            |                    |
|      в том числе:    |             |            |            |                    |
+----------------------+-------------+------------+------------+--------------------+
| - российских         |  тыс. чел.  |    395,0   |    451,0   |        300,0       |
+----------------------+-------------+------------+------------+--------------------+
| - иностранных        |  тыс. чел.  |    25,0    |    30,0    |        20,0        |
+----------------------+-------------+------------+------------+--------------------+
| Количество           |     ед.     |     189    |     198    |         183        |
| коллективных средств |             |            |            |                    |
| размещения, всего    |             |            |            |                    |
|      в том числе:    |             |            |            |                    |
+----------------------+-------------+------------+------------+--------------------+
| гостиниц и           |     ед.     |     100    |     115    |         100        |
| аналогичных средств  |             |            |            |                    |
| размещения           |             |            |            |                    |
+----------------------+-------------+------------+------------+--------------------+
| Объем услуг по       |  млн. руб.  |   2177,58  |   2520,82  |       1959,8       |
| отрасли "туризм"     |             |            |            |                    |
+----------------------+-------------+------------+------------+--------------------+
     
                                                          Таблица 8

         Промежуточные значения индикаторов цели Программы

+-------------------------+------------------+-------------------------------+
|      Наименование       |     Единицы      |   Годы реализации Программы   |
|       индикаторов       |    измерения     |                               |
|                         |                  +---------+----------+----------+
|     цели Программы      | индикаторов цели |  2009   |   2010   |   2011   |
|                         |    Программы     |         |          |          |
+-------------------------+------------------+---------+----------+----------+
| Количество туристов,    |    тыс. чел.     |  420,0  |  441,0   |  481,0   |
| посещающих область,     |                  |         |          |          |
| всего                   |                  |         |          |          |
|      в том числе:       |                  |         |          |          |
+-------------------------+------------------+---------+----------+----------+
| - российских            |    тыс. чел.     |  395,0  |   414    |  451,0   |
+-------------------------+------------------+---------+----------+----------+
| - иностранных           |    тыс. чел.     |  25,0   |   27,0   |   30,0   |
+-------------------------+------------------+---------+----------+----------+
| Количество коллективных |       ед.        |   189   |   196    |   198    |
| средств размещения,     |                  |         |          |          |
| всего                   |                  |         |          |          |
|      в том числе:       |                  |         |          |          |
+-------------------------+------------------+---------+----------+----------+
| гостиниц и аналогичных  |       ед.        |   100   |   110    |   115    |
| средств размещения      |                  |         |          |          |
+-------------------------+------------------+---------+----------+----------+
| Объем услуг по отрасли  |    млн. руб.     | 2177,58 | 2400,782 | 2520,82  |
| "туризм"                |                  |         |          |          |
+-------------------------+------------------+---------+----------+----------+

 2.8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы

     Показатели непосредственных  результатов реализации  Программы
представлены в таблице 9.
                                                          Таблица 9
+-----+--------------------------------------+-------------------------+
|  N  |              Показатели              |     Годы реализации     |
| п/п |                                      |        Программы        |
|     |                                      +--------+-------+--------+
|     |                                      |  2009  | 2010  |  2011  |
+-----+--------------------------------------+--------+-------+--------+
| 1.  | Тираж изданных                       | 11000  | 31000 | 19000  |
|     | рекламно-информационных материалов о |        |       |        |
|     | турпотенциале области (экз.)         |        |       |        |
+-----+--------------------------------------+--------+-------+--------+
| 2.  | Тираж выпущенных CD и DVD дисков о   |  3500  | 3250  |  3130  |
|     | турпотенциале области (экз.)         |        |       |        |
+-----+--------------------------------------+--------+-------+--------+
| 3.  | Количество российских и              |   1    |   6   |   3    |
|     | международных специализированных     |        |       |        |
|     | выставок, в которых принято участие  |        |       |        |
|     | (ед.)                                |        |       |        |
+-----+--------------------------------------+--------+-------+--------+
| 4.  | Количество проведенных для           |   -    |   3   |   3    |
|     | российских и зарубежных СМИ и        |        |       |        |
|     | туроператоров                        |        |       |        |
|     | рекламно-информационных туров        |        |       |        |
+-----+--------------------------------------+--------+-------+--------+
| 5.  | Количество приобретенных  туристских |   -    |     - | 1      |          
|     | информационных терминалов (ед.)      |        |       |        |       
|     |                                      |        |       |        |          
+-----+--------------------------------------+--------+-------+--------+
| 6.  | Число туристов, посещающих           |  420   |  441  |  481   |
|     | Нижегородскую область (тыс. чел.)    |        |       |        |
+-----+--------------------------------------+--------+-------+--------+
| 7.  | Объем инвестиций, привлеченных в рамках| 372262| 358500| 225319|         
|     | оказания государственной     финансовой|       |       |       |         
|     | поддержки в форме возмещения процентной|       |       |       |         
|     | ставки по кредитам коммерческих  банков|       |       |       |     
|     | на развитие туриндустрии (тыс. руб.)   |       |       |       | 
|     (В  редакции Постановления Правительства Нижегородской области   |
|   от 08.02.2011 г. N 74)                                             |
+-----+--------------------------------------+--------+-------+--------+
| 8.(Исключен  -  Постановление Правительства Нижегородской области    |
|    от 25.11.2010 г. N 824)                                           |
+-----+--------------------------------------+--------+-------+--------+    
| 9.  | Количество созданных                 |   -    |    -  |     1  |          
|     |музейно-выставочных экспозиций на базе|        |       |        |          
|     |государственных и муниципальных музеев|        |       |        |          
|     |в Нижнем Новгороде, Балахне, Арзамасе,|        |       |        |        
|     |Пурехе,    связанных    с     народным|        |       |        |          
|     | ополчением 1612 года                 |        |       |        |          
+-----+--------------------------------------+--------+-------+--------+
| 10. | Количество приобретенных экспозиций  |   1    |   1   |   1    |
|     | для действующих и создаваемых        |        |       |        |
|     | объектов показа (ед.)                |        |       |        |
+-----+--------------------------------------+--------+-------+--------+
| 11. | Количество единиц       оборудования,|   -    |  66   |  25    |
|     | приобретенного    для     обеспечения|        |       |        |
|     | деятельности   природных   парков   и|        |       |        |
|     | объектов (ед.)                       |        |       |        |
+-----+--------------------------------------+--------+-------+--------+    
| 12. (Исключен - Постановление Правительства Нижегородской области    |
|     от 25.11.2010 г. N 824)                                          |
+-----+--------------------------------------+--------+-------+--------+
| 13. | Тираж изданной методической          |   -    | 2800  |  2800  |
|     | литературы (экз.)                    |        |       |        |
+-----+--------------------------------------+--------+-------+--------+
     (Таблица  в редакции Постановления Правительства Нижегородской
области от 11.11.2009 г. N 820;     в     редакции    Постановления
Правительства Нижегородской области от 21.09.2010 г. N 624)

          2.9. Оценка эффективности реализации Программы

     Проведение мониторинга реализации Программы будет  проводиться
с помощью:
     - официальных      статистических     данных,      публикуемых
территориальным   органом   Федеральной   службы    государственной
статистики  по Нижегородской  области  (формы  N 1-КСР  (годовая  и
краткая)   "Сведения   о   деятельности   коллективного    средства
размещения"; форма N 1-турфирма "Сведения о деятельности туристской
фирмы";  ежегодный  бюллетень   "Объем  реализации  платных   услуг
населению");
     - данных, предоставляемых субъектами предпринимательства,  при
пользовании государственной финансовой поддержкой в форме льготного
кредитования;
     - отчетности Федеральной  налоговой  службы (форма  N 1-НОМ  о
поступлении  налоговых  платежей  в  бюджетную  систему  Российской
Федерации по основным видам экономической деятельности);
     - данных  комплексного   мониторинга  состояния  и   тенденций
развития туристской  отрасли и  ситуации на  туристском рынке  (при
условии финансирования).
     Расчет экономической эффективности:
     1. В результате проведения маркетинговых мероприятий Программы
туристский поток в Нижегородскую область увеличится с 420 тыс. чел.
в 2009 году  до 481  тыс. чел.  в 2011  году. В  среднем затраты  1
туриста за сутки  пребывания в  Нижегородской области составляют  в
2009 году 3000 руб.  Таким образом, оборот  сферы туризма в 2009  -
2011 годах составит (с учетом коэффициента-дефлятора):
     420 000 х 3000 = 1 260 000 000 руб. (2009 год)
     441 000 х 3249 = 1 432 809 000 руб. (2010 год)
     481 000 х 3486 = 1 676 766 000 руб. (2011 год)
     Размер налоговых поступлений  (при  ставке 6  % по  упрощенной
системе налогообложения) составит:
     1 260 000 000 х 0,06 = 75 600 000 руб.
     1 432 809 000 х 0,06 = 85 968 540 руб.
     1 676 766 000 х 0,06 = 100 605 960 руб.
     В итоге в  2009 -  2011  годах в  областной бюджет  субъектами
туриндустрии Нижегородской  области будет перечислено  262 174  500
руб.
     При   этом   в  рамках  Программы  из  областного  бюджета  на
проведение   маркетинговых  мероприятий  в  2009-2011  годах  будет
направлено 21461800 руб. (В  редакции  Постановления  Правительства
Нижегородской области от 08.02.2011 г. N 74)
     Получаем,  что  на  1 руб. средств областного бюджета отдача в
виде налоговых поступлений составит 12,2 руб. (В           редакции
Постановления       Правительства       Нижегородской       области
от 08.02.2011 г. N 74)
     2.  В  рамках оказания государственной финансовой поддержки из
областного   бюджета  на  возмещение  части  процентной  ставки  по
кредитам коммерческих банков на поддержку туристской деятельности в
2009-2011   годах   будет   направлено   53771000   руб.  При  этом
предполагаемый   объем  привлеченных  инвестиций  в  сферу  туризма
составит 956081000 руб. (В   редакции  Постановления  Правительства
Нижегородской области от 08.02.2011 г. N 74)
     Таким образом, (В    редакции    Постановления   Правительства
Нижегородской области от 08.02.2011 г. N 74)
     956081000/53771000 = 17,8 руб. (В    редакции    Постановления
Правительства Нижегородской области от 08.02.2011 г. N 74)
     Получаем,  что  на  1  руб. средств областного бюджета в сферу
туризма предполагается привлечь 17,8 руб. инвестиций. (В   редакции
Постановления       Правительства       Нижегородской       области
от 08.02.2011 г. N 74)
     Оценка эффективности реализации  Программы  по более  широкому
кругу  показателей  будет   осуществляться  после  утверждения   на
федеральном  уровне   порядка  ведения   статистического  учета   и
отчетности и оценки мультипликативного эффекта развития  туристской
отрасли.

2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы,
                   и мероприятия по их снижению

+----+------------------------------+----------------------------------------+
| N  |  Внешние негативные факторы  |       Мероприятия по их снижению       |
+----+------------------------------+----------------------------------------+
| 1. | Отсутствие (или    неполное) | Привлечение средств       федерального |
|    | финансирование   мероприятий | бюджета на финансирование  мероприятий |
|    | Программы    из    различных | Программы                              |
|    | источников                   |                                        |
|    |                              |                                        |
+----+------------------------------+----------------------------------------+
| 2. | Снижение инвестиционной      | Разработка и внедрение  дополнительных |
|    | активности в сфере  туризма, | механизмов              стимулирования |
|    | в   частности,    вследствие | инвестиционной деятельности, снижающих |
|    | снижения   темпов   развития | риски инвестирования                   |
|    | страны и региона,  вызванных |                                        |
|    | системными экономическими  и |                                        |
|    | финансовыми кризисами        |                                        |
|    |                              |                                        |
+----+------------------------------+----------------------------------------+
| 3. | Снижение интереса к  России, | Более активное              проведение |
|    | как туристскому направлению, | маркетинговой политики по  продвижению |
|    | со    стороны    иностранных | турпотенциала Нижегородской области    |
|    | туристов                     |                                        |
+----+------------------------------+----------------------------------------+
| 4. | Изменения федерального       | Оперативное реагирование на  изменения |
|    | законодательства,            | федерального         законодательства, |
|    | регулирующего     туристскую | регулирующего  туристскую  отрасль,  в |
|    | отрасль                      | части    принятия     соответствующего |
|    |                              | областного законодательства            |
|    |                              |                                        |
+----+------------------------------+----------------------------------------+

    2.11. Система организации контроля за исполнением Программы
     
     Контроль за исполнением  Программы осуществляет  Правительство
Нижегородской области.
     
     Информация о  ходе   выполнения  Программы  представляется   в
министерство    экономики    Нижегородской   области    и    другие
уполномоченные органы исполнительной власти области.

     
     
                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                      к областной целевой программе
                                  "Развитие внутреннего и въездного
                                    туризма в Нижегородской области
                                               в 2009 - 2011 годах"

       Основные туристские маршруты по Нижегородской области



                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                      к областной целевой программе
                                  "Развитие внутреннего и въездного
                                    туризма в Нижегородской области
                                               в 2009 - 2011 годах"

      Межрегиональный маршрут "Большое Золотое кольцо России"