Постановление Правительства Кировской области от 25.10.2004 № 19/238

     (13)   16,0   млн.  руб.  -  плановый  объем  продажи   областной
собственности.

     (14)  158,7  =  10,9 х 14532, где 10,9 тыс. руб.  -  стоимость  1
человеко-месяца,  14532 месяцев - расчетная экономия рабочего  времени
за счет увеличения эффективности (производительности) работы персонала
на 40% в результате внедрения аппаратно-программных средств.

     (15)  32,7  =  (36,0 х 13% х 7 лет), где 36,0 млн. руб.  -  сумма
текущих (в т.ч. внутридневных) остатков по причине задержки в принятии
управленческого решения, 13% - текущая ставка ЦБ РФ, 7 лет срок службы
аппаратно-программных средств.

     (16)  200  х 10% = 20 млн. рублей, где 200 млн. рублей -  средний
уровень   ежегодного   сбора   земельного.  10%    экспертная   оценка
эффективности увеличения налога от введения кадастра земли.

     Структурный эффект

     В  качестве структурного эффекта, который должен быть получен при
реализации Программы реформирования рассматривается:

------------------------------------------------------------------------
|     Показатель эффективности     |      За счет чего достигается     |
|----------------------------------+-----------------------------------|
|  Сокращение доли первоочередных  |   За счет привлечения к оказанию  |
|    расходов в расходах бюджета   | бюджетных услуг негосударственных |
|----------------------------------|            организаций            |
|  Численность занятых в бюджетной |                                   |
|               сфере              |                                   |
|----------------------------------|                                   |
|  Количество бюджетных учреждений |                                   |
|----------------------------------|                                   |
|   Количество бюджетополучателей  |                                   |
|----------------------------------+-----------------------------------|
|    Увеличение доли капитальных   |   В связи с увеличением доходной  |
|    вложений в расходах бюджета   |  части бюджета и сокращение доли  |
|                                  | первоочередных расходов в расходах|
|                                  |              бюджета              |
|----------------------------------+-----------------------------------|
|  Увеличение доли закупок товаров |    Дальнейшее совершенствование   |
|   (работ, услуг) по контрактам,  |    системы региональных закупок   |
|    заключенным по результатам    |                                   |
| проведения открытых конкурсов, в |                                   |
|   общем объеме расходов бюджета  |                                   |
|----------------------------------+-----------------------------------|
|  Снижение зависимости бюджета от | За счет роста собственных доходов |
|         финансовой помощи        | бюджета и повышению эффективности |
|                                  |         бюджетных расходов        |
|----------------------------------+-----------------------------------|
|    Снижение соотношения объема   |     Совершенствование системы     |
|    кредиторской задолженности    |         управления долгом         |
|  бюджетных учреждений к расходам |                                   |
|              бюджета             |                                   |
|----------------------------------|                                   |
|Отношение внешнего долга к доходам|                                   |
|              бюджета             |                                   |
|----------------------------------|                                   |
|Отношение объема выданных гарантий|                                   |
| (поручительств) к доходам бюджета|                                   |
|----------------------------------+-----------------------------------|
|   Снижение значения показателя   |   Внедрение системы мониторинга   |
|  отношения недоимки по налоговым |     дебиторской задолженности,    |
|   платежам в бюджет к налоговым  |    активизация сотрудничества с   |
|          доходам бюджета         |  территориальными подразделениями |
|                                  |               ФНС РФ              |
------------------------------------------------------------------------

     Показатели  эффективности  определены  с  использованием  системы
индикаторов  качества управления финансами субъектов РФ,  утвержденной
Приказом  от  2  августа  2004 года N 223 "О  мониторинге  финансового
положения   и  качества  управления  финансами  субъектов   Российской
Федерации и муниципальных образований".

     Оценка рисков

     Факторы,   воздействующие  на  процесс  реализации  Программы   и
определяющие риск осуществления реформ условно подразделяются  на  две
группы: внешние факторы и внутренние факторы.
     К  группе  внешних  факторов воздействия  относятся:  возможность
политических  изменений  как  на федеральном  так  и  на  региональном
уровне;   возможность   изменений  финансово-экономической   ситуации:
возможность  изменения  социальной  обстановки;  стихийные   бедствия,
катастрофы.
     К  группе  внутренних  факторов относятся: фактор  ограниченности
сроков; технический фактор; ограниченность финансирования.

     Анализ рисков воздействия внешних факторов

     На  момент  начала  реализации программы  сложилась  относительно
благоприятная  политическая  ситуация как  на  федеральном  так  и  на
региональном   уровнях.   В   конце  2003   года   прошли   выборы   в
Государственную  Думу  РФ,  выборы губернатора  Кировской  области,  а
выборы Президента РФ состоялись в марте 2004 года.
     В   марте   2006   года  ожидаются  плановые   выборы   депутатов
Законодательного Собрания Кировской области. Однако  к  этому  времени
основные  законодательные  инициативы в рамках  предполагаемых  реформ
должны быть приняты.
     Высшие должностные лица страны, области и абсолютного большинства
муниципалитетов продекларировали приверженность к курсу реформ, частью
которых   является   и   реформа  финансовой   системы.   Относительно
благоприятная   социально-экономическая  обстановка   дает   основание
считать  вероятность  смены руководства страны и Кировской  области  в
ближайшие два года незначительной.
     Отношения депутатов Законодательного Собрания Кировской области и
Правительства области носят в целом конструктивный характер,  то  есть
можно   сделать  вывод  о  маловероятности  сопротивления  большинства
законодателей проведению финансовых реформ.
     В  связи с различием сроков в проведении выборов глав и депутатов
представительных  органов  местного  самоуправления  существует   риск
неприятия  отдельных положений Программы некоторыми из вновь избранных
глав и депутатов. Однако влияние этого фактора риска будет в некоторой
степени  нейтрализовано невозможностью по срокам внесению  поправок  в
ранее  принятые решения органов власти. Снижению риска способствует  и
авторитет областных органов законодательной и исполнительной власти.
     Сохранение на ближайшие годы стабильного финансово-экономического
состояния  области обеспечивается многоотраслевой структурой экономики
Кировской области, диверсификации налоговой базы по видам налогов.
     Направленность  мероприятий программы на повышение  эффективности
использования  денежных средств, усиление контроля за их расходованием
и другие аналогичные цели в случае ухудшения финансовой ситуации будут
носить   еще   более   ярко  выраженный  антикризисный   характер,   а
необходимость их проведения усилится.
     Наиболее существенным является риск неполучения финансовой помощи
из  федерального фонда развития региональных финансов. В  этом  случае
большую  часть  работ  по  программе придется  проводить  собственными
силами  (с  минимальным  привлечением подрядных  организаций),  что  в
условиях  высокой текущей загрузки сотрудников органов  исполнительной
власти  области скажется на качественной стороне выполнения  отдельных
мероприятий. Кроме того, будет сокращен объем финансирования  расходов
на техническое перевооружение финорганов.
     Социальная  обстановка  в  области  на  сегодня  благоприятствует
реализации  программных  мероприятий: заработная  плата  выплачивается
своевременно,  постоянно  индексируется,  задолженность  по   пособиям
сокращается. Вероятность изменения социальной обстановки  находится  в
прямой  корреляционной  связи  с характером  проходящих  экономических
процессов.    В   условиях   сжатых   сроков   реализации    программы
неблагоприятные изменения социальной обстановки не успеют  привести  к
политическим  последствиям  и, следовательно,  свертыванию  программы.
Кроме  этого,  основная  цель  программы реформирования  -  укрепление
бюджета,   как  главного  гаранта  благосостояния  и  качества   жизни
населения Кировской области, наоборот направлена, в конечном счете, на
стабилизацию социального климата. Негативное влияние этого фактора  во
многом  снимается  за счет подготовки и создания общественного  мнения
населения области в необходимости реформ.
     Некоторую  опасность  создает вероятное сопротивление  проводимой
реформе  со  стороны  руководителей бюджетных  учреждений  по  причине
увеличения   требований  к  качеству  бюджетных  услуг  и   возможного
появления  конкуренции  в сфере их деятельности.  Нейтрализация  этого
фактора риска может быть обеспечена за счет проведения разъяснительной
работы  и  широкого использования СМИ для пропаганды целей  проводимой
реформы. Ограничению рисков способствует локальный (экспериментальный)
характер ряда программных мероприятий.
     Проблемы  могут  возникнуть  и  в  связи  с  совпадением   сроков
реализации  Программы с периодом проведения административной  реформы.
Принципиальная  новизна  подходов,  применяемых  в  реформе   местного
самоуправления,   реформе  финансовой  системы  и  налоговой   реформе
связывается с возможным внесением уточнений в существующие на  сегодня
федеральные  планы,  концепции  и  законодательные  акты.  Поэтому   в
перспективе  не  исключено  принятие каких-либо  федеральных  законов,
требующих  внесения Кировской областью некоторых корректив в настоящую
программу.   В   этих   случаях,  в  целях  обеспечения   соответствия
программных  положений  новым  нормам  федерального  законодательства,
Программа будет уточняться.
     Географическое  расположение Кировской области свидетельствует  о
крайне  незначительной возможности природных катаклизмов  и  вызванных
ими  рисков  для  реализации  программы. Основа  бюджета  и  экономики
области   -   промышленность,  а  не  сельское  хозяйство,   то   есть
неблагоприятные  погодные последствия не окажут значительного  влияния
на  финансовые  процессы. Вероятность катастроф  на  модернизированных
современных   химических  производствах  невелика,  и   носит   скорее
экономический характер.

     Анализ рисков под воздействием внутренних факторов.

     Программа   реформирования   системы   управления   общественными
финансами    Кировской   области   построена   исходя   из    принципа
реалистичности   реализации  мероприятий  в   полуторагодичный   срок.
Несколько более высокую степень риска имеет принятие новых нормативно-
правовых  актов  на  законодательном уровне из-за сложности  процедуры
законотворческого  процесса  и  своевременности  принятия  основы  для
действия  новых региональных законов на федеральном уровне. Повышенный
риск    в   реализации   программных   мероприятий   создает   высокая
загруженность финансовых органов Кировской области текущей работой. На
устранение  влияния этого фактора направлена разработка  методических,
проектно-нормативных материалов привлеченными консультантами.
     В   целом   в  финансовой  системе  Кировской  области   сложился
квалифицированный кадровый потенциал, что благоприятствует  проведению
реформ,  однако отсутствие опыта реализации крупных проектов в области
общественных  финансов,  безусловно,  осложнит  работу  по  реализации
Программы. В данном случае минимизация риска должна произойти за  счет
привлечения  к  работе по поддержке программы на муниципальном  уровне
компаний-консультантов.
     Несмотря  на  то,  что  финансирование  программы  реформирования
общественных   финансов   ограничено  объемом  бюджетных   назначений,
использование механизма конкурса при размещении заказов на  выполнение
работ  и  услуг  позволит  уложиться в  определенные  сметы  расходов.
Значительная   часть  финансирования  по  программе  направляется   на
техническую   модернизацию  финансовых  органов,   поэтому   возникают
валютные  риски при приобретении высокотехнологичного оборудования.  В
определенной   степени  они  сглаживаются  достаточно  устойчивой   за
последние годы тенденцией курса рубля.
     Таким  образом, можно сделать вывод об относительной устойчивости
программы  реформирования управления общественными финансами Кировской
области  к  воздействию  внешних  и  внутренних  факторов  риска   для
реализации реформ.

     Статус Программы

     Данная   Программа  разработана  рабочей  группой  по  подготовке
Программы  реформирования системы управления  общественными  финансами
Кировской  области  и  одобрена на заседании Межведомственной  рабочей
группы  11  октября 2004 года. Программа согласована с  руководителями
муниципальных образований Кировской области.
     Программа   утверждена  Постановлением  Правительства   Кировской
области  от  25  октября  2004 года N 19/238, а  также  Постановлением
Законодательного Собрания Кировской области от 28 октября 2004 года  N
41/189.
     Программа  направлена  для ознакомления и согласована  с  главами
муниципальных образований Кировской области.
     Текст   Программы   подлежит  публикации  в  средствах   массовой
информации.
     Текст  Программы будет размещен на сайте Правительства  Кировской
области.
     Программа имеет открытый характер, в процессе ее реализации могут
включаться дополнительные разделы по направлениям, отражающим проблемы
реформирования управления региональными финансами.


                              Приложения

      (В редакции Постановления Правительства Кировской области
                      от 24.11.2005 г. N 48/284)



                                               Кировская область

                         Уточненный план использования денежных средств на реализацию Программы
                                                     реформирования


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                            |               |         |                        Сумма (тыс. руб.)                     |
|                            |               |         |--------------------------------------------------------------|
|                            |      Код      |         |         I этап программы      |       II этап программы      |
|                            | функциональной|         |     (01.01.2005-01.07.2005)   |    (01.07.2005-01.07.2006)   |
|                            | классификации |         |-------------------------------+------------------------------|
|  Цель расходования средств |   бюджетных   |Всего по |   Всего  |Софинанси-| Субсидии|  Всего | Софинанси-| Субсидии|
|                            |    расходов   |Программе|          |рование из| из ФРРМФ|        | рование из| из ФРРМФ|
|                            |   (разделы,   |         |          |региональ-|         |        | региональ-|         |
|                            |  подразделы)  |         |          |   ного   |         |        |    ного   |         |
|                            |               |         |          |  бюджета |         |        |   бюджета |         |
|----------------------------+---------------+---------+----------+----------+---------+--------+-----------+---------|
| 1. Расходы на модернизацию |      0106     |133022,9 |  60353,9 |  6154,8  |  54199,1| 72669,0|   14533,8 |  58135,2|
| департамента финансов,     |               |         |          |          |         |        |           |         |
| финансово-экономических    |               |         |          |          |         |        |           |         |
| служб отраслевых           |               |         |          |          |         |        |           |         |
| департаментов и финансовых |               |         |          |          |         |        |           |         |
| органов муниципальных      |               |         |          |          |         |        |           |         |
| образований Кировской      |               |         |          |          |         |        |           |         |
| области                    |               |         |          |          |         |        |           |         |
|----------------------------+---------------+---------+----------+----------+---------+--------+-----------+---------|
| 2. Расходы на присвоение   |      0106     | 1000,0  |  1000,0  |          |  1000,0 |   0,0  |           |         |
| кредитного рейтинга        |               |         |          |          |         |        |           |         |
| Кировской облаете          |               |         |          |          |         |        |           |         |
|----------------------------+---------------+---------+----------+----------+---------+--------+-----------+---------|
| 3. Расходы на оплату       |      0106     | 40000,0 |  25000,0 |  1600,0  |  23400,0| 15000,0|   3000,0  |  12000,0|
| консультационных услуг     |               |         |          |          |         |        |           |         |
|----------------------------+---------------+---------+----------+----------+---------+--------+-----------+---------|
| 4. Расходы на управление   |      0106     | 1988,4  |  1500,0  |  1500,0  |         |  488,4 |    97,7   |   390,7 |
| Программой реформирования  |               |         |          |          |         |        |           |         |
|----------------------------+---------------+---------+----------+----------+---------+--------+-----------+---------|
| 5. Расходы на повышение    |      0106     | 6394,7  |  5020,3  |  2150,0  |  2870,3 |  1374,4|    274,9  |  1099,5 |
| квалификации и             |               |         |          |          |         |        |           |         |
| переподготовке             |               |         |          |          |         |        |           |         |
|----------------------------+---------------+---------+----------+----------+---------+--------+-----------+---------|
| кадров государственных и   |      0504     |  550,0  |    0,0   |          |         |  550,0 |    110,0  |   440,0 |
| муниципальных служащих     |               |         |          |          |         |        |           |         |
|----------------------------+---------------+---------+----------+----------+---------+--------+-----------+---------|
| 6. Расходы, связанные с    |   0709,0702   |  255,6  |    0,0   |          |         |  255,6 |    51,1   |   204,5 |
| переводом                  |               |         |          |          |         |        |           |         |
|----------------------------+---------------+---------+----------+----------+---------+--------+-----------+---------|
| бюджетных учреждений в     |      0801     |  136,0  |    0,0   |          |         |  136,0 |    27,2   |   108,8 |
|----------------------------+---------------+---------+----------+----------+---------+--------+-----------+---------|
| негосударственные формы    |      0901     |  320,0  |    0,0   |          |         |  320,0 |    64,0   |   256,0 |
|----------------------------+---------------+---------+----------+----------+---------+--------+-----------+---------|
| собственности              |      0709     |  318,0  |    0,0   |          |         |  318,0 |    63,6   |   254,4 |
|----------------------------+---------------+---------+----------+----------+---------+--------+-----------+---------|
| 7. Расходы, связанные с    |      0411     | 18723,6 |  10320,0 |  9320,0  |  1000,0 |  8403,6|   1680,7  |  6722,9 |
| ведением земельного        |               |         |          |          |         |        |           |         |
| кадастра                   |               |         |          |          |         |        |           |         |
|----------------------------+---------------+---------+----------+----------+---------+--------+-----------+---------|
| 8. Информационное          |      0106     |  694,0  |   500,0  |   14,0   |   486,0 |  194,0 |    38,8   |   155,2 |
| обеспечение (публикации в  |               |         |          |          |         |        |           |         |
| СМИ)                       |               |         |          |          |         |        |           |         |
|----------------------------+---------------+---------+----------+----------+---------+--------+-----------+---------|
| ИТОГО:                     |               |203403,2 | 103694,2 |  20738,8 |  82955,4| 99709,0|   19941,8 |  79767,2|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     (План  в  редакции  Постановления Правительства Кировской области
от 29.12.2006 г. N 79/314)

     Расчетные обоснования запланированных сумм расходов на реализацию
Программы реформирования
     Расходы на модернизацию финансовых органов

     (Исключено   -   Постановление  Правительства  Кировской  области
от 24.11.2005 г. N 48/284)

     Расходы на оплату консультационных услуг

     (Исключено   -   Постановление  Правительства  Кировской  области
от 24.11.2005 г. N 48/284)

     Расходы на управление программой

     (Исключено   -   Постановление  Правительства  Кировской  области
от 24.11.2005 г. N 48/284)

     Расходы на подготовку кадров

     (Исключено   -   Постановление  Правительства  Кировской  области
от 24.11.2005 г. N 48/284)

     Расходы на проведение эксперимента

     (Исключено   -   Постановление  Правительства  Кировской  области
от 24.11.2005 г. N 48/284)

     Расчеты денежных средств на ведение земельного кадастра

     (Исключено   -   Постановление  Правительства  Кировской  области
от 24.11.2005 г. N 48/284)

     Расчет бюджетной эффективности программы по
     активизации финансового рынка кировской области

     Доходы  бюджетного сектора от реализации программы дополнительных
мероприятий    образуются   на   основе   эффективного   использования
привлеченных инвестиций.

----------------------------------------------------------------------
|   Тип инвестиций  |     Объект (способ привлечения)     |  Сумма,  |
|                   |              инвестиций             |  $1000   |
|-------------------+-------------------------------------+----------|
| Базовые инвестиции| Паевой      инвестиционный      фонд| 200000,0 |
|                   | недвижимости         (обеспечивается|          |
|                   | должная  защита интересов инвестора,|          |
|                   | низкий   уровень  риска,  стабильная|          |
|                   | доходность,  а  также  база  активов|          |
|                   | для     реализации    инвестиционных|          |
|                   | проектов)                           |          |
|-------------------+-------------------------------------+----------|
| Базовые инвестиции| Облигационные    займы     Кировской|  5000,0  |
|                   | области    (обеспечивается   должная|          |
|                   | защита  интересов инвестора,  низкий|          |
|                   | уровень       риска,      стабильная|          |
|                   | доходность)                         |          |
|-------------------+-------------------------------------+----------|
| Инвестиции в      | Создание    регионального    паевого| 10000,0  |
| оборотный капитал | инвестиционного фонда и  привлечение|          |
|                   | к     сотрудничеству     действующих|          |
|                   | инвестиционных            институтов|          |
|                   | (обеспечивается высокая доходность) |          |
|-------------------+-------------------------------------+----------|
| Инвестиции в      | Привлечение   кредитных   инвестиций| 10000,0  |
| оборотный капитал | под  разработанные бизнес -  проекты|          |
|                   | (обеспечивается  маневренность   при|          |
|                   | получении   инвестиций   и   высокая|          |
|                   | доходность)                         |          |
|-------------------+-------------------------------------+----------|
| Инвестиции в      | Эмиссии  ценных  бумаг  предприятий,|  4900,0  |
| оборотный капитал | реализующих разработанные  бизнес  -|          |
|                   | проекты    (обеспечивается   высокая|          |
|                   | доходность)                         |          |
|-------------------+-------------------------------------+----------|
| Инвестиции в      | Первичная   эмиссия   ценных   бумаг|  100,0   |
| оборотный капитал | управляющей                 компании|          |
|                   | (обеспечивается высокая доходность) |          |
----------------------------------------------------------------------

     Общий объем привлекаемых в рамках реализации программы инвестиций
$  50.000.000. Доходы бюджетного сектора просчитываются  по  следующим
направлениям:

     1) Дополнительные  ежегодные  поступления  налогов  и  сборов   в
консолидированный  бюджет  Кировской  области  исходя  из   следующего
расчета:

----------------------------------------------------------------------
|            Показатель           |  Значение |       Примечание     |
|                                 | показателя|                      |
|---------------------------------+-----------+----------------------|
| Дополнительные налоговые        |    775,0  | См. расчетную таблицу|
| поступления в результате        |           |         2.1-1        |
| использования базовых инвестиций|           |                      |
| (за исключением вложенных в     |           |                      |
| государственные ценные бумаги)  |           |                      |
|---------------------------------+-----------+----------------------|
| Дополнительные налоговые        |   1414,4  | См. расчетную таблицу|
| поступления в результате        |           |         2.1-2        |
| использования оборотных         |           |                      |
| инвестиций, $1000               |           |                      |
|---------------------------------+-----------+----------------------|
| Итого, $1000                    |   2189,4  |                      |
----------------------------------------------------------------------

                                               Расчетная таблица 2.1-1
----------------------------------------------------------------------
|Стро-|         Показатель        | Значение |       Примечание      |
| ка  |                           |показателя|                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  1  | Число бизнес - проектов на|    25    |                       |
|     | территории области, под   |          |                       |
|     | которые могут быть        |          |                       |
|     | подведены инвестиции,     |          |                       |
|     | единиц.                   |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  2  | Средняя сумма привлекаемых|  1000,0  |                       |
|     | инвестиций на один бизнес |          |                       |
|     | - проект, $1000           |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  3  | Объем возможных инвестиций| 25000,0  |    стр. 1 х стр. 2    |
|     | в бизнес - проекты на     |          |                       |
|     | территории области, $1000 |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  4  | Средняя норма годовой     |   20,0   | Применительно к валюте|
|     | валовой доходности, в     |          |      - доллар США     |
|     | процентах                 |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  5  | Валовой доход, $1000      |  5000,0  |    стр. 3 х стр. 4    |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  6  | Доля налогов и сборов в   |   31,0   |  По аналогии с долей  |
|     | сумме валового дохода, в  |          |    налогов в ВВП по   |
|     | процентах                 |          |    расчетам Минфина   |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  7  | Сумма начисленных налогов |  1550,0  |    стр. 6 х стр. 5    |
|     | и сборов, обусловленная   |          |                       |
|     | реализацией программы,    |          |                       |
|     | $1000                     |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  8  | Доля регионального бюджета|   50,0   |                       |
|     | в общей сумме налоговых   |          |                       |
|     | поступлений, в процентах  |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  9  | Налоговые доходы бюджета  |  775,0   |    стр. 8 х стр. 7    |
|     | области при реализации    |          |                       |
|     | программы, $1000          |          |                       |
----------------------------------------------------------------------

                                               Расчетная таблица 2.1-2
----------------------------------------------------------------------
|Стро-|         Показатель        | Значение |       Примечание      |
|  ка |                           |показателя|                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  1  | Число бизнес - проектов на|    50    |                       |
|     | территории области, под   |          |                       |
|     | которые могут быть        |          |                       |
|     | подведены инвестиции,     |          |                       |
|     | единиц.                   |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  2  | Средняя сумма привлекаемых|   300,0  |                       |
|     | инвестиций на один бизнес |          |                       |
|     | - проект, $1000           |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  3  | Объем возможных инвестиций|  15000,0 |    стр. 1 х стр. 2    |
|     | в бизнес - проекты на     |          |                       |
|     | территории области. $1000 |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  4  | Средняя оборачиваемость   |    60    |    Применительно к    |
|     | привлекаемых инвестиций, в|          |   оборотным активам   |
|     | днях                      |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  5  | Средняя норма валовой     |   10,0   | Применительно к валюте|
|     | доходности, в процентах   |          |      - доллар США     |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  6  | Валовой доход, $1000      |  9125,0  |    стр.3 х стр.5 х    |
|     |                           |          |      (365/стр. 4)     |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  7  | Доля налогов и сборов в   |   31,0   |  По аналогии с долей  |
|     | сумме валового дохода, в  |          |    налогов в ВВП по   |
|     | процентах                 |          |    расчетам Минфина   |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  8  | Сумма начисленных налогов |  2828,8  |    стр. 6 х стр. 7    |
|     | и сборов, обусловленная   |          |                       |
|     | реализацией программы,    |          |                       |
|     | $1000                     |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  9  | Доля регионального бюджета|   50,0   |                       |
|     | в общей сумме налоговых   |          |                       |
|     | поступлений, в процентах  |          |                       |
|-----+---------------------------+----------+-----------------------|
|  10 | Налоговые доходы бюджета  |  1414,4  |    стр. 8 х стр. 9    |
|     | Кировской при реализации  |          |                       |
|     | программы, $1000          |          |                       |
----------------------------------------------------------------------

     2) Экономия бюджетных средств на  поддержку  населения  Кировской
области   и   расходов   регионального   бюджета   на   финансирование
общественных  услуг.  Реализация программы дополнительных  мероприятий
обеспечит   рост   фонда   оплаты  труда  работающего   населения   и,
соответственно,  приведет к увеличению способности  граждан  к  оплате
услуг,  которые  сегодня  финансируются из бюджета,  а  также  повысит
жизненный  уровень населения. Экономия определена исходя из следующего
расчета:

----------------------------------------------------------------------
|Стро-|         Показатель         | Значение |      Примечание      |
|  ка |                            |показателя|                      |
|-----+----------------------------+----------+----------------------|
|  1  | Валовой доход, получаемый в|  14125,0 |    5000,0 + 9125,0   |
|     | результате реализации      |          |                      |
|     | программы, $1000           |          |                      |
|-----+----------------------------+----------+----------------------|
|  2  | Доля фонда заработной платы|   13,0   |  По аналогии с долей |
|     | в сумме валового дохода, в |          | ФЗП в ВВП по расчетам|
|     | процентах                  |          |        МЭРТ РФ       |
|-----+----------------------------+----------+----------------------|
|  3  | Сумма прироста фонда       |  1836,3  |     стр.1 х стр.2    |
|     | заработной платы,          |          |                      |
|     | обусловленного реализацией |          |                      |
|     | программы, $1000           |          |                      |
|-----+----------------------------+----------+----------------------|
|  4  | Сумма дополнительной       |  1597,5  |      стр.3 х 87%     |
|     | заработной платы "на руки" |          |                      |
|     | (без учета НДФЛ),          |          |                      |
|     | рассматриваемой в качестве |          |                      |
|     | альтернативы бюджетных     |          |                      |
|     | расходов, $1000            |          |                      |
----------------------------------------------------------------------

     3) Поступление заемных средств в доход бюджета Кировской  области
(в  связи  с  вложением части аккумулированных средств в  региональные
облигации) оценивается в $ 5.000.000.

     Доходы  бюджетного  сектора от реализации программы  определяются
исходя из расчета.

----------------------------------------------------------------------
|                   Показатель                  | Значение показателя|
|-----------------------------------------------+--------------------|
| Дополнительные ежегодные поступления налогов и|        2189,4      |
| сборов в консолидированный бюджет Кировской   |                    |
| области, $1000                                |                    |
|-----------------------------------------------+--------------------|
| Экономия бюджетных средств на поддержку       |        1597,5      |
| населения Кировской области и расходов        |                    |
| регионального бюджета на финансирование       |                    |
| общественных услуг, $1000                     |                    |
|-----------------------------------------------+--------------------|
| Поступление заемных средств в доход бюджета   |        5000,0      |
| Кировской области (в связи с вложением части  |                    |
| аккумулированных средств в региональные       |                    |
| облигации), $1000                             |                    |
|-----------------------------------------------+--------------------|
| Итого доходы бюджетного сектора от реализации |        8786,9      |
| программы, $1000                              |                    |
----------------------------------------------------------------------

     В  результате  разработки  и реализации программы  дополнительных
мероприятий  по активизации финансового рынка Кировской области  может
быть  получен ежегодный бюджетный эффект в сумме $8.779.100  (255559,6
тыс. рублей = 8,779 х 29,11)