|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 19.10.2010 № 701ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению Правительства Нижегородской области от 19 октября 2010 года N 701 "ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к областной целевой программе "Модернизация моногорода Павлово Нижегородской области на 2010 -2020 годы" Правительство Нижегородской области Администрация Павловского района Администрация г. Павлово КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА ПАВЛОВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2020 ГОДЫ (утвержден решением Городской Думы г. Павлово от 5 августа 2010 года N 19) 2010 год СОДЕРЖАНИЕ I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ 4 МОНОГОРОДА ПАВЛОВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2020 ГОДЫ II. ВВЕДЕНИЕ 7 III. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 8 3.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации 8 на рынке труда 3.1.1. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы 8 3.1.2. Ситуация на рынке труда 10 3.2. Качество рабочей силы 11 3.3. Уровень жизни населения 11 3.4. Состояние экономики 12 3.4.1. Характеристика структуры производства 12 3.4.2. Анализ финансово-экономического состояния и 13 технологических связей градообразующих предприятий 3.4.3. Состояние других предприятий промышленности и малого 18 бизнеса 3.5. Состояние социальной и инженерной инфраструктуры 20 3.5.1. Обеспеченность объектами здравоохранения 20 3.5.2. Обеспеченность объектами образования 20 3.5.3. Обеспеченность объектами физкультуры и спорта 20 3.5.4. Состояние жилого фонда 20 3.5.5. Состояние коммунальной инфраструктуры 21 3.5.6. Транспорт 21 3.6. Анализ состояния бюджетной системы моногорода 22 3.7. SWOT- анализ социально-экономической ситуации 25 IV. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО 29 4.1. Цели и этапы реализации плана 29 4.2. Разработка возможных сценариев реализации целей плана, 36 согласование со стратегией развития области V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 40 5.1. Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке 41 труда и переобучение населения 5.1.1. Мероприятия, направленные на снижение напряженности 41 на рынке труда 5.1.2. Обучение и повышение квалификации населения 42 (профессиональная мобильность) 5.2. Мероприятия, направленные на диверсификацию и модернизацию 48 экономики города 5.2.1. Мероприятия по развитию промышленного 49 производства 5.2.2. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса 50 5.2.3. Мероприятия по развитию малого предпринимательства 52 5.3. Мероприятия по оптимизации экологического ландшафта 52 5.4. Мероприятия по развитию социальной и инженерной 53 инфраструктуры VI. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНОМ 55 VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА 56 VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 58 Приложение 1. Основные социально-экономические показатели моногорода 59 Приложение 2. Сводная информация по финансированию программ и 63 проектов Приложение 3. Перечень паспортов основных инвестиционных проектов по 70 г. Павлово Приложение 4. Баланс высвобождения и создания новых рабочих мест 90 Приложение 5. Направления переподготовки работников по профессиям, 102 востребованным в г.Павлово Приложение 6. Трудоустройство выпускников г. Павлово 104 Приложение 7. Обучение на градообразующих предприятиях ОАО 105 "Павловский автобус" и ООО "Павловский автобусный завод" в 2010 году Приложение 8. Программа "Поддержка и развитие малого и среднего 109 предпринимательства муниципального образования г. Павлово на 2010-2012 годы" I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА ПАВЛОВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2020 ГОДЫ +-------------------+----------------------------------------------------------+ | Наименование плана| Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода| | | Павлово Нижегородской области на 2010-2020 годы | +-------------------+----------------------------------------------------------+ | Дата принятия | 1. Протокол заседания Правительственной комиссии по| | решения о | повышению устойчивости развития российской экономики от| | разработке | 22.12.2009 г. N 25 | | комплексного | 2. Решение координационного совета по регулированию| | инвестиционного | негативных процессов в экономике Нижегородской области от| | плана (КИП) | 11.11.2009г. N 81 | +-------------------+----------------------------------------------------------+ | Основные | Администрация города Павлово | | разработчики КИП | Администрация Павловского муниципального района | | | Правительство Нижегородской области | +-------------------+----------------------------------------------------------+ | Стратегические | Цель плана: создание условий для обеспечения| | цели и подцели КИП| экономической и социальной стабильности города Павлово за| | | счет диверсификации производства, снижения| | | монопрофильности, создания конкурентного производства и| | | повышения финансовой устойчивости | | | Подцели плана: | | | - Содействие занятости населения | | | - Диверсификация и модернизация экономики города| | | (развитие промышленного производства, малого и среднего| | | предпринимательства, строительства) | | | - Оптимизация экологического ландшафта города | | | - Обеспечение всех категорий потребителей города| | | надежной качественной инфраструктурой и создание| | | комфортных условий проживания | +-------------------+----------------------------------------------------------+ | Задачи КИП | Задачи плана: | | | - разработка механизмов социально-экономического развития| | | города Павлово на период до 2020 года, направленных на| | | преодоление кризисных явлений в экономике и сокращение| | | монопрофильности города; | | | - создание условий и механизмов по оптимизации имеющихся| | | ресурсов города с целью достижения устойчивых,| | | положительных социально-значимых результатов в интересах| | | повышения уровня жизни населения, создания более| | | комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны| | | здоровья; | | | - создание к 2020 году эффективной экономики и повышение| | | уровня жизни; | | | - обеспечение занятости населения. | +-------------------+----------------------------------------------------------+ | Сроки и этапы | Реализация комплексного инвестиционного плана| | реализации КИП | модернизации моногорода Павлово Нижегородской области| | | предусматривается в период 2010-2020 годы поэтапно: | | | 2010 г. - краткосрочный период - стабилизация ситуации на| | | рынке труда, начало реализации мероприятий Плана | | | 2011-2015 гг. - среднесрочный период - модернизация и| | | перепрофилирование производства, решение задач по| | | развитию социальной и инженерной инфраструктуры | | | 2016-2020 гг. - долгосрочный период - диверсификация| | | экономики, создание комфортных условий для жизни| | | населения | +-------------------+----------------------------------------------------------+ | Основные | - модернизация производства градообразующих предприятий; | | мероприятия, | - строительство завода по производству гипсокартона; | | ключевые | - расширение производства комбикормов; | | инвестиционные | - развитие производства мяса кур бройлеров; | | проекты | - создание горнолыжной базы; | | | - строительство совмещенного авто и железнодорожного| | | вокзала | +-------------------+----------------------------------------------------------+ | Предполагаемые | Общий объем - 12669,8 млн. руб., в т.ч.: | | объемы и источники| 1. Частные инвестиции: | | финансирования КИП| - собственные средства - 5252,95 млн. руб.; | | | - привлеченные средства - 4817,12 млн. руб. | | | 2. Бюджетные средства: | | | - средства федерального бюджета - 2040,07 млн. руб.; | | | - средства областного бюджета - 522,2 млн. руб.; | | | - средства районного бюджета - 34,1 млн. руб.; | | | - средства городского бюджета - 3,36 млн. руб. | +-------------------+----------------------------------------------------------+ | Механизм | Управление планом и контроль за его реализацией| | управления | осуществляется администрацией г.Павлово, администрацией| | реализацией КИП | Павловского муниципального района, Правительством| | | Нижегородской области | +-------------------+----------------------------------------------------------+ | Ключевые целевые | | | показатели КИП | Основные целевые показатели КИП к 2020 году: | | | | | | - стабилизация ситуации на рынке труда (выход на уровень| | | регистрируемой безработицы докризисного периода - 0,5%); | | | - уход от монопрофильности и создание диверсифицированной| | | экономики: | | | -- снижение доли градообразующего предприятия в| | | общем объеме промышленного производства до 35,3%; | | | -- снижение доли занятых на градообразующих| | | предприятиях в общей численности экономически активного| | | населения до 8,2%; | | | -- увеличение числа субъектов малого| | | предпринимательства в 1,4 раза, доли субъектов малого| | | предпринимательства в общегородском объеме отгруженной| | | продукции до 28,3%; | | | - увеличение отгруженной продукции за период 2010-2020| | | гг. в 2,7 раза; | | | - дополнительный объем налоговых поступлений в бюджет| | | города за период 2010-2020 гг. составит 151,7 млн. руб. | +-------------------+----------------------------------------------------------+ ____________________________ С условием уточнения финансирования в процессе формирования бюджетов по годам II. ВВЕДЕНИЕ Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Павлово Нижегородской области разработан с учетом основных положений: - стратегических и концептуальных документов, определяющих приоритетные направления развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу; - стратегии развития Нижегородской области до 2020 года; - федеральных и областных целевых программ; - программ (проектов) технического перевооружения и модернизации предприятий города. Разработка комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Павлово Нижегородской области проводилась с учетом перспектив развития градообразующих предприятий и бизнес сообщества и основывалась на существующем потенциале города Павлово: - близость к г.Н.Новгороду (70 км); - развитая транспортная доступность (внутренние водные пути по р. Ока, развитая сеть автомобильных дорог местного и областного значения, железнодорожная ветка "Н.Новгород - ст. Металлист (г. Павлово)"); - наличие значительного количества высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров. III. Анализ социально-экономического положения (основные социально-экономические показатели города приведены в Приложении 1) 3.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда 3.1.1. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы По состоянию на 01.01.2010 численность постоянного населения города Павлово составила 59,9 тыс. чел., из них 46,6 % составляет экономически активное население. Характеристика демографической ситуации +---------------------------------------------+--------+------+------+------+ | Показатель | Ед.изм.| 2007 | 2008 | 2009 | +---------------------------------------------+--------+------+------+------+ | Численность постоянного населения на конец| чел. | 61110| 60454| 59881| | года | | | | | +---------------------------------------------+--------+------+------+------+ | Численность постоянного населения моложе| чел. | 8739 | 8682 | 8711 | | трудоспособного возраста | | | | | +---------------------------------------------+--------+------+------+------+ | Численность постоянного населения в| чел. | 37576| 37012| 37000| | трудоспособном возрасте | | | | | +---------------------------------------------+--------+------+------+------+ | Численность постоянного населения старше| чел. | 14795| 14760| 14170| | трудоспособного возраста | | | | | +---------------------------------------------+--------+------+------+------+ | Процент лиц моложе трудоспособного возраста| % | 14,3 | 14,4 | 14,5 | | в общей численности населения | | | | | +---------------------------------------------+--------+------+------+------+ | Лиц старше трудоспособного возраста на 1| % | 39,4 | 39,9 | 38,3 | | работника | | | | | +---------------------------------------------+--------+------+------+------+ | Численность обучающихся во всех учебных| чел. | 9898 | 9492 | 9520 | | учреждениях (общеобразовательных, средних и| | | | | | высших) | | | | | +---------------------------------------------+--------+------+------+------+ По сравнению с 2007 годом численность населения города Павлова сократилась на 2% или 1229 чел., в т.ч. за счет естественной убыли населения на 892 чел., за счет переезда на проживание в другие населенные пункты - 300 человек. До 2015 года ожидается дальнейшее сокращение трудоспособного населения, которое составит около 6%. В структуре постоянного населения города основную долю занимают граждане трудоспособного возраста 61,8% или 37 тыс. чел., моложе трудоспособного возраста - 14,5% или 8,7 тыс. чел. Численность населения старше трудоспособного возраста составляет 14,2 тыс. чел., т.е почти каждый четвертый житель г. Павлова находится в этом возрасте (по России - каждый седьмой житель), что свидетельствует о старении населения. Коэффициент демографической нагрузки (число лиц в возрасте 0-15 лет и в возрасте 60 и старше на 1000 человек населения в возрасте 16-59 лет) составляет 638,1, в целом по области (по городскому населению) - 596,2. Демографические процессы +------------------------------------+---------+---------+----------+ | Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | +------------------------------------+---------+---------+----------+ | Число родившихся - всего, человек | 591 | 644 | 580 | +------------------------------------+---------+---------+----------+ | Число родившихся на 1000 человек | 9,6 | 10,6 | 10,5 | | населения | | | | +------------------------------------+---------+---------+----------+ | Число умерших - всего, человек | 1209 | 1127 | 989 | +------------------------------------+---------+---------+----------+ | Число умерших на 1000 человек | 19,7 | 18,5 | 17,9 | | населения | | | | +------------------------------------+---------+---------+----------+ | Естественный прирост (убыль) - | -618 | -483 | -409 | | всего, человек | | | | +------------------------------------+---------+---------+----------+ | Естественный прирост (убыль) на | -10,1 | -7,9 | -7,4 | | 1000 человек населения | | | | +------------------------------------+---------+---------+----------+ | Прирост (убыль) населения за счет | 35 | -173 | -118 | | миграции - всего, человек | | | | +------------------------------------+---------+---------+----------+ | Прирост населения за счет миграции | 0,6 | -2,8 | -2,1 | | на 1000 человек населения | | | | +------------------------------------+---------+---------+----------+ По данным за 2009 год в городе наблюдается естественная убыль населения (составляет 7,4 на 1 тыс. чел.). В 2007 -2009 годах происходит некоторое улучшение демографической ситуации за счет снижения смертности. В 2007 году в экономике города было занято около 30 тыс. чел., в т.ч. порядка 50% (или 14,57 тыс. чел.) - в промышленности, из них 5,3 тыс. человек на градообразующих предприятиях (ОАО "Павловский автобус" и ООО "Павловский автобусный завод"). За 2008-2009 гг. среднесписочная численность работающих на градообразующих предприятиях сократилась на 1945 человек и составила по состоянию на начало 2010 года 3,3 тыс. чел. 3.1.2. Ситуация на рынке труда За 2008 - 2009 годы уровень безработицы увеличился на 1,6 п.п., численность безработных возросла на 488 человек. По состоянию на 01.01.2010 уровень безработицы составил 2,2%. Развитие сложившихся тенденций на рынке труда, без принятия дополнительных мер, может привести к существенному росту безработицы в 2010 году. По состоянию на 01.02.2010 в г. Павлово численность работников, находившихся в простое по вине работодателей, работающих неполное рабочее время или имевших отпуска с частичным сохранением заработной платы, составляла 2508 человек (это работники: ОАО "Павловский автобус", ООО "Павловский автобусный завод", ЗАО "Торговый центр АВТО", ООО "Гранит"). 3.2. Качество рабочей силы В составе трудоспособного населения города Павлово преобладают лица, имеющие среднее профессиональное образование, преимущественно технических специальностей. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения (%) +---------------------------+------------+------------+---------------+ | Уровень образования | г. Павлово | Павловский | Нижегородская | | | | район | область | +---------------------------+------------+------------+---------------+ | Полное высшее | 14,6 | 13,3 | 16,9 | +---------------------------+------------+------------+---------------+ | Неполное высшее | 2,0 | 1,2 | 3,5 | +---------------------------+------------+------------+---------------+ | Среднее профессиональное | 34,1 | 30,6 | 30,8 | +---------------------------+------------+------------+---------------+ | Полное среднее | 33,4 | 34,0 | 32,2 | +---------------------------+------------+------------+---------------+ | Основное общее | 15,1 | 20,0 | 15,6 | +---------------------------+------------+------------+---------------+ | Начальное общее | 0,8 | 0,9 | 1,0 | +---------------------------+------------+------------+---------------+ В числе регистрируемых безработных наибольшую долю занимают работники со средним специальным образованием: токари, слесари, сварщики, водители и др. Спрос и предложение рабочей силы представлены в Приложении 4. 3.3. Уровень жизни Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий г. Павлово в 2008 году увеличилась на 19% к уровню 2007 года (по району на 20,96%) и составила 11 755 руб., что на 20% ниже среднеобластного показателя. В 2009 году рост среднемесячной заработной платы работников г. Павлово составил лишь 2,5% к уровню 2008 года. Величина данного показателя составила 12051 руб., что на 25% ниже среднеобластного значения. Снижение заработной платы наблюдалось на предприятиях обрабатывающих производств. Динамика среднемесячной заработной платы работающих, рублей +-----------------------------------------+---------+---------+-----------+ | | 2007г. | 2008г. | 2009г. | +-----------------------------------------+---------+---------+-----------+ | Всего | 9906 | 11755 | 12051 | +-----------------------------------------+---------+---------+-----------+ | Сельское хозяйство, охота и лесное| 6570 | 11794 | 10115 | | хозяйство | | | | +-----------------------------------------+---------+---------+-----------+ | Обрабатывающие производства | 11114 | 12938 | 12298 | +-----------------------------------------+---------+---------+-----------+ | Производство и распределение| 6398 | 8378 | 11323 | | электроэнергии, газа и воды | | | | +-----------------------------------------+---------+---------+-----------+ | Строительство | 12708 | 12416 | 9156 | +-----------------------------------------+---------+---------+-----------+ | Оптовая и розничная торговля; ремонт| 5955 | 7408 | 8241 | | автотранспортных средств, мотоциклов,| | | | | бытовых изделий и предметов личного| | | | | пользования | | | | +-----------------------------------------+---------+---------+-----------+ | Гостиницы и рестораны | 5124 | 5324 | 6566 | +-----------------------------------------+---------+---------+-----------+ | Транспорт и связь | 6307 | 8961 | 9058 | +-----------------------------------------+---------+---------+-----------+ | Операции с недвижимым имуществом, аренда| 12090 | 13811 | 15575 | | и предоставление услуг | | | | +-----------------------------------------+---------+---------+-----------+ | Государственное управление и обеспечение| 13523 | 15635 | 17589 | | военной безопасности; обязательное| | | | | социальное обеспечение | | | | +-----------------------------------------+---------+---------+-----------+ | Образование | 5779 | 8144 | 9485 | +-----------------------------------------+---------+---------+-----------+ | Здравоохранение и предоставление| 6069 | 7648 | 9444 | | социальных услуг | | | | +-----------------------------------------+---------+---------+-----------+ | Предоставление прочих коммунальных,| 6553 | 8094 | 8344 | | социальных и персональных услуг | | | | +-----------------------------------------+---------+---------+-----------+ 3.4. Состояние экономики 3.4.1. Характеристика структуры производства По состоянию на 01.01.2010 в структуре экономики города Павлово ведущую роль занимает промышленность - 84,6%, из них порядка 60% это продукция, производимая градообразующими предприятиями (ООО "Павловский автобусный завод", ОАО "Павловский автобус"). В 2009 году объем отгруженной продукции г. Павлово по всем видам экономической деятельности сократился на 18,6% и составил 10,4 млрд. руб., что привело к сокращению 2077 человек работающих. В промышленности города наибольшую долю (81,6%) занимает производство транспортных средств, машин и оборудования. В данной сфере работают 7 организаций, в т.ч. градообразующие предприятия. 3.4.2. Анализ финансово-экономического состояния и технологических связей градообразующих предприятий Основными градообразующими предприятиями г. Павлово являются ОАО "Павловский автобус" и ООО "ПАЗ", производящие автобусы, автокомпоненты и запчасти. Доля предприятий в объеме промышленного производства города, по итогам 2009 года, составляет около 60%, в численности экономически активного населения - около 12%. В 2009 году ООО "Павловский автобусный завод" произвел 7259 ед. автобусов, что в 2 раза меньше, чем в 2008 г. Оценка финансового состояния градообразующих предприятий +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | N п/п | Наименование показателя | Ед. | 2007 | 2008 | 2009 год| | | | измерения| год | год | | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | I. ООО "Павловский автобусный завод" | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | 1.1. | Среднесписочная | чел. | 2882 | 2802 | 1837 | | | численность работающих | | | | | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | 1.2. | Дебиторская задолженность| тыс. руб.| 477654 | 719333 | 1642010 | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | 1.3. | Кредиторская | тыс. руб.| 922641 | 588886 | 880584 | | | задолженность | | | | | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | 1.4. | Выручка от продажи (за| тыс. руб.| 7 935 | 8 047 | 4 922 | | | минусом НДС, акцизов ...)| | 171 | 150 | 648 | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | 1.5. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб.| 10 195 | 91 672 | -83 397 | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | Коэффициенты ликвидности и структуры капитала | | | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | 1.6. | Коэффициент текущей | | 2,598 | 1,991 | 1,900* | | | ликвидности | | | | | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | 1.7. | Чистый оборотный капитал | тыс. руб.| 1477002| 1648636| 1685047*| +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | 1.8. | Коэффициент финансовой | | 0,33 | 0,58 | 0,67* | | | зависимости | | | | | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | Рентабельность | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | 1.9. | Рентабельность продукции | % | 1,71 | 1,78 | -1,52* | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | 1.10. | Рентабельность капитала | % | 0,27 | 2,18 | -1,34* | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | II. ОАО "Павловский автобус" | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | 2.1. | Среднесписочная | чел. | 2429 | 2315 | 1475 | | | численность работающих | | | | | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | 2.2. | Дебиторская задолженность| тыс. руб.| 238395 | 261642 | 261805 | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | 2.3. | Кредиторская | тыс. руб.| 438077 | 354794 | 201384 | | | задолженность | | | | | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | 2.4. | Выручка от продажи (за | тыс. руб.| 1 232 | 1 253 | 682 670 | | | минусом НДС, акцизов ...)| | 240 | 033 | | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | 2.5. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб.| -37 140| -51 799| -44 948 | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | Коэффициенты ликвидности и структуры капитала | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | 2.6. | Коэффициент текущей | | 0,774 | 0,622 | 0,606* | | | ликвидности | | | | | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | 2.7. | Чистый оборотный капитал | | -111993| -225344| -23925* | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | 2.8. | Коэффициент финансовой | | 0,48 | 0,60 | 0,64* | | | зависимости | | | | | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | Рентабельность | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | 2.9. | Рентабельность продукции | | 5,126 | 4,935 | 4,115* | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ | 2.10. | Рентабельность капитала | | -2,455 | -3,290 | -2,773* | +-------+--------------------------+----------+--------+--------+---------+ * за 9 мес. 2009 года ООО "ПАЗ" является дочерним предприятием ОАО "Павловский автобус", что обуславливает взаимосвязь их финансового состояния. По итогам 2009 года выручка обоих предприятий сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза. Данная тенденция стала следствием: - резкого сокращения спроса на продукцию предприятий: эти изменения вызваны снижением покупательской способности потребителей в результате последствий финансово-экономического кризиса; - увеличения цен на сырье и услуги; - высокого уровня конкуренции на рынке автомобильной техники, в т.ч. со стороны иностранных производителей. По итогам 2009 года предприятиями ОАО "Павловский автобус" и ООО "ПАЗ" получен убыток в размере 128,3 млн. руб. Показатели рентабельности капитала этих предприятий свидетельствуют о не эффективном его использовании. Так, по итогам 9 мес. 2009 т.г. величина чистого убытка на рубль вложенного капитала составила 2,8 коп. по ОАО "Павловский автобус" и 1,3 коп. по ООО "ПАЗ". Показатели текущей ликвидности ОАО "Павловский автобус" значительно ниже нормативного значения. Это свидетельствует о значительной доле дебиторской задолженности в структуре оборотных активов, что увеличивает риски непогашения предприятием своих краткосрочных обязательств. Структура баланса ОАО "Павловский автобус" является неудовлетворительной, у предприятия отсутствуют собственные оборотные средства (в динамике их дефицит увеличивается), его текущая деятельность полностью финансируется за счет заемных источников. Эти факторы на фоне убыточности хозяйственной деятельности являются сдерживающими факторами процесса модернизации и технического перевооружения производства. Об этом свидетельствует также наличие в структуре баланса предприятия незавершенного строительства, доля которого во внеоборотных активах по итогам 9 мес. т.г. составила около 40%. За 2008-2009 годы с градообразующих предприятий уволено около 2 тыс. чел., под угрозой увольнения ещё 119 человек. В 2009 году предприятия работали неполный рабочий день. К концу 2009 года благодаря антикризисным мероприятиям Правительства Российской Федерации и государственному заказу предприятиям удалось минимизировать негативные последствия кризисных явлений: сократить кредиторскую задолженность на ОАО "Павловский автобус" и увеличить выручку от продаж, перейти на полную рабочую неделю. Перспективы и текущие ограничения Модернизация существующего модельного ряда В 2009 году Павловский автобусный завод запустил в производство семейство ПАЗ-3204 на рессорной подвеске, предназначенной для работы на городских и пригородных маршрутах. Новая модель автобуса направлена на увеличение прибыльности пассажирских перевозок за счет сокращения затрат при покупке и эксплуатации автобуса. Стоимость продукта на 15 % ниже чем у ближайших конкурентов (Богдан, Hyundai, Yutong) при большей пассажировместимости (ПАЗ 320402-03 - 53 человека, Богдан А-09204 - 46 человек). С 2009 года на предприятии проводятся опытно-конструкторские работы по адаптации двигателей уровня "Евро-4" к производимым автобусам. Сертификация автобусов с двигателями Евро-4 намечена на сентябрь 2010 г. Ведутся работы по применению двигателей производства ОАО "КАМА-Камминз" и ОАО "ЯМЗ". На базе автобуса ПАЗ-3204 изготавливается опытно-промышленная партия автобусов с применением двигателя ОАО "ЗМЗ", позволяющая использовать в качестве топлива сжатый природный газ. Планирующее в настоящее время внедрение новых линий окраски деталей автобусов позволит повысить производительность труда в цехе окраски деталей и получить качественное лакокрасочное покрытие деталей автобуса с высокими декоративными и защитными свойствами - ресурс 8 -10 лет. С целью повышения конкурентоспособности производимых автобусов ОАО "ПА" и ООО "ПАЗ" планируется развивать взаимодействие с зарубежными компаниями, производящими автокомпоненты: - с "Камминз" (дизельные двигатели - г. Химки, страна производитель Китай), "ZF" (коробки перемены передач, Испания) с целью увеличения ресурсов силовых агрегатов на павловских автобусах (с 350 тыс. км до 700 тыс. км); - "Kнорр-Бремзе" (комплект АБС, Венгрия) - повышение безопасности пассажироперевозок, снижение эксплуатационных затрат анти-блокировочной системы тормозов, блока подготовки воздуха, компрессора; - "Камоцци-пневматик" (привод открывания дверей, Симферополь, Украина) - снижение трудоемкости и повышение качества пневмоаппаратуры, фитингов, механизмов открывания дверей. Кроме того, в среднесрочной перспективе планируется продолжить поставки продукции во Вьетнам, Алжир, страны Латинской Америки (Венесуэлла и Эквадор). В среднесрочной и долгосрочной перспективе основными клиентами ОАО "Павловский автобус" останутся региональные и муниципальные автотранспортные предприятия, Министерство обороны РФ, Министерство образования и науки РФ, городские и областные администрации, а также крупные предприятия нефтегазового комплекса, других отраслей промышленности. В целях обеспечения бесперебойной работы градообразующих предприятий и полной загрузки существующих производственных мощностей готовятся предложения на федеральный уровень по следующим направлениям: - ограничению срока эксплуатации автобусов старше 20 лет на пассажирских перевозках; - разработке программы по компенсации за утилизацию старых автобусов при покупке нового автобуса производства ООО "ПАЗ" из госбюджета в размере 100 тыс. руб. за единицу. Дополнительным резервом для развития предприятия является наличие свободных "коричневых" площадок (10 тыс. кв. м) с хорошей инфраструктурой, что даст возможность привлечения инвесторов с целью создания новых производств без дополнительных затрат на строительство и подвод коммуникаций. На 2010 год по заключенным договорам с дилерской сетью планируется произвести и продать 6480 автобусов (при возможных объемах производства 15000). План продаж автобусов ПАЗ на 2010-2014 гг. +-------------------+-------+-------+------+-------+----------+ | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | +-------------------+-------+-------+------+-------+----------+ | Серия ПАЗ-3205 | 5926 | 6950 | 7030 | 6330 | 5850 | | (ПАЗ-4234), шт. | | | | | | +-------------------+-------+-------+------+-------+----------+ | Серия ПАЗ-3204, | 554 | 900 | 1400 | 2000 | 2800 | | шт. | | | | | | +-------------------+-------+-------+------+-------+----------+ | Итого, шт. | 6480 | 7850 | 8430 | 8330 | 8650 | +-------------------+-------+-------+------+-------+----------+ Основным фактором риска при сбытовой деятельности является резкое колебание спроса на продукцию марки "ПАЗ", что вызвано снижением покупательской способности потенциальных потребителей в результате последствий финансово-экономического кризиса промышленности и уменьшением объема кредитных услуг со стороны банков. Следующий фактор риска - это повышение цен на сырье, энергоресурсы и другие услуги, что повлечет за собой увеличение себестоимости продукции и, следовательно, повышение цен на готовую продукцию, что отрицательно отразится на продажах. Кроме того, отраслевые риски могут быть связаны с появлением на рынке новых конкурентов и возможностью появления более качественной импортной техники. Технологические связи Влияние кризиса отразилось в нарушении традиционных технологических связей: ряд предприятий, поставляющих на ПАЗ кузнечные заготовки (такие как ОАО "ДРОБМАШ" г.Выкса, ОАО "ЧЕТРА" г.Чебоксары) в связи со сложным финансовым состоянием не могут вовремя выполнять договорные обязательства по поставкам, что приводит к простоям на производствах. Традиционные схемы работы градообразующих предприятий с компаниями Группы ГАЗ (ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ" г.Москва, ОАО "ГАЗ" г.Нижний Новгород и др.), а также сторонними организациями (Герус г.Москва, ООО "ЦФ Россия" г.Санкт-Петербург и др.) в последнее время не обеспечивают платежеспособный спрос (так, по состоянию на 01.12.2009 дебиторская задолженность возросла в 2,6 раза к соответствующему периоду 2007 года). Дальнейшее сокращение объемов производства на градообразующих предприятиях, являвшихся лидерами в производстве автобусов в России, может привести к потере рынков сбыта в долгосрочной перспективе. 3.4.3. Состояние других предприятий промышленности и малого бизнеса В городе развита пищевая и перерабатывающая промышленность. Производство пищевых продуктов, включая напитки, занимает 9,6% в структуре промышленного производства г. Павлово. Наиболее значимыми предприятиями являются: ООО "Агрофирма Павловская", ООО "Павловский хлеб", ОАО "Павловское молоко". Всего в данном секторе работают 7 организаций, которые планируют модернизировать производство и расширять рынки сбыта. 3 предприятия производят готовые металлические изделия: ОАО "Мехинструмент", ООО "НПО Мехинструмент" и ОАО "Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова". Научными исследованиями и разработками занимается ОАО "ПМЗ Восход". Прогноз производства продукции до 2012 года +---------------+-------------------+------------+------+-------+-------+-------+----------+ | Наименование | Вид выпускаемой | Ед. изм. |2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | предприятия | продукции | | | | | | | +---------------+-------------------+------------+------+-------+-------+-------+----------+ |ОАО |Хлеб и | тн |2 740 |2 388 |2 734 |2 874 | 2 966 | | | +------------+------+-------+-------+-------+----------+ |"Павловский |хлебобулочные | тыс. руб. | 60 |54 766 |68 039 |76 891 | 78 688 | |хлеб" |изделия, | | 399 | | | | | | |диетические, | | | | | | | | | +------------+------+-------+-------+-------+----------+ | | диабетические | % к пред. |68,7 | 90,7 |124,2 |113,0 | 102,3 | | |изд. | году | | | | | | | |профилактического | | | | | | | | |назначения | | | | | | | +---------------+-------------------+------------+------+-------+-------+-------+----------+ |ОАО |Молоко | тн |7 864 |10 969 |11 517 |12 096 | 12 698 | | | +------------+------+-------+-------+-------+----------+ |"Павловский |ультрапастери- | тыс. руб. | 164 | 196 | 205 | 216 | 226 907 | |молокозавод" |зованное | | 667 | 011 | 814 | 102 | | | | +------------+------+-------+-------+-------+----------+ | | | % к | 255 | 119 | 105 | 105 | 105 | | | |предыдущему | | | | | | | | | году | | | | | | +---------------+-------------------+------------+------+-------+-------+-------+----------+ |ООО |Садово-огородный | тыс. руб. | 28 |36 224 | 123 | 135 | 149 451 | | | | | 405 | | 513 | 864 | | | | +------------+------+-------+-------+-------+----------+ |"НПО |инструмент | % к | 106 | 128 | 341 | 110 | 110 | |Мехинструмент" | |предыдущему | | | | | | | | | году | | | | | | | +-------------------+------------+------+-------+-------+-------+----------+ | |Автокомпоненты | тыс. руб. | 92 |41 132 |99 657 | 100 | 100 000 | | | | | 910 | | | 000 | | | | +------------+------+-------+-------+-------+----------+ | | | % к | 122 | 44 | 242 | 100 | 100 | | | |предыдущему | | | | | | | | | году | | | | | | +---------------+-------------------+------------+------+-------+-------+-------+----------+ |ОАО "ПМЗ |Разработка и | тыс. руб. | 915 | 941 | 970 |1 020 |1 060 000 | |Восход" |научные | | 173 | 000 | 000 | 000 | | | |исследования | | | | | | | | | +------------+------+-------+-------+-------+----------+ | |гидроприводов | % к |113,1 |102,8 |103,1 |105,2 | 103,9 | | |систем управления |предыдущему | | | | | | | |летательных | году | | | | | | | |аппаратов, | | | | | | | | |производство | | | | | | | | |прочих частей и | | | | | | | | |принадлежностей | | | | | | | | |летательных и | | | | | | | | |космических | | | | | | | | |аппаратов | | | | | | | +---------------+-------------------+------------+------+-------+-------+-------+----------+ В 2009 году в г.Павлово было зарегистрировано 2743 субъекта малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 552 малых предприятия и 2191 индивидуальный предприниматель без образования юридического лица. На начало 2010 года ими высвобождено 193 человека. Высвобождения происходили, в основном, с предприятий, связанных своей деятельностью с градообразующими предприятиями. Состояние и развитие этого сектора экономики представлено в программе "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства г.Павлово на 2010-2012 годы". 3.5. Состояние социальной и инженерной инфраструктуры 3.5.1. Обеспеченность объектами здравоохранения Муниципальный комплекс здравоохранения г.Павлово включает 6 больниц, 10 амбулаторно-поликлинических учреждений и 1 станцию скорой медицинской помощи. Обеспеченность врачами на 10 000 человек населения составляет 42,9 (в целом по Павловскому району - 28), средним медицинским персоналом - 150 (по району - 74). В городе развита сеть частных организаций по предоставлению услуг в сфере здравоохранения. Однако большинство зданий и сооружений, которые занимают учреждения здравоохранения, имеют износ порядка 60%. 3.5.2. Обеспеченность объектами образования Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в г.Павлово ниже среднеобластного значения практически в 2 раза, дошкольными - на уровне среднеобластного значения, в тоже время наполняемость детских дошкольных учреждений в городе превышает предельную проектную мощность на 1,4%. +-------------------+-------------------------------------+----------+ | Всего | Обеспеченность (мест на 100 детей) | Износ*, %| +-------------------+-------------------------------------+----------+ | Дошкольные образовательные учреждения | +-------------------+-------------------------------------+----------+ | по области | 85,9 | 43,1 | +-------------------+-------------------------------------+----------+ | по городу | 83,6 | 37,6 | +-------------------+-------------------------------------+----------+ | Общеобразовательные учреждения | +-------------------+-------------------------------------+----------+ | по области | 160,9 | 53 | +-------------------+-------------------------------------+----------+ | по городу | 85,5 | 51,4 | +-------------------+-------------------------------------+----------+ *Критическая точка износа - 60% 3.5.3. Обеспеченность объектами физкультуры и спорта Для занятий физической культурой и спортом в городе имеется 75 спортивных сооружений: 3 стадиона, 2 Дома спорта, 27 спортивных залов, 1 лыжная база, 1 стрелковый тир, 1 шахматный клуб на 50 мест, 1 плавательный бассейн (площадь зеркала воды - 250 м(2)). Ежемесячная посещаемость бассейна составляет 4600 человек. 3.5.4. Состояние жилого фонда Жилой фонд г. Павлово насчитывает 1465,4 тыс. кв. м, в том числе 709 многоквартирных жилых домов и 6823 индивидуальных жилых дома. По итогам 2008 года обеспеченность населения г.Павлово жилой площадью составила 24,2 кв.м, что несколько выше среднеобластного значения (23,1 кв.м). По состоянию на 15 января 2010 года 111 жилых домов, расположенных на территории города, требуют расселения в связи с достижением предельного износа (более 65%), в т.ч. 32 жилых дома, введенных в эксплуатацию ранее 1917 г. и 34 дома - ранее 1950 г. Учитывая деревянную конструкцию стен, данные дома могут представлять угрозу для жизни проживающих, в т.ч. по причине пожароопасности (ситуацию осложняет значительный износ печей и электропроводки). Площадь данных домов, составляет 18,9 тыс. кв. метров, 1,3% от общей площади жилищного фонда города. Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем. Основную часть аварийных жилых помещений занимают граждане по договору социального найма, а жилые помещения являются муниципальной собственностью. Для поддержания в надлежащем состоянии жилищного фонда большое значение имеет своевременное проведение мероприятий по его ремонту. В рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в городе реализуется программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов. По итогам 2009 года капитально отремонтированы 12 многоквартирных жилых домов на сумму 68 млн.рублей. На выделенные средства проведен ремонт кровли, фасадов, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем (тепло-, водо-, электроснабжения) с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета. Проводятся мероприятия по благоустройству и озеленению территории города, содержанию и ремонту дорог, уличного освещения. 3.5.5. Состояние коммунальной инфраструктуры Город имеет развитую коммунальную инфраструктуру: водоснабжение и водоотведение, очистные сооружения и канализация, электрические и тепловые сети. Протяженность водопроводных сетей в однотрубном исполнении составляет 163 км, канализации - 56 км. На 01.01.2010 износ систем и объектов инженерной инфраструктуры составляет в среднем более 50%, в т.ч.: - объектов водоснабжения и водоотведения - 80,0% и 60,0% соответственно; - оборудования очистных сооружений канализации и сетей - 70%; - тепловых и электрических сетей - 40% и 50% соответственно. 3.5.6. Транспорт Улично-дорожная сеть города Павлово составляет 116,73 км, из них 14,1% грунтовые (или 16,5 км) и 2% (или 1,83 км) с щебеночным покрытием. Проезжее состояние дорог поддерживается только за счет текущего ремонта. На 15.01.2010 42,51 км (36,4%) улично-дорожной сети не отвечает нормативным требованиям. Строительство нового дорожного покрытия не производилось с 2000 года. В городе функционирует железнодорожный вокзал, построенный в 1928 году. Он представляет собой одноэтажное деревянное здание (площадь зала ожидания составляет 40,0 кв.м.). Всего за 3 года (2007-2009) в целях устранения инфраструктурных ограничений экономического роста Правительством области в город было направлено 219,2 млн. руб. (в т.ч. 195,5 млн. руб. на объекты социальной сферы и 23,7 тыс. руб. - инженерной инфраструктуры), которые пошли на строительство нового корпуса МУЗ Павловская ЦРБ, 3-этажного кирпичного 30 квартирного жилого дома, школы в г. Павлово по ул. Радиальная, реконструкцию Дворца культуры, котельной детского дома санаторного типа и др. Однако существует необходимость дальнейшего совершенствования социальной и инженерной инфраструктуры города. Более подробно слабые стороны и потенциальные угрозы развития социальной и инженерной инфраструктуры представлены в SWOT-анализе. Строительство и реконструкция объектов инженерной и социальной инфраструктуры будет осуществляться в рамках действующих федеральных и областных целевых программ, в т.ч. ОЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области". Мероприятия будут определяться и уточнятся ежегодно в процессе формирования и корректировки соответствующих целевых программ. Их реализация будет направлена на повышение качества жизни населения. 3.6. Анализ состояния бюджетной системы моногорода Динамика поступления доходов в бюджет г. Павлово (тыс. руб.) +--------------------------------------+-----------+------------+-------------+ | ПОКАЗАТЕЛИ | 2008 год | 2009 год | 2010 год | | | | | (план) | +--------------------------------------+-----------+------------+-------------+ | ИТОГО ДОХОДОВ | 114 409 | 99 696 | 110 121 | +--------------------------------------+-----------+------------+-------------+ | Налоговые и неналоговые доходы | 62 600 | 82 341 | 96 201 | +--------------------------------------+-----------+------------+-------------+ | НДФЛ | | 44 221 | 44 361 | +--------------------------------------+-----------+------------+-------------+ | Налоги на совокупный доход | 29 373 | | 1 | +--------------------------------------+-----------+------------+-------------+ | Налог на имущество физических лиц | 4 989 | 7 640 | 7 420 | +--------------------------------------+-----------+------------+-------------+ | Земельный налог | 20 432 | 19 548 | 19 796 | +--------------------------------------+-----------+------------+-------------+ | Прочие налоговые доходы | 50 | | 3 | +--------------------------------------+-----------+------------+-------------+ | Неналоговые доходы | 7 756 | 10 932 | 24 620 | +--------------------------------------+-----------+------------+-------------+ | Безвозмездные перечисления от других | 51 809 | 17 355 | 13 920 | | бюджетов бюджетной системы | | | | +--------------------------------------+-----------+------------+-------------+ | Дотации | 1 825 | 1 809 | 181 | +--------------------------------------+-----------+------------+-------------+ | Субсидии | 42 305 | | | +--------------------------------------+-----------+------------+-------------+ | Иные межбюджетные трансферты | 7 679 | 15 546 | 13 739 | +--------------------------------------+-----------+------------+-------------+ Собственные доходы бюджета города Павлова в 2009 году составили 82,6% доходов бюджета. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают налоговые доходы (86,7%), из них 53,7% - налог на доходы физических лиц, 13,7% - земельный налог, 9,3% - налог на имущество физических лиц. В неналоговых доходах, их доля в структуре собственных доходов составляет лишь 13,3%, основным источником являются доходы от продажи и аренды земли. Динамика расходов бюджета г. Павлово (тыс. руб.) +---------------------------------+-------------+-------------+------------+ |Расходы бюджета | 2008 год | 2009 год | 2010 год | | | | | (план) | +---------------------------------+-------------+-------------+------------+ |ИТОГО РАСХОДОВ | 109 855 | 100 071 | 110 120 | +---------------------------------+-------------+-------------+------------+ |Заработная плата | 17 045 | 25 815 | 19 724 | +---------------------------------+-------------+-------------+------------+ |Коммунальные услуги | 6 374 | 7 787 | 9 853 | +---------------------------------+-------------+-------------+------------+ |Работы, услуги по содержанию | 58 070 | 53 339 | 57 980 | |имущества | | | | +---------------------------------+-------------+-------------+------------+ |Прочие работы, услуги | 3 477 | 9 006 | 21 191 | +---------------------------------+-------------+-------------+------------+ |Увеличение стоимости основных | 22 798 | 3 586 | 821 | |средств (КОСГУ 310) | | | | +---------------------------------+-------------+-------------+------------+ |Материальные затраты (КОСГУ 340) | 2 091 | 538 | 551 | +---------------------------------+-------------+-------------+------------+ В структуре расходов бюджета города основная доля приходится на работы и услуги по содержанию имущества (53,3% от всех расходов бюджета), содержание которого, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ, отнесено к полномочиям городских поселений. На содержании и финансировании города Павлово находятся спортивные учреждения, учреждения культуры, коммунального хозяйства, объекты благоустройства: - расходы на содержание спортивных учреждений составляют 15% от объема расходов бюджетных средств на работы и услуги по содержанию имущества; - расходы на содержание объектов культуры - 19%; - расходы на содержание объектов благоустройства - 59%. 3.7. SWOT - анализ социально-экономической ситуации города Павлово +------------------------+---------------------+--------------------------+-------------------------+ | Преимущества | Недостатки | Возможности | Угрозы | | (сильные стороны) | (слабые стороны) | | | +------------------------+---------------------+--------------------------+-------------------------+ | Демография, трудовые ресурсы, занятость | +------------------------+---------------------+--------------------------+-------------------------+ | 1. Снижение числа | 1. Сокращение | 1. Снижение уровня | 1. Увеличение | | умерших. | численности | смертности и уровня | демографической нагрузки| | 2. Сокращение темпов | постоянного | преступности, повышение | на 1 работающего. | | естественной убыли | населения. | рождаемости и других | 2. Увеличение расходов | | населения. | 2. Преобладание | показателей качества | бюджета на неработающее | | 3. Третья часть | числа умерших над | жизни населения путем | население. | | экономически активного | числом родившихся. | участия в реализации | 3. Отток | | населения не старше 30 | 3. Старение | федеральных и областных | высококвалифицированных | | лет. | населения. | целевых программ в | рабочих кадров в г.г. | | | 4. Миграционный | области здравоохранения, | Нижний Новгород и | | | отток. | социальной защиты, борьбы| Москва, прежде всего | | | 5. Высокая доля | с наркоманией, | молодежи. | | | работающих на | преступностью, занятости | 4. Опережающее | | | градообразующем | населения, | высвобождение | | | предприятии в общей | природоохранных | численности работающих | | | численности занятых.| мероприятий. | на градообразующем | | | 6. Увеличение числа | 2. Увеличение числа | предприятии над | | | безработных граждан | рабочих мест за счет | количеством вновь | | | и уровня безработицы| развития перспективных | создаваемых в городе | | | из-за нестабильной | направлений хозяйственной| рабочих мест. | | | работы | деятельности, в том числе| | | | градообразующего | в малом бизнесе, торговле| | | | предприятия. | и бытовом обслуживании | | | | | населения, обрабатывающих| | | | | производствах, не | | | | | относящихся к | | | | | автомобилестроению, | | | | | сельском хозяйстве. | | | | | 3. Возможность | | | | | трудоустройства | | | | | высвобождающихся | | | | | работников на других | | | | | предприятиях Павловского | | | | | района и близлежащих | | | | | районов посредством | | | | | организации транспортной | | | | | доставки на новое место | | | | | работы. | | +------------------------+---------------------+--------------------------+-------------------------+ | Экономическое развитие | +------------------------+---------------------+--------------------------+-------------------------+ | 1. Промышленность | 1. Монопрофильный | 1. Диверсификация | 1. Снижение | | города представлена | характер экономики | производства | платежеспособного спроса| | отраслями, отнесенными | города, зависящий от| градообразующего | на продукцию | | к приоритетным в | ситуации в | предприятия, в том числе | градообразующих | | стратегии развития | автомобилестроении | выпуск новых видов | предприятий. | | Нижегородской области | наиболее сильно | изделий. | 2. Невозможность | | до 2020 года: | пострадавшей от | 2. Обновление модельного | получения кредитов для | | автомобилестроение, | экономического | ряда автобусов. | реализации | | пищевая промышленность | кризиса. | 3. Модернизация | инвестиционных проектов,| | и металлообработка. | 2. Зависимость | действующих производств. | а также рост процентных | | 2. Градообразующие | платежеспособного | 4. Повышение доли | ставок по кредитам | | предприятия занимают | спроса населения на | инновационной продукции в| кредитных организаций. | | значительную долю в | продукцию местной | общем объеме | 3. Снижение спроса | | объемах производства | промышленности и | производства. | населения на продукцию | | автобусов в | малого бизнеса от | 5. Реализация | предприятий местной | | Нижегородской области и| стабильной работы | инвестиционных проектов, | промышленности и малого | | России. | градообразующих | направленных на | бизнеса в результате | | 3. Предприятия города | предприятий. | энергосбережение и | нестабильной работы | | зарекомендовали себя | | развитие инфраструктуры, | градообразующих | | как надежные поставщики| | снижение негативного | предприятий района и | | и производители | | влияния на окружающую | снижения доходов | | высококачественной | | среду. | населения. | | продукции по приемлемым| | 6. Повышение квалификации| 4. Сдерживание развития | | ценам. | | специалистов путем | малого бизнеса из-за | | 4. Реализация | | участия в программах | близости г. Нижнего | | инвестиционных | | занятости населения и | Новгорода, особенно в | | проектов, направленных | | создание условий для | сфере торговли и | | на модернизацию | | обеспечения самозанятости| оказания услуг | | производства и | | населения и развития | населению. | | повышение | | малого бизнеса. | 5. Сокращение налоговых | | конкурентоспособности | | 7. Участие в реализации | поступлений от | | выпускаемой продукции. | | программы развития малого| градообразующих | | 5. Наличие развитого | | и среднего | предприятий может | | малого | | предпринимательства. | привести к | | предпринимательства. | | | разбалансированности | | 6. Наличие на | | | бюджетной системы | | территории города | | | города. | | Павлово возможностей | | | | | для развития других | | | | | видов экономической | | | | | деятельности и | | | | | самозанятости | | | | | населения. | | | | +------------------------+---------------------+--------------------------+-------------------------+ | Состояние социальной и инженерной инфраструктуры | +------------------------+---------------------+--------------------------+-------------------------+ | 1. Наличие | 1. Высокий уровень | 1. Достижение высокого | 1. Расширение объемов | | квалифицированных | износа объектов | качества предоставления | оказания платных услуг в| | кадров в отраслях | инженерной | государственных услуг в | социальной сфере зависит| | социальной сферы. | инфраструктуры | области социальной защиты| от платежеспособности | | 2. Использование | (тепловых сетей - | населения. | населения, а в условиях | | современных технологий | 40%, электрических | 2. Развитие | его снижения может | | в образовании и | сетей - 50%, | инфраструктуры за счет | привести к значительному| | здравоохранении. | объектов | включения в тарифы | "сжатию" рынка платных | | 3. Развитая система | водоснабжения - 80%,| инвестиционной | услуг. | | оказания качественных | объектов | составляющей. | 2. Снижение уровня | | платных услуг в | водоотведения - 60%,| 3. Активизация | платежной дисциплины | | здравоохранении и | очистных сооружений | собственников жилых | граждан по оплате | | культуре. | и канализации - | помещений по созданию | жилищно-коммунальных | | 4. Наличие устойчивого | 70%). | ТСЖ. | услуг. | | платежеспособного | 2. Низкий уровень | 4. Использование | 3. Низкий уровень | | спроса на потребление | охвата населения | энергосберегающих | инвестиций в | | платных услуг, в том | занятиями физической| технологий при условии | жилищно-коммунальной | | числе услуг ЖКХ. | культурой и спортом.| возможности привлечения | сфере. | | | 3. Обеспеченность | инвестиций в сферу ЖКХ. | 4. Вероятность | | | общеобразовательными| 5. Расширение объемов | возникновения | | | учреждениями ниже | платных услуг населению в| техногенных аварий из-за| | | среднеобластного | социальной сфере. | высокой изношенности | | | значения практически| 6. Привлечение средств в | инженерной | | | в 2 раза. | рамках действующих | инфраструктуры и | | | 4. 111 жилых домов, | федеральных и областных | инфраструктуры ЖКХ. | | | расположенных на | программ на развитие | | | | территории города, | социальной и инженерной | | | | требуют расселения в| инфраструктуры, | | | | связи с достижением | переселение граждан из | | | | предельного износа | аварийного жилищного | | | | более 65%. | фонда, проведение | | | | 5. Морально | капремонта и т.д. | | | | устаревшее здание | | | | | железнодорожного | | | | | вокзала (построен в | | | | | 1928 году). | | | +------------------------+---------------------+--------------------------+-------------------------+ | Состояние бюджетной сферы | +------------------------+---------------------+--------------------------+-------------------------+ | 1. Отсутствие | 1. Зависимость | 1. Расширение | 1. Снижение доли | | задолженности по | доходной части | налогооблагаемой базы за | собственных доходов в | | налоговым и неналоговым| бюджета от | счет создания новых | общем объеме доходов. | | доходам, задолженности | деятельности | производств и | 2. Снижение | | по выплате заработной | градообразующих | модернизации действующих,| платежеспособности | | платы и оплате | предприятий | расширения инвестиционной| физических и юридических| | коммунальных услуг по | 2. Зависимость | привлекательности, | лиц. | | градообразующему | местного бюджета от | улучшения хозяйственного | 3. Риск невозможности | | предприятию. | регионального. | климата в городе, | выполнять бюджетные | | 2. Выполнение в полном | Принятие бюджета | диверсификации экономики.| обязательства в | | объеме бюджетом района | города на 2010 год с| 2. Повышение | соответствии с | | и города социальных | дефицитом. | эффективности | возложенными | | обязательств. | | использования | полномочиями. | | | | муниципального имущества.| | | | | 3. Ужесточение контроля | | | | | по сбору налогов и | | | | | адресная работа с | | | | | неплательщиками. | | | | | 4. Сокращение | | | | | неэффективных бюджетных | | | | | расходов. | | +------------------------+---------------------+--------------------------+-------------------------+ IV. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО 4.1. Цели и этапы реализации Плана Основная цель Плана: создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Павлово за счет диверсификации производства, снижения монопрофильности, создания конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости. Этапы реализации Плана +------------------------+----------------------------------------------------+ | Этап | Основные задачи | +------------------------+----------------------------------------------------+ | I. Краткосрочный период - 2010 год | +------------------------+----------------------------------------------------+ | Стабилизация ситуации | - проведение административных и| | на рынке труда. Начало | организационных мер на муниципальном и региональном| | реализации мероприятий | уровнях, направленных на обеспечение успешной| | Плана. | реализации Плана; | | | - подготовка и подача заявок в Минрегион РФ| | | (для привлечения средств Инвестфонда РФ на| | | реализацию проекта по строительству завода по| | | производству гипсокартона (ООО "Сен-Гобен| | | Строительная Продукция РУС"), Внешэкономбанк (для| | | реализации проектов по развитию инженерной| | | инфраструктуры участка малоэтажной застройки и| | | строительству канализационных сетей с КНС), ФЦП| | | ("Развитие транспортной системы России (2010-2015| | | годы)" (реализация проекта по строительству| | | совмещенного авто и железнодорожного вокзала в| | | г.Павлово); | | | - реализация мероприятий областной целевой| | | программы, направленной на снижение напряженности| | | на рынке труда; | | | - начало реализации мероприятий на| | | градообразующих предприятиях ОАО "Павловский| | | автобус" и ООО "Павловский автобусный завод" по| | | освоению производства модельного ряда новых| | | автобусов семейства ПАЗ, повышению| | | энергоэффективности инфраструктуры, модернизации и| | | развития мощностей производства деталей; | | | - начало реализации проектов в| | | агропромышленном комплексе по расширению| | | производства мяса кур бройлеров до 22 тыс. тонн на| | | базе ООО Птицефабрика "Павловская", производству| | | мяса кур бройлеров на базе ООО "Птицплемрепродуктор| | | Ясенецкий", строительству фермы по выращиванию| | | индюков ООО "Райская птица", в медицинской| | | промышленности по созданию нового производства| | | импортозамещающих инструментов на ОАО "МИЗ им.| | | М.Горького", в обрабатывающей промышленности по| | | производству садово-огородного инструмента,| | | автокомпонентов на ООО НПО "Мехинструмент", в| | | авиастроении на ОАО "ПМЗ Восход"; | | | - проведение проектных работ по строительству| | | завода по производству гипсокартона, фермы по| | | выращиванию индюков, горнолыжной базы, развитию| | | инженерной инфраструктуры и др.; | | | - реализация мероприятий по проведению,| | | капитального ремонта многоквартирных домов,| | | расширение водоочистных сооружений водопровода МУП| | | "Водоканал" г. Павлово"; | | | - реализация мероприятий по поддержке и| | | развитию малого и среднего предпринимательства, в| | | т.ч. по строительству бизнес-инкубатора. | +------------------------+----------------------------------------------------+ | II. Среднесрочный период - 2011-2015 года | +------------------------+----------------------------------------------------+ | Модернизация и | - продолжение реализации проектов| | перепрофилирование | градообразующих предприятий (ОАО "ПА" и ООО "ПАЗ"),| | производства. Решение | направленных на модернизацию и развитие| | задач по развитию | производственных мощностей производства деталей,| | социальной и инженерной| мощностей окраски; | | инфраструктуры. | - реализация проекта по расширению| | | производства комбикормов ООО "Агрофирма| | | "Павловская"; | | | - продолжение реализации проектов в| | | агропромышленном комплексе (ООО Птицефабрика| | | "Павловская", ООО "ППР Ясенецкий", ООО "Райская| | | птица"), по производству автокомпонентов,| | | инструментов; | | | - начало строительства завода по производству| | | гипсокартона (ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция| | | РУС"); | | | - начало реализации мероприятий направленных| | | на благоустройство территории города, проведение| | | берегоукрепительных работ реки Оки в районе| | | пристани г. Павлово; | | | - начало строительства горнолыжной базы (ГУ НО| | | "Центр территориального развития"); | | | - дальнейшая реализация мероприятий по| | | проведению капитального ремонта многоквартирных| | | домов; | | | - продолжение реализации программ,| | | направленных на регулирование рынка труда; | | | - привлечение резидентов на площади| | | бизнес-инкубатора за счет реализации мер,| | | направленных на поддержку малого бизнеса (в т.ч.| | | обеспечение доступа субъектов малого| | | предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам;| | | обеспечение организационной и консультативной| | | поддержки субъектов малого предпринимательства,| | | содействие развитию венчурных инвестиций в малые| | | предприятия научно-технической сферы и т.д.) | +------------------------+----------------------------------------------------+ | III. Долгосрочный период - до 2020 года | +------------------------+----------------------------------------------------+ | Диверсификация | - дальнейшее развитие производств, не| | экономики, создание | относящихся к основному виду деятельности| | комфортных условий для | градообразующих предприятий (производство готовых| | жизни населения | металлических изделий, автокомпонентов, медицинской| | | техники, авиастроение), агропромышленного комплекса| | | (ООО Птицефабрика "Павловская", ООО "ППР| | | Ясенецкий", ООО "Агрофирма "Павловская"),| | | промышленности строительных материалов (ООО| | | "Сен-Гобен Строительная Продукция РУС"); | | | - дальнейшая реализация мероприятий по| | | развитию субъектов малого предпринимательства; | | | - развитие социальной и инженерной| | | инфраструктуры, проведение комплексного| | | благоустройства территории города; | | | - реализация мероприятий, направленных на| | | поддержание стабильности на рынке труда | +------------------------+----------------------------------------------------+ Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Павлово Нижегородской области +---+--------------------+-----+--------------------+------------------------------------------------------+ | N | Наименование | Ед. | Факт | План | | | показателя | изм.| | | +---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+ | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | +---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+ | 1 | Доля работающих на | % | 18,07| 17,97| 11,82| 11,37 | 10,10 | 8,91 | 8,81 | 8,71 | 8,63 | 8,17 | | | градообразующих | | | | | | | | | | | | | | предприятиях от | | | | | | | | | | | | | | численности | | | | | | | | | | | | | | экономически | | | | | | | | | | | | | | активного населения| | | | | | | | | | | | | | МО | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+ | 2 | Доля занятых в | % | 37,1 | 37,4 | 40,4 | 41,4 | 42,2 | 43,3 | 43,5 | 43,7 | 44,0 | 45,4 | | | малом | | | | | | | | | | | | | | предпринимательстве| | | | | | | | | | | | | | от численности | | | | | | | | | | | | | | экономически | | | | | | | | | | | | | | активного населения| | | | | | | | | | | | | | МО | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+ | 3 | Уровень | % | 0,5 | 1,7 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | | | зарегистрированной | | | | | | | | | | | | | | безработицы в МО | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+ | 4 | Общее количество | чел.| - | - | - | 875 | 1750 | - | - | - | - | - | | | дополнительно | | | | | | | | | | | | | | созданных временных| | | | | | | | | | | | | | рабочих мест в | | | | | | | | | | | | | | период реализации | | | | | | | | | | | | | | проектов | | | | | | | | | | | | | | (нарастающим | | | | | | | | | | | | | | итогом) | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+ | 5 | Общее количество | чел.| - | - | - | 509 | 1235 | 1785 | 1957 | 2050 | 2081 | 2081 | | | дополнительно | | | | | | | | | | | | | | созданных | | | | | | | | | | | | | | постоянных рабочих | | | | | | | | | | | | | | мест в период | | | | | | | | | | | | | | эксплуатации | | | | | | | | | | | | | | проектов | | | | | | | | | | | | | | (нарастающим | | | | | | | | | | | | | | итогом) | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+ | 6 | Среднемесячная | руб.| 9 896| 11 | 12 | 13 822| 15 302| 16 862| 18 667| 20 | 22 | 42 171 | | | заработная плата | | | 755 | 051 | | | | | 720 | 999 | | | | работников крупных | | | | | | | | | | | | | | и средних | | | | | | | | | | | | | | предприятий МО | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+ | 7 | Объем отгруженных | млн.| 9 446| 11 | 7 290| 7655 | 8038 | 8440 | 9871 | 10141| 10228| 12409,2| | | товаров, | руб.| | 208 | | | | | | | | | | | выполненных работ и| | | | | | | | | | | | | | услуг собственного | | | | | | | | | | | | | | производства | | | | | | | | | | | | | | традиционных | | | | | | | | | | | | | | отраслей* | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+ | 8 | Доля отгруженных | % | 70,82| 80,99| 70,35| 64,3 | 62,3 | 50,7 | 48,0 | 47,1 | 46,2 | 45,0 | | | товаров, | | | | | | | | | | | | | | выполненных работ и| | | | | | | | | | | | | | услуг собственного | | | | | | | | | | | | | | производства | | | | | | | | | | | | | | организаций | | | | | | | | | | | | | | традиционных | | | | | | | | | | | | | | отраслей в | | | | | | | | | | | | | | общегородском | | | | | | | | | | | | | | объеме отгруженных | | | | | | | | | | | | | | товаров, | | | | | | | | | | | | | | выполненных работ и| | | | | | | | | | | | | | услуг собственного | | | | | | | | | | | | | | производства* | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+ | 9 | Объем отгруженных | млн.| 9 060| 9 266| 5 520| 5796 | 6086 | 6390 | 7698 | 7902 | 8030 | 8235,3 | | | товаров, | руб.| | | | | | | | | | | | | выполненных работ и| | | | | | | | | | | | | | услуг собственного | | | | | | | | | | | | | | производства | | | | | | | | | | | | | | градообразующими | | | | | | | | | | | | | | предприятиями | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+ | 10| Доля | % | 67,92| 65,5 | 53,27| 48,7 | 47,2 | 38,4 | 37,5 | 36,8 | 36,3 | 30 | | | градообразующих | | | | | | | | | | | | | | предприятий в | | | | | | | | | | | | | | общегородском | | | | | | | | | | | | | | объеме отгруженных | | | | | | | | | | | | | | товаров, | | | | | | | | | | | | | | выполненных работ и| | | | | | | | | | | | | | услуг собственного | | | | | | | | | | | | | | производства | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+ | 11| Доля | % | 73,04| 72,8 | 63,0 | 57,3 | 54,2 | 44,6 | 44,4 | 43,6 | 42,9 | 35,3 | | | градообразующих | | | | | | | | | | | | | | предприятий в | | | | | | | | | | | | | | объеме отгруженных | | | | | | | | | | | | | | товаров, | | | | | | | | | | | | | | выполненных работ и| | | | | | | | | | | | | | услуг собственного | | | | | | | | | | | | | | производства | | | | | | | | | | | | | | предприятий | | | | | | | | | | | | | | промышленности | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+ | 12| Доля малого | % | 16,22| 16,95| 17,4 | 18,9 | 20,2 | 21,1 | 22,4 | 23,1 | 24,4 | 28,3 | | | предпринимательства| | | | | | | | | | | | | | в общегородском | | | | | | | | | | | | | | объеме отгруженных | | | | | | | | | | | | | | товаров | | | | | | | | | | | | | | собственного | | | | | | | | | | | | | | производства | | | | | | | | | | | | | | организаций | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+ | 13| Количество | ед. | 2131 | 2389 | 2743 | 3075 | 3404 | 3733 | 3745 | 3757 | 3773 | 3830 | | | субъектов малого | | | | | | | | | | | | | | предпринимательства| | | | | | | | | | | | | | МО | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+ | 14| Объем налоговых и | млн.| - | - | - | 9,17 | 10,87 | 12,73 | 13,33 | 13,71| 15,28| 18,9 | | | неналоговых | руб.| | | | | | | | | | | | | поступлений за счет| | | | | | | | | | | | | | реализации проектов| | | | | | | | | | | | | | (в муниципальный | | | | | | | | | | | | | | бюджет) | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+ | 15| Объем привлеченных | млн.| - | - | - | 1908,1| 3376,9| 2341,0| 1263,3| 455,4| 413,3| - | | | внебюджетных | руб.| | | | | | | | | | | | | инвестиций | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+ | 16| Доля собственных | млн.| - | 54,7 | 82,6 | 87,4 | 88 | 88,3 | 88,6 | 88,8 | 89 | 95,8 | | | доходов бюджета МО | руб.| | | | | | | | | | | | | в общих доходах МО | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+-----+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+ * К традиционной отрасли относится производство транспортных средств и оборудования. Система целей комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Павлово Нижегородской области +--------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Главная цель |Создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности города Павлово за счет диверсификации производства, снижения | | |монопрофильности, создания конкурентного производства и повышения финансовой устойчивости | +--------------+------------------------+----------------------------------------------------------------------+------------------+----------------------------------+ | Подцели|1. Содействие занятости|2. Диверсификация и модернизация экономики города |3. Оптимизация |4. Обеспечение всех категорий | | |населения | |экологического |потребителей города надежной | | | | |ландшафта |качественной инфраструктурой и | | | | | |создание комфортных условий | | | | | |проживания | +--------------+------------------------+----------------+-----------------+-------------------+-------------+-+-----------------++---------------+------------------+ | Основные |Снижение напряженности |Развитие |Развитие |Развитие малого |Развитие | |Развитие |Развитие | | направления |на рынке труда |промышленного |агропромышленного|предпринима |прочих видов | |социальной |инженерной | | реализации | |производства |комплекса |тельства |экономической| |инфраструктуры |инфраструктуры | | подцелей | | | | |деятельности | | | | +--------------+------------------------+----------------+-----------------+-------------------+-------------+-------------------+----------------+------------------+ | Участники |Правительство |Правительство |Правительство |Правительство |Правительство|Правительство |Правительство |Правительство | | |Нижегородской области |Нижегородской |Нижегородской |Нижегородской |Нижегородской|Нижегородской |Нижегородской |Нижегородской | | |Администрация |области |области |области |области |области |области |области | | |Павловского района |Администрация |Администрация |Администрация |Администрация|Администрация |Администрация |Администрация | | |Предприятия |Павловского |Павловского |Павловского района |Павловского |Павловского района |Павловского |Павловского района| | |(предприниматели) города|района |района |Администрация г. |района |Администрация г. |района |Администрация г. | | |Павлово |Администрация г.|Администрация г. |Павлово |Администрация|Павлово |Администрация г.|Павлово | | |Население города Павлово|Павлово |Павлово |Малые предприятия и|г. Павлово |Население города |Павлово | | | | |Предприятия |Предприятия |предприниматели |Строительные |Павлово | | | | | |города Павлово |города Павлово |города Павлово |организации | | | | | | |(в т.ч. |Население города |Банковские |города | | | | | | |градообразующие)|Павлово |структуры |Банковские | | | | | | | | | |структуры | | | | | | | | | |г. Павлово | | | | | | | | | |Население | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | |Павлово | | | | +--------------+------------------------+----------------+-----------------+-------------------+-------------+-------------------+----------------+------------------+ | Меры по |Реализация 5 мероприятий|1) Реализация 4 |Реализация 8 |1) Строительство | |Реализация 4 |Реализация 4 |Реализация 4 | |достижению |в рамках ОЦП "О |инвестиционных |проектов, в т.ч. |бизнес-инкубатора | |инвестиционных |объектов |объектов | |подцели |дополнительных мерах, |проектов на |расширение |2) Реализация 20 | |проектов: |социальной |инженерной | | |направленных на снижение|градообразующих |производства мяса|мероприятий, | |проведение |сферы, в т.ч. |инфраструктуры, в | | |напряженности на рынке |предприятиях ООО|кур бройлеров |направленных на | |берегоукрепительных|проведение |т.ч. развитие | | |труда Нижегородской |"Павловский |(ООО Птицефабрика|поддержку и | |работ реки Оки в |капитального |инженерной | | |области", реализация |автобусный |"Павловская"), |развитие малого | |районе пристани г. |ремонта |инфраструктуры | | |мероприятий |завод" и ОАО |расширение |предпринимательства| |Павлово, развитие |многоквартирных |участка | | |ведомственной целевой |"Павловский |производства | | |сети дорог, |домов, |малоэтажной | | |программы "Содействие |автобус" |комбикормов (ООО | | |наружного освещения|проектирование и|застройки, | | |занятости населения |2) Реализация 5 |"Агрофирма | | |улично-дорожной |строительство |электросетевой | | |Нижегородской области на|инвестиционных |"Павловская"), | | |сети, комплексное |совмещенного |инфраструктуры, | | |2011-2013 гг." и |проектов других |организация | | |благоустройство |авто и |строительство КНС | | |мероприятия ОАО |промышленных |производства мяса| | |территорий в |железнодорожного|и канализационных | | |"Медико-инструментальный|предприятий |кур бройлеров | | |границах |вокзала, |сетей, расширение | | |завод им. М. Горького" |города, в т.ч. |мощностью 14,2 | | |муниципального |строительство |водоочистных | | | |ООО "Сен-Гобен |тыс. тонн в год | | |образования |горнолыжной |сооружений | | | |Строительная |на базе ООО "ППП | | | |базы, |водопровода | | | |Продукция РУС", |Ясенецкий", | | | |реконструкция | | | | |ОАО "ПМЗ |строительство | | | |Дворца культуры | | | | |"Восход", ООО |фермы по | | | | | | | | |"НПО |выращиванию | | | | | | | | |"Мехинструмент" |индюков (ООО | | | | | | | | | |"Райская птица") | | | | | | | | | |и др. | | | | | | +--------------+------------------------+----------------+-----------------+-------------------+-------------+-+-----------------++---------------++-----------------+ |Виды рисков по|Население (риски |1. Природные ресурсы (экологические) |1. Природные |1. Население |1. Природные | |элементам |миграции трудовой силы, |2. Население (риски миграции трудовой силы, риски платежеспособности|ресурсы |(риски снижения |ресурсы | |моногорода, |потеря квалификационных |населения, риски снижения качества жизни, человеческого капитала|(экологические) |качества жизни, |(экологические) | |которые будут|навыков, риски |моногорода) |2. Население |риски, связанные|2. Население | |устранены (или|платежеспособности |3. Градообразующее предприятие (технологические, потребительские) |(риски снижения |с занятостью |(риски снижения | |снижены) после|населения) |4. Промышленность и малый бизнес (риски потери рынков сбыта на|качества жизни) |населения на |качества жизни, | |реализации мер|Промышленность и малый |градообразующее предприятие, потребительские риски - спад| |объектах |риски, связанные | | |бизнес (риски потери |платежеспособности) | |инфраструктуры) |с занятостью | | |квалифицированных |5. Органы местного самоуправления (местный бюджет) (риски собираемости| |2. |населения) | | |кадров) |налогов и др.) | |Инфраструктура |3. | | | | | |(риски, |Инфраструктурные | | | | | |связанные с |риски | | | | | |высокой степенью| | | | | | |износа элементов| | | | | | |инфраструктуры) | | | | | | | | | +--------------+------------------------+----------------------------------------------------------------------+------------------+----------------+-----------------+ 4.2. Разработка возможных сценариев реализации целей Плана, согласование со Стратегией развития области Рассматриваются следующие варианты развития моногорода Павлово: Инерционный вариант - исходя из складывающихся тенденций развития экономики города. В результате реализации этого сценария развития экономика города сохранит свою монопрофильность, т.е. будет продолжать зависеть от деятельности градообразующих предприятий. К 2015 году, в лучшем случае, удастся выйти на уровень докризисного 2008 года по ключевым параметрам развития - объему отгруженной продукции, объему инвестиций в основной капитал. При этом варианте развития у города будет отсутствовать устойчивая финансовая база и не будет возможности для развития социальной и инженерной инфраструктуры и повышения качества жизни населения. Инновационный вариант - с учетом реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана. Разрабатываемый комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Павлово Нижегородской области соответствует Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, главной целью которой является повышение уровня благосостояния населения и обеспечение высоких стандартов качества жизни. Анализ возможных сценариев развития города показал, что для достижения поставленной цели потребуется порядка 10 лет. В 2020 году ключевыми отраслями экономики в г. Павлово будут пищевая промышленность, авиастроение, автомобилестроение, а также сфера малого предпринимательства, что соответствует отраслевым стратегическим приоритетам Нижегородской области. Причем доля градообразующих предприятий (отрасль автомобилестроение) в промышленном производстве будет составлять порядка 35%. Объем производства за 10 лет увеличится в 2,7 раза, будет привлечено в экономику города инвестиций на сумму более 12,7 млрд. руб., создано 2081 новое рабочее место, доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженной продукции составит до 28,3%. Возможные сценарии развития г. Павлово на период до 2020 года в разрезе основных социально-экономических показателей +---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+ | Показатели | Единицы |2008 |2009 | 2010 |2010 к | 2015 | 2015 к |2015 к | 2020 | 2020 к | | |измерения | | | |2008,% | | 2010,% |2008,% | | 2008,% | +---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+ | Объемы отгруженной продукции | +---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+ |всего без |млн. руб. |14147 |10363 |10881 | 76,9 | 14287 | в 1,3 | 101 |18950,2 | в 1,3 | |учета | | | | | | | раза | | | раза | | +----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+ |мероприятий | в % к |111,1 |73,3 | 105 | | 106 | | | 104 | | |Программы | пред. | | | | | | | | | | | | году | | | | | | | | | | +---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+ |всего с учетом |млн. руб. |14147 |10363 |11899 | 87,1 |22112,03 | в 1,9 | в 1,6 |27576,0 | в 1,9 | | | | | | | | | раза | раза | | раза | | +----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+ |мероприятий | в % к |111,1 |73,3 |114,8 | | 113,6 | | | 105 | | |Программы | пред. | | | | | | | | | | | | году | | | | | | | | | | +---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+ | Объем инвестиций в основной капитал | +---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+ |всего без |млн. руб. |614,1 |247,5 |270,4 | 44 | 540,3 |в 2 раза | 88 | 670,0 | 109,1 | |учета | | | | | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | | | | +----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+ | Программы | в % к |62,5 |39,4 | 102 | | 110 | | | 100 | | | | пред. | | | | | | | | | | | | году | | | | | | | | | | | | (ИФО) | | | | | | | | | | +---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+ |всего с учетом |млн. руб. |614,1 |247,5 |2447,4 | в 4 | 1487,5 | 60,8 | в 2,4 |1845,0 | в 3,0 | |мероприятий | | | | | раза | | | раза | | раза | |Программы | | | | | | | | | | | | +----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+ | | в % к |62,5 |39,4 |в 9,9 | | 114,2 | | | 107,0 | | | | пред. | | | раза | | | | | | | | | году | | | | | | | | | | | | (ИФО) | | | | | | | | | | +---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+ | Уровень безработицы | +---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+ |без учета | % | 1,7 | 2,2 | 7,1 | | 5,6 | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | 5,4 | | |Программы | | | | | | | | | | | +---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+ |с учетом | % | 1,7 | 2,2 | 1,8 | | 0,5 | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | 0,5 | | |Программы | | | | | | | | | | | +---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+---------+| | Численность занятых в экономике города | +---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+----------+ |без учета |тыс.чел. |30,38 |28,58 |27,35 | 90,0 | 25,28 | 92,4 | 83,2 | 25,28 | 83,2 | |мероприятий | | | | | | | | | | | |Программы | | | | | | | | | | | +---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+----------+ |с учетом |тыс.чел. |30,38 |28,58 |29,17 | 96 | 30,74 | 105,4 | 101,2 | 30,74 | 101,2 | |мероприятий | | | | | | | | | | | |Программы | | | | | | | | | | | +---------------+----------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+--------+----------+ _____________________ За счет значительных инвестиций в 2010 году на развитие АПК С учетом реализации проектов (мероприятий) Плана в 2010-2020 гг. будет соблюдаться следующая динамика высвобождения и создания новых рабочих мест. 1. По городу Павлово +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2020| | | год | год | год | гг. | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Численность безработных на начало | 661 | 510 | 461 | 430 | | года | | | | | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Высвобождение работников | 1233 | 1552 | 519 | 0 | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Трудоустройство высвобождаемых | 1384 | 1601 | 550 | 296 | | работников, в том числе: | | | | | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Металлообработка, автокомпоненты | 49 | 25 | 20 | | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Промышленность строительных | | 20 | 100 | 80 | | материалов | | | | | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Агропромышленный комплекс | 183 | 327 | 96 | 9 | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Малое предпринимательство | 277* | 240* | 303 | 147 | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Благоустройство | 0 | 20 | 6 | 0 | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Социальная инфраструктура | 0 | 69 | 0 | 0 | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Трудоустройство на близлежащих | 0 | 25 | 25 | 60 | | территориях ( р.п. Тумботино) | | | | | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Занятые на общественных работах | 875 | 875 | 0 | 0 | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Количество безработных на конец года | 510 | 461 | 430 | 134 | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ * - с учетом мероприятий по содействию самозанятости населения 2. По основной отрасли +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2020| | | год | год | год | гг. | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Численность безработных на начало | 198 | 276 | 314 | 291 | | года в отрасли | | | | | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Высвобождение работников в основной | 1233 | 1500 | 468 | 0 | | отрасли | | | | | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Трудоустройство высвобождаемых | 1155 | 1462 | 491 | 283 | | работников, в том числе: | | | | | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Металлообработка, автокомпоненты | 49 | 25 | 20 | 0 | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Промышленность строительных | 0 | 20 | 100 | 70 | | материалов | | | | | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Агропромышленный комплекс | 23 | 327 | 80 | 18 | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Малое предпринимательство | 208* | 170* | 260 | 135 | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Благоустройство | 0 | 20 | 6 | 0 | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Социальная инфраструктура | 0 | 0 | 0 | 0 | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Трудоустройство на близлежащих | 0 | 25 | 25 | 60 | | территориях ( р.п. Тумботино) | | | | | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Занятые на общественных работах | 875 | 875 | 0 | 0 | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ | Количество безработных на конец года | 276 | 314 | 291 | 8 | +--------------------------------------+--------+--------+--------+----------+ * - с учетом мероприятий по содействию самозанятости населения В целом в рамках Плана за 2010 - 2020 годы предусматривается создание 2081 постоянного нового рабочего места, в т.ч. в рамках мероприятий по содействию занятости населения - 210 (из них 100 в рамках ОЦП "О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области" и 110 в р.п. Тумботино по проекту "Производство импортозамещающей медицинской техники ОАО "Медико-инструментальный завод им. М.Горького", при реализации которого будут задействованы трудовые ресурсы г. Павлово), по диверсификации и модернизации экономики города - 1776, по оптимизации экологического ландшафта - 26, по развитию социальной и инженерной инфраструктуры - 69. Кроме того, в рамках ОЦП в 2010-2011 гг. предполагается организация временного трудоустройства 1750 человек. Создание постоянных новых рабочих мест в рамках инвестиционных проектов (мероприятий) Плана +------------------------------------------------+----------------------------+ | Основные направления реализации Плана | Новые рабочие места | | | (нарастающим итогом) | | +-----+-----+-----+----------+ | |2010 |2011 |2012 |2013-2020 | +------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+ | ВСЕГО по мероприятиям Плана |509 |1235 |1785 | 2081 | +------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+ |Содействие занятости населения, в т.ч.: | 45 |125 |150 | 210 | +------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+ |Дополнительные мероприятия по содействию | 45 |100 |100 | 100 | |занятости населения (в рамках ОЦП "О | | | | | |дополнительных мерах, направленных на снижение | | | | | |напряженности на рынке труда Нижегородской | | | | | |области") | | | | | +------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+ |Производство импортозамещающей медицинской | - | 25 | 50 | 110 | |техники (ОАО "Медико-инструментальный завод им. | | | | | |М. Горького") | | | | | +------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+ |Диверсификация и модернизация экономики города, |464 |1021 |1540 | 1776 | |в том числе: | | | | | +------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+ |Развитие промышленного производства | 49 | 94 |214 | 294 | +------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+ |Модернизация градообразующих предприятий | - | - | 20 | 20 | |(ОАО "ПА" и ООО "ПАЗ") | | | | | +------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+ |Развитие обрабатывающего производства | 49 | 74 | 74 | 74 | |(ООО НПО "Мехинструмент") | | | | | +------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+ |Организация производства строительных | - | 20 |120 | 200 | |материалов (ООО "Сен-Гобен Строительная | | | | | |Продукция РУС") | | | | | +------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+ |Развитие агропромышленного комплекса |183 |510 |606 | 615 | +------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+ |Развитие производства мяса кур бройлеров (ООО | 27 | 50 |120 | 120 | |"Птицефабрика "Павловская", ООО "ППР | | | | | |Ясенецкий") | | | | | +------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+ |Расширение производства комбикормов (ООО | - | 7 | 20 | 20 | |"Агрофирма "Павловская") | | | | | +------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+ |Реконструкция производства молочной продукции | 1 | 3 | 6 | 15 | |(ОАО "Павловский молочный завод") | | | | | +------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+ |Развитие птицеводства (ООО "Райская птица") | 15 |250 |250 | 250 | +------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+ |Развитие племенного овцеводства ("Глава КФХ ИП | 30 | 30 | 30 | 30 | |Сушков А.Н.") | | | | | +------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+ |Развитие овощеводства (ООО "Имущественный |100 |145 |145 | 145 | |комплекс") | | | | | +------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+ |Расширение ассортимента хлебобулочных изделий | 10 | 25 | 35 | 35 | |(ОАО "Павловский хлеб") | | | | | +------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+ |Развитие малого предпринимательства |232 |417 |720 | 867 | +------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+ |Оптимизация экологического ландшафта | - | 20 | 26 | 26 | +------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+ |Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | - | 69 | 69 | 69 | |(строительство горнолыжной базы, расширение | | | | | |водоочистных сооружений) | | | | | +------------------------------------------------+-----+-----+-----+----------+ V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ Мероприятия Плана направлены на стабилизацию ситуации на рынке труда, снижение монопрофильности экономики города Павлово в рамках развития долгосрочных отраслевых приоритетов Нижегородской области: - пищевая промышленность и сельское хозяйство, - авиастроение, - малое предпринимательство. За счет реализации мероприятий Плана за период 2010-2020 г.г. планируется достичь следующих результатов: +-----------------------------+------------+--------+-------------+------------+ | Основные направления | Инвестиции,| Новые | Объем | Налоговые | | | млн. руб. | рабочие| отгруженной | поступления| | | | места | продукции, | в бюджет | | | | | млн. руб. | города, | | | | | | млн. руб. | +-----------------------------+------------+--------+-------------+------------+ | Содействие занятости | 82,38 | 210 | 524,1 | - | | населения | | | | | +-----------------------------+------------+--------+-------------+------------+ | Диверсификация и | 10904,18 | 1776 | 70908,47 | 134,98 | | модернизация экономики | | | | | | города | | | | | +-----------------------------+------------+--------+-------------+------------+ | Оптимизация экологического | 108,56 | 26 | - | 3,34 | | ландшафта | | | | | +-----------------------------+------------+--------+-------------+------------+ | Развитие социальной и | 1574,68 | 69 | 1166,4 | 13,41 | | инженерной инфраструктуры | | | | | +-----------------------------+------------+--------+-------------+------------+ | ВСЕГО за 2010-2020 годы | 12669,8 | 2081 | 72598,97 | 151,73 | +-----------------------------+------------+--------+-------------+------------+ План мероприятий включает в себя 56 проектов (Приложение 2 и Приложение 3), направленных на содействие занятости населения, диверсификацию и модернизацию экономики города, оптимизацию экологического ландшафта, развитие социальной и инженерной инфраструктуры. 5.1. Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда и переобучение населения 5.1.1 Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда С целью стабилизации ситуации на рынке труда города Павлово оказывается следующая поддержка (в рамках ОЦП "О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области" и ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Нижегородской области на 2011-2013 гг."): - информирование о положении на рынке труда города и области; - содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям - в подборе необходимых работников; - организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения; Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
