Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 297

Настоящая подпрограмма 4 содержит мероприятия, направленные на повышение эффективности использования энергоресурсов на предприятиях промышленности.

3.4.2.2. Цели, задачи подпрограммы 4

Цель подпрограммы 4 - снижение энергоемкости региональной промышленности.

Задачи подпрограммы 4:

- ежегодное снижение энергоемкости региональной промышленности за счет внедрения энергосберегающего оборудования, технологий, материалов, оптимизации режимов потребления энергетических ресурсов;

- повышение надежности функционирования объектов тепло- и электрогенерации, сетевого хозяйства и коммунальной инфраструктуры промышленных организаций Нижегородской области;

- экономия топливно-энергетических ресурсов.

3.4.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Срок реализации мероприятий подпрограммы 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" - 6 лет, с 2015 по 2020 годы.

Подпрограмма 4 реализуется в один этап.

3.4.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4

Таблица 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в промышленности Нижегородской области"

№ п/п	Наименование мероприятия	Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения (год)	Исполнители мероприятий	Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета (в тыс. руб.)
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего
Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"					0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 4.1 "Реализация предприятиями промышленности собственных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, основные мероприятия которых: -модернизация систем энергоснабжения; -модернизация систем освещения; -монтаж энергоэффективного оборудования"		Прочие расходы	2015-2020	минпром НО	0	0	0	0	0	0	0

3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 4

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приведена в таблице 2.

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измерения	Значение индикатора/непосредственного результата
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
	Индикатор: "Снижение потребления электроэнергии предприятиями промышленности"	%	2,34	4,43	5,43	6,43	7,43	8,43	9,43	10,43
	Непосредственный результат 1: количество предприятий промышленности, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (2020 год - 30 единиц)	ед.	15	16	17	20	23	26	29	30
	Непосредственный результат 2: экономия электроэнергии предприятиями промышленности, реализующими мероприятия  в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (2020 год - 7534,89 тыс.кВт*ч)	тыс.кВт*ч	3690,47	4253,25	4678,57	5146,43	5661,07	6227,18	6849,90	7534,89

3.4.2.6. Меры правового регулирования подпрограммы 4

Меры правового регулирования подпрограммы 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" не требуются.

3.4.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в рамках реализации подпрограммы 4

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в рамках реализации подпрограммы 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" не предусмотрено.

3.4.2.8. Участие в реализации подпрограммы 4 государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

Участие в реализации подпрограммы 4 государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов не предусмотрено.

3.4.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Объемы финансирования подпрограммы 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" в 2015 - 2020 годах составят 315163,0 тыс. рублей - прочие источники.

№ п/п	Наименование мероприятия	Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)	Сроки выполнения (год)	Исполнители мероприятий	Объем финансирования (по годам) за счёт прочих источников (в тыс. руб.)
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего
Цель подпрограммы: снижение энергоемкости региональной промышленности
Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"					156756,1	97441,9	33645	11950	5970	9400	315163
Основное мероприятие 4.1. "Реализация предприятиями промышленности собственных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, основные мероприятия которых: -модернизация систем энергоснабжения; -модернизация систем освещения; -монтаж энергоэффективного оборудования"		Капвложения	2015-2020	минпром НО	122603,6	77990,1	28530	4650	1520	4950	240243,7
		НИОКР	2015-2020	минпром НО	4800	350	120	3000	0	0	8270
		Прочие расходы	2015-2020	минпром НО	29352,5	19101,8	4995	4300	4450	4450	66649,3

3.4.2.10. Анализ рисков реализации подпрограммы 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

При реализации подпрограммы 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" следует учитывать ряд возможных рисков.

К основным факторам риска, связанным с участниками подпрограммы 4 можно отнести: недостаточный уровень стратегического менеджмента на предприятиях, что ухудшает качество предоставляемой информации и искажает оценку общих результатов; процессы реструктуризации и интеграции предприятий, что увеличивает возможность изменения планов деятельности предприятий в связи со сменой руководства или собственника; недостаточная мотивация предприятий, что может привести к невыполнению намеченных планов.

На эффективность и выполнение подпрограммы 4 (особенно в установленный период реализации) влияют обстоятельства, характеризующиеся своей чрезвычайностью и непредотвратимостью.

В данных условиях форс-мажорные обстоятельства могут быть вызваны ситуацией на финансовом рынке (в том числе валютном и кредитном), приводящие к финансовому кризису.

Надо отметить, что подобные изменения внешней ситуации труднопрогнозируемы, особенно на длительный период времени, поэтому управление рисками, порождаемыми внешней средой, сводится к постоянному мониторингу имеющейся информации и оперативному принятию решений по возможному снижению негативных последствий для промышленных организаций.

4. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

4.1. ПАСПОРТ

подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

Государственный заказчик- координатор подпрограммы 5	Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 5	Нет
Основная цель подпрограммы 5	Обеспечение деятельности министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
Основные задачи подпрограммы 5	Организация финансирования деятельности министерства промышленности и инноваций Нижегородской области
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5	Подпрограмма 5 реализуется в 1 этап, 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета	Годы, тыс. рублей
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего
	47833,1	0	0	0	0	0	47833,1
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	Индикатор: Уровень укомплектованности министерства промышленности и инноваций Нижегородской области штатными единицами (2015 год - 100%)

Расходы подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" представлены в таблице 5.

Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 5 "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная программа	"Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области" (всего), в т.ч:					47833,1	0	0	0	0	0	47833,1
		021	0401	1530019	100	44044,6	0	0	0	0	0	44044,6
		021	0401	1530019	200	3778,0	0	0	0	0	0	3778,0
		021	0401	1530019	800	10,5	0	0	0	0	0	10,5
Подпрограмма 1	"Развитие промышленности Нижегородской области" (всего), в т.ч:					15945,5	0	0	0	0	0	15945,5
		021	0401	1530019	100	14682,0	0	0	0	0	0	14682,0
		021	0401	1530019	200	1260,0	0	0	0	0	0	1260,0
		021	0401	1530019	800	3,5	0	0	0	0	0	3,5
Подпрограмма 2	"Наука и инновации в промышленности Нижегородской области" (всего), в т.ч:					15945,5	0	0	0	0	0	15945,5
		021	0401	1530019	100	14682,0	0	0	0	0	0	14682,0
		021	0401	1530019	200	1260,0	0	0	0	0	0	1260,0
		021	0401	1530019	800	3,5	0	0	0	0	0	3,5
Подпрограмма 3	"Развитие экспортного потенциала Нижегородской области" (всего), в т.ч:					15942,1	0	0	0	0	0	15942,1
		021	0401	1530019	100	14680,6	0	0	0	0	0	14680,6
		021	0401	1530019	200	1258,0	0	0	0	0	0	1258,0
		021	0401	1530019	800	3,5	0	0	0	0	0	3,5
Подпрограмма 4	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (всего), в т.ч:
		021	0401	1530019	100	-	-	-	-	-	-	-
		021	0401	1530019	200	-	-	-	-	-	-	-
		021	0401	1530019	800	-	-	-	-	-	-	-

5. Оценка планируемой эффективности государственной программы "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области"

Экономическая эффективность

В связи с тем, что Программа направлена на развитие промышленного комплекса Нижегородской области - производственной сферы региональной экономики, она должна обладать, в первую очередь, экономической эффективностью.

Эффективность рассчитывается как отношение объема налоговых платежей в бюджет Нижегородской области от обрабатывающих производств к расходам областного бюджета на реализацию мероприятий Программы. Прогнозируется ежегодное увеличение заработной платы в организациях обрабатывающих производств на уровне 10-15% ежегодно.