Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 30.09.2014 № 3907

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников

             Таблица 5

Статус	Наименование программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (руб.), годы				Итого
			2014 год <*> (справочно)	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа	«Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2015 - 2017 годы	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	54 721 400,00	60 025 734,10	60 661 700,00	58 117 892,00	233 526 726,10
		Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода / Всего, в том числе:	54 721 400,00	59 176 598,33	60 661 700,00	58 117 892,00	232 677 590,33
		(1) собственные городские средства	54 118 000,00	59 176 598,33	60 661 700,00	58 117 892,00	232 074 190,33
		(2) расходы областного бюджета	603 400,00	0	0	0	603 400,00
		(3) расходы федерального бюджета	0	0	0	0	0
		(4) прочие источники	0	0	0	0	0
		Управление делами администрации города Нижнего Новгорода / Всего, в том числе:	0	849 135,77	0	0	849 135,77
		(1) собственные городские средства	0	849 135,77	0	0	849 135,77
		(2) расходы областного бюджета	0	0	0	0	0
		(3) расходы федерального бюджета	0	0	0	0	0
		(4) прочие источники	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1	Обеспечение деятельности МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода»	Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода») / Всего, в том числе:	50 103 200,00	56 346 488,25	56 087 300,00	55 873 892,00	218 410 880,25
		(1) собственные городские средства	50 103 200,00	56 346 488,25	56 087 300,00	55 873 892,00	218 410 880,25
		(2) расходы областного бюджета	0	0	0	0	0
		(3) расходы федерального бюджета	0	0	0	0	0
		(4) прочие источники	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2	Противопаводковые мероприятия	Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода») / Всего, в том числе:	367 400,00	0	220 400,00	220 400,00	808 200,00
		(1) собственные городские средства	367 400,00	0	220 400,00	220 400,00	808 200,00
		(2) расходы областного бюджета	0	0	0	0	0
		(3) расходы федерального бюджета	0	0	0	0	0
		(4) прочие источники	0	0	0	0	0
		Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (администрации районов города Нижнего Новгорода) / Всего, в том числе:	0	450 000,00	0	0	450 000,00
		(1) собственные городские средства	0	450 000,00	0	0	450 000,00
		(2) расходы областного бюджета	0	0	0	0	0
		(3) расходы федерального бюджета	0	0	0	0	0
		(4) прочие источники	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3	Восполнение материальных запасов за счет средств целевого финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода») / Всего, в том числе:	1 142 800,00	1 870 090,75	685 700,00	685 700,00	4 384 290,75
		(1) собственные городские средства	1 142 800,00	1 870 090,75	685 700,00	685 700,00	4 384 290,75
		(2) расходы областного бюджета	0	0	0	0	0
		(3) расходы федерального бюджета	0	0	0	0	0
		(4) прочие источники	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 4	Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого финансового резерва ГО и ЧС	Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода») / Всего, в том числе:	280 500,00	335 104,60	168 300,00	168 300,00	952 204,60
		(1) собственные городские средства	280 500,00	335 104,60	168 300,00	168 300,00	952 204,60
		(2) расходы областного бюджета	0	0	0	0	0
		(3) расходы федерального бюджета	0	0	0	0	0
		(4) прочие источники	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 5	Ремонт защитных сооружений гражданской обороны муниципальной собственности	Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода») / Всего, в том числе:	1 949 300,00	0	3 500 000,00	1 169 600,00	6 618 900,00
		(1) собственные городские средства	1 949 300,00	0	3 500 000,00	1 169 600,00	6 618 900,00
		(2) расходы областного бюджета	0	0	0	0	0
		(3) расходы федерального бюджета	0	0	0	0	0
		(4) прочие источники	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 6	Обеспечение пожарной безопасности	Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (администрации районов города Нижнего Новгорода) / Всего, в том числе:	878 200,00	174 914,73	0	0	1 053 114,73
		(1) собственные городские средства	274 800,00	174 914,73	0	0	449 714,73
		(2) расходы областного бюджета	603 400,00	0	0	0	603 400,00
		(3) расходы федерального бюджета	0	0	0	0	0
		(4) прочие источники	0	0	0	0	0
		Управление делами администрации города Нижнего Новгорода (администрации районов города Нижнего Новгорода) / Всего, в том числе:	0	849 135,77	0	0	849 135,77
		(1) собственные городские средства	0	849 135,77	0	0	849 135,77
		(2) расходы областного бюджета	0	0	0	0	0
		(3) расходы федерального бюджета	0	0	0	0	0
		(4) прочие источники	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 7	Построение, внедрение и развитие на территории города Нижнего Новгорода аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода, (МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода») Всего в том числе:	0	0	0	0	0
		Собственные городские средства	0	0	0	0	0
		Расходы областного бюджета	0	0	0	0	0
		Расходы федерального бюджета	0	0	0	0	0
		Прочие источники	0	0	0	0	0

<*> В данном столбце указываются сведения о финансировании мероприятий в рамках текущей деятельности исполнителей программы, являющихся аналогичными мероприятиям Программы.

  (Раздел 7 в редакции Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода от 29.04.2015 № 818; от 30.11.2015 № 2574; от 23.05.2016 № 1381)

8. Анализ рисков реализации Программы

В рамках реализации Программы возможно возникновение рисков: экономических, финансовых, социальных и иных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов, оказывающих влияние на достижение целей Программы. Особое внимание следует уделить рискам, связанным с проведением конкурсных процедур. Кроме этого к рискам следует отнести:

8.1. Изменение федерального законодательства, законодательства Нижегородской области и правовых актов органа местного самоуправления.

8.2. Возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию мероприятий Программы из бюджета города Нижнего Новгорода.

8.3. Непредвиденные экономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на внешнем и внутреннем рынке и, как следствие ведущие к удорожанию отдельных мероприятий Программы.

8.4. Демографические риски, связанные с приростом (убылью) численности населения города Нижнего Новгорода, оказывающие влияние на значения приведенных целевых индикаторов Программы.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых и экономических рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. В рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается проведение регулярного мониторинга и анализа выполнения мероприятий Программы.

Способом ограничения рисков является своевременная корректировка сроков реализации Программы, а также плана ее мероприятий.

Для управления рисками будут задействованы административные меры управления.

9. Оценка эффективности реализации программы

В целом в результате реализации программы будут снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и защищенность критически важных объектов и территорий населенных пунктов от угроз природного и техногенного характера, а также от опасностей, обусловленных ведением боевых действий и террористическими актами, повысится устойчивость функционирования объектов жизнеобеспечения.

Реализация основных программных мероприятий позволит:

9.1. Создать оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения проблем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей на водных объектах, а также обеспечить более эффективное регулирование их деятельности.

9.2. Обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов.

9.3. Обеспечить эффективное управление силами и средствами при ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций.

9.4. Повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.

9.5. Повысить необходимые навыки и знания о способах защиты и действиях при угрозе возникновения или возникновения ЧС различных видов неработающего населения.

В результате реализации  Программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысится безопасность населения и защищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера.