|
№
|
Наименование индикатора/
непосредственного результата
|
Ед. изме-
рения
|
Значение индикатора
(непосредственного результата)
|
|
|
|
|
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
|
Государственная
программа "Управление
государственными финансами Нижегородской области"
|
|
|
1.
|
Доходы
консолидированного бюджета
Нижегородской области на душу населения
|
тыс. рублей
|
42,4
|
47,2
|
44,3
|
47,5
|
52,1
|
58,8
|
70,0
|
83,7
|
|
|
2.
|
Доля расходов консолидированного бюджета Нижегородской области, формируемых
в рамках государственных (муниципальных) программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета
|
%
|
16,0
|
25,0
|
50,0
|
60,0
|
60,0
|
70,0
|
75,0
|
80,0
|
|
|
3.
|
Удельный вес государственного долга по отношению к
доходам областного бюджета без
учета безвозмездных
поступлений из федерального
бюджета
|
%
|
65,5%
|
<75%
|
<75%
|
<75%
|
<75%
|
<70%
|
<65%
|
<60%
|
|
|
4.
|
Повышение оценки уровня качества
управления региональными финансами, проводимой Министерством финансов
Российской Федерации
|
да/нет
|
нет
(2 сте-
пень каче-
ства
(над-
ле-
жа-
щее каче-
ство
уп-
рав-
ле-
ния)
|
нет
(2 сте-
пень каче-
ства
(над-
лежа-
щее каче-
ство
уп-
рав-
ле-
ния)
|
нет
(2 сте-
пень каче-
ства
(над-
лежа-
щее каче-
ство
уп-
рав-
ле-
ния)
|
нет
(2 сте-
пень каче-
ства
(над-
лежа-
щее каче-
ство
уп-
рав-
ле-
ния
|
да
(1 сте-
пень каче-
ства
(вы-
со-
кое)
каче-
ство
уп-
рав-
ле-
ния )
|
да
(1 сте-
пень каче-
ства
(высо-
кое)
каче-
ство
уп-
рав-
ле-
ния
|
да
(1 сте-
пень каче-
ства
(высо-
кое)
каче-
ство
уп-
рав-
ле-
ния
|
да
(1 сте-
пень каче-
ства
(высо-
кое)
каче-
ство
уп-
рав-
ле-
ния
|
|
|
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного
процесса Нижегородской области"
|
|
|
Индикаторы достижения целей и задач
подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Доля расходов на очередной финансовый
год, увязанных с реестром расходных
обязательств Нижегородской области, в общем объеме расходов областного
бюджета
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
1.2.
|
Отклонение планируемых показателей
расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет
целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов
|
%
|
2,3
|
не более 3,0
|
не более 3,0
|
не более 3,0
|
не более 3,0
|
не более 3,0
|
не более 3,0
|
не более 3,0
|
|
|
1.3.
|
Уровень дефицита областного бюджета по
отношению к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
|
%
|
10,5
|
не более 15,0
|
не более 15,0
|
не более 15,0
|
не более 15,0
|
не более 15,0
|
не более 15,0
|
не более 15,0
|
|
|
1.4.
|
Прирост налоговых поступлений
консолидированного бюджета Нижегородской области
|
%
|
9,6
|
не менее 6,0
|
не менее 6,0
|
не менее 6,0
|
не менее 6,0
|
не менее 6,0
|
не менее 6,0
|
не менее 6,0
|
|
|
1.5.
|
Доля расходов на обслуживание
государственного долга в общем объеме расходов областного бюджета без учета
субвенций из федерального бюджета
|
%
|
2,9
|
не более 5,0
|
не более 6,2
|
не более 7,0
|
не более 10,0
|
не более 10,0
|
не более 10,0
|
не более 10,0
|
|
|
1.6.
|
Предельный объем нагрузки на областной бюджет по
ежегодному объему погашения долговых
обязательств
|
%
|
28,3
|
не более 35,0
|
не более 40,0
|
не более 40,0
|
не более 40,0
|
не более 40,0
|
не более 40,0
|
не более 40,0
|
|
|
1.7.
|
Превышение кассовых выплат над
показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.8.
|
Объем невыполненных бюджетных
обязательств (просроченная кредиторская задолженность областного бюджета)
|
тыс. рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.9.
|
Удельный вес расходов, осуществляемых с применением
предварительного контроля за целевым использованием
бюджетных средств
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
1.10.
|
Количество нарушений сроков
представления отчетов об исполнении областного и консолидированного бюджета
Нижегородской области
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.11.
|
Удельный вес государственных и
муниципальных учреждений Нижегородской области, получающих обновления
лицензионных программных продуктов посредством использования единого комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета в
государственных (муниципальных) учреждениях Нижегородской области, созданного
в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 14
декабря 2007 года № 477
|
%
|
*
|
*
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
1.12.
|
Отношение количества проведенных
контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных
планами контрольной деятельности на
соответствующий финансовый год
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
1.13.
|
Отношение количества исполненных
предписаний (представлений), вынесенных
по результатам проведенных
контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний
(представлений), вынесенных по
результатам проведенных контрольных
мероприятий в соответствующем финансовом году
|
%
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
|
|
1.14.
|
Исполнение вынесенных постановлений по
делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере к
общему количеству вынесенных постановлений
|
%
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
|
|
Непосредственные результаты
реализации подпрограммы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Областной бюджет сформирован в
установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита бюджета
|
Да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
1.2.
|
Исполнение областного бюджета и
формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований
бюджетного законодательства
|
Да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
1.3.
|
Уровень государственного долга
Нижегородской области находится на экономически безопасном уровне
|
Да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
1.4.
|
В полном объеме выполнен план
проведения контрольных мероприятий
|
Да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
Подпрограмма "Создание условий
для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области"
|
|
|
Индикаторы достижения целей
подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Удельный вес общего
объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) и субвенций муниципальным районам на исполнение
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме
межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований, субвенции муниципальным районам на
исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов (городских округов) и субсидии на выплату заработной
платы с начислениями на нее
|
%
|
67,0
|
15,9
|
не менее 18,9
|
не менее 22,0
|
не менее 35,0
|
не менее 55,0
|
не менее 75,0
|
не менее 85,0
|
|
|
2.2.
|
Удельный вес дотаций
городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,
субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и
предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, включающем в себя
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции муниципальным
районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям,
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов (городских округов), субсидии на выплату заработной
платы с начислениями на нее
|
%
|
0,2
|
0,085
|
не менее 5,0
|
не менее 8,0
|
не менее 11,0
|
не менее 14,0
|
не менее 17,0
|
не менее 17,7
|
|
|
2.3.
|
Количество субсидий, предоставляемых
местным бюджетам из областного бюджета
|
Ед.
|
52
|
50
|
50
|
50
|
не более 30
|
не более 30
|
не более 20
|
не более 20
|
|
|
2.4.
|
Рост налоговых и неналоговых доходов
местных бюджетов в отчетном финансовом году
|
%
|
>0
|
<0
|
>0
|
>0
|
>0
|
>0
|
>0
|
>0
|
|
|
2.5.
|
Удельный вес муниципальных образований
- нарушителей основных условий предоставления межбюджетных трансфертов, в
отношении которых применены меры бюджетного принуждения, к общему количеству
муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
|
|
|
2.1.
|
Рост или сохранение доходов местных
бюджетов в расчете на 1 жителя на
уровне 2014 года
|
да/нет
|
*
|
*
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
2.2.
|
Уровень дифференциации бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Нижегородской
области между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными
муниципальными районами (городскими округами)
|
Ед.
|
3,0
|
3,0
|
не более 2,0
|
не более 1,9
|
не более 1,8
|
не более 1,7
|
не более 1,6
|
не более 1,5
|
|
|
2.3.
|
Наличие утвержденного механизма отбора
приоритетных направлений софинансирования расходов
местных бюджетов из областного бюджета
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
2.4.
|
Отсутствие просроченной кредиторской
задолженности местных бюджетов по заработной плате с начислениями на нее
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов
Нижегородской области"
|
|
|
Индикаторы достижения целей
подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Доля расходов областного
бюджета, формируемых в
рамках
государственных программ, в общем объеме
расходов областного бюджета
|
%
|
13,7
|
41,0
|
80
|
85
|
90
|
90
|
90
|
90
|
|
|
3.2.
|
Удельный вес государственных учреждений
Нижегородской области, выполнивших в полном объеме государственное задание, в
общем количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым
установлены государственные задания
|
%
|
*
|
80
|
90
|
95
|
97
|
97
|
97
|
100
|
|
|
3.3.
|
Удельный вес государственных учреждений
Нижегородской области, для которых установлены количественно измеримые
финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения
государственных заданий, в общем количестве государственных учреждений
Нижегородской области, которым установлены государственные задания
|
%
|
*
|
50
|
85
|
95
|
97
|
97
|
97
|
100
|
|
|
3.4.
|
Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания
бюджетными и автономными учреждениями Нижегородской области государственных
услуг, рассчитанных исходя из нормативных затрат, в общем объеме расходов на
предоставление субсидий на выполнение государственных заданий
|
%
|
*
|
55
|
65
|
80
|
95
|
97
|
97
|
97
|
|
|
3.5.
|
Удельный вес количества руководителей
органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей
государственных учреждений Нижегородской области, для которых оплата труда
определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем
количестве руководителей органов
исполнительной власти Нижегородской области, руководителей государственных
учреждений Нижегородской области
|
%
|
*
|
70
|
90
|
95
|
97
|
97
|
97
|
97
|
|
|
3.6.
|
Удельный вес государственных учреждений Нижегородской
области, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения
и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не
превышает 8 раз, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской
области
|
%
|
*
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
3.7.
|
Удельный вес главных администраторов
средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента
менее 75 %
|
%
|
50
|
50
|
45
|
40
|
35
|
30
|
25
|
20
|
|
|
3.8.
|
Удельный вес муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области,
улучшивших уровень качества управления муниципальными финансами, по
результатам оценки платежеспособности и качества управления финансами
|
%
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
|
|
3.9.
|
Удельный вес государственных
органов Нижегородской области,
утвердивших нормативные затраты на обеспечение функций государственных
органов и подведомственных им казенных учреждений в части закупок товаров,
работ, услуг
|
%
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
3.10.
|
Прирост посещаемости официальных сайтов
органов исполнительной власти и государственных учреждений Нижегородской
области в информационно- телекоммуникационной сети
"Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтов
органов государственной власти и государственных учреждений Нижегородской
области в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет") к
предыдущему году
|
%
|
*
|
5
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
|
Непосредственные результаты
реализации подпрограммы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Разработан бюджетный прогноз
Нижегородской области на долгосрочный период
|
Да/нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
3.2.
|
Областной бюджет сформирован в
программном формате с учетом планируемых
результатов по государственным программам
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
3.3.
|
Предоставляемые государственные услуги
соответствуют утвержденному перечню
государственных услуг
|
да/нет
|
*
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
3.4.
|
Увеличилось количество граждан, которые
удовлетворительно оценивают качество
государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения,
культуры, физической культуры и спорта
|
да/нет
|
*
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
3.5.
|
Увеличилось количество главных
распорядителей средств областного бюджета, улучшивших качество финансового менеджмента
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
3.6.
|
Увеличилось количество муниципальных
районов, повысивших качество управления бюджетным процессом и эффективности
бюджетных расходов
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
3.7.
|
Нормативные затраты применяются для
обоснования объекта и (или) объектов закупки в плане закупок в
государственных органах и подведомственных им казенных
учреждениях
|
да/нет
|
*
|
*
|
*
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
3.8.
|
Информация о предоставляемых
государственных услугах, формировании
и исполнении бюджета доступна для всех граждан
|
да/нет
|
*
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
