Постановление Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 919

2.10. Анализ рисков реализации программы

Риски реализации программы:

1. Обстоятельства непреодолимой силы - пожары, наводнения, бури, землетрясения, ураганы,  засухи, стихийные бедствия,  террористические акты, природные катаклизмы, техногенные катастрофы.

2. Финансовые риски:

-  ограниченное финансирование, не позволяющее решить комплекс проблем и снижающее эффективность программных мероприятий;

-  неравномерное выделение средств в течение года;

-  замедление экономического роста в стране в целом и Нижегородской области в частности.

3. Организационные и социально- экономические риски -  экономический спад как следствие уменьшает число специализированных организаций в сфере реставрационной деятельности.

Своевременная корректировка программы позволяет снизить риски реализации программы.

3. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

(далее - подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

Государственный заказчик- координатор подпрограммы	УГООКН НО
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют
Цели подпрограммы	Эффективное управление программой в целях достижения конечного результата
Задачи подпрограммы	Повышение эффективности и результативности использования бюджетных средств при реализации программы. Эффективное осуществление полномочий в сфере охраны объектов культурного наследия.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется один этап. Срок реализации 2015- 2020 годы.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета	Всего по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы"  127789,1тыс. руб. 2015 год -  18963,3 тыс. руб.; 2016 год -  19897,7 тыс. руб.; 2017 год -  20951,2 тыс. руб.; 2018 год -  22364,5 тыс. руб.; 2019 год -  22657,0 тыс. руб.; 2020 год -  22955,4 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели подпрограммы и показатели непосредственных результатов	Индикаторы достижения цели: Доля объектов культурного наследия, в отношении которых подготовлен пакет документов, необходимых для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на конец 2020 года -  6,8 %. Показатели непосредственных результатов: Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении которых подготовлен пакет документов, необходимых для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на конец 2020 года - 227 объектов культурного наследия.

таблица 5

Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы

"Обеспечение реализации государственной программы"

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы	Код бюджетной  классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
государственная программа, подпрограмма	"Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области" "Обеспечение реализации государственной программы"	144	0804	1010019	120	14 628,2	15 397,3	16 450,8	17 598,6	17 619,4	17 640,8
		144	0804	1010019	240	4 335,1	4 500,4	4 500,4	4 765,9	5 037,6	5 314,6
						18 963,3	19 897,7	20 951,2	22 364,5	22 657,0	22 955,4

4. Оценка планируемой эффективности государственной программы

Экономическая эффективность.

Результаты реализации программы могут быть оценены с помощью следующих показателей.

таблица 6

Экономическая эффективность

Наименование	Единицы измерения	Эффективность
		На момент разработки (база)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	По окончании реализации программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество объектов культурного наследия, в отношении которых подготовлен пакет документов, необходимых для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (А)	Шт.	100	172	182	192	205	216	227	227
Средства, затраченные в отношении подготовки пакета документов, необходимых для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (В)	Руб.	18 267,2	18 963,3	19 897,7	20 951,2	22 364,5	22 657,0	22 955,4	22 955,4
Экономическая эффективность (А/Вх100 %)	%	0,55	0, 91	0, 91	0,92	0,92	0,95	0,99	0,99

Экономическая эффективность растет ввиду уменьшения затрат на подготовку объектов культурного наследия к регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.".

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 31 декабря 2015 года № 919

"УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 31 декабря 2014 года № 987

(в редакции постановления

Правительства

Нижегородской области

от 31 декабря 2015 года № 919)

П Л А Н

реализации государственной программы "Сохранение,

популяризация и государственная охрана объектов

культурного наследия в Нижегородской области" на 2015 год

 и плановый период 2016- 2017 годов

Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель	Срок		Непосредственный результат (краткое описание)												Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. (на 2015 год)				Финансирование на первый год планового периода, тыс. руб.   (на 2016 год)				Финансирование на второй год планового периода, тыс. руб. (на 2017 год)
		начала реализации	окончания реализации	Очередной год				1 год планового периода				2 год планового периода				Областной бюджет	Федера- льный бюджет	Местный бюджет	Прочие  источ- ники	Областной бюджет	Федера- льный бюджет	Местный бюджет	Прочие  источ- ники	Областной бюджет	Федера- льный бюджет	Местный бюджет	Прочие  источ- ники
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Всего по государственной программе	УГООКН НО, ГАУ НО НПЦ (по согласованию)	2015	2020	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	32 105,6	3 567,1	0	0	36 845,9	3 880	0	0	37 899,4	4 196,1	0	0
Основное мероприятие 1.   Организация проведения работ по сохранению объектов  культурного наследия в Нижегородской области	УГООКН НО	2015	2020	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	411,2	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0
Мероприятие 1.1. Организация проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения -  Ансамбль Кремля: Стены и башни, 1500- 1511 г.	УГООКН НО	2015	2017	-	-	-	-	-	-	реставрация стен и башен нижегородского кремля	оплата реставрационных работ	-	-	реставрация стен и башен нижегородского кремля	оплата реставрационных работ	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0
Мероприятие 1.2. Организация проведения ремонтных работ и работ по приспособлению  для современного использования помещений объекта культурного наследия регионального значения – "Учебный корпус авиационного техникума", г. Нижний Новгород, ул. Костина, 2, литера А2, А3	УГООКН НО	2015	2017	-	-	проведение ремонтных работ и работ по приспособлению	оплата работ		проведение ремонтных работ и работ по приспособлению	оплата работ	-	-	проведение ремонтных работ и работ по приспособлению	оплата работ		411,2	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0
Основное мероприятие 2  Государственная охрана объектов культурного наследия (организация установления границ территорий, зон охраны, предмета охраны объектов культурного наследия, проведения государственной историко- культурной экспертизы, выполнения проектной документации по сохранению объектов культурного наследия)	УГООКН НО	2015	2020	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	775,9	0	0	0	1 925,4	0	0	0	1 654	0	0	0
Мероприятие 2.1 Организация установления границ территорий объектов культурного наследия	УГООКН НО	2015	2020		установление границ территорий 2 объектов культурного наследия	установление границ территорий 18 объектов культурного наследия			установление границ территорий 5 объектов культурного наследия	установление границ территорий 16 объектов культурного наследия			установление границ территорий 10 объектов культурного наследия	установление границ территорий 10 объектов культурного наследия		387,9	0	0	0	760	0	0	0	650	0	0	0
Мероприятие 2.2. Организация установления зон охраны объектов культурного наследия, организация проведения государственной историко- культурной экспертизы, выполнения проектной документации по сохранению объектов культурного наследия	УГООКН НО	2015	2020	-	-	Организация установления 1 зоны охраны	Организация установления 8 зон охраны, проведения 1 государственной историко- культурной экспертизы	-	-	Организация установления 10 зон охраны	-	-	Организация установления 10 зон охраны	-	-	3 00,0	0	0	0	965,4	0	0	0	914	0	0	0
Мероприятие 2.3. Организация установления предмета охраны объектов культурного наследия	УГООКН НО	2015	2020	-	установление предмета  охраны 2 объектов культурного наследия	-	-	-	установление предмета  охраны 4 объектов культурного наследия	-	-	-	установление предмета охраны 2 объектов культурного наследия	-	-	88,0	0	0	0	200	0	0	0	90	0	0	0
Основное мероприятие 3. Популяризация объектов культурного наследия (проведение конкурсов, конференций, выставок, выпуск каталогов объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области)	УГООКН НО	2015	2020	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 235,8	0	0	0	1 250	0	0	0	1 250	0	0	0
Мероприятие 3.1. Организация разработки и выпуска каталогов объектов культурного наследия (организация проведения научно-  исследовательских работ для формирования каталогов, разработки дизайн- макета, компьютерной верстки каталогов и их издания)	УГООКН НО	2015	2020	-	-	-	Формирование 1 каталога	-	-	Формирование 1 каталога	-	-	-	Формирование 1 каталога		1 170,9	0	0	0	1 050	0	0	0	1 050	0	0	0
Мероприятие  3.2. Организация и проведение мероприятий по популяризации объектов культурного наследия (организация конкурсов, конференций и выставок)	УГООКН НО	2015	2020	-	Организация и проведение 1 выставки и конкурса	-	-	-	Организация и проведение 1 выставки и конкурса	-	-	-	Организация и проведение 1 выставки и конкурса	-	-	64,9	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0
Основное мероприятие 4. Разработка паспортов объектов культурного наследия и организация проведения государственной историко- культурной экспертизы, организация выполнения проектной документации по координированию характерных точек утвержденных границ территории объекта культурного наследия и характерных точек утвержденных границ зон охраны объекта культурного наследия	ГАУ НО НПЦ  (по согласованию)	2015	2020	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	10 719,4	0	0	0	10 772,8	0	0	0	11 044,2	0	0	0
Мероприятие 4.1. Составление паспортов объектов культурного наследия	ГАУ НО НПЦ (по согласованию)	2015	2020	-	Составление паспортов 32 объектов культурного наследия	Составление паспортов 32 объектов культурного наследия	Составление паспортов 77 объектов культурного наследия		Составление паспортов 40 объектов культурного наследия	Составление паспортов 50 объектов культурного наследия	Составление паспортов 66 объектов культурного наследия	-	Составление паспортов 40 объектов культурного наследия	Составление паспортов 50 объектов культурного наследия	Составление паспортов 66 объектов культурного наследия	7 170,4	0	0	0	5 472,8	0	0	0	5 472,7	0	0	0
Мероприятие 4.2. Организация проведения государственной историко- культурной экспертизы, организация выполнения проектной документации по координированию характерных точек утвержденных границ территории объекта культурного наследия и характерных точек утвержденных границ зон охраны объекта культурного наследия	ГАУ НО НПЦ (по согласованию)	2015	2020	-	-	Проведение государственной историко- культурной экспертизы 2 объектов культурного наследия	Проведение государственной историко- культурной экспертизы  7 объектов культурного наследия, выполнение проектной документации по координированию характерных точек 9 объектов культурного наследия	-	-	Проведение государственной историко- культурной экспертизы 15 объектов культурного наследия	Проведение государственной историко- культурной экспертизы 20 объектов культурного наследия	-	-	Проведение государственной историко- культурной экспертизы 15 объектов культурного наследия	Проведение государственной историко- культурной экспертизы 22 объектов культурного наследия	3 549,0	0	0	0	5 300	0	0	0	5 571,5	0	0	0
Основное мероприятие 5. Организация работ по включению населенных пунктов Нижегородской области (или их частей) в перечень исторических поселений регионального или федерального значения, разработке проекта границ территорий и предмета охраны исторических поселений регионального и федерального значения	УГООКН НО, ГАУ НО НПЦ (по согласованию)	2015	2020	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0
Мероприятие 5.1. Организация работ по включению населенных пунктов Нижегородской области (или их частей) в перечень исторических поселений регионального или федерального значения, разработке проекта границ территорий и предмета охраны исторических поселений регионального и федерального значения	УГООКН НО ГАУ НО НПЦ (по согласованию)	2015	2020				-			Работы по включению 1 исторического поселения			Работы по включению 1 исторического поселения			0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	УГООКН НО	2015	2020	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	18 963,3	3 567,1	0	0	19 897,7	3 880	0	0	20 951,2	4 196,1	0	0