Постановление Правительства Нижегородской области от 29.08.2012 № 583

     
                     2.6. Ресурсное обеспечение

     В рамках  полномочий,  установленных  статьей  154   Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации,  одним  из  основных  предназначений
Программы является выполнение интегрирующей роли для всех  инициатив
в Нижегородской области в сфере организации единого порядка  ведения
бюджетного учета и составления отчетности в органах  государственной
власти,    органах    местного    самоуправления,    государственных
(муниципальных) учреждениях.
     Для выполнения  этой  роли  требуется  выделение   необходимого
объема финансирования Программы из областного бюджета (таблица 2).
     Финансирование Программы из областного бюджета осуществляется в
пределах средств,   предусматриваемых   в   областном   бюджете   на
соответствующий финансовый год.
     Ресурсное обеспечение    Программы   рассчитано    исходя    из
сложившейся  стоимости на  рынке  Нижегородской области  аналогичных
услуг,   что   подтверждено  мониторингом   министерства   экономики
Нижегородской    области,    осуществляемым   в    соответствии    с
постановлением Правительства Нижегородской области от 30 января 2008
года N  22 "О формировании  рекомендуемых предельных  (максимальных)
цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской
области,  нужд  государственных бюджетных  и  автономных  учреждений
Нижегородской области".

                                                           Таблица 2

     Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы

+----------------+---------------+-------------------------------------------------------+
| Наименование   |  Источники    |                         Годы                          |
|государственных |финансирования |                                                       |
|  заказчиков    |               |                                                       |
|                |               +------+------+--------+--------+---------+-------------+
|                |               |2010, |2011, | 2012,  | 2013,  | 2014,   |  Всего за   |
|                |               |тыс.  |тыс.  | тыс.   | тыс.   |  тыс.   |   период    |
|                |               |руб.  |руб.  | руб.   | руб.   |  руб.   | реализации  |
|                |               |      |      |        |        |         | Программы   |
+----------------+---------------+------+------+--------+--------+---------+-------------+
|Министерство    |Всего, в т.ч.: |45000 |49077 |44169,3 |49910,4 |129623,3 |317780       |
|финансов        |               |      |      |        |        |         |             |
|Нижегородской   |               |      |      |        |        |         |             |
|области         |               |      |      |        |        |         |             |
|                +---------------+------+------+--------+--------+---------+-------------+
|                |Областной      |45    |49    |44      |49      |129      |317 780      |
|                |бюджет, в      |000   |077   |169,3   |910,4   |623,3    |             |
|                |т.ч.:          |      |      |        |        |         |             |
|                |               |      |      |        |        |         |             |
|                |капвложения    |      |      |        |        |         |             |
|                |               |      |      |        |        |         |             |
|                |НИОКР          |      |      |        |        |         |             |
|                |               |      |      |        |        |         |             |
|                |прочие расходы |45    |49    |44      |49      |129      |317 780      |
|                |               |000   |077   |169,3   |910,4   |623,3    |             |
|                +---------------+------+------+--------+--------+---------+-------------+
|                |Федеральный    |0     |0     |0       |0       |0        |0            |
|                |бюджет, в      |      |      |        |        |         |             |
|                |т.ч.:          |      |      |        |        |         |             |
|                |капвложения    |      |      |        |        |         |             |
|                |НИОКР          |      |      |        |        |         |             |
|                |прочие расходы |      |      |        |        |         |             |
|                +---------------+------+------+--------+--------+---------+-------------+
|                |Местный        |0     |0     |0       |0       |0        |0            |
|                |бюджет, в      |      |      |        |        |         |             |
|                |т.ч.:          |      |      |        |        |         |             |
|                |капвложения    |      |      |        |        |         |             |
|                |НИОКР          |      |      |        |        |         |             |
|                |прочие расходы |      |      |        |        |         |             |
|                +---------------+------+------+--------+--------+---------+-------------+
|                |Прочие         |0     |0     |0       |0       |0        |0            |
|                |источники, в   |      |      |        |        |         |             |
|                |т.ч.:          |      |      |        |        |         |             |
|                |капвложения    |      |      |        |        |         |             |
|                |НИОКР          |      |      |        |        |         |             |
|                |прочие расходы |      |      |        |        |         |             |
+----------------+---------------+------+------+--------+--------+---------+-------------+
|ИТОГО по        |Всего, в т.ч.: |45    |49    |44      |49      |129      |317 780      |
|Программе       |               |000   |077   |169,3   |910,4   |623,3    |             |
|                +---------------+------+------+--------+--------+---------+-------------+
|                |Областной      |45    |49    |44      |49      |129      |317 780      |
|                |бюджет, в      |000   |077   |169,3   |910,4   |623,3    |             |
|                |т.ч.:          |      |      |        |        |         |             |
|                |               |      |      |        |        |         |             |
|                |капвложения    |      |      |        |        |         |             |
|                |               |      |      |        |        |         |             |
|                |НИОКР          |      |      |        |        |         |             |
|                |               |      |      |        |        |         |             |
|                |прочие расходы |45    |49    |44      |49      |129      |317 780      |
|                |               |000   |077   |169,3   |910,4   |623,3    |             |
|                +---------------+------+------+--------+--------+---------+-------------+
|                |Федеральный    |0     |0     |0       |0       |0        |0            |
|                |бюджет, в      |      |      |        |        |         |             |
|                |т.ч.:          |      |      |        |        |         |             |
|                |капвложения    |      |      |        |        |         |             |
|                |НИОКР          |      |      |        |        |         |             |
|                |прочие расходы |      |      |        |        |         |             |
|                +---------------+------+------+--------+--------+---------+-------------+
|                |Местный        |0     |0     |0       |0       |0        |0            |
|                |бюджет, в      |      |      |        |        |         |             |
|                |т.ч.:          |      |      |        |        |         |             |
|                |капвложения    |      |      |        |        |         |             |
|                |НИОКР          |      |      |        |        |         |             |
|                |прочие расходы |      |      |        |        |         |             |
|                +---------------+------+------+--------+--------+---------+-------------+
|                |Прочие         |0     |0     |0       |0       |0        |0            |
|                |источники, в   |      |      |        |        |         |             |
|                |т.ч.:          |      |      |        |        |         |             |
|                |капвложения    |      |      |        |        |         |             |
|                |НИОКР          |      |      |        |        |         |             |
|                |прочие расходы |      |      |        |        |         |             |
+----------------+---------------+------+------+--------+--------+---------+-------------+

             2.7. Индикаторы достижения цели Программы

     Индикаторы достижения цели Программы представлены в таблице 3.
     
                                                           Таблица 3

                Индикаторы достижения цели Программы

+--------------------------+------------+----------------------------------------+
|Наименование индикаторов  |  Единицы   | Значения индикаторов достижения цели   |
|достижения цели Программы | измерения  |               Программы                |
|                          |            +-----------+-----------+----------------+
|                          |индикаторов |На момент  |    По     |      Без       |
|                          |достижения  |разработки |окончании  | программного   |
|                          |   цели     |Программы  |реализации | вмешательства  |
|                          | Программы  |           |Программы  |    (после      |
|                          |            |           |           |предполагаемого |
|                          |            |           |           |     срока      |
|                          |            |           |           |  реализации    |
|                          |            |           |           |  Программы)    |
+--------------------------+------------+-----------+-----------+----------------+
|            1             |     2      |    3      |    4      |       5        |
+--------------------------+------------+-----------+-----------+----------------+
|1. Доля государственных   |%           |78         |100        |78              |
|учреждений Нижегородской  |            |           |           |                |
|области, обеспеченных     |            |           |           |                |
|лицензионными             |            |           |           |                |
|программными продуктами   |            |           |           |                |
|для учета                 |            |           |           |                |
|финансово-хозяйственной   |            |           |           |                |
|деятельности              |            |           |           |                |
+--------------------------+------------+-----------+-----------+----------------+
|2. Доля муниципальных     |%           |79         |100        |79              |
|учреждений Нижегородской  |            |           |           |                |
|области, обеспеченных     |            |           |           |                |
|лицензионными             |            |           |           |                |
|программными продуктами   |            |           |           |                |
|для учета                 |            |           |           |                |
|финансово-хозяйственной   |            |           |           |                |
|деятельности              |            |           |           |                |
+--------------------------+------------+-----------+-----------+----------------+
|3. Доля государственных   |%           |54         |100        |54              |
|учреждений Нижегородской  |            |           |           |                |
|области, обеспеченных     |            |           |           |                |
|установленными едиными    |            |           |           |                |
|типовыми настройками      |            |           |           |                |
|программных продуктов     |            |           |           |                |
+--------------------------+------------+-----------+-----------+----------------+
|4. Доля муниципальных     |%           |41         |100        |41              |
|учреждений Нижегородской  |            |           |           |                |
|области, обеспеченных     |            |           |           |                |
|установленными едиными    |            |           |           |                |
|типовыми настройками      |            |           |           |                |
|программных продуктов     |            |           |           |                |
+--------------------------+------------+-----------+-----------+----------------+
|5. Доля государственных   |%           |0          |100        |0               |
|учреждений Нижегородской  |            |           |           |                |
|области, подключенных к   |            |           |           |                |
|порталу Единого комплекса |            |           |           |                |
+--------------------------+------------+-----------+-----------+----------------+
|6. Доля муниципальных     |%           |0          |100        |0               |
|учреждений Нижегородской  |            |           |           |                |
|области, подключенных к   |            |           |           |                |
|порталу Единого комплекса |            |           |           |                |
+--------------------------+------------+-----------+-----------+----------------+

     Порядок расчета индикаторов.
     1. Доля  государственных   учреждений  Нижегородской   области,
обеспеченных  лицензионными   программными   продуктами  для   учета
финансово-хозяйственной деятельности.
     На момент начала реализации Программы Единый комплекс внедрен в
380 бюджетных учреждениях областного бюджета из 698.
     Используются данные  из  отчета  по  обеспечению  лицензионными
программными продуктами. На 1 января 2010 года 84 учреждения из  380
уже были обеспечены ((380-84) / 380 x 100% = 78%), 22% дооснащены  в
ходе  внедрения  Единого  комплекса.  Исходя  из  данной  пропорции,
спрогнозирован данный индикатор на оставшиеся учреждения.
     На 1  января   2012  года  было   обеспечено  816   учреждений:
538+((894-538)*78%)=816 учреждений.
     После 2012 года будут обеспечены все учреждения - 100%.
     2. Доля   муниципальных   учреждений   Нижегородской   области,
обеспеченных  лицензионными   программными   продуктами  для   учета
финансово-хозяйственной деятельности.
     На момент начала реализации Программы Единый комплекс внедрен в
1734 бюджетных учреждениях муниципального уровня из 4207.
     Используются данные  из  отчета  по  обеспечению  лицензионными
программными продуктами. На 1  января 2010 года были обеспечены  360
учреждений из 1734 (1734 - 360 / 1734 x 100% = 79%).
     На 1 января 2012 года было обеспечено 2016 + (1992*79%) = 3590.
     В 2012 году будут обеспечены 48 учреждений.
     2016+48 (внедрение в 2012) +(1944*79%=1536)=3600
     3600/4008*100%=90%
     В 2013 году обеспеченность не изменится - 90%.
     На конец 2014 года будут обеспечены все учреждения - 100%.
     3. Доля  государственных   учреждений  Нижегородской   области,
обеспеченных установленными едиными типовыми настройками программных
продуктов.
     Используются данные из  государственных контрактов на  оказание
услуг по внедрению Единого комплекса. На 1 января 2010 года  типовые
настройки были  установлены в  380 учреждениях (380  / 698  x 100  =
54%).
     На конец 2012 года  типовые настройки  будут установлены в  549
(538 + 11 (внедрение в 2012 году)) учреждениях (549/894*100=61%).
     На конец 2013 года  типовые настройки  будут установлены в  611
учреждениях (611/894*100=68%)
     На конец 2014  года типовыми настройками  будут обеспечены  все
учреждения 100%.
     4. Доля   муниципальных   учреждений   Нижегородской   области,
обеспеченных установленными едиными типовыми настройками программных
продуктов.
     Используются данные из  государственных контрактов на  оказание
услуг по внедрению Единого комплекса. На 1 января 2010 года  типовые
настройки были установлены в 1734 учреждениях (1734 / 4207 x 100%  =
41%).
     На конец 2012 года типовые  настройки будут установлены в  2064
учреждениях (2064/4008*100%=51%).
     В 2013 году значение индикатора не изменится - 51%.
     На конец 2014  года типовыми настройками  будут обеспечены  все
учреждения -100%.
     5. Доля  государственных   учреждений  Нижегородской   области,
подключенных к порталу Единого комплекса.
     На момент  начала Программы  портал  создан, но  учреждения  не
подключены к порталу Единого комплекса.
     На конец 2012 года  к порталу  будут подключены 549  учреждений
(549/894*100=61%).
     На конец 2013 года  к порталу  будут подключены 611  учреждений
(611/894*100=68%).
     На конец 2014 года к порталу будут подключены все учреждения  -
100%.
     6. Доля   муниципальных   учреждений   Нижегородской   области,
подключенных к порталу Единого комплекса.
     На момент начала Программы  учреждения не подключены к  порталу
Единого комплекса.
     На конец 2012 года к  порталу будут подключены 2064  учреждения
(2064/4008*100%=51%).
     В 2013 году значение индикатора не изменится - 51%.
     На конец 2014 года к порталу будут подключены 4008 учреждений -
100%.
     
     В целях проведения мониторинга реализации Программы в таблице 4
представлены промежуточные  значения  индикаторов  достижения   цели
Программы, то  есть  с разбивкой  на  годовые и  в  целом за  период
реализации Программы.

                                                           Таблица 4

     Индикаторы достижения цели Программы с разбивкой по годам

+-------------------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Наименование индикаторов достижения  |  Единицы   |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |
|           цели Программы            | измерения  |год  |год  |год  |год  |год  |
|                                     |индикаторов |     |     |     |     |     |
|                                     |достижения  |     |     |     |     |     |
|                                     |   цели     |     |     |     |     |     |
|                                     | Программы  |     |     |     |     |     |
+-------------------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|                 1                   |     2      | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
+-------------------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|1. Доля государственных учреждений   |%           | 95  | 95  |100  |100  |100  |
|Нижегородской области, обеспеченных  |            |     |     |     |     |     |
|лицензионными программными           |            |     |     |     |     |     |
|продуктами для учета                 |            |     |     |     |     |     |
|финансово-хозяйственной деятельности |            |     |     |     |     |     |
+-------------------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|2. Доля муниципальных учреждений     |%           | 79  | 89  | 90  | 90  |100  |
|Нижегородской области, обеспеченных  |            |     |     |     |     |     |
|лицензионными программными           |            |     |     |     |     |     |
|продуктами для учета                 |            |     |     |     |     |     |
|финансово-хозяйственной деятельности |            |     |     |     |     |     |
+-------------------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|3. Доля государственных учреждений   |%           | 77  | 77  | 61  | 68  |100  |
|Нижегородской области, обеспеченных  |            |     |     |     |     |     |
|установленными едиными типовыми      |            |     |     |     |     |     |
|настройками программных продуктов    |            |     |     |     |     |     |
+-------------------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|4. Доля муниципальных учреждений     |%           | 41  | 48  | 51  | 51  |100  |
|Нижегородской области, обеспеченных  |            |     |     |     |     |     |
|установленными едиными типовыми      |            |     |     |     |     |     |
|настройками программных продуктов    |            |     |     |     |     |     |
+-------------------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|5. Доля государственных учреждений   |%           | 77  | 77  | 61  | 68  |100  |
|Нижегородской области, подключенных  |            |     |     |     |     |     |
|к порталу Единого комплекса          |            |     |     |     |     |     |
+-------------------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|6. Доля муниципальных учреждений     |%           | 41  | 48  | 51  | 51  |100  |
|Нижегородской области, подключенных  |            |     |     |     |     |     |
|к порталу Единого комплекса          |            |     |     |     |     |     |
+-------------------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
     
     Порядок расчета индикаторов.
     1. Доля  государственных   учреждений  Нижегородской   области,
обеспеченных  лицензионными   программными   продуктами  для   учета
финансово-хозяйственной деятельности.
     Используются данные  из  отчета  на  1  января  2010  года   по
обеспечению лицензионными программными продуктами и расчет проекта.
     22% - необеспеченные учреждения.
     В 2010   году    планировалось   обеспечить   все    учреждения
образования.
     380 + 160 + (158 х 78%) = 663
     663 / 698 x 100% = 95%
     В 2011 году планировалось обеспечить 6 учреждений
     514+6+(157 х 78%)= 642
     643/677 х 100% = 95%
     После 2012 года будут обеспечены все учреждения - 100%.
     2. Доля   муниципальных   учреждений   Нижегородской   области,
обеспеченных  лицензионными   программными   продуктами  для   учета
финансово-хозяйственной деятельности.
     Используются данные  из  отчета  на  1  января  2010  года   по
обеспечению лицензионными программными продуктами и расчет проекта.
     21% - необеспеченные учреждения.
     В 2010-2012 годах обеспеченность планировалась - 79%.
     Фактически в 2010 году:
     1734+ 131+ (2342 х 79%) = 88%
     Фактически в 2011 году:
     1865+143+(1965 х 79%) = 3560
     3560/3973 х 100% = 90%
     В 2012 году будут обеспечены 48 учреждений.
     2016+48 +(1944 х 79%=1535)=3599
     3599/4008*100=90%
     В 2013 году обеспеченность не изменится - 90%.
     На конец 2014 года будут обеспечены все учреждения - 100%.
     3. Доля  государственных   учреждений  Нижегородской   области,
обеспеченных установленными едиными типовыми настройками программных
продуктов.
     Используются данные из  государственных контрактов на  оказание
услуг по внедрению Единого комплекса.
     На конец 2010 года типовые настройки планировалось установить в
540 учреждениях (540 / 698 x 100 % = 77%).
     Фактически: 514 / 677 х 100% = 76%
     На конец 2011 года типовые настройки планировалось установить в
540 учреждениях (540 / 698 x 100 % = 77%).
     Фактически: 514 / 677 х 100% = 76%
     На конец 2012 года  типовые настройки  будут установлены в  549
(538+11 (внедрение в 2012 году)) учреждениях (549/894*100=61%).
     На конец 2013 года  типовые настройки  будут установлены в  611
учреждениях (611/894*100=68%).
     На конец 2014  года типовыми настройками  будут обеспечены  все
учреждения - 100%.
     4. Доля   муниципальных   учреждений   Нижегородской   области,
обеспеченных установленными едиными типовыми настройками программных
продуктов.
     Используются данные из  государственных контрактов на  оказание
услуг по внедрению Единого комплекса.
     На конец 2009 года  типовые настройки  были установлены в  1734
учреждениях (3384 / 4207 x 100% = 80%).
     На конец 2011 года планировалось установить типовые настройки в
56 учреждениях
     1865+56= 1921
     1921/3973 х 100% =48%
     Фактически 1865+143=2008
     2008/3973 х 100% = 51 %
     На конец 2012 года типовые  настройки будут установлены в  2064
учреждениях (2064/4008*100%=51%).
     В 2013 значение индикатора не изменится - 51%.
     На конец 2014  года типовыми настройками  будут обеспечены  все
учреждения - 100%.
     5. Доля  государственных   учреждений  Нижегородской   области,
подключенных к порталу Единого комплекса.
     На конец  2010  года  к порталу  планировалось  подключить  540
учреждений (540 / 698 x 100 % = 77%).
     Фактически: 514 / 677 х 100% = 76 %
     На конец  2011  года  к  порталу  планировалось  подключить   и
фактически подключено 520 учреждений (540 / 698 x 100 % = 77%).
     На конец 2012 года планируется подключить к порталу 549 (538+11
(внедрение в 2012г.)) учреждений (549/894*100=61%).
     На конец  2013  года  планируется  подключить  к  порталу   611
учреждений (611/894*100=68%).
     На конец 2014 года к порталу будут подключены все учреждения  -
100%.
     6. Доля   муниципальных   учреждений   Нижегородской   области,
подключенных к порталу Единого комплекса.
     На конец  2010 года  к  порталу планировалось  подключить  1734
учреждения.
     На конец  2011 года  к  порталу планировалось  подключить  1921
учреждение (1921  / 3973 x  100 =  48%). Фактически было  подключено
1921 учреждение - 48%.
     На конец  2012  года  к  порталу  планируется  подключить  2064
учреждений (2064 / 4008 x 100 = 51%).
     На конец 2013 года значение индикатора не изменится - 51%.
     На конец 2014 года к порталу будут подключены все учреждения  -
100%.
     На момент начала Программы  учреждения не подключены к  порталу
Единого комплекса.
     
            2.8. Показатели непосредственных результатов
                        реализации Программы

     В ходе реализации Программы при условии полного  финансирования
планируется достижение следующих результатов:
     
                                                           Таблица 5

    Показатели непосредственных результатов реализации Программы

    Показатели непосредственных результатов реализации Программы

+----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|           Наименование показателя            |2010 |2011 |2012 |2013 |2014  |
|                                              |год  |год  |год  |год  | год  |
+----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|                      1                       | 2   | 3   | 4   | 5   |  6   |
+----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|Количество государственных учреждений         |663  |643  |894  |894  | 894  |
|Нижегородской области, обеспеченных           |     |     |     |     |      |
|лицензионными программными продуктами для     |     |     |     |     |      |
|учета финансово-хозяйственной деятельности    |     |     |     |     |      |
+----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|Количество муниципальных учреждений           |3324 |3542 |3600 |3600 |4008  |
|Нижегородской области, обеспеченных           |     |     |     |     |      |
|лицензионными программными продуктами для     |     |     |     |     |      |
|учета финансово-хозяйственной деятельности    |     |     |     |     |      |
+----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|Количество государственных учреждений         |540  |520  |549  |611  | 894  |
|Нижегородской области, обеспеченных           |     |     |     |     |      |
|установленными едиными типовыми настройками   |     |     |     |     |      |
|программных продуктов                         |     |     |     |     |      |
+----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|Количество муниципальных учреждений           |1734 |1921 |2064 |2064 |4008  |
|Нижегородской области, обеспеченных           |     |     |     |     |      |
|установленными едиными типовыми настройками   |     |     |     |     |      |
|программных продуктов                         |     |     |     |     |      |
+----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|Количество государственных учреждений         |540  |520  |549  |611  | 894  |
|Нижегородской области, подключенных к порталу |     |     |     |     |      |
|Единого комплекса                             |     |     |     |     |      |
+----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+
|Количество муниципальных учреждений           |1734 |1921 |2064 |2064 |4008  |
|Нижегородской области, подключенных к порталу |     |     |     |     |      |
|Единого комплекса                             |     |     |     |     |      |
+----------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+

     Задача 1. Реализация единого порядка ведения бюджетного учета в
органах государственной  власти,  органах  местного  самоуправления,
государственных (муниципальных) учреждениях с использованием средств
автоматизации.
     1. В рамках  обеспечения учреждений лицензионными  программными
продуктами для  ведения  учета финансово-хозяйственной  деятельности
производится  передача   экземпляров  в   соответствии  с   заявками
учреждений  пользователям   на  передачу  лицензионных   программных
продуктов в  соответствии  с перечнем,  указанным в  сублицензионном
договоре от 6 ноября 2008 года. Общее количество учреждений - 4905.
     2. В рамках  приобретения обновлений объектов  интеллектуальной
собственности в соответствии  с простой (неисключительной)  открытой
лицензией  обеспечивается  обновление  всех  пользователей  версиями
программных  продуктов  не  реже  одного раза  в  квартал,  а  также
срочными обновлениями при необходимости.
     Задача 2. Обеспечение  своевременного,  полного и  достоверного
отражения в бюджетном учете  операций по исполнению бюджетных  смет,
планов    финансово-хозяйственной    деятельности    государственных
(муниципальных) учреждений:
     1. В  рамках   внедрения  Единого   комплекса  бюджетный   учет
приводится  к   единым  требованиям   к  учету   на  федеральном   и
региональном уровне.
     Внедрение включает в себя следующие этапы:
     - экспресс-обследование учреждений для сбора и анализа  базовой
информации по учреждениям;
     - предпроектное обследование  -  анкетирование должностных  лиц
учреждений;
     - формирование  рабочей  группы по  каждому  объекту  внедрения
(главный  распорядитель средств  областного  бюджета или  финансовый
орган муниципального образования);
     - утверждение устава проекта;
     - модификация   макетов    Единого   комплекса   -    доработка
действующего   макета   Единого  комплекса   бюджетного   учета   по
результатам   предпроектного   обследования  с   учетом   отраслевой
специфики   и   с   использованием   актуализированных   нормативных
документов  для   ведения   учета  в   соответствии  с   отраслевыми
особенностями;
     - установка типовых настроек на рабочие места пользователей;
     - запуск Единого комплекса в эксплуатацию.
     2. Техническая поддержка Единого комплекса  автоматизированного
ведения  бюджетного  учета   в  учреждениях  Нижегородской   области
(макетов Единого комплекса).
     В рамках технической поддержки Единого комплекса проводится:
     - обеспечение   учреждений    качественным   и    своевременным
сопровождением  программных  продуктов  в  соответствии  с   едиными
стандартами обслуживания;
     - консультационная поддержка  программного продукта на  рабочем
месте пользователя;
     - установка программных  продуктов на  вновь созданные  рабочие
места, установка дополнительных модулей программных продуктов.
     3. Внедрение системы  централизованного управления  обновлением
настроек  и портала  Единого  комплекса для  методической  поддержки
учреждений.
     В рамках внедрения системы обеспечивается:
     - внедрение      единого      портала      для       размещения
нормативно-справочной  и  учебной   информации  по  работе   Единого
комплекса, макета Единого комплекса;
     - внедрение  механизма  обновления   настроек  ПП  "1С"   и/или
"Парус", входящих  в  состав Единого  комплекса,  на рабочих  местах
исполнителя;
     - внедрение системы сбора  и управления заявками,  обращениями,
рекламациями;
     - подключение учреждений к централизованной системе;
     - поддержка централизованной системы управления обновлениями  и
портала в соответствии с вышеуказанными требованиями.
     4. Обеспечение    организационной,    научно-методической     и
информационной поддержки реализации Программы.
     В ходе   реализации    Программы   учреждения    обеспечиваются
комплектами   методических   материалов   по   конкретным   участкам
бюджетного  учета  и  отражению  операций  в  программных  продуктах
Единого комплекса по  ведению бюджетного учета в  автоматизированном
виде.
     Задача 3.  Повышение  качества  и  оперативности   формирования
отчетности об  исполнении  консолидированного бюджета  Нижегородской
области.
     Проведение методических семинаров для бухгалтерских работников.
     
     Кроме оснащения учреждений  программными продуктами и  типовыми
настройками важным результатом выполнения Программы будет сокращение
сроков составления  квартальной бухгалтерской отчетности  на 3  дня,
годовой  бухгалтерской  отчетности  на   6  дней,  что  приведет   к
высвобождению рабочего времени для анализа сводной отчетности  перед
сдачей ее в финансовый орган субъекта.
     Задача 4.  Обеспечение  создания  методических  материалов   по
предметным областям с учетом региональной и отраслевой специфики.
     При выполнении Программы  будут разработаны отраслевые  учетные
политики в соответствии с едиными требованиями к автоматизированному
бюджетному учету.
     Задача 5.  Обеспечение  контроля качества  бюджетного  учета  и
бюджетной отчетности.
     
           2.9. Оценка эффективности реализации Программы
     
     Мероприятия по  внедрению   и  технической  поддержке   Единого
комплекса являются затратными, и их реализация вносит опосредованный
вклад в  экономический  рост, создавая  предпосылки для  эффективной
деятельности  органов   государственной  власти,  органов   местного
самоуправления  и  учреждений, принятия  управленческих  решений  на
основе   качественной   и   своевременной   отчетности,    повышения
эффективности межбюджетного и межведомственного взаимодействия.
     С учетом заявленной  цели Программы и  основных ее  направлений
представляется  возможным  оценить  эффект  реализации   мероприятий
Программы по следующим основным результатам:
     - получение снижения трудозатрат органов исполнительной  власти
Нижегородской   области  и   органов   местного  самоуправления   на
организацию   обмена   отчетной  информацией   на   межбюджетном   и
межведомственном уровне;
     - уменьшение  нагрузки   на   учреждения,  финансовые   органы,
связанной с представлением  необходимой отчетной информации за  счет
повышения оперативности взаимодействия органов исполнительной власти
на основе информационно-коммуникационных технологий;
     - обеспечение тематического  доступа к  размещаемой на  портале
Единого комплекса информации;
     - повышение  оперативности  и  качества  принимаемых   решений,
сокращение  издержек на  управление  за счет  использования  Единого
комплекса;
     - повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии
со стороны учреждений,  органов исполнительной власти  Нижегородской
области и, как следствие,  рост отечественного производства в  сфере
информационно-коммуникационных   технологий   за   счет    повышения
готовности и мотивации работников учреждений, органов исполнительной
власти   Нижегородской    области   к   использованию    современных
информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности;
     - обеспечение информационного единства Нижегородской области за
счет формирования   единой    информационной   инфраструктуры    для
государственных   нужд   и  подключения   к   ней   государственных,
муниципальных органов и созданных ими учреждений на всей  территории
Нижегородской области.
     
     Расчет экономической  эффективности  мероприятий  Программы   и
экономии бюджетных средств приведен в приложении 2 к Программе.

      2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию
              Программы, и мероприятия по их снижению
     
     К возможным внешним факторам, негативно влияющим на  реализацию
Программы, относятся:
     - отсутствие   финансирования  (неполное   финансирование)   из
источников, предусмотренных Программой;
     - изменение федерального законодательства;
     - рост числа решаемых задач;
     - реализация  угроз  безопасности   информации,  в  том   числе
недостаточное  использование   средств  и   мер  защиты   информации
(персональные данные по зарплате).
     Отсутствие или  неполное финансирование  мероприятий  Программы
компенсируется через проведение мероприятий по корректировке  сроков
исполнения и сумм  финансирования на последующие периоды  реализации
Программы.
     Использование программно-целевого метода  и принятие  Программы
позволит значительно минимизировать возможные риски, связанные с  ее
реализацией,  за  счет  создания  адекватных  механизмов  управления
выполнением мероприятий.
     Можно выделить следующий  наиболее  существенный риск  успешной
реализации Программы:
     риск пассивного  сопротивления   распространению  и   внедрению
органами  государственной власти  Нижегородской  области и  органами
местного самоуправления Нижегородской области результатов выполнения
мероприятий Программы  и  отсутствия мотивации  их использования.  В
целях минимизации  данного  риска проектом  предполагается в  рамках
выполнения отдельных  мероприятий Программы формирование  совместных
рабочих групп  с участием  заинтересованных органов  государственной
власти и органов  местного самоуправления Нижегородской области  для
планирования и оперативной координации их выполнения.
     
    2.11. Система организации контроля за исполнением Программы
     
     Программа предусматривает   создание   двухуровневой    системы
рабочих групп по внедрению проекта.
     Контроль за  исполнением Программы  осуществляет  Правительство
Нижегородской области.
     Министерство финансов  Нижегородской  области один  раз  в  год
представляет   Губернатору   Нижегородской   области,   Председателю
Правительства доклад о реализации Программы.
     
     
     
                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                       к областной целевой программе
                                  "Развитие системы бюджетного учета
                                  и отчетности Нижегородской области
                                                   (2010-2014 годы)"


                             ТРЕБОВАНИЯ
            К ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ СОСТАВУ ЕДИНОГО КОМПЛЕКСА
            АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА
           В ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ
                       НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

                        1. Нормативная база

     Оказание услуг  по внедрению  и  технической поддержке  единого
комплекса   автоматизированного    ведения   бюджетного   учета    в
государственных  (муниципальных) учреждениях  Нижегородской  области
(далее - Единый комплекс) осуществляется в рамках плана мероприятий,
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области  от
14 декабря 2007 года N  477, Инструкции по применению Единого  плана
счетов  бухгалтерского  учета  для  органов  государственной  власти
(государственных органов), органов местного самоуправления,  органов
управления государственными  внебюджетными фондами,  государственных
академий   наук,    государственных   (муниципальных)    учреждений,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации  от
1 декабря 2010  года N 157н; Инструкции  по применению Плана  счетов
бюджетного  учета,   утвержденной  приказом  Министерства   финансов
Российской Федерации от  6 декабря 2010 года  N 162н; Инструкции  по
применению Плана счетов  бухгалтерского учета бюджетных  учреждений,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации  от
16 декабря 2010 года N  174н; Инструкции по применению Плана  счетов
бухгалтерского учета  автономных  учреждений, утвержденной  приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2010 года N
183н;  Инструкции о  порядке  составления и  представления  годовой,
квартальной и месячной  отчетности об исполнении бюджетов  бюджетной
системы  Российской  Федерации, утвержденной  приказом  Министерства
финансов  Российской Федерации  от  28  декабря  2010 года  N  191н;
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений,  утвержденной приказом Министерства  финансов
Российской Федерации от 25 марта 2011 года N 33н.
     
                            2. Глоссарий

     Учреждение -  государственное   (муниципальное)  учреждение   с
собственной   бухгалтерией    либо   централизованная    бухгалтерия
получателя бюджетных  средств или  главного распорядителя  бюджетных
средств (далее - ГРБС).
     Конечные пользователи  -   сотрудники  бухгалтерий   учреждений
заказчика, выполняющие операции на автоматизированном рабочем месте.
     Модификация макетов - оказание  исполнителем услуг по  внесению
изменений  в   параметры   функционирования  программного   продукта
согласно требованиям с целью максимального соответствия программного
продукта потребностям заказчика.
     Программный продукт    (далее    -    ПП)    -    поименованная
правообладателем объективная форма представления совокупности данных
и команд.
     Рабочая документация  - комплект  документов  в печатном  виде,
разработанный по внутренним  стандартам исполнителя в течение  срока
действия контракта на основании представленной заказчиком информации
и содержащий особенности реализации каждого из этапов контракта.
     Автоматизированное рабочее   место    (АРМ)   -    персональная
электронно-вычислительная машина с установленным на ней  программным
обеспечением   с   настроенными  правами   доступа   к   информации,
необходимыми для выполнения определенных операций.
     Отчет по   экспресс-обследованию    -   документ,    издаваемый
исполнителем   по   результатам   экспресс-обследования   учреждения
заказчика. Отчет оформляется по внутренним стандартам исполнителя.
     Отчет о  предпроектном  обследовании  -  документ,   издаваемый
исполнителем по  результатам предпроектного обследования  учреждения
заказчика. Отчет оформляется по внутренним стандартам исполнителя.
     Портал -  это   веб-сайт,  предоставляющий   зарегистрированным
пользователям  сети  "Интернет"  различные  интерактивные   сервисы,
работающие в рамках одного веб-сайта.
     Макеты Единого  комплекса   по  ведению   бюджетного  учета   в
учреждениях Нижегородской области в программно-информационной  среде
"1С" и "Парус" -  это зарегистрированные в государственном  регистре
баз   данных   ФГУП   "Научно-технический   центр    "Информрегистр"
(регистрационные свидетельства N  12609, 12610  от 10 сентября  2009
года) базы данных с набором справочников и настроек, необходимых для
ведения бюджетного учета по следующим разделам:
     - бюджетный учет и отчетность;
     - расчет заработной платы;
     - кадры и учет персонала;
     - реализация товаров и услуг;
     - тарификация;
     - учет продуктов питания;
     - учет родительской платы;
     - учет лекарственных средств;
     - сводная  отчетность  главного  распорядителя  и   финансового
органа.

            3. Требования к функциональным возможностям

     Приложение программного     продукта     должно      обеспечить
автоматизацию  всех   учетных  процессов   и  процесса   составления
отчетности   в   исполнительных  органах   государственной   власти,
учреждениях, включая централизованные бухгалтерии, в том числе:
     1) учет первичных  документов  (банковские документы,  кассовые
документы, авансовые отчеты,  счета-фактуры и  др. в соответствии  с
действующим законодательством);
     2) учет нефинансовых активов:
     - учет основных средств;
     - учет нематериальных активов;
     - учет материальных запасов;
     - учет амортизации основных средств и нематериальных активов;
     - учет вложений в нефинансовые активы;
     - учет нефинансовых активов в пути;
     - учет непроизведенных активов;
     3) учет финансовых активов:
     - учет денежных средств учреждения;
     - учет финансовых вложений;
     - учет расчетов с дебиторами по доходам;
     - учет расчетов по выданным авансам;
     - учет расчетов с дебиторами по бюджетным кредитам;
     - учет расчетов с подотчетными лицами;
     - учет расчетов по недостачам;
     - учет расчетов с прочими дебиторами;
     4) учет обязательств:
     - учет расчетов с кредиторами по долговым обязательствам;
     - учет расчетов с поставщиками и подрядчиками;
     - учет расчетов по платежам в бюджеты;
     - учет прочих расчетов с кредиторами;
     - учет финансового результата;
     5) учет санкционирования расходов бюджетов:
     - учет лимитов бюджетных обязательств;
     - учет принятых бюджетных обязательств текущего года;
     - учет бюджетных ассигнований;
     - учет на забалансовых счетах;
     6) учет остатков по счетам:
     - остатки средств по синтетическим и аналитическим счетам;
     - остатки нефинансовых активов;
     - остатки по дебиторской/кредиторской задолженности;
     7) формирование журналов операций, главной книги,  ежемесячной,
квартальной  и  годовой  отчетности  в  соответствии  с  действующим
законодательством и прочих установленных законодательством регистров
бюджетного учета.
     3.1. Расчет заработной платы:
     - формирование  и  ведение  нормативно-справочной   информации,
необходимой для расчета заработной платы;
     - формирование  и   ведение   информационных  справочников   по
работникам;
     - ведение табельного учета  - расчет аванса, заработной  платы,
отпусков и больничных, межрасчетных выплат;
     - перерасчет заработной платы за прошлые периоды;
     - расчет сумм  оплаты труда  за счет всех  источников выплат  с
учетом отраслевой специфики учреждений;
     - расчет налогов и отчислений в государственные фонды;
     - формирование документов на выплату заработной платы;
     - формирование сводов и проводок по оплате труда;
     - формирование   отчетов   в   Федеральную   налоговую   службу
Российской  Федерации, Пенсионный  фонд  Российской Федерации,  Фонд
социального страхования Российской Федерации;
     - выгрузка данных  в электронном виде  в Федеральную  налоговую
службу Российской Федерации,  Пенсионный фонд Российской  Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации;
     - формирование банковских и кассовых документов.
     3.2. Кадры и учет персонала:
     - формирование штатного расписания;
     - учет анкетных данных сотрудников;
     - формирование приказов по движению сотрудников в подразделении
в соответствии с действующим законодательством;
     - формирование отработанного времени;
     - формирование   отчетности   в  соответствии   с   действующим
законодательством.
     3.3. Тарификация:
     - формирование штатного расписания;
     - формирование фонда оплаты труда лицевого счета сотрудника.
     3.4. Реализация товаров и услуг:
     - учет оказанных услуг;
     - формирование отчетности по участку учета.
     3.5. Учет продуктов питания:
     - учет прихода продуктов питания;
     - расчет потребности в  продуктах питания в разрезе  диетстолов
или групп питающихся;
     - формирование  отчетности  по  приходу  и  расходу   продуктов
питания.
     3.6. Учет лекарственных средств:
     - учет прихода лекарственных средств;
     - ведение  учета   лекарственных  средств   в  соответствии   с
нормативными  документами,   регламентирующими  учет   лекарственных
средств;
     - формирование   отчетности,   обеспечивающей   информативность
участка учета.
     3.7. Учет родительской платы:
     - формирование и ведение информационных справочников по детям;
     - ведение табельного учета посещаемости детей;
     - расчет начисления, оплаты и компенсационных выплат по детям;
     - формирование банковских и кассовых документов;
     - формирование отчетности по участку.

              4. Принципы построения Единого комплекса

     4.1. Единый  комплекс  реализован  с  использованием  следующих
модулей программного обеспечения "Парус" и "1С":
     - бюджетный учет и отчетность;
     - расчет заработной платы;
     - кадры и учет персонала;
     - реализация товаров и услуг;
     - тарификация;
     - учет продуктов питания;
     - учет родительской платы;
     - учет лекарственных средств;
     - сводная  отчетность  главного  распорядителя  и   финансового
органа.
     Базовой концепцией   построения  Единого   комплекса   является
обеспечение  принципов   интегрируемости  и  комплексируемости   для
программных продуктов "1С" и  "Парус" по ведению бюджетного учета  и
составлению отчетности в учреждениях в соответствии с Инструкцией по
применению Единого  плана  счетов бухгалтерского  учета для  органов
государственной власти  (государственных органов), органов  местного
самоуправления,  органов управления  государственными  внебюджетными
фондами,    государственных    академий    наук,     государственных
(муниципальных)  учреждений,   утвержденной  приказом   Министерства
финансов  Российской  Федерации  от  1 декабря  2010  года  N  157н;
Инструкцией   о  порядке   составления   и  представления   годовой,
квартальной и месячной  отчетности об исполнении бюджетов  бюджетной
системы  Российской  Федерации, утвержденной  приказом  Министерства
финансов  Российской Федерации  от  28  декабря  2010 года  N  191н;
Инструкцией   о   порядке   составления,   представления    годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных   и    автономных   учреждений,   утвержденной    приказом
Министерства финансов Российской Федерации  от 25 марта 2011 года  N
33н.
     Интегрируемость предполагает      возможность       организации
двунаправленного  обмена   данными  между   модулями  каждого   вида
программ.
     Комплексируемость -   возможность  полнофункциональной   работы
Единого комплекса  в произвольном по  составу модулей  автоматизации
финансово-хозяйственной деятельности для бюджетной сферы. Реализация
вышеназванных принципов базируется на:
     1) концептуальном единстве и модульном подходе, включающих:
     - детальное  обследование   учреждений   с  целью   оптимизации
бюджетного учета для дальнейшего эффективного использования  Единого
комплекса (до установки);
     - согласование  выполняемых   задач  и   приведение  к   единой
методологии ведения бюджетного учета учреждений;
     - возможность работы программных модулей Единого комплекса  как
в  автономном  режиме,   так  и   во  взаимодействии  между   собой.
Модернизация  одного из  модулей  не затрагивает  другие  компоненты
системы;
     2) интегрированности, открытости, развиваемости, включающих:
     - создание     общего    информационного     пространства     в
территориально-распределенных учреждениях;
     - повышение  качества и  надежности  ведения бюджетного  учета,
сокращение времени  выполнения рутинных  операций, в  том числе  при
формировании документов на бумажных носителях;
     - обеспечение оперативного доступа к учетным данным;
     - предоставление возможностей  для  разностороннего контроля  и
анализа текущей финансово-хозяйственной деятельности учреждений;
     - оперативное принятие корректирующих действий;
     - накопление информации  и обработка  накопленной информации  в
значительных объемах;
     - обеспечение надежности и сохранности данных;
     - масштабируемость и возможность развития Единого комплекса;
     - совместное использование с другими программными комплексами;
     - исключение дублирования ввода данных;
     - разграничение и санкционирование доступа к системе;
     - высокая производительность  при  одновременной работе  многих
пользователей;
     - эргономичность;
     - технологичность обслуживания;
     - сохранение   производительности    при   увеличении    объема
обрабатываемых данных и числа одновременно работающих пользователей;
     - возможность максимально  полно использовать  уже имеющиеся  в
учреждениях программы автоматизации участков финансово-хозяйственной
деятельности методом интеграции  в единую систему или  использования
соответствующих данных.
     4.2. Этапы оказания услуг:
     I. Внедрение Единого комплекса бюджетного учета:
     - экспресс-обследование    (сбор    базовой    информации    по
учреждениям);
     - предпроектное обследование;
     - формирование рабочей группы;
     - перенос и конвертация данных из унаследованных баз данных;
     - консультации пользователей при запуске программных  продуктов
Единого комплекса в эксплуатацию;
     - актуализация нормативных документов;
     - модификация макета;
     - установка программного продукта.
     II. Техническая поддержка Единого комплекса:
     - поддержка   программного    продукта    на   рабочем    месте
пользователя;
     - восстановление модулей Единого комплекса после сбоев;
     - установка программных  продуктов на  вновь созданные  рабочие
места, установка дополнительных модулей программных продуктов;
     - установка обновлений (новых релизов, редакций,  конфигураций,
новых версий макета);
     - поддержка   портала   Единого   комплекса   для    размещения
нормативно-справочной   и   учебной   информации,   макета   Единого
комплекса,  системы  сбора   и  управления  заявками,   обращениями,
рекламациями,    системы    дистанционной    аттестации,     системы
дистанционного обучения для учреждений, в том числе:
     - подключение пользователей;
     - поддержка системы управления обновлениями.
     III. Предоставление   обновлений   объектов    интеллектуальной
собственности в соответствии с простой (неисключительной) лицензией:
     - предоставление   новых   версий  либо   редакций   (релизов),
конфигураций   программного   продукта.   Неисключительные    права,
являющиеся предметом  лицензии, распространяются на  предоставляемые
обновления объектов;
     - устранение дефектов записи экземпляров программного  продукта
на материальных носителях в течение срока действия лицензии;
     - предоставление   для    учреждений   Нижегородской    области
лицензионных  ключей   на  весь   перечень  программных   продуктов,
используемых в Едином комплексе, на основании заявок заказчика;
     - изменение конфигурации  лицензионных ключей,  предоставленных
учреждениям  Нижегородской  области, на  весь  перечень  программных
продуктов,  используемых в  Едином  комплексе, на  основании  заявок
заказчика;
     - консультации   по  использованию   экземпляров   программного
продукта по "горячей линии";
     - сбор   заявок   на   формирование   лицензионных   ключей   и
формирование сводной заявки;
     - предоставление доступа учреждениям, финансируемым из  бюджета
Нижегородской области,  к модифицированным  программным продуктам  в
соответствии с изменениями регионального законодательства.

    5. Этапы оказания услуг по внедрению и технической поддержке
                         Единого комплекса

                  5.1. Внедрение Единого комплекса

                    5.1.1. Экспресс-обследование

     В рамках экспресс-обследования должно проводиться анкетирование
должностных лиц  учреждений   путем  сбора   анкет  от   учреждений.
Экспресс-обследование  может проводиться  без  выезда исполнителя  в
учреждение.
     Цели:
     - сбор базовой информации по учреждениям;
     - оперативное изучение учреждений с участием  непосредственного
руководства  учреждений  заказчика, направленного  на  сбор  базовой
информации по учреждениям.
     Перечень вопросов по экспресс-обследованию:
     - выяснение  необходимых   объемов  в  дооснащении   учреждений
программными продуктами;
     - выяснение необходимых объемов в замене программных  продуктов
в учреждениях;
     - выявление   наличия   программных  продуктов   третьих   фирм
производителей ПП и сбор контактной информации по этим фирмам;
     - сбор информации по обслуживающим организациям;
     - выявление учреждений,  имеющих специфику  учета, отличную  от
уже реализованной в Едином комплексе;
     - выяснение   состояния   аппаратного   парка   в   учреждениях
(техническая    оснащенность    учреждений,    наличие    серверного
оборудования, сетевой инфраструктуры).
     Результатом должен      быть      документ      "Отчет       по
экспресс-обследованию", состоящий из следующих разделов:
     1) раздел "Перечень учреждений";
     2) раздел "Результаты экспресс-обследования":
     - Перечень учреждений  на  дооснащение программными  продуктами
Единого комплекса с указанием необходимых объемов дооснащения;
     - Перечень  учреждений   на  замену  используемых   программных
продуктов  на программные  продукты  Единого комплекса  с  указанием
необходимых объемов замены;
     - Перечень  программных  продуктов,  из  которых  нужно  делать
конверторы с  указанием контактной  информации фирм,  сопровождающих
эти программные продукты;
     - Перечень   обслуживающих   организаций  с   закреплением   по
учреждениям;
     - Перечень учреждений без обслуживающих организаций;
     - Перечень учреждений, имеющих специфику учета, отличную от уже
реализованной в Едином комплексе;
     - Перечень   учреждений,   в  которых   выявлены   проблемы   в
техническом оснащении (аппаратный парк).
     Выходные документы:
     - анкеты по экспресс-обследованию;
     - отчет по экспресс-обследованию по ГРБС (району).

                 5.1.2. Предпроектное обследование

     В рамках   предпроектного   обследования   должно   проводиться
анкетирование должностных лиц ГРБС (отдельно по каждому ГРБС).
     Цель: формирование   перечня   требований   к    функциональным
возможностям  настроек Единого  комплекса  для реализации  специфики
учета ГРБС и учреждений.
     Содержание услуг по предпроектному обследованию:  анкетирование
должностных  лиц ГРБС  (главный  бухгалтер, главные  специалисты  по
бюджетному  учету)  должно  осуществляться  с  привлечением  главных
бухгалтеров учреждений, имеющих свою специфику учета. Состав  группы
анкетируемых лиц должен определяться индивидуально по каждому ГРБС.
     При проведении  анкетирования  должна  выявляться  существующая
специфика учета по каждому типу учреждения.
     Результатом должен  быть  документ  "Отчет  по   предпроектному
обследованию" (отдельно  по  каждому ГРБС),  состоящий из  следующих
разделов:
     - Раздел  "Перечень  требований к  функциональным  возможностям
настроек    Единого   комплекса    бюджетного    учета   для    всей
подведомственной сети ГРБС".
     В данном разделе должны описываться требования к функциональным
возможностям настроек   Единого    комплекса,    общих   для    всей
подведомственной   сети   ГРБС,   и   приводиться   предложения   по
целесообразности реализации данных требований в макет;
     - Раздел  "Перечень  требований  по  расширению  функциональных
возможностей настроек Единого комплекса для учреждений, имеющих свою
специфику учета".
     В данном разделе  должны описываться  требования по  расширению
функциональных   возможностей   настроек   Единого   комплекса   для
учреждений, имеющих свою специфику учета, и приводиться  предложения
по целесообразности реализации данных требований в макете.
     Отчет по предпроектному обследованию  должен быть согласован  с
ответственным лицом ГРБС и утвержден заказчиком.
     Выходные документы:
     - отчет по предпроектному обследованию по ГРБС (району);
     - анкеты по предпроектному обследованию.

                 5.1.3. Формирование Рабочей группы

     Цели:
     - выработка  исполнителем  и  заказчиком  единого  подхода   по
совместному   управлению   проектными  работами   и   взаимодействию
участников проекта;
     - формирование Рабочей группы;
     - закрепление  совместных  решений в  основном  организационном
документе проекта - Уставе проекта.
     Содержание и результаты:
     
+----+------------------------------+------------------------------------+
| N  |     Наименование услуг       |          Результат услуг           |
|п/п |                              |                                    |
+----+------------------------------+------------------------------------+
|    |Формирование совместной       |Протокол совещания                  |
|    |Рабочей группы                |                                    |
+----+------------------------------+------------------------------------+
|    |Разработка Устава проекта:    |Документ "Устав проекта" в составе  |
+----+------------------------------+------------------------------------+
|    |Разработка подробной          |Раздел "Стадии и этапы проекта"     |
|    |технологической схемы проекта |                                    |
+----+------------------------------+------------------------------------+
|    |Определение организационных и |Раздел "Рамки проекта"              |
|    |функциональных рамок проекта  |                                    |
+----+------------------------------+------------------------------------+
|    |Разработка организационной    |Раздел "Организационная структура   |
|    |структуры проекта и           |проекта"                            |
|    |функциональных обязанностей   |                                    |
|    |органов управления            |                                    |
+----+------------------------------+------------------------------------+
|    |Разработка регламентов        |Разделы "Процессы и регламенты      |
|    |управления проектом           |управления проектом"                |
+----+------------------------------+------------------------------------+

     Утверждение Устава проекта.
     Назначение: Устав  проекта   -  базовый  руководящий   документ
проекта,  определяющий   функциональные   и  организационные   рамки
проекта, содержание  и результаты  услуг, организационную  структуру
проекта и регламент взаимодействия участников проекта. Устав проекта
должен быть согласован на областном уровне с руководителями  главных
распорядителей средств областного  бюджета и главными  бухгалтерами,
на муниципальном уровне -  с руководителями и главными  бухгалтерами
финансовых органов с приложением  информации о внесении изменений  в
Устав.
     Содержание:
     - с максимальной степенью  детализации в Уставе проекта  должны
отражаться   организационные   и   функциональные   рамки    проекта
(необходимая  степень   детализации  определяется  исполнителем   по
согласованию с  заказчиком). В  случае выделения  в составе  проекта
стадий должны быть определены  собственные рамки для каждой  стадии.
Главным  мотивом  такого подхода  является  необходимость  получения
ясных и измеримых результатов внедрения Единого комплекса на  каждой
стадии по проекту в целом;
     - в документе должен быть приведен персональный состав  Органов
управления и Рабочих групп, регламент их работы;
     - в  Уставе  проекта  должны  быть  подробно  описаны  процессы
управления проектом и  оперативные регламенты взаимодействия  членов
Рабочей группы;
     - в  Уставе  проекта  должно быть  описано,  что  именно  будет
являться  результатом  на  каждой  стадии,  и  представлены  форматы
результатов.
     Планирование проекта.
     Общие положения:
     - планирование  проектно-внедренческих работ  должен  выполнять
руководитель Рабочей группы;
     - план-график является приложением к Уставу проекта;
     - в   плане-графике   проекта   подлежат   указанию    основные
организационные  мероприятия,  в  том числе  -  очередные  заседания
Рабочей группы.
     Регламент разработки планов-графиков:
     - план-график  должен быть  утвержден  обоими руководителями  и
доведен до каждого исполнителя;
     - изменение  плана-графика   должно  производиться  в   рабочем
порядке по согласованию между руководителями проектов.

                5.1.4. Перенос и конвертация данных
                    из унаследованных баз данных

     Цели: перенос (конвертация)  данных из имеющихся  баз данных  в
программные продукты Единого комплекса.
     Содержание:
     - разработка конверторов;
     - перенос (конвертация) данных;
     - выгрузка данных в промежуточный формат;
     - загрузка данных из промежуточного формата в Единый комплекс.
     Выходные документы:
     - протокол переноса и сверки данных по каждому учреждению,  где
производится конвертация данных.

          5.1.5. Консультации пользователей при запуске ПП
                  Единого комплекса в эксплуатацию

     Цель этапа: подготовка  пользователей к рабочему  использованию
Единого комплекса.
     Содержание и результаты этапа:
     
+----+--------------------------------+------------------------------------+
| N  |      Наименование услуг        |         Результаты услуг           |
|п/п |                                |                                    |
+----+--------------------------------+------------------------------------+
|    |Разработка плана-графика по     |Проект плана-графика по этапу       |
|    |этапу "Консультирование         |"Консультирование пользователей"    |
|    |пользователей"                  |                                    |
+----+--------------------------------+------------------------------------+
|    |Оказание консультационных услуг |Акт сдачи-приемки оказанных услуг   |
|    |с оформлением отчетных          |по консультированию                 |
|    |документов                      |                                    |
+----+--------------------------------+------------------------------------+
     
     Входные документы-основания:
     - Устав проекта;
     - инструкции пользователей.
     Выходные документы:
     - акт выполненных работ.

             5.1.6. Актуализация нормативных документов

     В рамках данного этапа должен проводиться опрос должностных лиц
ГРБС (отдельно по  каждому  ГРБС) с  целью  приведения в  актуальное
состояние нормативных документов, используемых для бюджетного  учета
учреждениями, для реализации их в рабочем макете.
     Содержание: опрос  должностных  лиц  ГРБС  (главный  бухгалтер,
главные специалисты  по  бюджетному учету)  должен осуществляться  с
привлечением главных бухгалтеров учреждений, имеющих свою  специфику
учета.   Состав   группы  опрашиваемых   лиц   должен   определяться
индивидуально по каждому ГРБС.
     Результатом должны быть следующие документы:
     - рабочий план счетов бюджетного учета;
     - формы первичных учетных документов;
     - порядок  формирования  журналов  операций  для  бюджетных   и
внебюджетных средств;
     - применение   счетов    бюджетного   учета   при    оформлении
хозяйственных  операций в  соответствии  с Бюджетной  классификацией
Российской Федерации;
     - перечень финансово-хозяйственных операций, осуществляемых  по
основному виду деятельности  и текущим расходам субъекта  Российской
Федерации;
     - структура инвентарного номера основных средств;
     - перечень финансово-хозяйственных операций, осуществляемых  по
отражению  в  бюджетном   учете  операций   по  приходу  и   расходу
горюче-смазочных материалов;
     - перечень  финансово-хозяйственных  операций,  применяемых   в
Журнале операций "Касса";
     - перечень финансово-хозяйственных операций, осуществляемых для
исполнения функций   администратора  доходов   субъекта   Российской
Федерации;
     - перечень финансово-хозяйственных операций, осуществляемых  по
средствам, поступившим во временное распоряжение на лицевой счет;
     - перечень финансово-хозяйственных операций, осуществляемых  по
централизованному снабжению материальными ценностями  (оборудованию)
учреждений, состоящих на бюджете;
     - применение   счетов    бюджетного   учета   при    оформлении
хозяйственных  операций в  соответствии  с Бюджетной  классификацией
Российской Федерации по санкционированию расходов бюджета;
     - особенности применения счетов бюджетного учета при оформлении
хозяйственных операций  в  соответствии с  Бюджетной  классификацией
Российской Федерации по приносящей доход деятельности;
     - альбом первичных документов, в составе:
     общий раздел - должен содержать первичные документы, общие  для
всех ГРБС;
     разделы, определяющие специфику каждого ГРБС;
     - альбом отчетных форм, в составе:
     общий раздел - должен содержать первичные документы, общие  для
всех ГРБС;
     разделы, определяющие специфику каждого ГРБС.
     Данные документы должны быть согласованы с ответственным  лицом
ГРБС и утверждены заказчиком.
     Выходные документы:
     - отчет "Актуализация нормативных документов".
     
                     5.1.7. Модификация макета

     Цели:
     - доработка   действующего   макета   Единого   комплекса    по
результатам   предпроектного   обследования   и   с   использованием
актуализированных нормативных документов;
     - разработка  конверторов  для автоматизации  переноса  учетных
данных из используемых баз данных в макет.
     Содержание:
     - доработка рабочего макета:
     реализация в    макете   Единого    комплекса    функциональных
требований, общих для всех учреждений;
     реализация в макете Единого комплекса функциональных требований
по расширению возможностей  для учреждений,  имеющих свою  специфику
учета, отличную от уже реализованной в Едином комплексе.
     Перечень реализуемых  требований по  расширению  функциональных
возможностей макета должен быть утвержден заказчиком.
     Исполнитель обеспечивает сохранность и поддержание в актуальном
состоянии баз  данных  макета   Единого  комплекса.  По   требованию
Заказчика  Исполнитель  в  течение 1-го  рабочего  дня  представляет
Заказчику копии баз  данных макета  Единого комплекса в  электронном
виде;
     - разработка  конверторов   для  автоматизированного   переноса
учетных данных из используемых баз в макет;
     - разработка рабочей документации:
     создание отчета "Описание  макета" с  отражением описания  всех
словарей и регистров макета, разработка пользовательских инструкций.
     Результаты услуг:
     - рабочий макет в виде базы данных на твердом носителе (CD);
     - отчет "Описание макета", пользовательские инструкции;
     - копии баз данных макета Единого комплекса в электронном виде;
     - конверторы.
     Выходные документы:
     - пользовательские инструкции;
     - отчет "Описание макета";
     - макет в виде базы данных на твердом носителе (CD).

            5.2. Техническая поддержка Единого комплекса
                           в учреждениях

                    5.2.1. Техническая поддержка
 
     Цель этапа:   оказание   услуг  по   обеспечению   эксплуатации
программных продуктов Единого комплекса у пользователей
     
     Содержание услуг по технической поддержке Единого комплекса:
     1) поддержка   программного    продукта   на   рабочем    месте
пользователя:
     - выверка сумм в учетных регистрах и отчетных формах;
     - проверка внутриформенных и межформенных взаимоувязок;
     - поиск и исправление ошибок;
     2) восстановление работоспособности  модулей Единого  комплекса
после сбоев:
     - диагностирование   состояния    базы   данных    пользователя
(определение     возможности    восстановления     работоспособности
программного продукта стандартными средствами, входящими в  комплект
поставки программных продуктов Единого комплекса);
     - восстановление   работоспособности   программного    продукта
стандартными средствами, входящими  в комплект поставки  программных
продуктов  Единого  комплекса  (восстановление  индексов,  ремонт  и
коррекция базы данных);
     - восстановление работоспособности программного продукта  путем
восстановления данных из последнего текущего сохранения;
     3) установка программных продуктов  на вновь созданные  рабочие
места, установка дополнительных модулей программных продуктов:
     - установка дополнительных рабочих мест у пользователя;
     - установка новых модулей программных продуктов у пользователя;
     4) установка новых релизов, редакций, конфигураций ПП:
     - установка новых релизов, редакций, конфигураций ПП;
     - загрузка данных в новый релиз, редакцию, конфигурацию ПП;
     - консультации  по   особенностям  работы   с  новым   релизом,
редакцией,  конфигурацией программных  продуктов  на рабочих  местах
пользователя;
     5) установка новых версий макета Единого комплекса:
     - загрузка обновленных первичных документов и отчетных форм  на
рабочих местах пользователя;
     - обучение  особенностям   работы  с  обновленными   первичными
документами и отчетными формами на рабочих местах пользователя.
     Порядок оказания услуг по технической поддержке:
     1) выезд    сотрудников    исполнителя   к    клиенту    должен
осуществляться не реже одного раза в квартал;
     2) выезд оформляется актом оказанных услуг;
     3) ведение отчетности о технической поддержке.

       5.2.2. Внедрение и поддержка системы централизованного
    управления обновлением настроек и портала Единого комплекса
     
     Требования к   единой  системе   централизованного   управления
обновлением настроек и порталу Единого комплекса.
     Система должна обеспечивать:
     - преобразование  полученных  от  правообладателей  программных
продуктов "1С" и/или "Парус"  файлов обновления в пакеты  обновления
формата системы;
     - передачу  пользователям   пакетов  обновления   и  прием   от
пользователей протоколов результатов обновлений;
     - учет результатов обновлений у пользователей;
     - ведение реестра Эталонных Баз Данных (ЭБД);
     - ведение реестра пользователей;
     - учет конфигурации ПП "1С" и/или "Парус" у пользователей;
     - управление подпиской пользователей на ЭБД;
     - преобразование  при импорте  файла  обновления в  два  пакета
обновления: пакет обновления  данных и пакет обновления  программных
компонентов;
     - обмен информацией через Интернет, а также возможность  обмена
информацией не только через Интернет, но и путем экспорта/импорта  с
использованием сменных носителей информации (CD, флеш-карты и т.п.).
     - прием пользователями пакетов обновления, их хранение и выдачу
необходимых пакетов по их запросам;
     - прием  от  пользователей результатов  обновлений  на  рабочих
местах и передачу этих данных в централизованную систему;
     - периодический  запрос  о наличии  неустановленных  обновлений
(периодичность устанавливается заказчиком);
     - получение пакетов обновлений и их запуск;
     - возможность принудительного  запуска обновлений (при  наличии
подключения к сети Интернет) без согласия пользователей;
     - контроль за использованием лицензионных программных продуктов
(в том числе контроль уникальности лицензий) Единого комплекса;
     - размещение на  портале Единого комплекса  нормативно-правовых
актов  и  портативных  писем  министерства  финансов   Нижегородской
области по бюджетному учету и отчетности.
     Результатом работы является:
     - внедрение      единого      портала      для       размещения
нормативно-справочной  и  учебной   информации  по  работе   Единого
комплекса, макета Единого комплекса по адресу: mf.nnov.ru;
     - внедрение  механизма  обновления   настроек  ПП  "1С"   и/или
"Парус",  входящих в  состав  Единого  комплекса на  рабочих  местах
исполнителя;
     - внедрение системы сбора  и управления заявками,  обращениями,
рекламациями;
     - подключение учреждений к централизованной системе;
     - поддержка централизованной системы управления обновлениями  и
портала в соответствии с вышеуказанными требованиями;
     - консультации   пользователей   по   работе   с   порталом   и
централизованной системой.
     Выходные документы:
     - акт выполненных работ по технической поддержке;
     - отчет    о   внедрении    портала    Единого   комплекса    и
централизованной  системы  в  разрезе учреждений  в  соответствии  с
требованиями к  работе  портала и  единой системы  централизованного
управления  обновлением  настроек.   В  отчете  также  должна   быть
представлена   информация   о  количестве   учреждений,   фактически
получивших  и  установивших  обновления  через  портал,   количество
оказанных  консультаций,   наличие   неустановленных  обновлений   в
учреждениях, о  внедрении механизма обновления  настроек без  выезда
исполнителя в учреждение. Отчет представляется ежеквартально.



                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                       к областной целевой программе
                                  "Развитие системы бюджетного учета
                                  и отчетности Нижегородской области
                                                   (2010-2014 годы)"


                Пояснительная записка к разделу 2.9
            "Оценка эффективности реализации Программы"

     Экономическую эффективность    мероприятий   Программы    можно
рассчитать  путем   сопоставления  суммы   затрат  на   приобретение
программного  продукта   и   обновлений  объектов   интеллектуальной
собственности   в  случае,   если   каждое  учреждение   приобретает
программные продукты самостоятельно по действующим прайс-листам, и в
случае, когда осуществлена централизованная закупка единой  лицензии
на все учреждения Нижегородской области.
     Для расчета  затрат  необходимо  рассчитать  среднюю  цену   на
программный  продукт и  комплекты  обновлений. Расчеты  приведены  в
таблицах 1-3. Так как  учреждения выбирают программный продукт  "1С"
или "Парус" в разных пропорциях, целесообразно применить коэффициент
использования программного продукта.

                                                           Таблица 1

      Расчет коэффициента использования программного продукта

+--+-------------------------------+----------------+-------------+
| N|                               |   Количество   |   Значение  |
|  |                               |  учреждений на | коэффициента|
|  |                               |   01.01.2012   |             |
+--+-------------------------------+----------------+-------------+
| 1| Всего количество учреждений   |            2554|         1,00|
|  | охваченных ЕК*,               |                |             |
+--+-------------------------------+----------------+-------------+
| 2| в т.ч. Парус                  |             816|         0,32|
+--+-------------------------------+----------------+-------------+
| 3|      1С                       |            1738|         0,68|
+--+-------------------------------+----------------+-------------+

     --------------------------------
     <*> Единый  комплекс  автоматизированного  ведения   бюджетного
учета в  государственных  (муниципальных) учреждениях  Нижегородской
области (далее - Единый комплекс).

                                                           Таблица 2

          Расчет средней цены программного продукта (руб.)

+--+----------------------------+-----------+------------+-----------------+
| N| Наименование участка ФХД***| Цена на ПП| Цена на ПП | Средневзвешенная|
|  |                            |    "1С"   |   "Парус"  |    цена на ПП   |
+--+----------------------------+-----------+------------+-----------------+
|  |                            |           |            |                 |
+--+----------------------------+-----------+------------+-----------------+
|  |              1             |     2     |      3     |        4        |
+--+----------------------------+-----------+------------+-----------------+
| 1| Бухгалтерский учет на 1    |      17200|       22300|           18 832|
|  | пользователя               |           |            |                 |
+--+----------------------------+-----------+------------+-----------------+
| 2| Бухгалтерский учет более   |      27600|       29500|           28 208|
|  | чем на 1 пользователя      |           |            |                 |
+--+----------------------------+-----------+------------+-----------------+
| 3| Зарплата 1 пользователя    |      23200|       13700|           20 160|
+--+----------------------------+-----------+------------+-----------------+
| 4| Зарплата более 1           |      28400|       18400|           25 200|
|  | пользователя               |           |            |                 |
+--+----------------------------+-----------+------------+-----------------+
| 5| Свод отчетов базовый (1С   |      28000|        5700|           20 864|
|  | Бюджетная отчетность)      |           |            |                 |
+--+----------------------------+-----------+------------+-----------------+
| 6| Свод отчетов ПРОФ          |      90000|       23000|           68 560|
+--+----------------------------+-----------+------------+-----------------+
| 7| Тарификация в образовании  |       9000|       10000|            9 320|
+--+----------------------------+-----------+------------+-----------------+
| 8| Продукты питания           |       6000|       10000|            7 280|
+--+----------------------------+-----------+------------+-----------------+
|  | Типовой комплекс**         |           |       56000|                 |
+--+----------------------------+-----------+------------+-----------------+

     Пример расчета средневзвешенной цены
     Бухгалтерский учет на 1 пользователя
((12000+5200))*0,68)+(22300*0,32)=18832
     Бухгалтерский учет более чем на 1 пользователя
((12000+5200*3)*0,68)+(22300*0,32)=28 208
     --------------------------------
     <**> Для  расчета   стоимости  лицензионного  обслуживания   ПП
"Парус" включает  модули  "Бухгалтерия", "Зарплата",  "Тарификация",
"Продукты питания".
     <***> ФХД - финансово-хозяйственная деятельность.

                                                           Таблица 3

              Расчет средней цены комплекта обновлений
                    программного продукта, руб.

+---------------------------------+---------+-------------+-----------------+
|     Наименование участка ФХД    |  Цена*  |     Цена    | Средневзвешенная|
|                                 | подписки|  абонемента |  цена комплекта |
|                                 | на диск |      на     |                 |
|                                 | ИТС 1С в| лицензионное|                 |
|                                 |   год   | обслуживание|                 |
|                                 |         |  ПП Парус в |                 |
|                                 |         |  год 30% от |                 |
|                                 |         | стоимости ПП|                 |
+---------------------------------+---------+-------------+-----------------+
|                1                |    2    |      3      |        4        |
+---------------------------------+---------+-------------+-----------------+
| Комплект обновлений базовая     |    19320|        16800|           18 513|
| версия                          |         |             |                 |
+---------------------------------+---------+-------------+-----------------+

     --------------------------------
     <*> Цена   подписки    определяется    на   основании    данных
прайс-листов.
     
     Далее приведен  расчет  количества  учреждений  для   оснащения
программными продуктами. Расчеты представлены в таблицах 4, 5.

                                                           Таблица 4

        Расчет количества учреждений главных распорядителей
                     средств областного бюджета

+--+----------------+--------+------------+--------------------------------------+
| N|                |  ОБЩЕЕ | ОХВАЧЕНО ЕК|          ОЦП, в т.ч по годам         |
|  |                |        |            +-------+-----+-----+-----+-----+------+
|  |                |        |            | ВСЕГО | 2010| 2011| 2012| 2013| 2014 |
+--+----------------+--------+------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+
|  |        1       |    2   |      3     |   4   |  5  |  6  |  7  |  8  |   9  |
+--+----------------+--------+------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+
| 1| Количество     |   894  |         538|    356|    0|    0|   11|   62|   283|
|  | учреждений     |        |            |       |     |     |     |     |      |
+--+----------------+--------+------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+
| 2| Обеспеченность |        |            |     78|   78|   78|  100|  100|   100|
|  | ПП             |        |            |       |     |     |     |     |      |
|  | "Бухгалтерский |        |            |       |     |     |     |     |      |
|  | учет" и        |        |            |       |     |     |     |     |      |
|  | "Зарплата", %  |        |            |       |     |     |     |     |      |
|  | см. индикатор N|        |            |       |     |     |     |     |      |
|  | 1              |        |            |       |     |     |     |     |      |
+--+----------------+--------+------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+
| 3| Количество     |        |            |     77|    0|    0|    2|   13|    62|
|  | учреждений для |        |            |       |     |     |     |     |      |
|  | дооснащения ПП |        |            |       |     |     |     |     |      |
+--+----------------+--------+------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+

                                                           Таблица 5

         Расчет количества учреждений муниципальных районов

+--+----------------+--------+------------+--------------------------------------+
| N|                |  ОБЩЕЕ | ОХВАЧЕНО ЕК|          ОЦП, в т.ч по годам         |
|  |                |        |            +-------+-----------+-----+-----+------+
|  |                |        |            | ВСЕГО | 2010  2011| 2012| 2013| 2014 |
+--+----------------+--------+------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+
|  |        1       |    2   |      3     |   4   |  5  |  6  |  7  |  8  |   9  |
+--+----------------+--------+------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+
| 1| Количество     |    4008|        2016|   1992|    0|    0|   48|    0|  1944|
|  | учреждений     |        |            |       |     |     |     |     |      |
+--+----------------+--------+------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+
| 2| Количество     |      52|          32|     20|    0|    0|    1|    0|    19|
|  | органов        |        |            |       |     |     |     |     |      |
|  | местного       |        |            |       |     |     |     |     |      |
|  | самоуправления |        |            |       |     |     |     |     |      |
+--+----------------+--------+------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+
| 3| Обеспеченность |        |            |     79|   79|   79|   90|   90|   100|
|  | ПП             |        |            |       |     |     |     |     |      |
|  | Бухгалтерский  |        |            |       |     |     |     |     |      |
|  | учет и         |        |            |       |     |     |     |     |      |
|  | Зарплата, %    |        |            |       |     |     |     |     |      |
+--+----------------+--------+------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+
| 4| Количество     |        |            |    413|    0|    0|    5|    0|   408|
|  | учреждений для |        |            |       |     |     |     |     |      |
|  | дооснащения ПП |        |            |       |     |     |     |     |      |
+--+----------------+--------+------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+
     Количество учреждений для дооснащения по расчету = (100% - 79%)
x 1992 = 418.
     Предусмотрено Программой дооснащение 413 учреждений.

    1. Расчет экономии средств от приобретения открытой лицензии

     В таблицах 6,  7  рассчитывается сумма  затрат на  приобретение
лицензионного   программного  продукта   в   случае,  если   закупка
производится  учреждением   самостоятельно.  Количество   комплектов
приводится фактическое  согласно  отчетам о  передаче комплектов  за
2008-2009 годы.
     
                                                           Таблица 6

        Расчет стоимости приобретения программных продуктов
                       на 1 января 2010 года
          (данные об исполнении государственных контрактов
                         за 2008-2009 годы)
                                                                Руб.
+----+------------------------------------+---------+-----------+--------------+
| N  |     Наименование участка ФХД       | Цена,   |  Кол-во   |    Сумма     |
|п/п |                                    |  руб.   |комплектов |              |
+----+------------------------------------+---------+-----------+--------------+
|    |                 1                  |   2     |    3      |      4       |
+----+------------------------------------+---------+-----------+--------------+
|    |ГРБС                                |         |           |              |
+----+------------------------------------+---------+-----------+--------------+
|1   |Бухгалтерский учет на 1             |15 090   |2          |30 180        |
|    |пользователя                        |         |           |              |
+----+------------------------------------+---------+-----------+--------------+
|2   |Бухгалтерский учет более чем на 1   |26 350   |41         |1 080 350     |
|    |пользователя                        |         |           |              |
+----+------------------------------------+---------+-----------+--------------+
|3   |Зарплата 1 пользователя             |14 750   |93         |1 371 750     |
+----+------------------------------------+---------+-----------+--------------+
|4   |Зарплата более 1 пользователя       |23 020   |51         |1 174 020     |
+----+------------------------------------+---------+-----------+--------------+
|5   |Свод отчетов базовый                |4 160    |2          |8 320         |
+----+------------------------------------+---------+-----------+--------------+
|6   |Свод отчетов ПРОФ                   |19 500   |2          |39 000        |
+----+------------------------------------+---------+-----------+--------------+
|7   |ИТОГО по ГРБС                       |         |X          |3 703 620     |
+----+------------------------------------+---------+-----------+--------------+
|    |ОМСУ                                |         |           |              |
+----+------------------------------------+---------+-----------+--------------+
|8   |Бухгалтерский учет на 1             |15 090   |51         |769 590       |
|    |пользователя                        |         |           |              |
+----+------------------------------------+---------+-----------+--------------+
|9   |Бухгалтерский учет более чем на 1   |26 350   |25         |658 750       |
|    |пользователя                        |         |           |              |
+----+------------------------------------+---------+-----------+--------------+
|10  |Зарплата 1 пользователя             |14 750   |106        |1 563 500     |
+----+------------------------------------+---------+-----------+--------------+
|11  |Зарплата более 1 пользователя       |23 020   |7          |161 140       |
+----+------------------------------------+---------+-----------+--------------+
|12  |Свод отчетов базовый                |4 160    |10         |41 600        |
+----+------------------------------------+---------+-----------+--------------+
|13  |Свод отчетов ПРОФ                   |19 500   |5          |97 500        |
+----+------------------------------------+---------+-----------+--------------+
|14  |Тарификация в образовании           |9 300    |69         |641 700       |
+----+------------------------------------+---------+-----------+--------------+
|15  |Продукты питания                    |7 200    |64         |460 800       |
+----+------------------------------------+---------+-----------+--------------+
|    |ИТОГО по ОМСУ                       |         |X          |4 394 580     |
+----+------------------------------------+---------+-----------+--------------+
|    |ВСЕГО ЗАТРАТ                        |         |           |8 098 200     |
+----+------------------------------------+---------+-----------+--------------+


                                                           Таблица 7

        Расчет стоимости приобретения программных продуктов
     при самостоятельной закупке учреждениями на 2010-2014 годы

+---+--------------+----------+------+----------+---------------+--------------+--------------+--------------+----------------+-----------------+
| N | Наименование |  Цена до | Цена |   Цена   |      2010     |     2011     |     2012     |     2013     |      2014      |   Всего по ОЦП  |
|   |  участка ФХД | 01.01.11,|   в  |   после  |               |              |              |              |                |                 |
|   |              |   руб.   | 2011 | 01.01.12,|               |              |              |              |                |                 |
|   |              |          | году,|   руб.   |               |              |              |              |                |                 |
|   |              |          | руб. |          |               |              |              |              |                |                 |
|   |              |          |      |          +------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+------+----------+
|   |              |          |      |          | кол- |  сумма | кол- | сумма | кол- | сумма | кол- | сумма | кол- |  сумма  | кол- |   сумма  |
|   |              |          |      |          |  во  |        |  во  |       |  во  |       |  во  |       |  во  |         |  во  |          |
|   |              |          |      |          | комп-|        | комп-|       | комп-|       | комп-|       | комп-|         | ком- |          |
|   |              |          |      |          | лек- |        | лек- |       | лек- |       | лек- |       | лек- |         | плек-|          |
|   |              |          |      |          |  тов |        |  тов |       |  тов |       |  тов |       |  тов |         |  тов |          |
+---+--------------+----------+------+----------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+------+----------+
|   |       1      |     2    |   3  |     4    |   5  |    6   |   7  |   8   |   9  |   10  |  11  |   12  |  13  |    14   |  15  |    16    |
+---+--------------+----------+------+----------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+------+----------+
|   |     ГРБС     |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |         |      |          |
+---+--------------+----------+------+----------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+------+----------+
|  1| Бухгалтерский|     15090| 15073|     18832|    20|  301800|      |       |     2|  37664|     3|  56496|    50|   941600|    75|   1337560|
|   | учет на 1    |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |         |      |          |
|   | пользователя |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |         |      |          |
+---+--------------+----------+------+----------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+------+----------+
|  2| Бухгалтерский|     26350| 29545|     28208|    15| 395 250|      |       |      |       |    10| 282080|    12|   338496|    37|   1015826|
|   | учет более   |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |         |      |          |
|   | чем на 1     |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |         |      |          |
|   | пользователя |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |         |      |          |
+---+--------------+----------+------+----------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+------+----------+
|  3| Зарплата 1   |     14750| 16487|     20160|    35| 516 250|      |       |     2|  40320|    13| 262080|    55|  1108800|   105|   1927450|
|   | пользователя |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |         |      |          |
+---+--------------+----------+------+----------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+------+----------+
|  4| Зарплата     |    23 020| 21480|    25 200|      |        |      |       |      |       |      |       |     7|   176400|     7|    176400|
|   | более 1      |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |         |      |          |
|   | пользователя |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |         |      |          |
+---+--------------+----------+------+----------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+------+----------+
|  5| Свод отчетов |     4 160| 20807|    20 864|      |        |      |       |      |       |     3|  62592|    10|   208640|    13|   271 232|
|   | базовый      |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |         |      |          |
+---+--------------+----------+------+----------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+------+----------+
|  6| Свод отчетов |    19 500| 68330|    68 560|     1|  19 500|      |       |     1| 68 560|     3| 205680|     5|   342800|    10|   636 540|
|   | ПРОФ         |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |         |      |          |
+---+--------------+----------+------+----------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+------+----------+
|  7| ИТОГО по ГРБС|          |      |          |     X| 1232800|      |       |     X| 146544|     X| 868928|     X|    3 116|     X|   5365008|
|   |              |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |      736|      |          |
+---+--------------+----------+------+----------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+------+----------+
|   | ОМСУ         |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |         |      |          |
+---+--------------+----------+------+----------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+------+----------+
|  8| Бухгалтерский|    15 090| 15073|    18 832|      |        |    10| 150730|     5| 94 160|      |       |   250|    4 708|   255|  4 952890|
|   | учет на 1    |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |      000|      |          |
|   | пользователя |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |         |      |          |
+---+--------------+----------+------+----------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+------+----------+
|  9| Бухгалтерский|    26 350| 29545|    28 208|      |        |     2|  59090|      |      0|      |       |   158|    4 456|   158|  4 515954|
|   | учет более   |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |      864|      |          |
|   | чем на 1     |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |         |      |          |
|   | пользователя |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |         |      |          |
+---+--------------+----------+------+----------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+------+----------+
| 10| Зарплата 1   |    14 750| 16487|    20 160|      |        |     9| 148383|     5| 100800|      |       |   275|    5 544|   280| 5 793 183|
|   | пользователя |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |      000|      |          |
+---+--------------+----------+------+----------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+------+----------+
| 11| Зарплата     |    23 020| 21480|    25 200|      |        |     3|  64440|      |      0|      |       |   133|    3 351|   133| 3 416 040|
|   | более 1      |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |      600|      |          |
|   | пользователя |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |         |      |          |
+---+--------------+----------+------+----------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+------+----------+
| 12| Свод отчетов |     4 160| 20807|    20 864|      |        |     2|  41614|      |      0|      |       |    57|    1 189|    57| 1 230 862|
|   | базовый      |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |      248|      |          |
+---+--------------+----------+------+----------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+------+----------+
| 13| Свод отчетов |    19 500| 68330|    68 560|      |        |     1|  68330|      |      0|      |       |    19|    1 302|    19| 1 370 970|
|   | ПРОФ         |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |      640|      |          |
+---+--------------+----------+------+----------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+------+----------+
| 14| Тарификация в|     9 300| 9 320|     9 320|      |        |      |       |     5| 46 600|      |       |   290|    2 702|   295| 2 749 400|
|   | образовании  |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |      800|      |          |
+---+--------------+----------+------+----------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+------+----------+
| 15| Продукты     |     7 200| 7 180|     7 280|      |        |      |       |     5| 36 400|      |       |   320|    2 329|   325| 2 366 000|
|   | питания      |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |      600|      |          |
+---+--------------+----------+------+----------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+------+----------+
| 16| ИТОГО по ОМСУ|          |      |          |   X  |       0|   Х  | 532587|   Х  | 277960|   X  |       |   X  |       25|   X  |  26395299|
|   |              |          |      |          |      |        |      |       |      |       |      |       |      |   584752|      |          |
+---+--------------+----------+------+----------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+------+----------+
| 17| ВСЕГО затрат |          |      |          |      | 1232800|      | 532587|      | 424504|      | 868928|      | 28701488|      |  31760307|
+---+--------------+----------+------+----------+------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---------+------+----------+
     
     Таким образом, общая сумма затрат на приобретение  лицензионных
программных продуктов в учреждениях Нижегородской области исходя  из
фактической  потребности  при  самостоятельной  закупке   бюджетными
учреждениями составляет 39858507 рублей (8098200+31760307).
     В 2008 году стоимость Открытой лицензии на программные продукты
1С и Парус составила 26000000 рублей.
     Экономия бюджетных  средств  при приобретении  единой  лицензии
составила 13858507 рублей или 53%.

           2. Расчет экономии от централизованной закупки
         обновлений объектов интеллектуальной собственности

     В 2009 году в  рамках бесплатного лицензионного обслуживания  в
соответствии с  сублицензионным договором  от 6 ноября  2008 года  в
учреждения  Нижегородской  области  было  передано  376   комплектов
обновлений. В случае самостоятельной покупки их стоимость  составила
бы 4925224 рубля (13099 руб. х 376 комплектов = 4925224).
     Расчет стоимости     комплектов     обновлений     в     случае
самостоятельного  приобретения   учреждениями   в  2010-2014   годах
приведен в таблице 8.
     Всего за  2009-2014  гг.   в  случае  самостоятельной   закупки
стоимость комплектов обновлений составила бы 209232616 рублей  (4925
224+204307392).
     В рамках  Программы   запланирована  централизованная   закупка
обновлений.
     В 2010 году  стоимость составит  866700 рублей, в  2011 году  -
5200000 рублей, в 2012 году - 5200000 рублей, в 2013 году -  5200000
рублей, в 2014 году - 5200000 рублей.
     Всего за период  действия Программы  затраты составят  21666700
рублей.   Следовательно,   экономия  от   централизованной   закупки
комплектов обновлений  составит 187565916 рублей  (209232616 руб.  -
21666700 руб. = 187565916 руб.).
     Таким образом,  экономия   бюджетных  средств  по   мероприятию
"Приобретение обновлений  объектов интеллектуальной собственности  в
соответствии  с   простой  (неисключительной)  открытой   лицензией"
составляет  201424423  рубля  (13858507  руб.  +  187565916  руб.  =
201424423 руб.).


                                                           Таблица 8

        Расчет стоимости приобретения комплектов обновлений
         программных продуктов при самостоятельной закупке
                   учреждениями на 2010-2014 годы

                                                                руб.
+--------------+----------+------+-------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+------------------+
| Наименование |  Цена до | Цена |  Цена после |      2010      |      2011      |      2012      |      2013      |      2014      |   Всего по ОЦП   |
|              | 01.01.11,|   в  |  01.01.12,  |                |                |                |                |                |                  |
|              |   руб.   | 2011 |     руб.    |                |                |                |                |                |                  |
|              |          | году,|             |                |                |                |                |                |                  |
|              |          | руб. |             |                |                |                |                |                |                  |
|              |          |      |             +------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+-----------+
|              |          |      |             | кол- |  сумма  | кол- |  сумма  | кол- |  сумма  | кол- |  сумма  | кол- |  сумма  | кол- |   сумма   |
|              |          |      |             |  во  |         |  во  |         |  во  |         |  во  |         |  во  |         |  во  |           |
|              |          |      |             | комп-|         | комп-|         | комп-|         | комп-|         | комп-|         | комп-|           |
|              |          |      |             | лек- |         | лек- |         | лек- |         | лек- |         | лек- |         | лек- |           |
|              |          |      |             |  тов |         |  тов |         |  тов |         |  тов |         |  тов |         |  тов |           |
+--------------+----------+------+-------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+-----------+
|       1      |     2    |   3  |      4      |   5  |    6    |   7  |    8    |   9  |    10   |  11  |    12   |  13  |    14   |  15  |     16    |
+--------------+----------+------+-------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+-----------+
|     ГРБС     |          |      |             |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |           |
+--------------+----------+------+-------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+-----------+
| Комплект     |     13104| 13210|        18513|   380|  4979520|   514|  6789940|   538|  9959994|   549| 10163637|   611| 11311443| 2 592|   43204534|
| обновлений   |          |      |             |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |           |
+--------------+----------+------+-------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+-----------+
| ИТОГО по ГРБС|          |      |             |   X  |    4 979|   X  |    6 789|   X  |    9 959|   X  |       10|   X  |   11 311|   X  | 43 204 534|
|              |          |      |             |      |      520|      |      940|      |      994|      |   163637|      |      443|      |           |
+--------------+----------+------+-------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+-----------+
| ОМСУ         |          |      |             |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |           |
+--------------+----------+------+-------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+-----------+
| Комплект     |    13 104| 13210|       18 513|  1734|       22|  1865|       24|  2016|       37|  2064|       38|  2064|   38 210| 9 743| 161 102858|
| обновлений   |          |      |             |      |   722336|      |   636650|      |   322208|      |   210832|      |      832|      |           |
+--------------+----------+------+-------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+-----------+
| ИТОГО по ОМСУ|          |      |             |   X  |       22|   X  |       24|   X  |       37|   X  |       38|   X  |   38 210|   X  | 161 102858|
|              |          |      |             |      |   722336|      |   636650|      |   322208|      |   210832|      |      832|      |           |
+--------------+----------+------+-------------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+-----------+
|              |                                                                        |         |      |                                              
+--------------+----------+-------------------------------------+------+---------+------+---------+------+---------+----------------+------------------+
| ВСЕГО ЗАТРАТ |          |                             27701856|      | 31426590|      | 47282202|        48374469|        49522275|         204307392|
+--------------+----------+-------------------------------------+------+---------+------+---------+----------------+----------------+------------------+

           3. Расчет эффективности мероприятий Программы
     
     Оценка экономической   эффективности   мероприятий    Программы
представлена в таблице 9.
     
                                                           Таблица 9
                 Оценка экономической эффективности

+---------------------------------+------------------------------------+------+
|     Наименование показателя     |        В том числе по годам        | Всего|
|                                 |                                    |  по  |
|                                 |                                    |  ОЦП |
|                                 +------+------+------+------+-------++      |
|                                 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  2014 |       |
+---------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+
| Показатель А                    | 26835| 26759| 42507| 44043| 73024 | 213168|
| Экономия бюджетных средств от   |      |      |      |      |       |       |
| централизованной закупки        |      |      |      |      |       |       |
| открытой лицензии и обновлений  |      |      |      |      |       |       |
| интеллектуальной собственности  |      |      |      |      |       |       |
+---------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+
| Показатель Б                    | 45   | 49   | 44   | 49   | 129   | 317   |
| Сумма затрат на Программу       | 000  | 077  | 169,3| 910,4| 623,4 | 780   |
+---------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+
| Экономическая эффективность     | 0,60 | 0,55 | 0,96 | 0,88 | 0,56  | 0,67  |
| = А/Б                           |      |      |      |      |       |       |
+---------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+

     Таким образом, на каждый 1 рубль затрат на Программу, экономия
бюджетных средств составит 67 копеек.
     
     В таблице 9  при  расчете экономии  (Показатель А)  учитываются
только фактические затраты на реализацию Программы за 2010-2011 годы
и плановые значения  объемов финансирования  таблицы 1 Программы  за
2012-2014 годы.
     
        4. Расчет экономии от централизованной закупки услуг
       по внедрению и технической поддержке Единого комплекса

     Экономия также  рассчитывается  исходя из  сложившихся  цен  на
услуги по внедрению и технической поддержке в Нижегородской области.
     Для расчета экономии использованы данные прайс-листов на услуги
следующих фирм: "1С: Бухучет и торговля" (стоимость часа 1050 руб.),
"Апрель-Софт" (стоимость часа  1038 руб.), "Курс-Информ"  (стоимость
часа  1150 руб.).  Средняя  стоимость  часа составила  1079  рублей.
Экономия за 1 час составляет 279 руб.
     Расчет экономии на 2012-2014 годы представлен в таблице 10.
     
                                                          Таблица 10

          Расчет экономической эффективности по внедрению
             и технической поддержке Единого комплекса

                                                                                                             Руб.                                  
+-----+-----------+-----------------------+-----------------------+---------+-----------+---------+
| Год | Показатель|     Муниципальные     |          ГРБС         |  ИТОГО  | Утверждено|   % к   |
|     |           |      образования      |                       |         | затрат по | затратам|
|     |           |                       |                       |         |  проекту  |         |
|     |           +----------+------------+----------+------------+         |           |         |
|     |           | Внедрение| Техническая| Внедрение| Техническая|         |           |         |
|     |           |          |  поддержка |          |  поддержка |         |           |         |
+-----+-----------+----------+------------+----------+------------+---------+-----------+---------+
| 2012| Количество|        48|        2016|        11|         538|         |           |         |
|     | учреждений|          |            |          |            |         |           |         |
+-----+-----------+----------+------------+----------+------------+---------+-----------+---------+
|     | Лимит,    |        35|          20|        35|        27,5|         |           |         |
|     | часов     |          |            |          |            |         |           |         |
+-----+-----------+----------+------------+----------+------------+---------+-----------+---------+
|     | Сумма     |   468 720|  11 249 280|   107 415|   4 127 805| 15953220| 38 969 300|       41|
|     | экономии, |          |            |          |            |         |           |         |
|     | руб.      |          |            |          |            |         |           |         |
+-----+-----------+----------+------------+----------+------------+---------+-----------+---------+
|     |           |          |            |          |            |         |           |         |
+-----+-----------+----------+------------+----------+------------+---------+-----------+---------+
| 2013| Количество|         0|        2064|        62|         549|         |           |         |
|     | учреждений|          |            |          |            |         |           |         |
+-----+-----------+----------+------------+----------+------------+---------+-----------+---------+
|     | Лимит,    |          |          20|        40|          30|         |           |         |
|     | часов     |          |            |          |            |         |           |         |
+-----+-----------+----------+------------+----------+------------+---------+-----------+---------+
|     | Сумма     |          |  11 517 120|   691 920|   4 595 130| 16804170| 44 710 400|       38|
|     | экономии, |          |            |          |            |         |           |         |
|     | руб.      |          |            |          |            |         |           |         |
+-----+-----------+----------+------------+----------+------------+---------+-----------+---------+
|     |           |          |            |          |            |         |           |         |
+-----+-----------+----------+------------+----------+------------+---------+-----------+---------+
| 2014| Количество|      1944|        2064|       283|         611|         |           |         |
|     | учреждений|          |            |          |            |         |           |         |
+-----+-----------+----------+------------+----------+------------+---------+-----------+---------+
|     | Лимит,    |        40|          20|        40|          35|         |           |         |
|     | часов     |          |            |          |            |         |           |         |
+-----+-----------+----------+------------+----------+------------+---------+-----------+---------+
|     | Сумма     | 21 695040|  11 517 120| 3 158 280|   5 966 415| 42336855|  124423300|       34|
|     | экономии, |          |            |          |            |         |           |         |
|     | руб.      |          |            |          |            |         |           |         |
+-----+-----------+----------+------------+----------+------------+---------+-----------+---------+
                                                                                                   
                                                                  +---------+-----------+---------+
                                                       ИТОГО      | 75094245|  208103000|       36|
                                                                  +---------+-----------+---------+

     Таким образом экономия  за  счет стоимости  услуг за  2012-2014
годы составит 75094245 рублей или 36% к сумме затрат.".
     
     
                       ______________________