|
Муниципальные предприятия,
осуществляющие передачу и распространение электроэнергии (код по ОКВЭД 35.12)
|
|
|
МП «Инженерные
сети»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая информацию о
состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом периоде
|
Значение показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса показателя, %
(гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение затрат
на услуги сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных
собственными силами МП
|
Доля затрат на
услуги сторонних организаций в общей структуре затрат
|
Фактические
затраты на услуги сторонних организаций производственного характера (руб/тыс.руб.) / Фактические затраты, всего (руб/тыс.руб.) * 100
|
Фактическое
исполнение финансового плана за отчетный период согласованное отраслевым
(территориальным) структурным подразделением администрации города, в
подведомственности которого находится предприятие.
|
20%
|
|
|
Темп роста доли затрат на услуги сторонних
организаций
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100
|
95
|
|
|
3.2
|
Повышение
посещаемости дворца населением города
|
Объем услуг на
1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.
|
Выручка
(стр.2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период,
где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных
средств на начало года (стр.1150) + остаточная стоимость основных средств на
конец года (стр.1150)) / 2
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах; Форма № 1 Бухгалтерский баланс
|
20%
|
|
|
Темп роста ФО
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
|
|
3.3
|
Интенсификация
работы с покупателями и заказчиками
|
Оборачиваемость
дебиторской задолженности, количество оборотов
|
Выручка
(стр.2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный
период, где:
Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр.1520) + ДЗ на
конец отчетного периода (стр.1520)) / 2
|
Форма № 1
Бухгалтерский баланс, Форма № 2 Отчет о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста количества оборотов ДЗ в
отчетном периоде
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение уровня
просроченной кредиторской задолженности
|
Коэффициент
тяжести просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО
(руб./тыс.руб) / минимальную стоимость ПО при
которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено
дело о банкротстве (руб./тыс.руб)
|
Расшифровка
кредиторской задолженности
|
20%
|
Х
|
Х
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Оптимизация
затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение
работ
|
Себестоимость 1
рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость
продаж (стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах
|
15%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
снизилась
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3.3
|
Увеличение
объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего
предприятия
|
Производительность
труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт),
руб./чел.
|
Выручка
(стр.2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении
работников (П-4)
|
15%
|
|
|
Темп роста Пт на
1 работающего
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
120,00
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие
оптовую торговлю прочими пищевыми продуктами (код по ОКВЭД 51.38)
|
|
|
МП «Единый
центр муниципального заказа»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование
ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма
отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя,
%
|
Значение
показателя в базовом периоде
|
Значение
показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение
показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI
с учетом веса показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение
малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ
|
Снижение
среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ (МНЗ ТМЦ)
|
Стоимость МНЗ
ТМЦ на складе на конец периода (руб./тыс.руб) /
Стоимость МНЗ ТМЦ на складе на начало периода (руб./тыс.руб) * 100%, %
|
Расшифровка
строки 1210 Формы № 1 Бухгалтерского баланса
|
20%
|
Х
|
Х
|
100,00
|
90,00
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Оптимизация
затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение
работ
|
Себестоимость 1
рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость
продаж (стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
3.3
|
Повышение
конкурентоспособности предприятия и создание максимальной добавленной
стоимости
|
Коэффициент
обновления основных средств (ОС)
|
Стоимость
поступивших ОС за отчетный период
(стр. 130 гр. 4) (руб./тыс.руб) / Стоимость
ОС на конец отчетного периода (стр. 130 гр. 6) (руб./тыс.руб)
|
Форма № 5
Приложение к бухгалтерскому балансу
|
20%
|
|
|
Темп роста коэффициента обновления ОС
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение уровня
просроченной кредиторской задолженности
|
Коэффициент
тяжести просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО
(руб./тыс.руб) / минимальную стоимость ПО при
которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено
дело о банкротстве (руб./тыс.руб)
|
Расшифровка
кредиторской задолженности
|
20%
|
Х
|
Х
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Увеличение
объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего
предприятия
|
Производительность
труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт),
руб./чел.
|
Выручка
(стр.2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении
работников (П-4)
|
15%
|
|
|
Темп роста Пт на
1 работающего
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
120,00
|
|
|
3.3
|
Увеличение
объема обслуживания
|
Оборот
общественного питания на 1 работающего
(ООП), руб./чел.
|
Оборот общественного
питания (Стр. 27 гр. 1) / Средняя численность работников за отчетный период
(стр.01 гр. 1)
|
Сведения о
производстве и отгрузке товаров и услуг Форма П-1 Месячная,
Сведения о численности, заработной плате и движении работников Форма П-4
Месячная
|
15%
|
|
|
Темп роста ООП на 1 работающего
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
110,00
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие
внутригородские автомобильные
(автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию (код по
ОКВЭД 60.21.11)
|
|
|
МП «Нижегородский
пассажирский автомобильный транспорт»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая информацию о
состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом периоде
|
Значение показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса показателя, %
(гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение затрат
предприятия
|
Реализация
программы мероприятий по снижению затрат предприятия
|
Фактические
затраты за отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период
(руб.) x 100%, %
|
Финансовый план
предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным
подразделением администрации города, в подведомственности которого находится
предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития.
Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период
|
5%
|
Х
|
Х
|
100,00
|
80,00
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Снижение
малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ
|
Снижение
среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ
|
Количество
малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в
стоимостном выражении на конец периода / Количество малодвижимых и
неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на начало периода, %
|
Расшифровка
строки 1210 Формы № 1 Бухгалтерского баланса
|
20%
|
|
|
Темп роста малодвижимых и неликвидных
запасов ТМЦ.
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
90,00
|
|
|
3.3
|
Повышение
качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии
|
Уровень
травматизма работников на предприятии, ед.
|
Численность
пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр. 01
гр. 4), (человек)
|
Форма
7-Травматизм
|
20%
|
|
|
Темп роста случаев утраты трудоспособности
в отчетном периоде
(гр.3 / гр.2 * 100)
При наличии случаев со смертельным исходом - 0%
|
|
|
|
|
|
100,00
|
50,00
|
|
|
3.4
|
Увеличение
доходности предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной
деятельности
|
Выполнение
доходов от непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП)
предприятия, %
|
Фактические
доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые
доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) * 100%, %
|
ФП предприятия,
согласованный отраслевым (территориальным)
структурным подразделением администрации города, в подведомственности
которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом
экономического развития. Фактическое исполнение ФП за отчетный период
|
15%
|
Х
|
Х
|
90
|
110
|
|
|
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Увеличение доли
пассажиров, приходящейся на муниципальный автотранспорт
|
Пассажирооборот,
тыс.пасс.км.
|
Уровень
пассажирооборота в отчетном периоде / уровень пассажирооборота в базовом
периоде * 100% - 100%, %
|
Форма №
1-автотранс (срочная)
|
10%
|
|
|
Темп роста пассажирооборота
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
|
|
3.2
|
Обеспечение
безопасности перевозок пассажиров
|
Обеспечение
безопасности движения автобусов
|
Количество
аварий по вине предприятия в отчетном периоде
|
Справка
ревизорского аппарата предприятия
|
10%
|
|
|
Темп роста количества аварий по вине
работников предприятия
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
3.3
|
Повышение
качества услуг в сфере перевозок пассажиров
|
Выполнение
графика движения автобусов за текущий период, %
|
Количество фактически
выполненных рейсов без нарушения расписания за отчетный период (Стр. 23 гр.
4) / Количество рейсов, предусмотренных по расписанию за отчетный период
(стр. 21 гр. 4) * 100%
|
Форма №
1-автотранс (срочная) Месячная
|
10%
|
Х
|
Х
|
90,00
|
95,00
|
|
|
|
|
|
|
3.4
|
Повышение
качества услуг в сфере перевозок пассажиров
|
Обеспечение
качества культуры обслуживания пассажиров
|
Общее
количество жалоб на деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов
и предложений предприятия и системе электронного документооборота профильного структурного подразделения
администрации города Н.Новгорода за отчетный период
|
Книга отзывов и
предложений предприятия, справка структурного подразделения администрации
города о зафиксированных жалобах
|
10%
|
|
|
Темп роста количество жалоб
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
3.5
|
Снижение
кредиторской задолженности
|
Соотношение
дебиторской и кредиторской задолженности (Сдк)
|
Дебиторская
задолженность (стр.1230) / Кредиторская задолженность (стр.1520)
|
Форма № 1
Бухгалтерский баланс
|
10%
|
|
|
Темп роста Сдк
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100
|
120
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие
деятельность городского электрического транспорта (код по ОКВЭД 60.21.2)
|
|
|
МП
«Нижегородэлектротранс»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МП
«Нижегородское метро»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование
ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма
отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя,
%
|
Значение
показателя в базовом периоде
|
Значение
показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение
показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI
с учетом веса показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение затрат
предприятия
|
Реализация
программы мероприятий по снижению затрат предприятия
|
Фактические
затраты за отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период
(руб.) x 100%, %
|
Финансовый план
предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным
подразделением администрации города, в подведомственности которого находится
предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития.
Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период
|
5%
|
Х
|
Х
|
100,00
|
80,00
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Снижение
малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ
|
Снижение
среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ
|
Количество
малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в
стоимостном выражении на конец периода / Количество малодвижимых и
неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на начало периода, %
|
Расшифровка
строки 1210 Формы № 1 Бухгалтерского баланса
|
20%
|
|
|
Темп роста малодвижимых и неликвидных
запасов ТМЦ.
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
3.3
|
Повышение
качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии
|
Уровень
травматизма работников на предприятии, ед.
|
Численность
пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр. 01
гр. 4), (человек)
|
Форма
7-Травматизм
|
20%
|
|
|
Темп роста численности
пострадавших с утратой трудоспособности
(гр.3 / гр.2 * 100)
При наличии случаев со смертельным исходом) - 0%
|
|
|
|
|
|
100,00
|
50,00
|
|
|
3.4
|
Увеличение
доходности предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной
деятельности
|
Выполнение
доходов от непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП)
предприятия, %
|
Фактические
доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые
доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) * 100%, %
|
ФП предприятия,
согласованный отраслевым (территориальным)
структурным подразделением администрации города, в подведомственности
которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом
экономического развития. Фактическое исполнение ФП за отчетный период
|
15%
|
Х
|
Х
|
90
|
110
|
|
|
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Для МП
«Нижегородэлектротранс»: Обеспечение безопасности перевозок пассажиров
|
Обеспечение
выпуска подвижного состава в исправном состоянии, %
|
Объем
подвижного состава, выпущенного в рейс в исправном состоянии за отчетный
период / Общее количество выполненных рейсов за отчетный период * 100%
|
Справка
ревизорского аппарата предприятия
|
12%
|
Х
|
Х
|
90
|
95
|
|
|
|
|
|
Для МП
«Нижегородское метро»: Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров
|
Выполнение
графика движения поездов за текущий период
|
Количество
рейсов с нарушением графика за отчетный период / Общее количество рейсов за
отчетный период * 100%
|
Справка
ревизорского аппарата предприятия
|
12%
|
Х
|
Х
|
95
|
100
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Обеспечение
безопасности перевозок пассажиров
|
Обеспечение
безопасности движения транспорта
|
Количество
аварий по вине предприятия в отчетном периоде
|
Справка
ревизорского аппарата предприятия
|
12%
|
|
|
Темп роста количество аварий по вине
предприятия
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
3.3
|
Повышение
качества услуг в сфере перевозок пассажиров
|
Обеспечение
качества культуры обслуживания пассажиров
|
Общее
количество жалоб на деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов
и предложений предприятия и системе электронного документооборота профильного структурного подразделения
администрации города Н.Новгорода за отчетный период
|
Книга отзывов и
предложений предприятия, справка структурного подразделения администрации
города о зафиксированных жалобах
|
12%
|
|
|
Темп роста количество жалоб
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
3.4
|
Снижение
кредиторской задолженности
|
Соотношение дебиторской
и кредиторской задолженности (Сдк)
|
Дебиторская
задолженность (стр.1230) / Кредиторская задолженность (стр.1520)
|
Форма № 1
Бухгалтерский баланс
|
14%
|
|
|
Темп роста Сдк
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100
|
120
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие
прочую вспомогательную деятельность автомобильного транспорта (код по ОКВЭД
63.21.2)
|
|
|
МП «Центральная
диспетчерская служба городского пассажирского транспорта»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование
ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма
отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя,
%
|
Значение
показателя в базовом периоде
|
Значение
показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение
показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI
с учетом веса показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Повышение
эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов
предприятия
|
Рентабельность
оказанных услуг (работ) (РОУ)
|
Прибыль от
продаж (стр.2200) / Себестоимость продаж (стр.2120)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста РОУ
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилась положительная РОУ по сравнению с
отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года -
50%;
• РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.2
|
Техническая
модернизация специализированного оборудования предприятия
|
Внедрение
инноваций
|
Общее
количество внедренных новых технологий, модернизаций существующих технологий
осуществления деятельности за отчетный период
|
Справка
департамента транспорта о внедрении новых технологий, модернизации
существующих технологий осуществления деятельности
|
20%
|
|
|
Темп роста количества внедренных новых
технологий, модернизаций существующих технологий осуществления деятельности
за отчетный период
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3.3
|
Увеличение
уровня качества обслуживания граждан
|
Количество
зарегистрированных жалоб от физических и юридических лиц в профильном
структурном подразделении администрации г.Н.Новгорода
или в отделе по приему обращений граждан департамента
организационно-кадрового обеспечения
деятельности администрации г.Н.Новгорода
за отчетный период
|
Общее
количество жалоб на деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов
и предложений предприятия и системе электронного документооборота профильного структурного подразделения
администрации города Н.Новгорода за отчетный период
|
Книга отзывов и
предложений предприятия, справка структурного подразделения администрации
города о зафиксированных жалобах
|
20%
|
|
|
Темп роста жалоб на деятельность
предприятия, зафиксированных в книге отзывов и предложений предприятия и
системе электронного документооборота
профильного структурного подразделения администрации города
Н.Новгорода
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
50,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Увеличение
объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего
предприятия
|
Производительность
труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт),
руб./чел.
|
Выручка
(стр.2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении
работников (П-4)
|
20%
|
|
|
Темп роста Пт на
1 работающего
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
120,00
|
|
|
3.2
|
Оптимизация
затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение
работ
|
Себестоимость 1
рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость
продаж (стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах
|
15%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
снизилась
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3.3
|
Снижение
количества сбоев в работе системы навигации МП "ЦДС"
|
Процент времени
бесперебойной работы системы навигации, %
|
К = (S1+S2+...Sn) : (TxN) x 100%,
где Sn- суммарная продолжительность сбоев N-го сервера за учитываемый период
в минутах, N - количество серверов, на которых фиксировались сбои в течение
учитываемого периода, T – длительность учитываемого периода в минутах
(учитываются только сбои, связанные с работой оборудования МП ЦДС)
|
Отчет о работе
навигационной системы, согласованный отраслевым (территориальным) структурным
подразделением администрации города, в подведомственности которого находится
предприятие
|
15%
|
Х
|
Х
|
95,00
|
98,00
|
|
|
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие
деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом (код по ОКВЭД
70.31)
|
|
|
МП
«Нижегородское жилищное агентство»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование
ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма
отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя,
%
|
Значение
показателя в базовом периоде
|
Значение
показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение
показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI
с учетом веса показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Интенсификация
работы с покупателями и заказчиками
|
Оборачиваемость
дебиторской задолженности, количество оборотов
|
Выручка
(стр.2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный
период, где:
Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр.1520) + ДЗ на
конец отчетного периода (стр.1520)) / 2
|
Форма № 1
Бухгалтерский баланс, Форма № 2 Отчет о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста количества оборотов ДЗ в
отчетном периоде
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.2
|
Повышение
эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов
предприятия
|
Рентабельность
оказанных услуг (работ) (РОУ)
|
Прибыль от
продаж (стр.2200) / Себестоимость продаж (стр.2120)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста РОУ
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилась положительная РОУ по сравнению с
отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года -
50%;
• РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.3
|
Оптимизация
затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение
работ
|
Себестоимость 1
рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость
продаж (стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Увеличение
объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего
предприятия
|
Производительность
труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт),
руб./чел.
|
Выручка
(стр.2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении
работников (П-4)
|
15%
|
|
|
Темп роста Пт на
1 работающего
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
120,00
|
|
|
3.2
|
Оптимизация
затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение
работ
|
Себестоимость 1
рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость
продаж (стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах
|
15%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
снизилась
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3.3
|
Сокращение
кредиторской задолженности за счет погашения плательщиками обязательств по
договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей
|
Процент оплаты
плательщиками обязательств по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой
платежей, %
|
Денежные
обязательства по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей,
принятые к оплате в текущем периоде / плановый объем поступлений денежных
средств по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей в текущем
периоде*100%
|
Справка
департамента строительства о поступлении денежных средств по договорам
купли-продажи квартир в рассрочку, План поступления денежных средств по
договорам купли-продажи квартир в рассрочку
|
20%
|
Х
|
Х
|
80,00
|
90,00
|
|
|
|
|
|
Муниципальные
предприятия, осуществляющие управление эксплуатацией жилого фонда (код по
ОКВЭД 70.32.1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МП «Городская
управляющая компания»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование
ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма
отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя,
%
|
Значение
показателя в базовом периоде
|
Значение
показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение
показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI
с учетом веса показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение уровня
просроченной кредиторской задолженности
|
Коэффициент
тяжести просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО /
минимальную стоимость ПО при которой
(согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о
банкротстве
|
Расшифровка
кредиторской задолженности
|
20%
|
Х
|
Х
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Повышение
эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов
предприятия
|
Рентабельность
оказанных услуг (работ) (РОУ)
|
Прибыль от
продаж (стр.2200) / Себестоимость продаж (стр.2120)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста РОУ
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилась положительная РОУ по сравнению с
отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года -
50%;
• РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.3
|
Повышение
эффективности использования имущественного комплекса предприятия
|
Объем услуг на
1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.
|
Выручка
(стр.2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период,
где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных
средств на начало года (стр.1150) + остаточная стоимость основных средств на
конец года (стр.1150)) / 2
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах; Форма № 1 Бухгалтерский баланс
|
20%
|
|
|
Темп роста ФО
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Сокращение
кредиторской задолженности за счет погашения населением начисленных сумм за
оказанные жилищно-коммунальные услуги
|
Процент
фактической собираемости с населения начисленных сумм за оказанные
жилищно-коммунальные услуги, %
|
Объем фактически оплаченных жилищно-коммунальных платежей
населению (стр. 37 гр. 4 Раздела 3 /
Объем начисленных (предъявленных) жилищно-коммунальных платежей населению
(стр.37 гр. 3) *100%
|
Сведения о
работе
жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы Форма 22 ЖКХ (сводная)
Квартальная
|
20%
|
Х
|
Х
|
75,00
|
100,00
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Увеличение
объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего
предприятия
|
Производительность
труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт),
руб./чел.
|
Выручка
(стр.2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении
работников (П-4)
|
15%
|
|
|
Темп роста Пт на
1 работающего
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
120,00
|
|
|
3.3
|
Оптимизация
затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение
работ
|
Себестоимость 1
рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость
продаж (стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах
|
15%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
снизилась
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
100,00
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие
деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в
промышленности и строительстве (код по ОКВЭД 74.20.1)
|
|
|
МП «Институт
развития города «НижегородгражданНИИпроект»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование
ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма
отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя,
%
|
Значение
показателя в базовом периоде
|
Значение
показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение
показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI
с учетом веса показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение уровня
просроченной кредиторской задолженности
|
Коэффициент
тяжести просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО /
минимальную стоимость ПО при которой
(согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о
банкротстве
|
Расшифровка
кредиторской задолженности
|
20%
|
Х
|
Х
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Повышение
эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов
предприятия
|
Рентабельность
оказанных услуг (работ) (РОУ)
|
Прибыль от
продаж (стр.2200) / Себестоимость продаж (стр.2120)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста РОУ
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилась положительная РОУ по сравнению с
отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года -
50%;
• РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.3
|
Повышение
эффективности использования имущественного комплекса предприятия
|
Объем услуг на
1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.
|
Выручка
(стр.2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период,
где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных
средств на начало года (стр.1150) + остаточная стоимость основных средств на
конец года (стр.1150)) / 2
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах; Форма № 1 Бухгалтерский баланс
|
20%
|
|
|
Темп роста ФО
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
35%
|
|
|
|
3.1
|
Оптимизация
затрат на содержание административно управленческого персонала
|
Затраты на
содержание 1 сотрудника административно-управленческого персонала (Зауп)
|
Управленческие
расходы (стр.2220) / Средняя численность работников АУП
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах; Справка предприятия о средней численности АУП в
отчетном периоде (помесячная)
|
15%
|
|
|
Темп роста Зауп
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
95,00
|
|
|
3.2
|
Увеличение
объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего
предприятия
|
Производительность
труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт),
руб./чел.
|
Выручка
(стр.2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении
работников (П-4)
|
15%
|
|
|
Темп роста Пт на
1 работающего
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
120,00
|
|
|
3.2
|
Оптимизация
затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение
работ
|
Себестоимость 1
рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость
продаж (стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие
топографо-геодезическую деятельность (код по ОКВЭД 74.20.31)
|
|
|
МП «Центр
обеспечения градостроительной деятельности»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование
ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма
отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя,
%
|
Значение
показателя в базовом периоде
|
Значение
показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение
показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI
с учетом веса показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение уровня
просроченной кредиторской задолженности
|
Коэффициент
тяжести просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО /
минимальную стоимость ПО при которой
(согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о
банкротстве
|
Расшифровка
кредиторской задолженности
|
20%
|
Х
|
Х
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Повышение
эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов
предприятия
|
Рентабельность
оказанных услуг (работ) (РОУ)
|
Прибыль от
продаж (стр.2200) / Себестоимость продаж (стр.2120)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста РОУ
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилась положительная РОУ по сравнению с
отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года -
50%;
• РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.3
|
Повышение
эффективности использования имущественного комплекса предприятия
|
Объем услуг на
1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.
|
Выручка
(стр.2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период,
где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных
средств на начало года (стр.1150) + остаточная стоимость основных средств на
конец года (стр.1150)) / 2
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах; Форма № 1 Бухгалтерский баланс
|
20%
|
|
|
Темп роста ФО
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Оптимизация
затрат на содержание административно управленческого персонала
|
Затраты на
содержание 1 сотрудника административно-управленческого персонала (Зауп)
|
Управленческие
расходы (стр.2220) / Средняя численность работников АУП
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах; Справка предприятия о средней численности АУП в
отчетном периоде (помесячная)
|
20%
|
|
|
Темп роста Зауп
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
95,00
|
|
|
3.1
|
Интенсификация
работы с покупателями и заказчиками
|
Оборачиваемость
дебиторской задолженности, количество оборотов
|
Выручка (стр.2110)
/ Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где:
Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр.1520) + ДЗ на
конец отчетного периода (стр.1520)) / 2
|
Форма № 1
Бухгалтерский баланс, Форма № 2 Отчет о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста количества оборотов ДЗ в
отчетном периоде
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.3
|
Оптимизация
затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение
работ
|
Себестоимость 1
рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость
продаж (стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах
|
10%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие
уборку территории и аналогичную деятельность (код по ОКВЭД 90.00.3)
|
|
|
МП «Ремонт и
эксплуатация дорог Автозаводского района»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МП «Дорожник»
Сормовского района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МП
«Коммунальное хозяйство»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МП «Ремонт и
эксплуатация дорог Ленинского района»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование
ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма
отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя,
%
|
Значение
показателя в базовом периоде
|
Значение
показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение
показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI
с учетом веса показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение затрат
на услуги сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных
собственными силами МП
|
Доля затрат на
услуги сторонних организаций в общей структуре затрат
|
Фактические
затраты на услуги сторонних организаций производственного характера (руб/тыс.руб.) / Фактические затраты, всего (руб/тыс.руб.) * 100
|
Фактическое
исполнение финансового плана за отчетный период согласованное отраслевым
(территориальным) структурным подразделением администрации города, в
подведомственности которого находится предприятие.
|
20%
|
|
|
Темп роста доли затрат на услуги сторонних
организаций
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
95,00
|
|
|
3.2
|
Повышение
эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов
предприятия
|
Рентабельность
оказанных услуг (работ) (РОУ)
|
Прибыль от
продаж (стр.2200) / Себестоимость продаж (стр.2120)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста РОУ
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилась положительная РОУ по сравнению с
отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года -
50%;
• РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.3
|
Повышение
эффективности использования имущественного комплекса предприятия
|
Объем услуг на
1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.
|
Выручка
(стр.2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период,
где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных
средств на начало года (стр.1150) + остаточная стоимость основных средств на
конец года (стр.1150)) / 2
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах; Форма № 1 Бухгалтерский баланс
|
20%
|
|
|
Темп роста ФО
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Повышение
качества ремонта и уборки дорог города Нижнего Новгорода
|
Процент
принятых к оплате работ от месячного плана финансирования в стоимостном
выражении, %
|
Объем
выполненных работ, принятых к оплате в стоимостном выражении / Плановый объем
финансирования работ * 100%
|
Протокол
комиссии, фиксирующей отсутствие или наличие нарушений требований
нормативно-технической документации
|
20%
|
Х
|
Х
|
90,00
|
99,00
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Увеличение
объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего
предприятия
|
Производительность
труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт),
руб./чел.
|
Выручка
(стр.2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении
работников (П-4)
|
15%
|
|
|
Темп роста Пт на
1 работающего
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
120,00
|
|
|
3.3
|
Оптимизация
затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение
работ
|
Себестоимость 1
рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость
продаж (стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах
|
15%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
90,00
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта (код по
ОКВЭД 92)
|
|
|
МП
«Автозаводский парк»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование
ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма
отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя,
%
|
Значение
показателя в базовом периоде
|
Значение
показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение
показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI
с учетом веса показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение уровня
просроченной кредиторской задолженности
|
Коэффициент
тяжести просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО /
минимальную стоимость ПО при которой
(согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о
банкротстве
|
Расшифровка
кредиторской задолженности
|
20%
|
Х
|
Х
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Снижение затрат
на услуги сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных
собственными силами МП
|
Доля затрат на
услуги сторонних организаций в общей структуре затрат
|
Фактические
затраты на услуги сторонних организаций производственного характера (руб/тыс.руб.) / Фактические затраты, всего (руб/тыс.руб.) * 100
|
Фактическое
исполнение финансового плана за отчетный период согласованное отраслевым
(территориальным) структурным подразделением администрации города, в
подведомственности которого находится предприятие.
|
20%
|
|
|
Темп роста доли затрат на услуги сторонних
организаций
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
95,00
|
|
|
3.3
|
Стимулирование
к принятию мер по поддержанию и увеличению количества и качества
культурно-массовых мероприятий
|
Посещаемость
населением культурно-массовых мероприятий на 10000 человек населения города
(П), чел.
|
Количество
посетивших культурно-массовые мероприятия за отчетный период / 10 000 человек
населения города (стр. 06 гр. 3)
|
Сведения об
организации
культурно-досугового типа Форма 7-НК Годовая
|
20%
|
|
|
Темп роста П
(гр.3 / гр.2 * 100-100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
105,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Выполнение
социальной функции предприятия в части обеспечения досуга
социально менее защищенной категории граждан
|
Доля
мероприятий, рассчитанных на социально менее защищенные возрастные группы:
детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности и
т.п. (% от общего числа проводимых мероприятий) по сравнению с предыдущим годом,
%
|
Количество
мероприятий, рассчитанных на социально менее защищенные возрастные группы
населения, за отчетный период / Общее
количество культурно-массовых
мероприятий за отчетный период * 100%
|
Форма 7-НК,
Справка культурно-массового отдела, согласованная отраслевым (функциональным)
структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода, в
подведомственности которого находится предприятие
|
20%
|
Х
|
Х
|
0,00
|
10,00
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Повышение
посещаемости парка населением города
|
Уровень
удовлетворенности населения качеством предоставления предприятием
муниципальных услуг в сфере культуры
|
Количество
жалоб в книге жалоб и предложений
|
Справка
культурно-массового отдела, согласованная отраслевым (функциональным)
структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода, в
подведомственности которого находится
|
20%
|
|
|
Темп роста количества жалоб
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятие
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
|
|
|
3.3
|
Оптимизация
затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение
работ
|
Себестоимость 1
рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость
продаж (стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах
|
10%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
90,00
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие
деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (код по ОКВЭД 92.51)
|
|
|
МП «Дворец
бракосочетания Автозаводского района»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование
ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма
отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя,
%
|
Значение
показателя в базовом периоде
|
Значение
показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение
показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI
с учетом веса показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение уровня
просроченной кредиторской задолженности
|
Коэффициент тяжести
просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО /
минимальную стоимость ПО при которой
(согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о
банкротстве
|
Расшифровка
кредиторской задолженности
|
20%
|
Х
|
Х
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Оптимизация
затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение
работ
|
Себестоимость 1
рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость
продаж (стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
90,00
|
|
|
3.3
|
Повышение
эффективности использования имущественного комплекса предприятия
|
Объем услуг на
1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.
|
Выручка
(стр.2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период,
где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных
средств на начало года (стр.1150) + остаточная стоимость основных средств на
конец года (стр.1150)) / 2
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах; Форма № 1 Бухгалтерский баланс
|
20%
|
|
|
Темп роста ФО
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Укреплению
института семьи и развитию лучших семейных традиций
|
Количество
проведенных в отчетном периоде мероприятий, способствующих укреплению
института семьи и развитию лучших семейных традиций
(чествование юбиляров семейной жизни, торжественная регистрация новорожденных
детей, чествование многодетных и творческих семей, проведение Дней открытых
дверей, выставок семейных гербов и др.), раз
|
Количество
мероприятий, способствующих укреплению института семьи и развитию лучших
семейных традиций, проведенных в отчетном периоде
|
Сведения об
объеме платных услуг населению по видам Приложение № 3 к форме П-1 Месячная
|
20%
|
Х
|
Х
|
0,00
|
1,00
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Повышение
посещаемости парка населением города
|
Уровень
удовлетворенности населения качеством предоставления предприятием
муниципальных услуг
|
Количество
жалоб в книге жалоб и предложений
|
Справка
предприятия, согласованная отраслевым (функциональным) структурным
подразделением администрации города Нижнего Новгорода, в подведомственности
которого оно находится
|
20%
|
|
|
Темп роста количества жалоб
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
3.3
|
Увеличение
объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего
предприятия
|
Производительность
труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт),
руб./чел.
|
Выручка
(стр.2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении
работников (П-4)
|
10%
|
|
|
Темп прироста Пт
на 1 работающего
(гр.3 / гр.2 * 100 - 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
20,00
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие
организацию похорон и предоставление связанных с ними услуг (код по ОКВЭД
93.03)
|
|
|
МП «Комбинат
ритуальных услуг населению»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование
ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма
отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя,
%
|
Значение
показателя в базовом периоде
|
Значение
показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение
показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI
с учетом веса показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Повышение
эффективности использования сырья и материалов, минимизация рисков
затоваривания на складах
|
Оборачиваемость
запасов
|
Себестоимость
(стр.2120) / Среднегодовая стоимость запасов, где:
Среднегодовая стоимость запасов = (стоимость запасов на начало года
(стр.1210) + стоимость запасов на конец года (1210)) / 2
|
Форма № 1 Бухгалтерский
баланс
Форма № 2 Отчет о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста оборачиваемости запасов
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.2
|
Повышение
эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов
предприятия
|
Рентабельность
оказанных услуг (работ) (РОУ)
|
Прибыль от
продаж (стр.2200) / Себестоимость продаж (стр.2120)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста РОУ
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилась положительная РОУ по сравнению с
отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года -
50%;
• РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.3
|
Повышение
эффективности использования имущественного комплекса предприятия
|
Объем услуг на
1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.
|
Выручка
(стр.2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период,
где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных
средств на начало года (стр.1150) + остаточная стоимость основных средств на конец
года (стр.1150)) / 2
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах; Форма № 1 Бухгалтерский баланс
|
20%
|
|
|
Темп роста ФО
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Интенсификация
работы с покупателями и заказчиками
|
Оборачиваемость
дебиторской задолженности, количество оборотов
|
Выручка
(стр.2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный
период, где:
Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр.1520) + ДЗ на
конец отчетного периода (стр.1520)) / 2
|
Форма № 1
Бухгалтерский баланс, Форма № 2 Отчет о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп прироста количества оборотов ДЗ в
отчетном периоде
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.2
|
Оптимизация
затрат на содержание административно управленческого персонала
|
Затраты на
содержание 1 сотрудника административно-управленческого персонала (Зауп)
|
Управленческие
расходы (стр.2220) / Средняя численность работников АУП
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах; Справка предприятия о средней численности АУП в
отчетном периоде (помесячная)
|
20%
|
|
|
Темп роста Зауп
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
95,00
|
|
|
3.3
|
Оптимизация
затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1
рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость
продаж (стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах
|
10%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
90,00
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие
физкультурно-оздоровительную деятельность (код по ОКВЭД 93.04)
|
|
|
МП
«Нижегородские бани»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование
ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма
отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя,
%
|
Значение
показателя в базовом периоде
|
Значение
показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение
показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI
с учетом веса показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение уровня
просроченной кредиторской задолженности
|
Коэффициент
тяжести просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО /
минимальную стоимость ПО при которой
(согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о
банкротстве
|
Расшифровка
кредиторской задолженности
|
20%
|
Х
|
Х
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Повышение
эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов
предприятия
|
Рентабельность
оказанных услуг (работ) (РОУ)
|
Прибыль от
продаж (стр.2200) / Себестоимость продаж (стр.2120)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста РОУ
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилась положительная РОУ по сравнению с
отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года -
50%;
• РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.3
|
Повышение
эффективности использования имущественного комплекса предприятия
|
Объем услуг на
1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.
|
Выручка
(стр.2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период,
где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств
на начало года (стр.1150) + остаточная стоимость основных средств на конец
года (стр.1150)) / 2
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах; Форма № 1 Бухгалтерский баланс
|
20%
|
|
|
Темп роста ФО
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Оптимизация
затрат на содержание административно управленческого персонала
|
Затраты на
содержание 1 сотрудника административно-управленческого персонала (Зауп)
|
Управленческие
расходы (стр.2220) / Средняя численность работников АУП
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах; Справка предприятия о средней численности АУП в
отчетном периоде (помесячная)
|
20%
|
|
|
Темп роста Зауп
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
95,00
|
|
|
3.2
|
Увеличение
объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего
предприятия
|
Производительность
труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт),
руб./чел.
|
Выручка
(стр.2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении
работников (П-4)
|
15%
|
|
|
Темп прироста Пт
на 1 работающего
(гр.3 / гр.2 * 100 - 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
20,00
|
|
|
3.3
|
Оптимизация
затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение
работ
|
Себестоимость 1
рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость
продаж (стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет
о финансовых результатах
|
15%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
90,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
