Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 30.05.2016 № 1496

Приложение № 4

к постановлению администрации

города

от 30.05.2016  № 1496

Прогнозная оценка

расходов на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников

Таблица 5

Статус	Наименование	Источники финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
			2014 год <*> (справочно)	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы»		Всего, в т.ч.:	993 014589,17	1 564 577812,26	1 050 920 645,02	1 462 442594,72
		собственные городские средства	993 014589,17	1 441 001212,26	1 050 920 645,02	1 462 442594,72
		расходы областного бюджета		123 576600,00
		расходы федерального бюджета
		прочие источники
1.1.              Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений, как составляющей здорового образа жизни»		Всего, в т.ч.:	934 703129,17	1 007 180685,38	980 474324,66	1 066 825508,72
		собственные городские средства	934 703129,17	1 007 180685,38	980 474324,66	1 066 825508,72
		расходы областного бюджета
		расходы федерального бюджета
		прочие источники
Подпрограмма 2: «Развитие материально-технической базы города Нижнего Новгорода».		Всего, в т.ч.:	58 311460,00	557 397126,88	70 446320,36	395 617086,00
		собственные городские средства	58 311460,00	433 820526,88	70 446320,36	395 617086,00
		расходы областного бюджета		123 576600,00
		расходы федерального бюджета
		прочие источники

<*> В данном столбце указываются сведения о финансировании мероприятий в рамках текущей деятельности исполнителей Программы, являющихся аналогичными мероприятиям Программы.

Приложение № 5

к постановлению администрации

города

от 30.05.2016  № 1496

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода	Наименование главного распорядителя	Объемы бюджетных ассигнований, руб.
		2015	2016	2017	Всего
	Всего, в том числе:	1 007 180 685,38	980 474324,66	1 066 825508,72	3 054 480 518,76
	Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода	1 005 912 423,41	979 337984,66	1 066 446728,72	3 051 697136,79
	Администрации районов города Нижнего Новгорода (Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода)	1 268 261, 97	1 136 340, 00	378 780, 00	2 783 381,97

Приложение № 6

к постановлению администрации

города

от 30.05.2016  № 1496

3.2.1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	«Развитие материально-технической базы города Нижнего Новгорода»
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент)
Соисполнители подпрограммы	Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент строительства), Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР)
Цели подпрограммы	-
Задачи подпрограммы	1.Увеличение количества физкультурно-оздоровительных объектов для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом и совершенствование материально-технической базы города для всех категорий населения. 2.Развитие материально-технической базы для массового привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры массового спорта, расширение сети простейших спортивных сооружений по месту жительства граждан.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в период 2015-2017 годы в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода (в разбивке по подпрограммам) Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города:                                                                                                                                     руб.
	Наименование исполнителей (соисполнителей)	2015	2016	2017	Всего за период реализации подпрограммы
	Всего,  в том числе:	517 924 284,96	70 446 320,36	395 617 086,00	983 987 691,32
	1. Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода	10 768 276,60	23 890 415,34	9 961 886,00	44 620 577,94
	2.Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода	335 331 008,36	46 555 905,02	144 073 000,00	525 959 913,38
	3. Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами	171 825 000,00	0,00	241 582 200,00	413 407 200,00
	1. Обеспеченность спортивными залами в городе от федеральных нормативов – 33,8%. 2. Обеспеченность плоскостными спортсооружениями в городе от федеральных нормативов – 29,3%. 3. Обеспеченность бассейнами в городе от федеральных нормативов – 14,58%.

Приложение № 7

к постановлению администрации

города

от 30.05.2016  № 1496

4. Оценка планируемой эффективности Программы

Таблица 6

№ п/п	Наименование индикатора/ непосредственного результат		Ед. измерения	Значение индикатора/непосредственного результата
				2014 год <*> (справочно)	2015 год	2016 год	2017 год	Динамика показателей
1	2		3		5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде на 2015-2017 годы»
Индикаторы достижения цели
1	Доля проведенных массовых спортивных и физкультурных мероприятий в городе		% от общего количества массовых спортивных и физкультур- ных мероприятий в городе, согласно утвержденному календарному плану	100	100	100	100
2	Доля обучающихся детей в спортивных школах, подведомственных департаменту, в возрасте от 6 до 15 лет		% от общей численности детей в городе в возрасте от 6 до 15 лет	17,2	16,8	20,3	22,0	Увеличение на 4,8%
3	Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом		% от общего количества граждан	26,5	29,2	31,6	33,9	Увеличение на 7,4%
4	Обеспеченность города плоскостными сооружениями		% от федеральных нормативов	19,9	21,2	29,1	29,3	Увеличение на 9,4%
5	Обеспеченность города спортивными залами		% от федеральных нормативов	28,5	29,6	31,23	33,8	Увеличение на 5,3%
6	Обеспеченность города бассейнами		% от федеральных нормативов	11,09	12,9	13,38	14,58	Увеличение на 3,49%
Показатели непосредственных результатов
1	Количество массовых спортивных и физкультурных мероприятий в городе, проведенных согласно календарному плану		шт.	376	569	550	550	Увеличение  на 174
2	Количество детей, в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту		чел.	25 168	24 830	29 830	32 330	Увеличение на 7 162
3	Количество физкультурно-оздоровительных комплексов, введенных в эксплуатацию		шт.	0	3	1	1	Увеличение на 5

<*> В данном столбце указываются сведения о финансировании мероприятий в рамках текущей деятельности исполнителей Программы, являющихся аналогичными мероприятиям Программы.