Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 20.05.2013 № 1746

                2.6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

+-------------------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------+
|   Наименование    |      Источники        |                           Годы / суммы в тыс.руб.                             |
|  муниципальных    |    финансирования     |                                                                               |
|    заказчиков     |                       |                                                                               |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|                   |                       |   2013     |   2014     |   2015     |   2016     |   2017     |  Всего за    |
|                   |                       |            |            |            |            |            |   период     |
|                   |                       |            |            |            |            |            | реализации   |
|                   |                       |            |            |            |            |            |  Программы   |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|  1. Департамент   | Всего, в том числе:   | 101481,0   | 105348,05  | 109883,1   | 97213,15   | 101480,2   |  515405,5    |
|культуры, спорта и |                       |            |            |            |            |            |              |
|    молодежной     |                       |            |            |            |            |            |              |
|     политики      |                       |            |            |            |            |            |              |
|  администрации    |                       |            |            |            |            |            |              |
|  города Нижнего   |                       |            |            |            |            |            |              |
|    Новгорода      |                       |            |            |            |            |            |              |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|                   |Бюджет города Нижнего  | 101481,0   | 105348,05  | 109883,1   | 97213,15   | 101480,2   |  515405,5    |
|                   |Новгорода, в том числе |            |            |            |            |            |              |
|                   |  по видам расходов:   |            |            |            |            |            |              |
|                   |     Кап.вложения      |  25000,0   |  25000,0   |  25000,0   |  25000,0   |  25000,0   |  125000,0    |
|                   |        НИОКР          |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |    Прочие расходы     |  76481,0   | 80348,05   |  84883,1   | 72213,15   |  76480,2   |  390405,5    |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|                   |Федеральный бюджет, в  |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |  том числе по видам   |            |            |            |            |            |              |
|                   |      расходов:        |            |            |            |            |            |              |
|                   |     Кап.вложения      |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |        НИОКР          |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |    Прочие расходы     |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|                   | Областной бюджет, по  |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |   видам расходов:     |            |            |            |            |            |              |
|                   |     Кап.вложения      |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |        НИОКР          |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |    Прочие расходы     |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|                   | Прочие источники, по  |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |   видам расходов:     |            |            |            |            |            |              |
|                   |     Кап.вложения      |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |        НИОКР          |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |    Прочие расходы     |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|  2. Департамент   | Всего, в том числе:   |  51214,1   |  38942,7   |  41606,0   |  44106,6   |  48357,3   |  224226,7    |
|   образования     |                       |            |            |            |            |            |              |
|  администрации    |                       |            |            |            |            |            |              |
|  города Нижнего   |                       |            |            |            |            |            |              |
|    Новгорода      |                       |            |            |            |            |            |              |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|                   |Бюджет города Нижнего  |  51214,1   |  38942,7   |  41606,0   |  44106,6   |  48357,3   |  224226,7    |
|                   |Новгорода, в том числе |            |            |            |            |            |              |
|                   |  по видам расходов:   |            |            |            |            |            |              |
|                   |     Кап.вложения      |  25548,0   |  11210,0   |  11600,0   |  11600,0   |  13100,0   |   73058,0    |
|                   |        НИОКР          |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |    Прочие расходы     |  25666,1   |  27732,7   |   30006    |  32506,6   |  35257,3   |  151168,7    |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|                   |Федеральный бюджет, в  |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |  том числе по видам   |            |            |            |            |            |              |
|                   |      расходов:        |            |            |            |            |            |              |
|                   |     Кап.вложения      |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |        НИОКР          |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |    Прочие расходы     |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|                   | Областной бюджет, в   |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |  том числе по видам   |            |            |            |            |            |              |
|                   |      расходов:        |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |     Кап.вложения      |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |        НИОКР          |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |    Прочие расходы     |            |            |            |            |            |              |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|                   | Прочие источники, в   |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |  том числе по видам   |            |            |            |            |            |              |
|                   |      расходов:        |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |     Кап.вложения      |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |        НИОКР          |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |    Прочие расходы     |            |            |            |            |            |              |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
| 3. Администрации  | Всего, в том числе:   |   300,0    |   320,0    |   350,0    |   370,0    |   400,0    |   1740,0     |
|  районов города   |                       |            |            |            |            |            |              |
|Нижнего Новгорода  |                       |            |            |            |            |            |              |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|                   |Бюджет города Нижнего  |   300,0    |   320,0    |   350,0    |   370,0    |   400,0    |   1740,0     |
|                   |Новгорода, в том числе |            |            |            |            |            |              |
|                   |  по видам расходов:   |            |            |            |            |            |              |
|                   |     Кап.вложения      |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |        НИОКР          |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |    Прочие расходы     |   300,0    |   320,0    |   350,0    |   370,0    |   400,0    |   1740,0     |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|                   |Федеральный бюджет, в  |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |  том числе по видам   |            |            |            |            |            |              |
|                   |      расходов:        |            |            |            |            |            |              |
|                   |     Кап.вложения      |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |        НИОКР          |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |    Прочие расходы     |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|                   | Областной бюджет, в   |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |  том числе по видам   |            |            |            |            |            |              |
|                   |      расходов:        |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |     Кап.вложения      |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |        НИОКР          |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |    Прочие расходы     |            |            |            |            |            |              |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|                   | Прочие источники, в   |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |  том числе по видам   |            |            |            |            |            |              |
|                   |      расходов:        |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |     Кап.вложения      |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |        НИОКР          |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |    Прочие расходы     |            |            |            |            |            |              |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|  4. Департамент   | Всего, в том числе:   | 2267778,0  | 4112160,0  | 5036218,0  | 1543670,0  | 362350,0   | 13321476,0   |
|  строительства    |                       |            |            |            |            |            |              |
|  администрации    |                       |            |            |            |            |            |              |
|  города Нижнего   |                       |            |            |            |            |            |              |
|    Новгорода      |                       |            |            |            |            |            |              |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|                   |Бюджет города Нижнего  | 1487778,0  | 2453410,0  | 3357468,0  | 1194920,0  |  13600,0   |  8506476,0   |
|                   |Новгорода, в том числе |            |            |            |            |            |              |
|                   |  по видам расходов:   |            |            |            |            |            |              |
|                   |     Кап.вложения      | 1487778,0  | 2453410,0  | 3357468,0  | 1194920,0  |  13600,0   |  8506476,0   |
|                   |        НИОКР          |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |    Прочие расходы     |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|                   |Федеральный бюджет, в  |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |  том числе по видам   |            |            |            |            |            |              |
|                   |      расходов:        |            |            |            |            |            |              |
|                   |     Кап.вложения      |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |        НИОКР          |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |    Прочие расходы     |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|                   | Областной бюджет, в   | 780000,0   | 1300000,0  | 1300000,0  |     0      |     0      |  3380000,0   |
|                   |  том числе по видам   |            |            |            |            |            |              |
|                   |      расходов:        | 780000,0   | 1300000,0  | 1300000,0  |     0      |     0      |  3380000,0   |
|                   |     Кап.вложения      |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |        НИОКР          |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |    Прочие расходы     |            |            |            |            |            |              |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|                   | Прочие источники, в   |     0      | 358750,0   | 378750,0   | 348750,0   | 348750,0   |  1435000,0   |
|                   |  том числе по видам   |            |            |            |            |            |              |
|                   |      расходов:        |     0      | 358750,0   | 378750,0   | 348750,0   | 348750,0   |  1435000,0   |
|                   |     Кап.вложения      |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |        НИОКР          |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |    Прочие расходы     |            |            |            |            |            |              |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|     Итого по      | Всего, в том числе:   | 2420773,1  |4256771,75  | 5188057,1  |1685360,75  | 512587,5   | 14062848,2   |
|    Программе:     |                       |            |            |            |            |            |              |
|                   |                       |            |            |            |            |            |              |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|                   |Бюджет города Нижнего  | 1640773,1  |2598020,75  | 3509307,1  |1336609,75  | 163837,5   |  9247848,2   |
|                   |Новгорода, в том числе |            |            |            |            |            |              |
|                   |  по видам расходов:   |            |            |            |            |            |              |
|                   |     Кап.вложения      | 1538326,0  | 2489620,0  | 3394068,0  | 1231520,0  |  51700,0   |  8704534,0   |
|                   |        НИОКР          |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |    Прочие расходы     | 102447,1   | 108400,75  | 115239,1   | 105089,75  | 112137,5   |  543314,2    |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|                   |Федеральный бюджет, в  |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |  том числе по видам   |            |            |            |            |            |              |
|                   |      расходов:        |            |            |            |            |            |              |
|                   |     Кап.вложения      |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |        НИОКР          |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |    Прочие расходы     |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|                   | Областной бюджет, в   | 780000,0   | 1300000,0  | 1300000,0  |     0      |     0      |  3380000,0   |
|                   |  том числе по видам   |            |            |            |            |            |              |
|                   |      расходов:        | 780000,0   | 1300000,0  | 1300000,0  |     0      |     0      |  3380000,0   |
|                   |     Кап.вложения      |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |        НИОКР          |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |    Прочие расходы     |            |            |            |            |            |              |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|                   | Прочие источники, в   |     0      | 358750,0   | 378750,0   | 348750,0   | 348750,0   |  1435000,0   |
|                   |  том числе по видам   |            |            |            |            |            |              |
|                   |      расходов:        |     0      | 358750,0   | 378750,0   | 348750,0   | 348750,0   |  1435000,0   |
|                   |     Кап.вложения      |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |        НИОКР          |     0      |     0      |     0      |     0      |     0      |      0       |
|                   |    Прочие расходы     |            |            |            |            |            |              |
+-------------------+-----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+--------------+
|   * Объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода может ежегодно корректироваться в     |
|             соответствии с возможностями бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год               |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

    2.7. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ, МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
                  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

     Управление Программой осуществляется Департаментом культуры,
спорта и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода,
который осуществляет непосредственный контроль за реализацией
Программы и несет ответственность за ее эффективность и
результативность.
     Координация мероприятий по реализации Программы будет
осуществляться через правовые акты - постановления, распоряжения,
муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг.
     Мониторинг реализации Программы представляет собой показатели
государственной статистической отчетности по формам федерального
государственного статистического наблюдения 1-ФК «Сведения о
физической культуре и спорту», 5-ФК «Сведения по детско-юношеским
спортивным школам», утвержденным постановлением Росстата от
03.04.2007 N 30.
     Сбор статистических данных осуществляется на основании Закона
Российской Федерации от 13.05.1992 N 2761-1 «Об ответственности за
нарушение порядка представления государственной отчетности».
     Освещение реализации Программы осуществляется через средства
массовой информации, Интернет и социальные сети.
     
     Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и
мероприятия по их снижению
     
     1. Финансовые риски.
     - существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение
объемов финансирования Программы, что приведет к снижению
показателей развитию физической культуры и спорта в городе.
     - неритмичное поступление финансирования.
     2. Организационные риски.
     - пассивность участия в реализации Программы органов местного
самоуправления;
     - дефицит квалифицированных управленческих кадров.
     3. Социально-экономические риски.
     - замедление экономического роста в стране в целом и городе
Нижнем Новгороде в частности;
     - рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных
оценок;
     - изменение направления политики государства.
     С целью снижения факторов, негативно влияющих на реализацию
Программы, муниципальным заказчиком совместно с основными
исполнителями Программы предусматривается комплекс мероприятий в
сфере физической культуры и спорта, к которым относятся:
     - проведение ежегодной корректировки перечня и объемов
финансирования программных мероприятий;
     - проведение контроля за ходом выполнения программных
мероприятий, ежегодная открытая публикация данных о ходе реализации
Программы, стимулирующая исполнителей Программы выполнять принятые
на себя обязательства по реализации Программы.
     - проработка вопросов по привлечению большего числа инвесторов
для реализации программы;
     - проведение информационных компаний в сети Интернет
(социальных сетях), направленных на пропаганду ведения здорового
образа жизни, регулярного занятия физической культурой и спортом;
     - выстраивание межведомственного взаимодействия органов
исполнительной власти, отвечающих за реализацию политики в области
физической культуры и спорта города.

                 2.8. АНАЛИЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

          Реализация Программы позволит достичь плановых
показателей:
     - увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и
спортом;
     - увеличение числа детей и подростков, занимающихся физической
культурой и спортом в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования;
     - увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья,
привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
     - совершенствование существующей спортивной базы,
подведомственной департаменту культуры, спорта и молодежной политики
администрации города Нижнего Новгорода;
     - увеличение обеспеченности спортивными сооружениями;
     - увеличение количества участников спортивных соревнований;
     - увеличение количества проводимых спортивных и физкультурных
мероприятий;
     - увеличение количества физкультурно-спортивных организаций.
Социальный эффект от реализации Программы будет выражен в
качественном улучшении жизни жителей города Нижнего Новгорода:
     - укрепление физического здоровья нижегородцев;
     - привитие ценностей здорового образа жизни и обеспечение
занятости детей и подростков во внеурочное время.
 
             Оценка эффективности реализации программы

+---------------------------+-----------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| Наименование показателей  |     Единицы     |                          Значение, год                           |   Динамика   |
|         Программы         |    измерения    |                                                                  | показателей  |
+---------------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+----------+---------++-------------+
|                           |                 | на момент  |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |             |
|                           |                 | разработки |          |          |          |          |          |             |
|                           |                 | Программы  |          |          |          |          |          |             |
+---------------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------+
|    Доля граждан города    |        %        |    19,7    |    21    |    23    |    30    |    33    |    35    | Увеличение  |
|      систематически       |                 |            |          |          |          |          |          |  на 15,3 %  |
|  занимающихся физической  |                 |            |          |          |          |          |          | или в 1,77  |
|    культурой и спортом    |                 |            |          |          |          |          |          |    раза     |
+---------------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------+
|    Доля обучающихся и     |        %        |     55     |    55    |    60    |    64    |    67    |    70    | Увеличение  |
|    студентов регулярно    |                 |            |          |          |          |          |          | на 15 % или |
|  занимающихся физической  |                 |            |          |          |          |          |          | в 1,27 раза |
|    культурой и спортом    |                 |            |          |          |          |          |          |             |
+---------------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------+
|   Удельный вес детей в    |        %        |     16     |    16    |    25    |    35    |    35    |    40    | Увеличение  |
| возрасте от 6 до 15 лет,  |                 |            |          |          |          |          |          | на 24 % или |
|  занимающихся физической  |                 |            |          |          |          |          |          | в 2,5 раза  |
|   культурой и спортом в   |                 |            |          |          |          |          |          |             |
|  учреждениях спортивной   |                 |            |          |          |          |          |          |             |
|      направленности       |                 |            |          |          |          |          |          |             |
+---------------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------+
|      Обеспеченность       |        %        |     17     |    19    |    21    |    22    |    26    |   26,2   | Увеличение  |
| плоскостными сооружениями |  от нормативов  |            |          |          |          |          |          |  на 9,2 %   |
|                           |                 |            |          |          |          |          |          | или в 1,54  |
|                           |                 |            |          |          |          |          |          |    раза     |
+---------------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------+
|      Обеспеченность       |        %        |     27     |    29    |    31    |   32,5   |    35    |    40    | Увеличение  |
|    спортивными залами     |  от нормативов  |            |          |          |          |          |          | на 13 % или |
|                           |                 |            |          |          |          |          |          | в 1,48 раза |
+---------------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------+
|      Обеспеченность       |        %        |     10     |    12    |    13    |    14    |    17    |    20    | Увеличение  |
| плавательными бассейнами  |  от нормативов  |            |          |          |          |          |          | на 10 % или |
|                           |                 |            |          |          |          |          |          |  в 2 раза   |
+---------------------------+-----------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------+