Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 31.07.2014 № 2966

<*> Финансирование данного мероприятия будет осуществляться в рамках исполнения обязательств муниципального образования городского округа город Нижний Новгород по концессионным соглашениям.

<**> В данном столбце указываются сведения о финансировании мероприятий в рамках текущей деятельности исполнителей Программы, являющихся аналогичными мероприятиям Программы. ,

(Подраздел в  редакции Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода от 30.05.2016 № 1496)

2.8. Анализ рисков реализации Программы

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию.

Финансовые риски:

существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов финансирования Программы, что приведет к сдержанному развитию отрасли, нарушит внутреннюю логику Программы и снизит эффективность предусмотренных ею мероприятий;

несвоевременное поступление финансирования, что повлечет пересмотр запланированных сроков выполнения мероприятий;

более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

Организационные риски:

пассивность участия в реализации Программы органов местного самоуправления;

дефицит квалифицированных управленческих кадров;

малая заинтересованность населения в проводимых мероприятиях, а, следовательно, сокращение участников.      

Прогнозная оценка

расходов на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников

Таблица 5

Статус	Наименование	Источники финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
			2014 год <*> (справочно)	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы»		Всего, в т.ч.:	993 014589,17	1 564 577812,26	1 050 920 645,02	1 462 442594,72
		собственные городские средства	993 014589,17	1 441 001212,26	1 050 920 645,02	1 462 442594,72
		расходы областного бюджета		123 576600,00
		расходы федерального бюджета
		прочие источники
1.1.         Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений, как составляющей здорового образа жизни»		Всего, в т.ч.:	934 703129,17	1 007 180685,38	980 474324,66	1 066 825508,72
		собственные городские средства	934 703129,17	1 007 180685,38	980 474324,66	1 066 825508,72
		расходы областного бюджета
		расходы федерального бюджета
		прочие источники
Подпрограмма 2: «Развитие материально-технической базы города Нижнего Новгорода».		Всего, в т.ч.:	58 311460,00	557 397126,88	70 446320,36	395 617086,00
		собственные городские средства	58 311460,00	433 820526,88	70 446320,36	395 617086,00
		расходы областного бюджета		123 576600,00
		расходы федерального бюджета
		прочие источники

<*> В данном столбце указываются сведения о финансировании мероприятий в рамках текущей деятельности исполнителей Программы, являющихся аналогичными мероприятиям Программы.

(Таблица в редакции Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода от 30.05.2016 № 1496)

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений, как составляющая здорового образа жизни»

3.1.1.Паспорт подпрограммы

	Ответственный исполнитель подпрограммы				Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода (далее - Департамент)
	Соисполнители подпрограммы				Администрации районов города Нижнего Новгорода (далее - Администрации районов)
	Цели подпрограммы				-
	Задачи подпрограммы				1. Повышение интереса жителей города Нижнего Новгорода к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.  2. Совершенствование системы проведения городских спортивных соревнований и физкультурных мероприятий. 3.Обеспечение жителей города Нижнего Новгорода муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта.  4. Создание необходимых условий для получения детьми, подростками и молодежью качественного дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта с учетом их потребности. 5. Создание условий спортсменам города Нижнего Новгорода для выступления на областных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
	Этапы и сроки реализации подпрограммы				Подпрограмма реализуется в период 2015-2017 годы в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода		Наименование главного распорядителя		Объемы бюджетных ассигнований, руб.
				2015			2016	2017		Всего
		Всего, в том числе:		1 007 180 685,38			980 474324,66	1 066 825508,72		3 054 480 518,76
		Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода		1 005 912 423,41			979 337984,66	1 066 446728,72		3 051 697136,79
		Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода)		1 268 261, 97			1 136 340, 00	378 780, 00		2 783 381,97
(Строка в редакции Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода от 30.05.2016 № 1496)
	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов		Индикаторы достижения цели: 1. Доля проведенных массовых спортивных и физкультурных мероприятий в городе согласно утвержденному календарному плану -100%. 2. Доля обучающихся детей в спортивных школах, подведомственных департаменту, в возрасте от 6 до 15 лет от общей численности детей в городе в возрасте от 6 до 15 лет -92,04%.  3. Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего количества граждан -33,84%.

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы

     3.1.2.1.Характеристика текущего состояния, описание основных проблем и прогноз развития сферы реализации подпрограммы

Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в современном обществе является актуальной и важной задачей. Тенденция ухудшения показателей физического развития, подготовленности, физической и интеллектуальной работоспособности становится значимым признаком современной жизни. В этой связи популяризация здорового образа жизни и его важнейшей составляющей - занятий физической культурой и спортом - является приоритетной задачей.

Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2013 года составила 26,5% от общей численности населения города Нижнего Новгорода, что на 11,57% превзошло значение аналогичного показателя 2010 года, к 2017 году показатель достигнет 34%.

Совершенствуется система проведения официальных, физкультурных, спортивных мероприятий города Нижнего Новгорода. По итогам 2014 года в городе проведено около 800 мероприятий. В мероприятиях всех уровней, проводимых на территории города, приняли участие 92 760 человек, к 2017 году количество участников спортивных мероприятий достигнет 120 000 человек.

В 2014 году на территории города Нижнего Новгорода проходили крупные спортивные мероприятия всероссийского уровня: «Лыжня России», «Российский азимут», «Кросс наций».

Несмотря на позитивную динамику развития массовой физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде сохраняют актуальность следующие проблемные вопросы:

1) недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

2) несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры объектов физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в городе;

3) отсутствие на муниципальном уровне целенаправленной и эффективной работы по популяризации занятий физической культурой и спортом, как составляющей части здорового образа жизни;

4) недостаточное финансирование официальных физкультурных, спортивных мероприятий города Нижнего Новгорода.

Среди основных участников спортивных мероприятий проводимых в городе являются дети, занимающиеся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности.

В городе Нижнем Новгороде таких учреждений 43, из них 38 спортивных школ находятся в введении департамента по спорту и молодежной политике.

В городе культивируется около 90 видов спорта, из них в муниципальных школах 31 вид.

Основной целью подготовки спортивного резерва города Нижнего Новгорода в современных условиях стало вовлечение оптимального числа юношей и девушек в регулярные занятия физической культурой и спортом, осуществление отбора и подготовка наиболее одаренных детей в составы спортивных сборных команд города Нижнего Новгорода и России.

Численность занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей разной ведомственной принадлежности спортивной направленности, находящихся на территории города, на 2014 год составляет более 30 тысяч человек, из них в учреждениях, подведомственных департаменту по спорту и молодежной политике, - 25,2 тысяч человек.

Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, подведомственных департаменту по спорту и молодежной политике, в 2014 году составил 15,6% от общего числа детей и подростков данного возраста, проживающих в городе Нижнем Новгороде.

За период 2014 года в городе Нижнем Новгороде подготовлено 6 252 спортсменов массовых разрядов, 92 спортсменам присвоены звания мастеров спорта, 6 спортсменам - звания мастеров спорта международного класса, 1 спортсмену - звания заслуженных мастеров спорта.

Основные проблемы развития системы подготовки спортивного резерва в городе Нижнем Новгороде можно условно разделить на группы:

дефицит высококвалифицированных кадров, владеющих современными технологиями подготовки спортсменов;

недостаточное количество современных спортивных сооружений; устаревшие подходы в информационном и научно-методическом сопровождении спортсменов.

Реализация основных мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Мероприятия подпрограммы осуществляются в комплексе путем предоставления субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям, являющимся исполнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим нормативных затрат на содержание муниципального имущества.

На сегодняшний день основными задачами органов местного самоуправления является сохранение городской инфраструктуры, создание условий для занятий физической культурой и спортом, укрепление материально-технической базы, повышение эффективности деятельности спортивных школ, в том числе школ олимпийского резерва, как основных субъектов, осуществляющих работу со спортивным резервом для достижения спортсменами наивысших спортивных результатов.

Для дальнейшего развития системы подготовки спортивного резерва требуется также программный подход, который позволит:

выделить финансирование на наиболее приоритетные направления в рамках ведомственной деятельности;

обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, основанной на программно-целевом подходе, при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и контроля, позволит не только достичь целевых показателей, но создаст предпосылки для дальнейшего, более динамичного социально-экономического развития города.

В рамках эффективного управления реализацией муниципальной программы определены приоритетные направления:

мероприятия по обеспечению деятельности и выполнению функций департамента по спорту и молодежной политике;

мероприятия по сбору и обработке данных официального статистического наблюдения и мониторинг состояния сферы физической культуры и спорта;

реализация мер по совершенствованию системы оплаты труда работников детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва.

(пп. 3.1.2.1 изложен в новой ред. постановлением администрации города Н.Н. от 07.05.2015 № 875 - см. предыдущую редакцию)

3.1.2.2. Задачи подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы предполагается решение следующих задач:

повышение интереса жителей города Нижнего Новгорода к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни;

совершенствование системы проведения городских спортивных соревнований и физкультурных мероприятий;

обеспечение жителей города Нижнего Новгорода муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта;

создание необходимых условий для получения детьми, подростками и молодежью качественного дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта с учетом их потребности;

создание условий спортсменам города Нижнего Новгорода для выступления на областных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2015-2017 годов без выделения этапов.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 Программы.

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели подпрограммы

Информация о составе и значениях индикаторов подпрограммы приведена в таблице 2 Программы.

3.2. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы города Нижнего Новгорода»

3.2.1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	«Развитие материально-технической базы города Нижнего Новгорода»
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент)
Соисполнители подпрограммы	Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент строительства), Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР)
Цели подпрограммы	-
Задачи подпрограммы	1.Увеличение количества физкультурно-оздоровительных объектов для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом и совершенствование материально-технической базы города для всех категорий населения. 2.Развитие материально-технической базы для массового привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры массового спорта, расширение сети простейших спортивных сооружений по месту жительства граждан.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в период 2015-2017 годы в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода (в разбивке по подпрограммам) Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города:                                                                                                                                     руб.
	Наименование исполнителей (соисполнителей)	2015	2016	2017	Всего за период реализации подпрограммы
	Всего,  в том числе:	517 924 284,96	70 446 320,36	395 617 086,00	983 987 691,32
	1. Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода	10 768 276,60	23 890 415,34	9 961 886,00	44 620 577,94
	2.Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода	335 331 008,36	46 555 905,02	144 073 000,00	525 959 913,38
	3. Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами	171 825 000,00	0,00	241 582 200,00	413 407 200,00
	1. Обеспеченность спортивными залами в городе от федеральных нормативов – 33,8%. 2. Обеспеченность плоскостными спортсооружениями в городе от федеральных нормативов – 29,3%. 3. Обеспеченность бассейнами в городе от федеральных нормативов – 14,58%.

(Подпункт в редакции Постановления Администрации г.Нижнего Новгорода от 30.05.2016 № 1496)

3.2.2. Текстовая часть подпрограммы

3.2.2.1.Характеристика текущего состояния, описание основных проблем и прогноз развития сферы реализации подпрограммы

В последнее время в городе Нижнем Новгороде появилась положительная тенденция развития сферы физической культуры и спорта. Однако дальнейшему развитию массовой физической культуры препятствует недостаточная материальная база. Учитывая, что спортивная база общеобразовательных учреждений в основном является закрытой сетью - используется только учащимися, обеспеченность спортивными сооружениями для остального населения составляет большую проблему.

Спортивная база всех типов образовательных учреждений не соответствует современным требованиям к организации образовательно-тренировочного процесса, поэтому остро стоит вопрос проведения ремонта и реконструкции имеющихся спортивных объектов и строительства новых. В ряде спортивных школ для организации учебно-спортивного процесса приходиться арендовать спортивные залы и бассейны.

Спортивные площадки, находящиеся на дворовых территориях, нуждаются в ремонте, деятельность на спортивных объектах дворовых территорий организована эпизодически.

Отсутствие программы сказывается на низком темпе прироста лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, износе материально-технической базы действующих учреждений спорта, недостаточном темпе строительства новых объектов физической культуры.

Безусловно, реализация подпрограммных мероприятий должна повысить интерес всех категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом. Это, в конечном итоге, приведет, исходя из мирового опыта, к систематическому улучшению здоровья населения, тотальному привитию ведения здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, в первую очередь, детей и подростков. Здоровое население даст положительный экономический эффект в развитии города. В перспективе на вновь созданных и реконструированных спортивных объектах город сможет вырастить новых чемпионов России, Европы, мира и олимпийских игр.

Анализ сложившейся ситуации показал, что за последние годы в городе созданы предпосылки для дальнейшего эффективного развития физической культуры и спорта. Однако следует признать, что предпринимаемых мер для решения проблем отрасли недостаточно. Дальнейшее плодотворное развитие сферы физической культуры и массового спорта возможно лишь программными методами.

Целью Подпрограммы является создание в городе Нижнем Новгороде условий для укрепления здоровья граждан, приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, физического и спортивного совершенствования, популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни.

Задачей Подпрограммы является увеличение количества физкультурно-оздоровительных объектов с целью удовлетворения потребностей населения.

С 2009 года ведется активное строительство ФОКов в районах города Нижнего Новгорода.

В настоящее время в трех из восьми районов города функционируют 3 ФОКа, 2 из которых находятся в муниципальной собственности. Также ведется строительство и в двух других районах города, сдать в эксплуатацию ФОКи планируется к концу календарного года. В итоге, к концу 2014 года, пять районов города будут иметь современные многофункциональные сооружения. Также в 2014 году планируется начать строительство ФОКов в трех оставшихся районах города.

Количество потребителей ФОКа, при полной укомплектованности, может достигать до 3000-3500 человек, следовательно, ввод в эксплуатацию новых ФОКов будет способствовать привлечению большего количества граждан к занятиям физической культурой и спортом.

Обеспеченность населения в городе Нижнем Новгороде по итогам 2013 года спортивными залами составляет 28%, плоскостными спортсооружениями 20%, бассейнами 11% от федеральных нормативов (в 2012 соответственно 26,8%, 17,3% и 9,5%). На момент реализации Программы обеспеченность населения в городе Нижнем Новгороде спортивными залами составит 31,02%, плоскостными сооружениями 21,31%, бассейнами 14,33%.

Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках Программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном администрацией города.

Спортивным школам, подведомственным департаменту по спорту и молодежной политике, кроме субсидий на выполнение муниципального задания в рамках осуществления школами уставной деятельности, предоставляются субсидии на иные цели.

Среди мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы, посредством предоставления иной субсидии следует отметить такие как: проведение капитального ремонта, приобретение оборудования, соблюдение требований пожарной безопасности и пр.

3.2.2.2. Задачи подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы предполагается решение следующих задач:

увеличение количества физкультурно-оздоровительных объектов для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом и совершенствование материально-технической базы города для всех категорий населения;

развитие материально-технической базы для массового привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры массового спорта, расширение сети простейших спортивных сооружений по месту жительства граждан.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2015-2017 годов без выделения этапов.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 Программы.

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели подпрограммы

Информация о составе и значениях индикаторов подпрограммы приведена в таблице 2 Программы.

4. Оценка планируемой эффективности Программы

Таблица 6

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результат		Ед. измерения	Значение индикатора/непосредственного результата
				2014 год <*> (справочно)	2015 год	2016 год	2017 год	Динамика показателей
1	2		3		5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы»
Индикаторы достижения цели
1	Доля проведенных массовых спортивных и физкультурных мероприятий в городе		% от общего количества массовых спортивных и физкультур- ных мероприятий в городе, согласно утвержденному календарному плану	100	100	100	100
2	Доля обучающихся детей в спортивных школах, подведомственных департаменту, в возрасте от 6 до 15 лет		% от общей численности детей в городе в возрасте от 6 до 15 лет	17,2	16,8	20,3	22,0	Увеличение на 4,8%
3	Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом		% от общего количества граждан	26,5	29,2	31,6	33,9	Увеличение на 7,4%
4	Обеспеченность города плоскостными сооружениями		% от федеральных нормативов	19,9	21,2	29,1	29,3	Увеличение на 9,4%
5	Обеспеченность города спортивными залами		% от федеральных нормативов	28,5	29,6	31,23	33,8	Увеличение на 5,3%
6	Обеспеченность города бассейнами		% от федеральных нормативов	11,09	12,9	13,38	14,58	Увеличение на 3,49%
Показатели непосредственных результатов
1	Количество массовых спортивных и физкультурных мероприятий в городе, проведенных согласно календарному плану		шт.	376	569	550	550	Увеличение  на 174
2	Количество детей, в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту		чел.	25 168	24 830	29 830	32 330	Увеличение на 7 162
3	Количество физкультурно-оздоровительных комплексов, введенных в эксплуатацию		шт.	0	3	1	1	Увеличение на 5