|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Кировской области от 17.08.2010 № 64/412ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.08.2010 N 64/412 г. Киров Об утверждении областной целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вятские Поляны" на 2010-2015 годы В соответствии с постановлением Правительства области от 14.03.2008 N 124/67 " О разработке, формировании и реализации целевых программ на территории Кировской области" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 20.07.2010 N 59/330) Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить областную целевую программу "Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вятские Поляны" на 2010-2015 годы (далее - Программа). Прилагается. 2. Определить государственным заказчиком - координатором Программы департамент промышленного развития Кировской области (Вандышев С. А.). 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Носкова Э. А. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу Закона Кировской области "О внесении изменений в Закон Кировской области "Об областном бюджете на 2010 год", предусматривающему финансирование мероприятий Программы. Губернатор - Председатель Правительства Кировской области Н. Ю. Белых УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Кировской области от 17.08.2010 N 64/412 ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ" на 2010-2015 годы ПАСПОРТ областной целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вятские Поляны" на 2010-2015 годы ---------------------------------------------------------------------- | Наименование Про- | "Комплексный инвестиционный план модерниза-| | граммы | ции моногорода Вятские Поляны" на 2010-2015| | | годы | |----------------------+---------------------------------------------| | Основание принятия | распоряжение Председателя Правительства об-| | решения о разработке | ласти от 25.12.2009 N 162-пр "О создании ра-| | Программы | бочей группы" | |----------------------+---------------------------------------------| | Основные разработчи- | департамент экономического развития при Пра-| | ки Программы | вительстве области, | | | администрация муниципального образования го-| | | родской округ город Вятские Поляны Кировской| | | области | |----------------------+---------------------------------------------| | Государственный за- | департамент промышленного развития Кировской| | казчик - координатор | области | | Программы | | |----------------------+---------------------------------------------| | Государственные за- | департамент финансов Кировской области, де-| | казчики Программы | партамент развития предпринимательства и| | | торговли Кировской области, | | | департамент государственной собственности| | | Кировской области, | | | департамент жилищно-коммунального хозяйства| | | Кировской области, | | | департамент дорожного хозяйства, транспорта| | | и связи Кировской области, | | | управление государственной службы занятости| | | населения Кировской области | |----------------------+---------------------------------------------| | Цели Программы | снижение социальной напряженности; | | | снижение зависимости от деятельности откры-| | | того акционерного общества "ВПМЗ "Молот"; | | | повышение эффективности и конкурентоспособ-| | | ности экономики города; | | | создание условий для устойчивого развития| | | города | |----------------------+---------------------------------------------| | Задачи Программы | временное поддержание занятости населения в| | | муниципальном образовании городской округ| | | город Вятские Поляны в краткосрочной| | | перспективе; | | | реорганизация открытого акционерного| | | общества "ВПМЗ "Молот" в форме выделения| | | отдельных юридических лиц; | | | создание промышленного парка "Молот" на базе| | | имущественного комплекса открытого| | | акционерного общества "ВПМЗ "Молот"; | | | реализация инвестиционных проектов по| | | созданию высокопроизводительных и| | | конкурентоспособных производств в новых| | | секторах экономики; | | | развитие малого предпринимательства; | | | снятие зависимости инфраструктуры| | | муниципального образования городской округ| | | город Вятские Поляны от объектов,| | | находящихся в собственности открытого| | | акционерного общества "ВПМЗ "Молот"; | | | диверсификация экономики на основе| | | реализации инвестиционных проектов в новых| | | отраслях экономики и создания благоприятных| | | условий для развития малого и среднего| | | предпринимательства; | | | обеспечение устойчивого роста доходов и| | | качества жизни населения на основе| | | обеспечения эффективного уровня занятости,| | | сбалансированного развития социальной сферы,| | | улучшения состояния окружающей среды | |----------------------+---------------------------------------------| | Сроки и этапы реали- | 2010-2015 годы | | зации Программы | первый этап - реализация комплекса| | | краткосрочных мер в 2010 году; | | | второй этап - реализация комплекса мер в| | | 2011-2015 годах | |----------------------+---------------------------------------------| | Основные мероприя- | создание временных рабочих мест, организация| | тия, ключевые инве- | общественных работ, обучение и переобучение| | стиционные проекты | трудовых ресурсов; | | Программы | реорганизация открытого акционерного| | | общества "ВПМЗ "Молот": кадровая,| | | финансовая, управленческая. Реорганизация| | | производственных мощностей; | | | стимулирование развития малого| | | предпринимательства; | | | реализация проектов в области строительства| | | (ремонта) объектов социальной сферы и| | | инфраструктуры | |----------------------+---------------------------------------------| | Ключевые целевые по- | число созданных в результате реализации| | казатели Программы | программных мероприятий временных и| | | постоянных рабочих мест составит 5674, в том| | | числе постоянных - 1621, временных - 4053; | | | численность безработных граждан и уровень| | | безработицы на конец отчетного периода -| | | 1,0%; | | | снижение доли открытого акционерного| | | общества "ВПМЗ "Молот" в общегородском| | | объеме отгруженных товаров, выполненных| | | работ и оказанных услуг собственного| | | производства с 40% в 2008 году до 1,0% в| | | 2015 году; | | | увеличение доли малых предприятий в| | | общегородском объеме отгруженных товаров| | | собственного производства организаций с 23%| | | в 2008 году до 40% в 2015 году; | | | привлечение внебюджетных инвестиций (включая| | | субъектов малого бизнеса) объемом | | | 2,3 млрд. рублей; | | | общий объем дополнительных поступлений от| | | реализации инвестиционных проектов в бюджет| | | муниципального образования городской округ| | | город Вятские Поляны - | | | 94,9 млн. рублей; | | | увеличение доли собственных доходов бюджета| | | муниципального образования городской округ| | | город Вятские Поляны в общих доходах с 47,4%| | | в 2008 году до 55% в 2015 году | |----------------------+---------------------------------------------| | Механизм управления | общее руководство и контроль за ходом реали-| | реализацией Програм- | зации Программы осуществляет Правительство| | мы | области в лице уполномоченных органов испол-| | | нительной власти области | |----------------------+---------------------------------------------| | Источники и объемы | объем финансирования Программы из средств| | финансирования Про- | бюджетов всех уровней и внебюджетных источ-| | граммы | ников составляет 4389,36 млн. рублей, в том| | | числе: | | | на 2010 год - 2847,44 млн. рублей; | | | на 2011 год - 807,21 млн. рублей; | | | на 2012 год - 684,71 млн. рублей; | | | на 2013 год - 40,0 млн. рублей; | | | на 2014 год - 10,0 млн. рублей. | | | Выделение средств из федерального, муници-| | | пального бюджетов и внебюджетных средств| | | осуществляется по согласованию с уполномо-| | | ченными органами | ---------------------------------------------------------------------- 1. Анализ социально-экономического положения моногорода Вятские Поляны и результат диагностики его состояния 1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода Вятские Поляны 1.1.1. Общая информация Несмотря на позитивную динамику последних лет в муниципальном образовании городской округ город Вятские Поляны Кировской области (далее - город Вятские Поляны) наблюдается сложная демографическая ситуация: происходит сокращение численности городского населения вследствие естественной депопуляции и миграционного оттока; в структуре населения падает доля трудоспособного населения и, соответственно, растет доля неработающих (дети и подростки до 16 лет и пенсионеры); в открытом акционерном обществе "ВПМЗ "Молот" по состоянию на 01.05.2010 занято 3882 человека, что составляет 26,2% от занятого в экономике населения города Вятские Поляны. Сохранение устойчивой депопуляции ожидается и в дальнейшем, при этом, в случае негативного развития событий в открытом акционерном обществе "ВПМЗ "Молот", ожидается увеличение миграционного оттока населения. Растет напряженность на рынке труда: количество безработных граждан по состоянию на 31.12.2009 составило 788 человек, в то время как на конец декабря 2008 года на учете стояло всего 156 человек. За год уровень безработицы вырос с 1,0% до 4,0% от экономически активного населения. По состоянию на 01.04.2010 в центре занятости имелось всего 129 незаполненных вакансий. Уровень безработицы по состоянию на 01.05.2010 составил 4,08% (733 человека). 1.1.2. Численность населения Численность постоянного населения города Вятские Поляны в 2009 году составила 38,56 тыс. человек. В 2009 году численность населения уменьшилась на 218 человек по сравнению с 2008 годом (0,56% от общей численности 2008 года, что превышает аналогичный показатель 2005 года - 0,2%). Растет показатель смертности населения. Также увеличивается количество граждан, зарегистрированных в городе, но не проживающих в нем. Динамика численности населения города Вятские Поляны представлена в таблице 1. Таблица 1 Численность населения города Вятские Поляны ---------------------------------------------------------------------- | Численность | На | На | На | На | | населения | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010| |-----------------+------------+------------+------------+-----------| | Всего, тыс. че- | 39,01 | 38,78 | 38,56 | 38,30 | | ловек | | | | | ---------------------------------------------------------------------- В 2006-2008 годах в городе Вятские Поляны наблюдался рост рождаемости, количество рожденных на 1000 населения выросло с 9,2 до 11,3, в 2009 году - до 10,5. Одновременно в 2007 году наблюдалось сокращение смертности с 16,0 до 14,4 человек на 1000 населения, однако в 2009 году данный показатель вырос до 15,2. Таким образом, естественная убыль населения сократилась с 269 человек в 2006 году (-6,8 на 1000 населения) до 183 человек в 2009 году (-4,8 на 1000 населения). Показатели естественного движения населения города Вятские Поляны представлены в таблице 2. Таблица 2 Естественное движение населения города Вятские Поляны ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 | | показателя | год | год | год | год | год | год | | | | | | | <*> | <**> | |--------------------------+------+------+------+------+------+------| | Число родившихся | 360 | 368 | 438 | 404 | - | - | |--------------------------+------+------+------+------+------+------| | Число умерших | 629 | 560 | 583 | 587 | - | - | |--------------------------+------+------+------+------+------+------| | Естественный прирост | -269 | -192 | -145 | -183 | - | - | |--------------------------+------+------+------+------+------+------| | Число родившихся на | 9,2 | 9,5 | 11,3 | 10,5 | 11,8 | 12,1 | | 1000 населения | | | | | | | |--------------------------+------+------+------+------+------+------| | Число умерших на 1000 | 16,0 | 14,4 | 15,1 | 15,2 | 15,1 | 14,6 | | населения | | | | | | | |--------------------------+------+------+------+------+------+------| | Естественный прирост на | -6,8 | -4,9 | -3,8 | -4,8 | -3,3 | -2,5 | | 1000 населения | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- _________________________ <*> Приволжский федеральный округ. <**> Российская Федерация. До 2007 года наблюдалось снижение миграционной убыли населения (105 человек в 2006 году и 43 человека в 2007 году). В 2009 году данный показатель вырос до 114 человек. Тем не менее по данным, представленным в таблице 2, демографические показатели города Вятские Поляны уступают как средним по России, так и более низким показателям по Приволжскому Федеральному округу. Миграция населения города Вятские Поляны представлена в таблице 3. Таблица 3 Миграция населения города Вятские Поляны (человек) ---------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год| |-------------------------+----------+----------+----------+---------| | Число прибывших | 644 | 650 | 569 | 434 | |-------------------------+----------+----------+----------+---------| | Число выбывших | 749 | 693 | 642 | 548 | |-------------------------+----------+----------+----------+---------| | Миграционный прирост | -105 | -43 | -73 | -114 | ---------------------------------------------------------------------- Сложная демографическая ситуация сказывается на состоянии трудовых ресурсов города. В период с 2007 года по 2009 год численность трудоспособного населения сократилась на 533 человека (примерно 1,1% от численности трудоспособного населения в год). При этом выросла численность нетрудоспособного населения, в основном за счет пенсионеров. Доля трудоспособного населения в общей численности населения города Вятские Поляны составила в 2009 году 61,45% (в 2007 году - 62,1%). Численность трудоспособного населения представлена в таблице 4. Таблица 4 Численность трудоспособного населения города Вятские Поляны (человек) ---------------------------------------------------------------------- | Численность трудоспособного | 2007 год | 2008 год | 2009 год| | населения | | | | |------------------------------------+----------+----------+---------| | Нетрудоспособное население - всего | 14784 | 14820 | 14864 | | в том числе: | | | | |------------------------------------+----------+----------+---------| | в возрасте ниже трудоспособного | 5870 | 5748 | 5759 | | (до 16 лет) | | | | |------------------------------------+----------+----------+---------| | в возрасте выше трудоспособного | 8914 | 9072 | 9105 | |------------------------------------+----------+----------+---------| | Трудоспособное население - всего | 24226 | 23955 | 23693 | | в том числе: | | | | |------------------------------------+----------+----------+---------| | мужчины в возрасте 16-59 лет | 12171 | 12096 | 11997 | |------------------------------------+----------+----------+---------| | женщины в возрасте 16-54 лет | 12055 | 11859 | 11696 | |------------------------------------+----------+----------+---------| | Всего | 39010 | 38775 | 38557 | ---------------------------------------------------------------------- Информация о качестве трудовых ресурсов города Вятские Поляны представлена в таблице 5. По данным, представленным в таблице 5, в 2009 году 14907 жителей города Вятские Поляны имеют высшее образование, что на 885 человек превышает показатель за 2007 год. Таблица 5 Качественная характеристика трудовых ресурсов города Вятские Поляны (человек) ---------------------------------------------------------------------- | Образование | Численность категории | | |--------------------------------| | | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |-----------------------------------+----------+----------+----------| | Неоконченное среднее | 2595 | 2453 | 2321 | |-----------------------------------+----------+----------+----------| | Среднее | 6645 | 6248 | 5987 | |-----------------------------------+----------+----------+----------| | Среднее специальное | 10374 | 10285 | 9990 | |-----------------------------------+----------+----------+----------| | в том числе по специализации | 5217 | 5169 | 5050 | | открытого акционерного общества | | | | | "ВПМЗ "Молот" | | | | |-----------------------------------+----------+----------+----------| | Высшее | 14022 | 14502 | 14907 | |-----------------------------------+----------+----------+----------| | в том числе по специализации | 4964 | 4926 | 4830 | | открытого акционерного общества | | | | | "ВПМЗ "Молот" | | | | ---------------------------------------------------------------------- Демографическая ситуация в городе Вятские Поляны характеризуется достаточно высокой долей населения старше трудоспособного возраста. Динамика трудовых ресурсов города Вятские Поляны представлена в таблице 6. Таблица 6 Динамика трудовых ресурсов города Вятские Поляны ---------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя | 2007 | 2008 год | 2009 | | | год | | год | |----------------------------------------+--------+----------+-------| | Численность трудоспособного населения | 62,10 | 61,78 | 61,45 | | к общей численности, % | | | | |----------------------------------------+--------+----------+-------| | Численности нетрудоспособного населе- | 37,90 | 38,22 | 38,55 | | ния, % | | | | ---------------------------------------------------------------------- По данным, представленным в таблице 6, за период с 2007 года по 2008 год доля жителей нетрудоспособного возраста к общей численности увеличилась с 37,9% до 38,55%. При этом в ближайшие годы указанная тенденция сохранится: доля жителей пенсионного возраста будет расти, а трудоспособного падать, что связанно, в первую очередь, с неблагоприятной половозрастной структурой населения. В среднесрочном периоде коэффициент смертности будет расти, а рождаемости падать. Негативная динамика усугубляется миграционным оттоком. Основная доля переезжает в Тюменскую область, Хантымансийский автономный округ, г. Санкт-Петербург и г. Москва (около 50%). Также большая доля жителей переезжает в соседние субъекты Российской Федерации - Республику Татарстан и Удмуртскую Республику. При этом в основном происходит выбытие населения трудоспособного возраста. Таким образом, численность постоянного населения в городе Вятские Поляны при сохранении существующих тенденций в среднесрочной перспективе будет снижаться примерно на 0,8% ежегодно. В случае остановки градообразующего предприятия открытое акционерное общество "ВПМЗ "Молот" миграционный отток трудоспособного населения может существенно увеличиться. Базовый демографический прогноз по городу Вятские Поляны и Вятскополянскому району представлен в приложении N 1 и N 2 соответственно. 1.1.3. Занятость Численность трудоспособного населения города Вятские Поляны в 2009 году составила 23693 человека. За 2009 год в службу занятости Вятскополянского района (далее - СЗ) обратилось 9460 трудоспособных, незанятых, ищущих работу граждан города, что в 1,98 раз больше, чем в 2008 году (4781 человек). Среднее ежемесячное обращение граждан в СЗ составило 885 человек. 4511 человек получили статус "безработного", что в 2,7 раза больше, чем в 2008 году. Ежемесячная постановка на учет и регистрация составила в среднем 376 человек, ежедневно - 18 человек. За 2009 год среди обратившихся в СЗ граждан в 2 раза вырос удельный вес занятых граждан, что составляет 43% от обратившихся граждан. Значительно увеличилось количество обратившихся в СЗ лиц предпенсионного возраста и пенсионеров; высвобожденных работников, демобилизованных из вооруженных сил Российской Федерации, лиц, освобожденных из исправительно-трудовых колоний; граждан, прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность. В случае массовых сокращений в открытом акционерном обществе "ВПМЗ "Молот" ожидается пополнение рынка труда квалифицированной рабочей силой, имеющей навыки работы в машиностроительной отрасли. Динамика численности зарегистрированных безработных представлена на рисунке 1. Рис. 1. Динамика численности зарегистрированных безработных в 2008-2009 годах (Рисунок не приводится) Информация о распределении граждан, обратившихся в службу занятости в поисках работы, по последнему месту работы, представлена в таблице 7. Таблица 7 Распределение граждан, обратившихся в службу занятости в поисках работы, по последнему месту работы в городе Вятские Поляны (человек) ---------------------------------------------------------------------- | Наименование предприятия | Поставлено | | | на учет в СЗ | |--------------------------------------------------+-----------------| | Открытое акционерное общество "ВПМЗ "МОЛОТ" | 3720 | |--------------------------------------------------+-----------------| | из них работающие под угрозой массового увольне- | 3266 | | ния | | |--------------------------------------------------+-----------------| | Открытое акционерное общество "Домостроитель" | 836 | |--------------------------------------------------+-----------------| | Общество с ограниченной ответственностью "Вятка- | 174 | | 1" | | |--------------------------------------------------+-----------------| | Общество с ограниченной ответственностью | 144 | | "Молот-Строй" | | |--------------------------------------------------+-----------------| | Другие | 794 | ---------------------------------------------------------------------- По данным, представленным в таблице 7, поставленные на учет граждане ранее работали в основном в открытом акционерном обществе "ВПМЗ "Молот", открытом акционерном обществе "Домостроитель", обществе с ограниченной ответственностью "Молот-Строй", а также обществе с ограниченной ответственностью "Вятка-1". За 2009 год в банке вакансий СЗ зарегистрирована 9551 вакансия от работодателей на подбор необходимых работников (из них вакансии по общественным и временным работам - 6016), заполнены 9408 вакансий, остались незаполненными по состоянию на 01.01.2010 143 вакансии. Расшифровка незаполненных вакансий приведена в таблице 8. Таблица 8 Незаполненные вакансии на конец 2009 года в городе Вятские Поляны ---------------------------------------------------------------------- | Наименование вакансии | Количество человек | |-----------------------------------+--------------------------------| | Формовщик деталей | 20 | |-----------------------------------+--------------------------------| | Токарь | 20 | |-----------------------------------+--------------------------------| | Фрезеровщик | 19 | |-----------------------------------+--------------------------------| | Слесарь | 14 | |-----------------------------------+--------------------------------| | Повар | 8 | |-----------------------------------+--------------------------------| | Официант | 8 | |-----------------------------------+--------------------------------| | Клепальщик | 8 | |-----------------------------------+--------------------------------| | Машинист | 3 | |-----------------------------------+--------------------------------| | Агент | 3 | |-----------------------------------+--------------------------------| | Медсестра | 3 | |-----------------------------------+--------------------------------| | Пекарь | 3 | |-----------------------------------+--------------------------------| | Фельдшер | 2 | ---------------------------------------------------------------------- Средняя продолжительность "существования" вакансии в базе данных - 1,7 месяца. Нагрузка на одну вакансию составила на конец года 14,3 человека (в 2008 году - 1,3 человека). По направлениям СЗ было трудоустроено 7511 человек, или 80% от поступивших в СЗ заявок на рабочую силу (в 2008 году - 2534 человека, или 50%). 4705 человек (60%) были трудоустроены впервые 10 дней (в 2008 году - 835 человек, или 28%). Уровень трудоустройства за 2009 год в городе Вятские Поляны и Вятскополянском районе составил 70,7% от общего количества ищущих работу граждан. В 2008 году аналогичный показатель был равен 71,3%. Из 7797 трудоустроенных граждан 3958 человек (51%) составляют женщины, 2346 человек (30%) - молодежь в возрасте 16-29 лет, из них 847 - несовершеннолетние в возрасте 14-17 лет, в том числе 832 - школьники; 156 - пенсионеры, 174 - инвалиды; 777 (10%) - длительно неработающие, 287 человек - уволенные по сокращению численности, 51 человек - уволенные с военной службы, 25 человек - освобожденные из исправительно-трудовых учреждений. 5947 человек (76%) - трудоустройство граждан, ищущих работу, не получивших статуса "безработного" (в 2008 году - 1932 человека, или 65%). 25 человек из категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, были трудоустроены на частично оплачиваемые СЗ рабочие места. 269 человек (3,5%) нашли работу за пределами города и района (в 2008 году - 170 человек, или 6%). 5623 человека получили государственную услугу на прохождение оплачиваемых общественных работ. Участниками отработано 196343 чел./дня. В среднем каждый отработал по 35 дней (в 2008 году - по 32 дня). Среди трудоустроенных: рабочих и подсобных рабочих - 3950, уборщиков - 1997, продавцов - 170, сторожей - 95, станочников - 79, мойщиков посуды - 78, грузчиков - 33, плотников - 32, предпринимателей малого бизнеса - 32, водителей - 31, младших воспитателей - 30, дворников - 30, бухгалтеров - 27, плотников - 26, водителей - 24, электромонтеров - 24, поваров - 22, охранников - 23, страховых агентов - 18, социальных работников - 18, санитарок - 16, мастеров - 10, экономистов - 9, кассиров - 8, пекарей - 7. По состоянию на 01.01.2010 на учете в СЗ, которая обслуживает город Вятские Поляны и Вятскополянский район, состоит 2038 безработных граждан. 1925 человек, или 94% состоящих на учете безработных, получают социальные выплаты, из них 34% - в минимальном размере. Средний ежемесячный размер пособия по безработице составил в 2009 году 2672 рубля (в 2008 году - 1477 рублей). В структуре безработных, состоящих на учете по состоянию на 01.01.2010, в 4 раза выросла доля высвобожденных с предприятий, молодежи - в 1,4 раза, демобилизованных из Вооруженных Сил Российской Федерации - в 2,5 раза. Удельный вес хронической безработицы снизился в 4 раза - с 2,8% до 0,6%. Средняя продолжительность поиска работы гражданами в 2009 году снизилась на один месяц, с 4,3 месяца на начало 2009 года до 3,4 месяца на конец 2009 года (в городе Вятские Поляны - до 3,2 месяца, в п. Сосновка - до 4,5 месяца, в пгт Красная Поляна - до 4,7 месяца). За 2009 год уровень зарегистрированной безработицы по городу Вятские Поляны и Вятскополянскому району вырос с 1,0% до 4,0%. Сложившуюся ситуацию с безработицей ухудшает "скрытая" безработица, вызванная сокращенной рабочей неделей и неоплачиваемыми отпусками на ряде предприятий. Так, в открытом акционерном обществе "ВПМЗ "Молот" в течение 8 месяцев выплачивалось 2/3 заработной платы, что эквивалентно наличию в городе 2000 дополнительных "скрытых" безработных. Кроме того, в конце 2009 года часть персонала предприятия работала три дня в неделю. По оценке СЗ, уровень безработицы в городе Вятские Поляны с учетом скрытой безработицы в 2009 году составил 8,2%. По состоянию на 01.06.2010 уровень безработицы по городу Вятские Поляны составил 4%, или 705 человек. 1.1.4. Прогноз ситуации с учетом плана сокращений числа рабочих мест в открытом акционерном обществе "ВПМЗ "Молот" По состоянию на 01.05.2010 в открытом акционерном обществе "ВПМЗ "Молот" было занято 3882 человека. В настоящее время в организации работает 707 человек предпенсионного возраста, 335 человек имеют пенсионный возраст. В случае не реализации мероприятий по реорганизации и, как следствие, ухудшения ситуации на предприятии, последует сокращение в 2010 году 1300 человек. В открытом акционерном обществе "ВПМЗ "Молот" с 2006 года наблюдается тенденция снижения среднесписочной численности сотрудников. В 2005 году среднесписочная численность сотрудников составляла 5758 человек, в то время как в 2009 году среднегодовая численность сократилась до 4682 человек. Таким образом, средний ежегодный темп снижения численности сотрудников в 2005-2009 годах составил коэффициент 3,8. Основными причинами увольнений по собственному желанию сотрудников являются неудовлетворенность заработной платой и отсутствие перспективы ее роста, несвоевременность выплаты заработной платы, а также отсутствие уверенности в стабильной и долговременной работе в открытом акционерном обществе "ВПМЗ "Молот". Наблюдается тенденция снижения производительности труда. В 2005 году средняя производительность труда составила 255,9 тыс. рублей в год на 1 работника, в 2009 году производительность сократилась до 73 тыс. рублей в год на 1 работника. Данная динамика связана, в первую очередь, со снижением объема производства (открытое акционерное общество "ВПМЗ "Молот" находилось в простое в 2009 году 8 месяцев). 1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей открытого акционерного общества "ВМПЗ "Молот" 1.2.1. Общая информация Открытое акционерное общество "ВПМЗ "Молот" было образовано в 1940 году на базе местной шпульной фабрики и эвакуированного в 1941 году завода скобяных изделий г. Загорска Московской области. Открытое акционерное общество "ВПМЗ "Молот" является оборонным предприятием, имеет статус стратегического и градообразующего предприятия. В разные годы открытое акционерное общество "ВПМЗ "Молот" освоило и выпускало широкую номенклатуру военной и гражданской машиностроительной продукции. В настоящее время предприятие сохраняет компетенцию для выпуска только следующей продукции: продукции оборонного заказа; охотничьего, спортивного, травматического, сигнального, стрелкового оружия; станков и оборудования для упаковки продуктов питания, деревообработки; оборудования и комплектующих изделий для нефтяной промышленности. В 2009 году и в I квартале 2010 года основной продукцией открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" является гражданское стрелковое оружие. Государственный оборонный заказ составил в 2009 году 11,4 млн. рублей, в 2010 году заказов нет. Перспектив получения заказов на последующие годы не имеется. Открытое акционерное общество "ВПМЗ "Молот" имеет две производственные площадки общей площадью 95,5 га, из которых: выкуплено в собственность и оформлено право на 0,41 га; в бессрочном пользовании 9,2 га; арендовано 85,6 га, из которых 43,2 га выкуплено, но не оформлено право собственности; в долевой собственности 0,26 га. Недвижимость состоит из 75 зданий и сооружений, площадь застройки составляет 237 319 кв. метров, площадь зданий 285 778 кв. метров. Открытое акционерное общество "ВПМЗ "Молот" обеспечено инфраструктурой связи, электро-, тепло-, водо- и газоснабжения. Промышленные площадки организации имеют очистные сооружения, канализационные сооружения, автодороги и подъездные железнодорожные пути. Установленная электрическая мощность 5 мВт (2 категории), мощность очистных сооружений 15000 куб. метров/сутки, лимит газа 36 млн. куб. метров/год. В составе открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" находятся 16 основных цехов, 2 инструментальных цеха, ремонтно-механический, электромонтажный, ремонтно-строительный и сантехнический цехи. Основными акционерами завода являются открытое акционерное общество "Концерн "Ижмаш" - 50%, Государственная корпорация "Ростехнологии" - 38%, прочие акционеры - 12%. Уставной капитал составляет 273 тыс. рублей. 1.2.2. Анализ финансового состояния открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" Анализ финансового состояния открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" проведен по состоянию на 01.04.2010 на основании данных бухгалтерской отчетности. В настоящее время открытое акционерное общество "ВПМЗ "Молот" находится в критическом финансовом состоянии: степень платежеспособности по текущим обязательствам по состоянию на 01.04.2010 составляет 49,5 месяцев (нормативное значение - не более 6 месяцев); коэффициент текущей ликвидности составляет 0,17 (нормативное значение - 1,0 и более). Согласно Методике проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций, утвержденной приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 21.04.2006 N 104 открытое акционерное общество "ВПМЗ "Молот" может быть отнесено к группе N 4 - "объекты учета, у которых имеется непосредственная угроза возбуждения дела о банкротстве"; кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 01.04.2010 достигла 1161 млн. рублей. Скорость прироста кредиторской задолженности в январе, феврале и марте 2010 года составила 40 млн. рублей в месяц. Сохранение этих темпов роста при существующих объемах производства неминуемо приведет к банкротству предприятия; объем производства в 2009 году сократился более чем на 70%, что вызвано отсутствием заказа на производство спецпродукции; из областного бюджета в порядке, установленном постановлением Правительства области от 20.04.2010 N 48/156 "О предоставлении субсидии стратегическим организациям в 2010 году", предоставлена субсидия в размере 289 952,2 тыс. рублей для погашения задолженности по заработной плате работникам предприятия. По состоянию на 01.05.2010 задолженность по заработной плате погашена полностью; на счета и часть имущества завода службой судебных приставов наложен арест, что дополнительно затрудняет деятельность предприятия. Основные показатели бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.05.2010 (млн. рублей): остаток средств на расчетных счетах и в кассе - 0; дебиторская задолженность - 60; кредиторская задолженность - 1090; задолженность по заработной плате - 0; величина чистых активов предприятия - 57. Основными причинами текущего состояния открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" являются: значительное сокращение государственного заказа на выпуск продукции специального назначения; отсутствие экспортных контрактов с федеральным государственным унитарным предприятием "Рособоронэкспорт"; перегруженность накладными расходами, связанная с необходимостью поддержания частично используемых мобилизационных мощностей. Финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" представлены в таблице 9. Таблица 9 Финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества "ВМПЗ "Молот" (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | 2008 год | 2009 год | Отклонение | | показателя |----------------+-----------------+------------------| | | абсолют-| % | абсолют- | % | абсолют- | % | | | ное зна-| | ное зна- | | ное зна- | | | | чение | | чение | | чение | | |--------------+---------+------+----------+------+----------+-------| | Выручка | 1118243 | 100,0| 326245 | 100,0| -791998 | -70,83| |--------------+---------+------+----------+------+----------+-------| | Себестоимость| 1284477 | 114,9| 574448 | 176,1| -710029 | -55,30| | реализованной| | | | | | | | продукции | | | | | | | |--------------+----------------+-----------------+------------------| | Наименование | 2008 год | 2009 год | Отклонение | | показателя |----------------+-----------------+------------------| | | абсолют-| % | абсолют- | % | абсолют- | % | | | ное зна-| | ное зна- | | ное зна- | | | | чение | | чение | | чение | | |--------------+---------+------+----------+------+----------+-------| | Результат от | -166234 | - | -248203 | - | -81969 | 49,30 | | основной дея-| | | | | | | | тельности | | | | | | | |--------------+---------+------+----------+------+----------+-------| | Проценты к | 66 | - | 1603 | - | 1537 | 2328,8| | получению | | | | | | | |--------------+---------+------+----------+------+----------+-------| | Проценты к | 81027 | - | 88497 | - | 7470 | 9,20 | | уплате | | | | | | | |--------------+---------+------+----------+------+----------+-------| | Доходы от | 17 | - | 42 | - | 25 | - | | участия в | | | | | | | | других орга- | | | | | | | | низациях | | | | | | | |--------------+---------+------+----------+------+----------+-------| | Прочие доходы| 119846 | - | 477069 | - | 357223 | 298,10| |--------------+---------+------+----------+------+----------+-------| | Прочие расхо-| 144880 | - | 294013 | - | 149133 | 102,90| | ды | | | | | | | |--------------+---------+------+----------+------+----------+-------| | Прибыль (убы-| -272212 | - | -151999 | - | 120213 | -44,20| | ток) до нало-| | | | | | | | гообложения | | | | | | | |--------------+---------+------+----------+------+----------+-------| | Налоги, | -60497 | - | -32742 | - | 27755 | -45,90| | выплачиваемые| | | | | | | | из прибыли, и| | | | | | | | другие плате-| | | | | | | | жи | | | | | | | |--------------+---------+------+----------+------+----------+-------| | Чистая при- | -211715 | - | -119257 | - | 92458 | -43,70| | быль (убыток)| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Высокий уровень себестоимости обусловлен следующими причинами: сокращением уровня загрузки мощностей, что вызвано уменьшением объемов государственных заказов на производство продукции специального назначения; существенными постоянными расходами на содержание частично используемых мобилизационных мощностей. На протяжении последних трех лет ежегодные поступления из федерального бюджета составляли только 5,5% от суммы расходов открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" на выполнение работ по содержанию мобилизационных мощностей. В силу специализированных технологий серийного производства и их специфики открытое акционерное общество "ВПМЗ "Молот" не в состоянии осуществить полноценную загрузку своих мощностей или консервацию мобилизационных мощностей, поскольку они даже при минимальной загрузке задействованы в технологическом процессе. В результате недозагрузки мобилизационных мощностей, невозможности консервации их существенной части, а также из-за необходимости содержания работников для сохранения в работоспособном состоянии технологических процессов мобилизационного назначения, открытое акционерное общество "ВПМЗ "Молот" ежегодно несет значительные финансовые потери. 1.2.3. Анализ активов и пассивов открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" Анализ активов и пассивов открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" также свидетельствует о его критическом финансовом состоянии. Кредиторская задолженность открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" на 01.04.2010 увеличилась на 53,1% и превысила 1 млрд. рублей. Скорость прироста кредиторской задолженности в октябре, ноябре, декабре 2009 года составила 63 млн. рублей в месяц; в январе, феврале и марте 2010 года - 40 млн. рублей в месяц. Сохранение этих темпов роста при существующих объемах производства неминуемо приведет к банкротству открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот". Более 50% активов открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" представлено запасами (прежде всего незавершенное производство, сырье и материалы), что приводит к иммобилизации значительной части финансовых ресурсов в оборотных средствах открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот". Доля заемных средств в источниках, привлекаемых для финансирования хозяйственной деятельности открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот", является очень высокой - 96,1% по состоянию на 01.01.2010. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 01.04.2010 составила 141 300 тыс. рублей и увеличилась с начала года на 26 586 тыс. рублей (23,2%). За анализируемый период задолженность перед бюджетом по налогам и сборам возросла на 20 404 тыс. рублей (8,2%), сумма данной задолженности составила 269 077 тыс. рублей. Таким образом, суммарная задолженность по налогам и платежам во внебюджетные фонды по состоянию на 01.04.2010 возросла на 46 990 тыс. рублей и составила 410 377 тыс. рублей (на начало 2009 года - 336 272 тыс. рублей). 1.2.4. Признаки банкротства открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" В соответствии с перечнем стратегических предприятий и организаций, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 N 1226-р "Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации" открытое акционерное общество "ВПМЗ "Молот" является стратегическим предприятием оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" предусмотрены особенности банкротства стратегических предприятий и организаций, к которым в соответствии с пунктами 3,4 статьи 190 указанного федерального закона применяются особые требования в части наличия признаков несостоятельности, а именно: "стратегические предприятия и организации считаются неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены в течение шести месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены; для возбуждения дела о банкротстве стратегических предприятий или организаций принимаются во внимание требования, составляющие в совокупности не менее 500 тыс. рублей. Значения коэффициента текущей ликвидности, а также степень платежеспособности по текущим обязательствам открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" представлены в таблице 10. Таблица 10 Расчет коэффициента текущей ликвидности и степени платежеспособности открытого акционерного общества "ВМПЗ "Молот" ---------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя | Значение показателя | | |-----------------------------------| | | на | на | нормативное | | | 01.01.09 | 01.04.10 | значение | |--------------------------------+----------+----------+-------------| | Степень платежеспособности по | 13,7 ме- | 49,5 ме- | 6 месяцев и | | текущим обязательствам | сяцев | сяцев | менее | |--------------------------------+----------+----------+-------------| | Коэффициент текущей ликвидно- | 0,29 | 0,17 | 1,0 и более | | сти | | | | ---------------------------------------------------------------------- Показатели платежеспособности предприятия имеют значения ниже нормативных - степень платежеспособности по текущим обязательствам значительно больше 6 месяцев; коэффициент текущей ликвидности меньше 1,0, следовательно, открытое акционерное общество "ВПМЗ "Молот" не обладает достаточными финансовыми ресурсами для обеспечения своей платежеспособности. Предприятие имеет просроченную задолженность более шести месяцев в размере более 500 тыс. рублей. 1.2.5. Зависимость инфраструктуры города Вятские Поляны от объектов, находящихся в собственности открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" На балансе открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" находится котельная, обеспечивающая 45% потребности города в тепле, а также очистные сооружения, обеспечивающие 100% потребности города в очистке стоков. Эти мощности являются особенно важными для жизнедеятельности города Вятские Поляны и нуждаются в обновлении и модернизации, которые не проводились в полном объеме в виду тяжелого финансового состояния собственника - открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот". Для обеспечения жизнедеятельности города в настоящее время осуществляется передача комплекса водоподготовки и теплогенерации (котельная) и комплекса транспортировки и очистки стоков (очистных сооружений) в муниципальную собственность города Вятские Поляны. В настоящее время необходимо выделение бюджетных средств для их модернизации. 1.3. Местная промышленность и малый бизнес города Вятские Поляны. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) в этом секторе 1.3.1. Краткая характеристика сложившейся ситуации Важным звеном в экономике города Вятские Поляны является градообразующее предприятие - открытое акционерное общество "ВПМЗ Молот". По данным 2009 года его доля в обороте всех организаций города Вятские Поляны составила 7,9%, 28% занятых в экономике и 37,9% фонда оплаты труда. Положительным фактором является низкая степень зависимости других предприятий города от ситуации на открытом акционерном обществе "ВПМЗ Молот", так как на закупки у открытого акционерного общества "ВМПЗ Молот" приходится менее 10% от их общего оборота. Доля малого предпринимательства в общем выпуске продукции по городу Вятские Поляны в течение последних лет имеет тенденцию к росту и в 2009 году составила 35,8%, что выше среднего показателя по Российской Федерации. Отношение средней заработной платы населения, работающего на крупных и средних предприятиях города Вятские Поляны, к уровню средней заработной платы населения по Российской Федерации составляет 53,3%, к средней заработной плате населения по Приволжскому Федеральному округу - 71,2%, к средней заработной плате населения по Кировской области - 81,35%. Бюджет города Вятские Поляны является дотационным. Доля трансфертов из областного бюджета постоянно увеличивается. В 2009 году доля межбюджетных трансфертов составила 42,8%. Сокращение числа занятых и/или уровня заработной платы существенным образом влияет на снижение собственных доходов бюджета города Вятские Поляны из-за сокращения поступлений налога на доходы физических лиц. В случае продолжения работы открытого акционерного общества "ВМПЗ "Молот" без каких-либо изменений, доля межбюджетных трансфертов к 2015 году может вырасти до 50,9%, а уровень регистрируемой безработицы - до 42,9%. Реорганизация предприятия и успешное развитие существующих проектов по созданию новых производств позволят сократить текущую долю межбюджетных трансфертов до 37,8% и уровень безработицы - до 1,0%. Обеспеченность населения услугами социальной сферы соответствует средним показателям по Российской Федерации. 1.3.2. Местная промышленность Сложная экономическая ситуация на градообразующем предприятии, а также влияние негативных тенденций экономического кризиса повлияли на структуру экономики города. Наибольший удельный вес составила торговля. В 2009 году экономическую основу города Вятские Поляны составляли: обрабатывающая промышленность - 16,7% от общего объема оборота организаций по всем видам деятельности по полному кругу, торговля - 52,1%, инфраструктура (предприятия ЖКХ и т.д.) - 17,6%. При этом на долю открытого акционерного общества "ВПМЗ Молот" приходилось 7,9% (2008 год - 45%) от общего объема оборота организаций по всем видам деятельности или 32,4% (2008 год - 60,7%) от оборота промышленных предприятий. Структура занятых на всех организациях города формируется на 33,4% за счет обрабатывающей промышленности, на 34,9% - за счет социальных и инфраструктурных организаций, на 5,7% - за счет торговли. На долю заработной платы приходится 83,8% от всех занятых в обрабатывающей промышленности и 28% от занятых на всех организациях города. По фонду оплаты труда структура примерно соответствует структуре по обороту и численности занятых в экономике: 36,2% приходится на обрабатывающую промышленность, 42,3% - на социальные и инфраструктурные организации, 4,8% - на торговлю. На долю открытого акционерного общества "ВПМЗ Молот" приходится 83,7% от обрабатывающей промышленности и 37,9% от производства продукции в целом по городу. Среднемесячная заработная плата по городу (по крупным и средним организациям) на конец 2009 года составила 10015,9 тыс. рублей. Выше среднего уровня заработной платы по городу получают работники финансового сектора, предприятий транспорта и связи и инфраструктурных предприятий. В обрабатывающей промышленности, включая открытое акционерное общество "ВПМЗ Молот", и торговле заработная плата ниже среднего значения по городу Вятские Поляны. Структура занятых в экономике города Вятские Поляны представлена в таблице 11. Таблица 11 Структура занятых в экономике города Вятские Поляны ---------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя | 2009 год | | |--------------------------------| | | Оборот | Занятые | Фонд оплаты | | | | | труда | |-----------------------------------+--------+---------+-------------| | По городу в целом, млн. рублей/ | 4303,8 | 15,2 | 1508,9 | | тыс. человек/млн. рублей, | | | | | в том числе: | | | | |-----------------------------------+--------+---------+-------------| | обрабатывающая промышленность, % | 16,7 | 33,4 | 45,2 | |-----------------------------------+--------+---------+-------------| | открытое акционерное общество | 7,9 | 28 | 37,9 | | "ВМПЗ Молот", % | | | | |-----------------------------------+--------+---------+-------------| | торговля, % | 52,1 | 5,7 | 4,8 | |-----------------------------------+--------+---------+-------------| | инфраструктура, % | 17,6 | 11,9 | 16,1 | |-----------------------------------+--------+---------+-------------| | социальная сфера, % | 5,4 | 23 | 26,2 | |-----------------------------------+--------+---------+-------------| | прочее, % | 8,2 | 26 | 16,7 | ---------------------------------------------------------------------- Информация о среднемесячном уровне заработной платы города Вятские Поляны в различных сферах деятельности представлена в таблице 12. Таблица 12 Среднемесячный уровень заработной платы города Вятские Поляны (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------- | Сфера деятельности | 2009 год | 2008 год | |----------------------------------------------+----------+----------| | Финансовая деятельность | 17,8 | 18,7 | |----------------------------------------------+----------+----------| | Государственное управление | 16,5 | 14,4 | |----------------------------------------------+----------+----------| | Производство и распределение электроэнергии, | 14,2 | 12,5 | | газа, воды | | | |----------------------------------------------+----------+----------| | Транспорт и связь | 10,2 | 8,7 | |----------------------------------------------+----------+----------| | Средний уровень заработной платы | 10 | 9,3 | |----------------------------------------------+----------+----------| | Торговля | 9,5 | 9,7 | |----------------------------------------------+----------+----------| | Операции с недвижимостью | 9,4 | 7,4 | |----------------------------------------------+----------+----------| | Обрабатывающая промышленность | 9 | 9,1 | |----------------------------------------------+----------+----------| | в частности в открытом акционерном | 8,9 | 9,2 | | обществе "ВМПЗ Молот" | | | |----------------------------------------------+----------+----------| | Здравоохранение | 8,8 | 6,9 | |----------------------------------------------+----------+----------| | Образование | 7,4 | 6,4 | ---------------------------------------------------------------------- В течение 2007-2009 годов финансовый результат по крупным предприятиям в целом по городу был отрицательным, что связано главным образом с убыточной деятельностью открытого акционерного общества "ВМПЗ Молот". Финансовый результат по крупным предприятиям представлен в таблице 13. Таблица 13 Финансовый результат по крупным предприятиям (млн. рублей) ---------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |-----------------------------------+----------+----------+----------| | Прибыль | 25,5 | 29,5 | 39,5 | |-----------------------------------+----------+----------+----------| | Убыток | (429,8) | (300,1) | (173,4) | |-----------------------------------+----------+----------+----------| | Финансовый результат, | (404,3) | (270,6) | (133,9) | | в том числе: | | | | |-----------------------------------+----------+----------+----------| | убыток в открытом акционерном об- | (313,1) | (211,7) | (119,3) | | ществе "ВМПЗ Молот" | | | | ---------------------------------------------------------------------- За 2009 год оборот всех организаций города сократился на 18,1% по отношению к 2008 году. Сокращение оборота в целом по городу в большей степени связано с падением оборотов в открытом акционерном обществе "ВПМЗ Молот". Однако это не вызвало столь же резкого падения во всей экономике города, так как закупки у открытого акционерного общества "ВМПЗ Молот" на территории города Вятские Поляны составляют небольшую долю от оборота в соответствующих секторах (всего 4,5% - в 2007 году, 8,9% - в 2008 году, 7,5% - в 2009 году). Помимо сокращения оборота в открытом акционерном обществе "ВПМЗ Молот", в 2009 году сокращение оборотов наблюдалось в торговле на 1,0%, в строительстве - на 47%, в ЖКХ - на 29,1%. При этом соответствующего сокращения фонда оплаты труда и количества занятых в указанных секторах экономики пока не произошло, что свидетельствует о возможности дальнейшего ухудшения ситуации. Оборот крупных и средних предприятий города Вятские Поляны представлен в таблице 14. Таблица 14 Оборот крупных и средних предприятий города Вятские Поляны (млн. рублей) ---------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя | 2009 | 2008 | 2009 год | | | год | год | к 2008 | | | | | году | |---------------------------------------+--------+--------+----------| | Оборот крупных и средних предприятий | 1633,9 | 280,8 | (65,9) | | - всего | | | | |---------------------------------------+--------+--------+----------| | В обрабатывающей промышленности, в | 724,1 | 1470,8 | (49,2) | | том числе: | | | | |---------------------------------------+--------+--------+----------| | в открытом акционерном обществе | 341,6 | 1081,4 | (31,6) | | "ВМПЗ Молот" | | | | |---------------------------------------+--------+--------+----------| | В торговле | 354,1 | 378,5 | (93,6) | ---------------------------------------------------------------------- 1.3.3. Малый бизнес По итогам 2009 года на территории города Вятские Поляны осуществляли хозяйственную деятельность 234 малых и микропредприятий, а также 1109 индивидуальных предпринимателей. Количество малых предприятий по сравнению с 2006 годом выросло на 31 единицу, численность индивидуальных предпринимателей сократилась на 83 человека. Всего в сфере малого предпринимательства занято 4,6 тыс. человек, что составляет 30,2% от занятых в экономике города. По сравнению с 2006 годом в 2009 году занятость в малом бизнесе увеличилась на 227 человек, или на 5,2%. Традиционными отраслями для малого бизнеса в городе Вятские Поляны являются: оптовая и розничная торговля (73% в общем количестве малых и микропредприятий), операции с недвижимым имуществом (5,8%), обрабатывающие производства (8,8%), строительство (3,6%), гостиничный и ресторанный бизнес (2,7%), транспорт и связь (2,9%). По итогам 2009 года вклад малого предпринимательства в общий оборот организаций по всем видам экономической деятельности составил 62%. Удельный вес малых предприятий в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности составляет 35,8%. В 2009 году удельный вес промышленной продукции малых предприятий в общем объеме промышленности города увеличился и составил 25,1% (в 2008 году - 19,1%). Наблюдается рост среднемесячной заработной платы субъектов малого предпринимательства с 3415 рублей в 2006 году до 6030 рублей в 2009 году, то есть в 1,8 раза. Удельный вес налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений от предприятий и организаций города в городской бюджет в 2009 году составил 30,3%, или 28,3 млн. рублей, и увеличился к уровню 2006 года на 14,8 млн. рублей (рост в 2,2 раза). Параметры, характеризующие уровень развития малого предпринимательства в городе Вятские Поляны, представлены в таблице 15. Таблица 15 Параметры, характеризующие уровень развития малого предпринимательства в городе Вятские Поляны ---------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя | 2008 | 2009 | | | год | год | |-------------------------------------------------+--------+---------| | Количество субъектов малого предпринимательст- | 1356 | 1346 | | ва, единиц, в том числе: | | | |-------------------------------------------------+--------+---------| | малые предприятия | 48 | 51 | |-------------------------------------------------+--------+---------| | микропредприятия | 132 | 183 | |-------------------------------------------------+--------+---------| | индивидуальные предприниматели | 1174 | 1109 | |-------------------------------------------------+--------+---------| | крестьянские (фермерские) хозяйства | - | - | |-------------------------------------------------+--------+---------| | потребительские кооперативы | 2 | 2 | |-------------------------------------------------+--------+---------| | Численность занятых в сфере малого предпринима- | 4675 | 4589 | | тельства, человек, в том числе: | | | |-------------------------------------------------+--------+---------| | малые предприятия | 1307 | 1300 | |-------------------------------------------------+--------+---------| | микропредприятия | 692 | 826 | |-------------------------------------------------+--------+---------| | индивидуальные предприниматели | 2343 | 2130 | |-------------------------------------------------+--------+---------| | крестьянские (фермерские) хозяйства (личные | 330 | 330 | | подсобные хозяйства) | | | |-------------------------------------------------+--------+---------| | потребительские кооперативы | 3 | 3 | |-------------------------------------------------+--------+---------| | Доля занятых в сфере малого предпринимательства | 26,9 | 30,6 | | по отношению к экономически активному населе- | | | | нию, % | | | |-------------------------------------------------+--------+---------| | Число субъектов малого предпринимательства в | 350,4 | 354,1 | | расчете на 10 000 человек населения | | | |-------------------------------------------------+--------+---------| | Оборот малых предприятий (с микропредприятия- | 1495 | 1527,2 | | ми), млн. рублей | | | |-------------------------------------------------+--------+---------| | Оборот индивидуальных предпринимателей, млн. | 883 | 1142,7 | | рублей | | | |-------------------------------------------------+--------+---------| | Инвестиции в основной капитал малых предприятий | 68 | 71,3 | | (с микропредприятиями), млн. рублей | | | |-------------------------------------------------+--------+---------| | Средняя заработная плата, тыс. рублей: | - | - | |-------------------------------------------------+--------+---------| | на малых предприятиях | 6,2 | 7,2 | |-------------------------------------------------+--------+---------| | у индивидуальных предпринимателей | 4,3 | 5,2 | |-------------------------------------------------+--------+---------| | Поступило налоговых платежей от предприятий и | 94 | 93,4 | | организаций города в городской бюджет, всего, | | | | млн. рублей | | | |-------------------------------------------------+--------+---------| | Поступление налоговых платежей от субъектов ма- | 28,6 | 28,3 | | лого предпринимательства, млн. рублей | | | |-------------------------------------------------+--------+---------| | Удельный вес налоговых платежей от субъектов | 30,4 | 30,3 | | малого предпринимательства, % | | | ---------------------------------------------------------------------- Численность субъектов малого предпринимательства продолжает расти, чему способствует реализация муниципальной целевой программы "Развитие малого предпринимательства в городе Вятские Поляны", утвержденной постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области от 07.05.2010 N 847, благодаря которой в городе заложены основы системы муниципальной поддержки малого предпринимательства. Разработана нормативная правовая база, создана специализированная инфраструктура поддержки малого бизнеса, реализуется ряд механизмов финансового, имущественного, информационного, обучающего и иного содействия развитию субъектов малого предпринимательства. Ежегодно в городском бюджете предусматриваются финансовые средства на поддержку малого предпринимательства. Осуществляется активное сотрудничество с Правительством Кировской области по привлечению в установленном порядке средств областного бюджета на поддержку субъектов малого предпринимательства города Вятские Поляны. Инвестиции в основной капитал малых предприятий в 2009 году составили 71,3 млн. рублей и возросли в 17 раз к уровню 2006 года. Основной объем инвестиций направляется в сферу материального производства. Видовая структура инвестиций показывает, что преобладающая доля капитальных вложений - это вложения в здания (кроме жилых) и сооружения, строительно-монтажные работы. В 2007 году на средства областного бюджета было отремонтировано здание под Фонд поддержки малого предпринимательства, который оказывает консультационные услуги в области бухгалтерской и налоговой отчетности, юридические консультации, содействие в составлении бизнес- планов, кадровые и обучающие услуги и другое. В 2009 году благодаря созданию фонда удалось привлечь 11,2 млн. рублей под микрозаймы (выдано 48 микрозаймов). Средний размер микрозайма составил 230 тыс. рублей. 1.3.4. Привлечение инвестиций в экономику города Вятские Поляны В настоящее время в городе Вятские Поляны и в Кировской области в целом наблюдается низкий объем внешних и внутренних инвестиций. По показателю объема инвестиций в основные фонды на душу населения в 2008 году Кировская область занимает только 65 место в рейтинге регионов Российской Федерации. В 2008 году инвестиции в основные фонды на душу населения в Кировской области составили 28,78 тыс. рублей, при этом среднероссийский уровень инвестиций на душу населения за тот же период составил более 61,7 тыс. рублей. Объем инвестиций в основные фонды на душу населения в городе Вятские Поляны за 2009 год составил около 4 тыс. рублей, что свидетельствует о низком уровне инвестиционной активности. В 2006-2008 годах в городе Вятские Поляны был реализован ряд инвестиционных проектов с привлечением финансовых средств частных инвесторов на общую сумму более 60 млн. рублей и создано более 200 дополнительных рабочих мест: реконструкция районного торгового центра "На перекрестке", общая сумма финансирования составила 12,4 млн. рублей, было создано 80 дополнительных рабочих мест; реконструкция торгового центра "Центральный", общая сумма финансирования составила 3 млн. рублей, было создано 30 дополнительных рабочих мест; реконструкция здания под кафе, общая сумма финансирования составила 7 млн. рублей, было создано 12 дополнительных рабочих мест; строительство автозаправочной станции, общая сумма финансирования составила 3,5 млн. рублей, было создано 5 дополнительных рабочих мест; модернизация мебельного производства, общая сумма финансирования составила 1 млн. рублей, было создано 15-20 дополнительных рабочих мест; строительство цеха по розливу питьевой воды, общий объем финансирования составил 4 млн. рублей, было создано 15 дополнительных рабочих мест; строительство полигона твердых бытовых отходов, общий объем финансирования составил 12 млн. рублей, было создано 8 дополнительных рабочих мест; строительство центра торговли и сервисного обслуживания, общий объем финансирования составил 10 млн. рублей, было создано 13 дополнительных рабочих мест; приобретение автобусов для обслуживания городского маршрута, общий объем финансирования составил 1 млн. рублей, было создано 4 дополнительных рабочих места. 1.4. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и других системообразующих отраслях социальной сферы Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в отраслях социальной сферы показал, что уровень обеспеченности населения города услугами соответствует средним по области и стране в целом. Исключение составляют: сфера дошкольного образования, где уровень обеспеченности детей местами намного ниже средних показателей по области и стране в целом; жилищная сфера, где уровень обеспеченности населения жильем немного превышает средние показатели по области и стране в целом. Информация об обеспеченности услугами социальной сферы представлена в таблице 16. Таблица 16 Обеспеченность услугами социальной сферы города Вятские Поляны ---------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя | Город | Киров- | Россий- | | | Вятские | ская | ская Фе-| | | Поляны, | область,| дерация,| | | 2009 | 2008 год| 2007 год| | | год | | | |--------------------------------------+---------+---------+---------| | Обеспеченность населения жильем, | 21,8 | 21,6 | 21,5 | | кв. метров/человек | | | | |--------------------------------------+---------+---------+---------| | Обеспеченность детей местами в учре- | 159,9 | 103,1 | 105 | | ждениях дошкольного образования, | | | | | человек/100 мест | | | | |--------------------------------------+---------+---------+---------| | Обеспеченность больничными койками, | 138,8 | 125,7 | 107,2 | | коек на 10 000 человек | | | | |--------------------------------------+---------+---------+---------| | Обеспеченность амбулаторно - поли- | 351,6 | 246 | 258,7 | | клиническими учреждениями, посещений | | | | | в смену на 10 000 человек | | | | |--------------------------------------+---------+---------+---------| | Численность врачей всех специально- | 41,4 | 46,6 | 49,8 | | стей | | | | | на 10 000 человек | | | | |--------------------------------------+---------+---------+---------| | Численность среднего медицинского | 122,9 | 130,6 | 108,6 | | персонала на 10 000 человек | | | | ---------------------------------------------------------------------- В 2009 году в жилищный фонд города Вятские Поляны входило 642 дома общей площадью 839,2 тыс. кв. метров. Средняя обеспеченность жильем составляет 21,8 кв. метров/человек. При этом площадь аварийного и ветхого фонда увеличилась в 2009 году почти в 3 раза с 1,5 до 5,8 тыс. кв. метров, что соответствует 0,7% от общего жилищного фонда города. В аварийном жилищном фонде проживает 463 человека, что составляет 1,2% от общей численности жителей города. В 2007 году была разработана и утверждена муниципальная целевая программа "Программа переселения граждан, проживающих на территории города Вятские Поляны из аварийного жилого фонда, признанного непригодным для проживания" на 2008-2011 годы, утвержденная решением Вятскополянской городской Думы от 22.11.2007 N 127. В рамках указанной программы предполагалось приобретение жилья на вторичном рынке. Однако в 2008 и 2009 годах указанная программа не реализовывалась в связи с отсутствием финансирования в бюджете города Вятские Поляны. В 2009 году город Вятские Поляны стал участником национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в рамках федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы" за счет средств Государственной корпорации открытое акционерное общество "Фонд содействия и реформирования жилищно-коммунального хозяйства". На проведение капитального ремонта в 2009 году была подана заявка на 59 многоквартирных домов на сумму 43,1 млн. рублей, в том числе из средств Государственной корпорации открытого акционерного общества "Фонд содействия и реформирования жилищно-коммунального хозяйства" 38,2 млн. рублей, из бюджета города Вятские Поляны - 2,8 млн. рублей, за счет средств товариществ собственников жилья и собственников жилых домов - 2,2 млн. рублей. Капитальный ремонт был выполнен качественно и в запланированные сроки. Работы выполнялись 10 строительными организациями с общей численностью рабочих 236 человек. Размер взноса жителей в расчете на 1 квартиру составил порядка 340 рублей. По состоянию на 01.01.2010 в городе Вятские Поляны в капитальном ремонте нуждаются еще 239 домов. В области образования в городе функционирует 10 дошкольных образовательных учреждений на 1 453 места, 5 общеобразовательных школ и 4 учреждения дополнительного образования детей. Средняя обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования составляет 638,4 мест на 1 000 детей, количество преподавателей на 1 000 детей составляет 114 человек в учреждениях дошкольного образования и 82 в общеобразовательных учреждениях. Подготовку специалистов различного профиля осуществляют 6 учебных заведений профессионального образования: 2 высших, 3 средних и 1 начальное, в которых обучается 1 501 студент, из которых 40,2% получают высшее образование и 58,8% - среднее и начальное профессиональное образование. По направлению высшего образования существует резерв по наполняемости 45,2% и 92,3% по очной и заочной формам обучения, что соответствует 646 и 8 583 студентам. По направлению среднего и начального профессионального обучения резерв по наполняемости составляет 35,1% и 97,8% по очной и заочной формам обучения, что соответствует 388 и 7 870 студентам. Информация о количестве мест и студентов в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования представлена в таблице 17. Таблица 17 Количество мест и студентов в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования в городе Вятские Поляны (человек) ---------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя | Количество | Количество | | | мест | студентов | | |---------------------------------| | | Форма обучения | | |---------------------------------| | | очная | заочная | очная | заоч- | | | | | | ная | |----------------------------------+-------+---------+-------+-------| | Высшие учебные заведения - всего | 325 | 1250 | 67 | 537 | | в том числе: | | | | | |----------------------------------+-------+---------+-------+-------| | филиал Казанского государственно-| 200 | - | 32 | - | | го технического университета | | | | | | им. А. Н. Туполева | | | | | |----------------------------------+-------+---------+-------+-------| | филиал Вятского государственного | 125 | 1250 | 35 | 537 | | гуманитарного университета | | | | | |----------------------------------+-------+---------+-------+-------| | Среднее и начальное профессио- | 1105 | 8050 | 717 | 180 | | нальное образование - всего | | | | | | в том числе: | | | | | |----------------------------------+-------+---------+-------+-------| | государственное образовательное | 300 | - | 144 | - | | учреждение начального профессио- | | | | | | нального образования училища N 9 | | | | | | города Вятские Поляны | | | | | |----------------------------------+-------+---------+-------+-------| | государственное образовательное | 615 | 6 150 | 503 | 100 | | учреждение среднего профессио- | | | | | | нального образования Вятско- | | | | | | Полянский механический техникум | | | | | |----------------------------------+-------+---------+-------+-------| | Прочие | 190 | 1900 | 70 | 80 | |----------------------------------+-------+---------+-------+-------| | Итого | 1430 | 9300 | 784 | 717 | ---------------------------------------------------------------------- В настоящее время в городе Вятские Поляны обучается 514 иногородних студентов, из которых 25% в высших учебных заведениях и 75% по направлению среднего и начального профессионального образования. Информация о количестве иногородних студентов в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования представлена в таблице 18. Таблица 18 Количество иногородних студентов в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования в городе Вятские Поляны (человек) ---------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя | Количество иногородних | | | студентов | | |---------------------------| | | Форма обучения | | |---------------------------| | | очная | заочная | |----------------------------------------+------------+--------------| | Высшие учебные заведения - всего | 28 | 101 | | в том числе: | | | |----------------------------------------+------------+--------------| | филиал Казанского государственного | 18 | - | | технического университета им. А. Н. | | | | Туполева | | | |----------------------------------------+------------+--------------| | филиал Вятского государственного гума- | 10 | 101 | | нитарного университета | | | |----------------------------------------+------------+--------------| | Среднее и начальное профессиональное | 314 | 71 | | образование - всего | | | | в том числе: | | | |----------------------------------------+------------+--------------| | государственной образовательное учреж- | 50 | - | | дение начального профессионального об- | | | | разования училища N 9 г. Вятские Поля- | | | | ны | | | |----------------------------------------+------------+--------------| | государственное образовательное учреж- | 234 | 35 | | дение среднего профессионального обра- | | | | зования Вятско-Полянский механический | | | | техникум | | | |----------------------------------------+------------+--------------| | Прочие | 30 | 36 | |----------------------------------------+------------+--------------| | Итого | 342 | 172 | ---------------------------------------------------------------------- В области здравоохранения в городе осуществляют деятельность муниципальное учреждение здравоохранения "Вятскополянская центральная городская больница", муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Вятские Поляны", муниципальное учреждение здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи". Коечный фонд муниципального учреждения здравоохранения "Вятскополянская центральная городская больница" состоит из 316 круглосуточных коек и 37 коек дневного стационара. В учреждении работают 99 врачей, 277 и 140 человек среднего и младшего медицинского персонала соответственно также обслуживают население Вятскополянского района. Социальные отделения указанного учреждения такие, как наркологическое, туберкулезное, дерматологическое, обслуживают весь Вятскополянский район. Коечный фонд муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница г. Вятские Поляны" (далее - учреждение) состоит из 145 круглосуточных коек и 35 коек дневного стационара. В учреждении работает 26 врачей, 88 и 56 человек среднего и младшего медицинского персонала соответственно. Услугами указанного учреждения пользуется как население города, так и близлежащих территорий: офтальмологическое отделение, осуществляющее высокотехнологическую помощь в области микрохирургии глаза, полностью обслуживает Вятскополянский, Малмыжский, Кильмезский районы Кировской области, Кукморский район Республики Татарстан, Можгинский и Кизнерский районы Удмуртской Республики. На станции скорой помощи города Вятские Поляны работают 10 врачей, 33 человека среднего медицинского персонала. Станция обслуживает как население города, так и население Вятскополянского района по левому берегу реки Вятка в радиусе 30 км. В целом по городу число больничных коек - 533. Уровень обеспеченности больничными койками населения города превышает средний уровень по области - 138,8 койки на 10 тысяч населения на конец 2009 года. Средняя занятость койки в год составляет 320 дней. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями ниже среднего уровня по области, что связано в первую очередь с обслуживанием не только населения города, но и населения близлежащих территорий - 351,6 койки на 10 тысяч населения на конец 2009 года. Обеспеченность врачами всех специальностей на 10 тысяч человек - 41,4, средним медицинским персоналом - 122,9, что соответствует среднему уровню по области. Наряду с лечебными учреждениями имеется общество с ограниченной ответственностью "Санаторий-профилакторий "Молот" на 100 мест, учредителем и собственником которого является градообразующее предприятие открытое акционерное общество "ВПМЗ "Молот". Санаторий работает в круглогодичном режиме, предоставляет оздоровительные услуги, специальные лечебные программы и отдельные виды процедур. Основными лечебными профилями санатория являются болезни сердечнососудистой системы, нервной системы, болезни органов дыхания и пищеварения, а так же болезни костно-мышечной и мочеполовой систем. В санатории работают 4 врача и 17 человек среднего медицинского персонала. В сфере культуры в городе работает 8 учреждений: централизованная городская библиотечная сеть, Вятскополянский исторический музей, культурно - досуговый центр "Мир", Дворец культуры "Победа", детская школа искусств, детская художественная школа, детская школа театрального искусства им. А. Калягина, детская школа духовых и ударных инструментов. В городе функционирует один спортивный комплекс, открытое акционерное общество "Спортивный комбинат "Электрон", находящийся в федеральной собственности. Спортивный комплекс включает в себя стадион на 20 тыс. посадочных мест, семь спортивных залов, городошный корт, закрытый легкоатлетический манеж, тир и гостиницу на 40 мест. На его базе работает детско-юношеская спортивная школа, в которой занимается 500 детей (затраты бюджета города Вятские Поляны на аренду спорткомплекса составляют 2,4 млн. рублей ежегодно). Услугами спорткомплекса пользуется все население города, а также учебные заведения, местные предприятия и организации. На стадионе спорткомплекса проводятся все городские мероприятия. В городе Вятские Поляны функционирует 11 организаций коммунального комплекса в различных сферах деятельности: электроснабжения, газоснабжения, очистки сточных вод, теплоснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры города характеризуется высоким уровнем износа, повышенной степенью аварийности, низким коэффициентом полезного действия оборудования. 1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода Вятские Поляны, в том числе анализ доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств Бюджет города Вятские Поляны является дотационным. В течение 2007-2009 годов доля трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета в общем объеме собственных доходов увеличилась с 30,4% до 42,8%. Несмотря на рост налоговых и неналоговых доходов бюджета города Вятские Поляны в течение 2007-2009 годов на 3,8%, расходы бюджета выросли за этот же период на 36,9%. В составе налоговых поступлений наибольший удельный вес занимают поступления от налога на доходы физических лиц (2009 год - 64,9%). Увеличение собственных доходов бюджета напрямую зависит от уровня заработной платы и уровня занятости в городе. Структура доходов бюджета города Вятские Поляны представлена в таблице 19. Таблица 19 Структура доходов бюджета города Вятские Поляны ---------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя | Единица | 2007 | 2008 | 2009 | | | измерения | год | год | год | |------------------------------+-------------+-------+-------+-------| | Доходы бюджета городского | млн. | 350,0 | 450,0 | 454,1 | | округа, - всего | рублей | | | | | в том числе: | | | | | |------------------------------+-------------+-------+-------+-------| | налоговые и неналоговые до- | млн. | 187,3 | 213,3 | 194,4 | | ходы | рублей | | | | |------------------------------+-------------+-------+-------+-------| | субсидии от вышестоящих бюд- | млн. | 14,2 | 75,6 | 88,3 | | жетов | рублей | | | | |------------------------------+-------------+-------+-------+-------| | субвенции от вышестоящих | млн. | 81,1 | 98,3 | 108,6 | | бюджетов | рублей | | | | |------------------------------+-------------+-------+-------+-------| | дотации от вышестоящих бюд- | млн. | 67,4 | 62,2 | 58,0 | | жетов | рублей | | | | |------------------------------+-------------+-------+-------+-------| | Прочие безвозмездные поступ- | млн. | - | - | 3,3 | | ления | рублей | | | | |------------------------------+-------------+-------+-------+-------| | Иные межбюджетные трансферты | млн. | - | 0,6 | 1,5 | | | рублей | | | | |------------------------------+-------------+-------+-------+-------| | Доля межбюджетных трансфер- | процентов | 30,4 | 39,4 | 42,8 | | тов в бюджет | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Структура собственных доходов бюджета городского округа представлена в таблице 20. Таблица 20 Структура собственных доходов бюджета города Вятские Поляны ---------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год| |------------------------------------+----------+----------+---------| | Налоговые и неналоговые доходы бюд-| 187,3 | 213,3 | 194,4 | | жета городского округа, млн. руб- | | | | | лей, - всего | | | | | в том числе: | | | | |------------------------------------+----------+----------+---------| | налоговые доходы, % | 47,1 | 44,1 | 48,0 | |------------------------------------+----------+----------+---------| | неналоговые доходы, % | 52,9 | 55,9 | 52,0 | |------------------------------------+----------+----------+---------| | Налоговые доходы бюджета городского| 88,2 | 94,0 | 93,4 | | округа, млн. рублей, - всего | | | | | в том числе: | | | | |------------------------------------+----------+----------+---------| | НДФЛ, % | 69,5 | 69,7 | 64,9 | |------------------------------------+----------+----------+---------| | налоги на совокупный доход, % | 16,2 | 15,6 | 15,3 | |------------------------------------+----------+----------+---------| | налоги на имущество организаций и | 5,6 | 4,2 | 4,1 | | физических лиц, % | | | | |------------------------------------+----------+----------+---------| | Неналоговые доходы бюджета город- | 99,1 | 119,3 | 101,0 | | ского округа, млн. рублей - всего | | | | | в том числе: | | | | |------------------------------------+----------+----------+---------| | оказание платных услуг населению, %| 47,9 | 48,6 | 55,6 | |------------------------------------+----------+----------+---------| | продажа имущества, % | 18,7 | 26,7 | 17,9 | |------------------------------------+----------+----------+---------| | аренда имущества, % | 20,3 | 14,3 | 16,2 | |------------------------------------+----------+----------+---------| | Удельный вес начисленных налогов | 16,6 | 15,6 | 16,5 | | открытого акционерного общества | | | | | "ВПМЗ "Молот" в плановом объеме на-| | | | | логовых и неналоговых доходов бюд- | | | | | жета городского округа, % | | | | |------------------------------------+----------+----------+---------| | Удельный вес поступлений от откры- | 9,2 | 3,5 | 4,3 | | того акционерного общества "ВПМЗ | | | | | "Молот" в объеме налоговых и нена- | | | | | логовых доходов бюджета городского | | | | | округа, % | | | | ---------------------------------------------------------------------- Из таблицы 20 видно, что доля открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" в общем плановом объеме собственных доходов значительна. Почти половина неналоговых доходов формируется за счет оказания платных услуг населению (2009 год - 55,6%), за счет продажи имущества (2009 год - 17,9%) и за счет сдачи имущества в аренду (2009 год - 16,2%). Доходы от продажи муниципального имущества - величина непостоянная, соответственно, необходимо искать иные пути, способствующие увеличению собственных доходов бюджета. К 2013 году ожидается полное сокращение доходов от продажи имущества. По доходу от сдачи в аренду имущества и земли в течение 2007-2009 годов наблюдается постоянный рост задолженности по платежам в бюджет городского округа, с 8,0 млн. рублей на конец 2007 года до 22,6 млн. рублей на конец 2009 года. Основными неплательщиками в городской бюджет являются муниципальное унитарное предприятие многоотраслевое производственное объединение "Жилищно-коммунальное хозяйство" и открытое акционерное общество "ВПМЗ "Молот", доля каждого в общем объеме задолженности по платежам в бюджет на конец 2009 года составила 23,7% и 62,6% соответственно. От общей суммы неплатежей муниципального унитарного предприятия многоотраслевого производственного объединения "Жилищно- коммунальное хозяйство" и открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" задолженность за аренду земли составляет 61,9% и 17,7% соответственно. В целом собираемость налогов, за исключением 2009 года, не оказывает значительного влияния на долю межбюджетных трансфертов в бюджет городского округа. Структура задолженности по платежам в бюджет городского округа представлена в таблице 21. Таблица 21 Структура задолженности по платежам в бюджет города Вятские Поляны ---------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя | 2007 | 2008 | 2009 | | | год | год | год | |-----------------------------------------+--------+--------+--------| | Задолженность по платежам в городской | 10,7 | 16,1 | 59,6 | | бюджет нарастающим итогом, млн. рублей | | | | | - всего | | | | | в том числе: | | | | |-----------------------------------------+--------+--------+--------| | задолженность НДФЛ, % | 5,6 | 4,8 | 55,0 | |-----------------------------------------+--------+--------+--------| | задолженность по арендной плате за | 73,8 | 80,7 | 39,4 | | землю и имущество, % | | | | |-----------------------------------------+--------+--------+--------| | Прочие | 20,6 | 14,5 | 5,6 | |-----------------------------------------+--------+--------+--------| | Основные предприятия - неплательщики в | - | - | - | | бюджет городского округа | | | | |-----------------------------------------+--------+--------+--------| | Открытое акционерное общество "ВМПЗ | 5,2 | 3,2 | 37,3 | | "Молот", млн. рублей - всего | | | | | в том числе: | | | | |-----------------------------------------+--------+--------+--------| | доля задолженности НДФЛ, % | 0,0 | 0,0 | 95,1 | |-----------------------------------------+--------+--------+--------| | доля задолженности по арендным плате- | 65,0 | 19,2 | 17,7 | | жам, % | | | | |-----------------------------------------+--------+--------+--------| | Муниципальное унитарное предприятие | 0,0 | 7,1 | 14,1 | | многоотраслевое производственное объе- | | | | | динение "Жилищно-коммунальное хозяйст- | | | | | во", млн. рублей - всего | | | | | в том числе: | | | | |-----------------------------------------+--------+--------+--------| | доля задолженности НДФЛ, % | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |-----------------------------------------+--------+--------+--------| | доля задолженности по арендным плате- | 0,0 | 53,8 | 61,9 | | жам, % | | | | ---------------------------------------------------------------------- Анализ сильных, слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT анализ) приведен в таблице 22. Таблица 22 Анализ сильных, слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT анализ) города Вятские Поляны ---------------------------------------------------------------------- | Фактор | Сильные стороны | Слабые стороны | |----------------+--------------------------+------------------------| | Географическое | Вятско-Полянский район | город расположен на юж-| | положение | граничит с Республикой | ной окраине Кировской| | | Татарстан и Республикой | области, на удалении от| | | Удмуртия; | областного центра; | | | железнодорожное сообще- | невысокое качество ав-| | | ние; | томобильных дорог в Ки-| | | доступность крупных го- | ровской области; | | | родов для маятниковой | низкие по сравнению с| | | трудовой миграции | соседними регионами до-| | | | ходы населения | |----------------+--------------------------+------------------------| | Население | высокий профессиональ- | низкий уровень доходов| | | ный, образовательный и | населения; | | | культурный уровень насе- | миграция из города наи-| | | ления; | более квалифицированной| | | низкая социальная кон- | части населения; | | | фликтность населения; | ограниченная профессио-| | | низкая, по сравнению со | нальная специализация| | | средним по Российской | населения | | | Федерации, стоимость | | | | жизни | | |----------------+--------------------------+------------------------| | Экономический | наличие крупных разви- | неразвитая сфера инфра-| | потенциал | вающихся предприятий | структуры малого бизне-| | | вблизи города (например, | са; | | | открытое акционерное об- | несформированный имидж| | | щество "Домостроитель", | города как территории,| | | судостроительный завод); | благоприятной для инве-| | | доступность производст- | стиций; | | | венных площадок с подве- | недостаточный уровень| | | денными коммуникациями; | инвестиций в транспорт-| | | доступность квалифициро- | ную и энергетическую| | | ванных трудовых ресур- | инфраструктуру | | | сов; | | | | низкая стоимость рабочей | | | | силы | | |----------------+--------------------------+------------------------| | Социальная | значительный потенциал | зависимость города от| | сфера | развития системы здраво- | энергетического ком-| | | охранения, туристических | плекса открытого акцио-| | | услуг, спортивно- | нерного общества "ВПМЗ| | | оздоровительного отдыха | "Молот"; | | | | неразвитая инфраструк-| | | | тура досуга и сервиса; | | | | нехватка квалифициро-| | | | ванных педагогических,| | | | медицинских и других| | | | социальных кадров; | | | | рост безработицы | |----------------+--------------------------+------------------------| | Демография и | высокая мобильность на- | сокращение численности| | социальная | селения, возможность | населения; | | сфера | трудоустройства за пре- | ухудшение качества тру-| | | делами региона; | довых ресурсов; | | | фокус на Программах по | рост доли ветхого и| | | развитию и воспитанию | аварийного жилья в жи-| | | молодежи; | лом фонде | | | повышению качества услуг | | | | и надежности ЖКХ | | |----------------+--------------------------+------------------------| | Экономика | реализация инвестицион- | высокий износ основных| | | ных проектов по созданию | фондов предприятий го-| | | новых производств; | рода; | | | развитие малого предпри- | падение инвестиционной| | | нимательства; | привлекательности на| | | привлечение бюджетных | фоне роста привлека-| | | средств на развитие ин- | тельности соседних ре-| | | фраструктуры | гионов | ---------------------------------------------------------------------- Анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов города Вятские Поляны (PEST анализ) приведен в таблице 23. Таблица 23 Анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов города Вятские Поляны (PEST анализ) ---------------------------------------------------------------------- | Фактор | Анализ | |------------------+-------------------------------------------------| | Политика | - Правительство Российской Федерации уделяет| | | большое внимание ситуации в моногородах, воз-| | | можно привлечение субсидий на развитие города; | | | - один из трех крупнейших городов Кировской об-| | | ласти, расположенный на ее южной границе; | | | - градообразующее предприятие - открытое акцио-| | | нерное общество "ВПМЗ "Молот" имеет статус| | | стратегического оборонного предприятия | |------------------+-------------------------------------------------| | Экономика | - город имеет статус дотационного, доля межбюд-| | | жетных трансфертов постоянно растет; | | | - значительная доля открытого акционерного обще-| | | ства "ВПМЗ "Молот" в выпуске промышленной про-| | | дукции города; | | | | | | - востребованность продукции открытого акционер-| | | ного общества "ВПМЗ "Молот" на внутреннем и| | | внешнем рынках при сокращении объемов произ-| | | водства | |------------------+-------------------------------------------------| | Социальная сфера | - зависимость ключевых систем жилищно-коммуналь-| | | ного хозяйства города от открытого акционерно-| | | го общества "ВПМЗ "Молот"; | | | - рост напряженности на рынке труда | |------------------+-------------------------------------------------| | Технологии | - для предприятий города характерен высокий из-| | | нос основных фондов, необходимо привлечение| | | инвестиций для их обновления | ---------------------------------------------------------------------- 2. Выбор целей и разработка сценариев будущего 2.1. Постановка целей Программы Мировой финансовый кризис негативно отразился на экономике страны. Кировская область, в частности город Вятские Поляны, не являются исключением. Характерные признаки кризисных явлений проявились во всех сферах экономики: резкое снижение уровня доходов населения, рост уровня безработицы, снижение показателей экономического развития. Положение усугублялось монопрофильностью города Вятские Поляны, зависимостью от открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" не только экономики города Вятские Поляны, но и объектов жизнедеятельности. В случае продолжения работы открытого акционерного общества "ВПМЗ Молот" без каких-либо изменений, в 2011 году завод прекратит свое существование. При этом количество безработных граждан увеличится до 3000 человек. Для снижения негативных тенденций разработана настоящая Программа. Основные цели Программы: снижение социальной напряженности; снижение зависимости от открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот", повышение эффективности и конкурентоспособности экономики города; создание условий для устойчивого развития города. Ключевые задачи Программы: временное поддержание занятости населения города в краткосрочной перспективе; реорганизация открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" в форме выделения отдельных юридических лиц; создание промышленного парка "Молот" на имущественном комплексе градообразующего предприятия; реализация инвестиционных проектов по созданию высокопроизводительных и конкурентоспособных производств в новых секторах экономики; развитие малого предпринимательства; снятие зависимости инфраструктуры города Вятские Поляны от объектов, находящихся в собственности открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот". Ключевые мероприятия Программы: создание временных рабочих мест, организация общественных работ, обучение и переобучение трудовых ресурсов; реорганизация открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот": кадровая, финансовая, управленческая. Создание промышленного парка на производственных мощностях завода, выделение дочерних компаний; стимулирование развития малого предпринимательства; реализация проектов в области строительства, ремонт объектов социальной сферы и инфраструктуры. Сводная информация по финансированию мероприятий Программы представлена в приложениях N 3 и N 4, информация о создании рабочих мест в рамках реализации мероприятий Программы - в приложении N 5. 2.2. Возможные сценарии реализации целей Программы Реализация только мероприятий временной поддержки занятости незначительно повлияет на ситуацию в городе: к 2015 году доля межбюджетных трансфертов в бюджет вырастет до 50,9%, уровень регистрируемой безработицы увеличится до 38,2%. Реализация дополнительных мер по развитию малого предпринимательства позволит сократить долю межбюджетных трансфертов в бюджет и безработицу, но незначительно - до 49% и 34% соответственно к 2015 году. Поэтому решение сложившихся проблем требует более кардинальных мер, а именно реорганизации открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" и создания новых производств в новых секторах экономики. При этом только реализация проектов в новых секторах экономики не позволит полностью решить проблемы, у города Вятские Поляны пока нет возможности обеспечить необходимый приток инвестиций для создания необходимого количества рабочих мест для высвобождаемых с открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" граждан. Как результат, уровень регистрируемой безработицы и доля межбюджетных трансфертов в бюджет останется на высоком уровне - 15,6% и 41,0% соответственно. Мероприятия по реорганизации открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" направлены на повышение уровня диверсификации производства, увеличение уровня производительности труда и уровня конкурентоспособности производств за счет выделения стрелкового и ряда других производств, модернизации производственного процесса и создания промышленного парка "Молот" на базе имущественного комплекса открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот". Только кардинальная реорганизация завода позволит коренным образом изменить ситуацию и создать условия для стабильного развития предприятия в будущем. Выделение средств в недостаточном объеме позволит только частично на некоторое время снизить влияние кризисных явлений, что в конечном итоге приведет к необходимости снова поставить вопрос о дальнейшей судьбе открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот". Декомпозиция целей и мероприятий Программы представлена на рисунке 2. Выполнение мероприятий Программы позволит создать к 2015 году 1621 новое рабочее место, в том числе 270 новых рабочих мест в п. Сосновка и пгт Красная Поляна, а также сохранить при реорганизации открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" 2532 рабочих места. Таким образом, без учета новых рабочих мест, созданных в других населенных пунктах Вятскополянского района, число рабочих мест составит в рамках Программы к 2015 году 3883 единицы с учетом 2532 единиц, сохраненных в рамках реорганизации завода, что сопоставимо с численностью персонала на заводе на начало реализации мероприятий Программы (численность персонала на открытом акционерном обществе "ВПМЗ "Молот" на 01.05.2010 составляла 3882 человека). При невыполнении мероприятий Программы однозначно прогнозируется бюджетный кризис в результате остановки градообразующего предприятия, проблемы с обеспечением коммунальными услугами населения города, чьи дома зависят от функционирования открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" и работы топливно-энергетического комплекса, рост безработицы и, как следствие, увеличение уровня криминогенности и массовый отток квалифицированных кадров из города Вятские Поляны. Основные показатели, ожидаемые в случае невыполнения мероприятий Программы, представлены в таблице 24. Рис.2. Декомпозиция целей и мероприятий Программы (Рисунок не приводится) Таблица 24 Основные показатели, ожидаемые в случае невыполнения мероприятий Программы ---------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя | 2009 год | 2015 год | |--------------------------------------------+-----------+-----------| | Доля межбюджетных трансфертов, % | 42,8 | 50,9 | |--------------------------------------------+-----------+-----------| | Уровень регистрируемой безработицы, % | 4,0 | 37,4 | |--------------------------------------------+-----------+-----------| | Уровень регистрируемой безработицы в сред- | 2,8 | - | | нем по Российской Федерации по состоянию | | | | на конец 2009 года, % | | | ---------------------------------------------------------------------- Таким образом, решение сложившихся проблем города Вятские Поляны требует комплексного подхода. Только реализация всех мероприятий Программы позволит стабилизировать ситуацию и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие города Вятские Поляны. Для оценки эффективности Программы, мониторинга ее выполнения и своевременного принятия решения о внесении корректировок в мероприятия Программы применяются целевые показатели, соответствующие конечным и прямым результатам Программы. Целевые показатели реализации мероприятий Программы приведены в приложении N 6. 3. Система мероприятий по реализации Программы Система мероприятий по реализации Программы включает: мероприятия по реорганизации открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот"; мероприятия по поддержке занятости населения города Вятские Поляны и созданию новых рабочих мест; мероприятия по улучшению транспортной логистики территории; мероприятия по поддержке и развитию малого предпринимательства; мероприятия по повышению уровня жизни населения. 3.1. Мероприятия по реорганизации открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" Мероприятия по реорганизации открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот": финансовая реструктуризация - реструктуризация налоговой задолженности открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" в бюджеты всех уровней, реструктуризация задолженности перед банками, погашение задолженности по заработной плате; реорганизация открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" - организационное обособление производств стрелкового оружия, выделение отдельных производств в самостоятельные юридические лица (учреждение открытым акционерным обществом "ВПМЗ "Молот" дочерних обществ с ограниченной ответственностью), создание промышленного парка на территории открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот"; передача в муниципальную собственность города Вятские Поляны комплекса водоподготовки и теплогенерации (котельная) и комплекса транспортировки и очистки стоков (очистных сооружений), модернизация передаваемых мощностей. 3.1.1. Финансовая реструктуризация В настоящее время деятельность открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" практически полностью блокирована из-за значительной задолженности: перед бюджетами разных уровней, по выплате работникам заработной платы, перед поставщиками и т.д. В связи с этим Управлением Федеральной службы судебных приставов по Кировской области на имущество и банковские счета открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" наложен арест. В результате, несмотря на наличие стабильного спроса на спортивно-охотничье оружие, открытое акционерное общество "ВПМЗ "Молот" вынуждено простаивать, что приводит к дальнейшему росту кредиторской задолженности и дестабилизации деятельности открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот". В целях обеспечения условий для осуществления деятельности открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" целесообразно проведение финансовой реструктуризации. Без проведения финансовой реструктуризации и погашения в кратчайшие сроки краткосрочной задолженности, снятия ареста на имущество и банковские счета невозможно осуществление мероприятий Программы по реорганизации открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот", а следовательно, и достижение поставленных целей. Финансовая реструктуризация открытого акционерного общества "ВПМЗ "Молот" предполагает выполнение следующих мероприятий: 3.1.1.1. Реструктуризация налоговой задолженности. Предполагается реструктуризация налоговой задолженности в соответствии с порядком, установленным статьей 64 Налогового кодекса Российской Федерации: по уплате федеральных налогов в размере 66,4 млн. рублей (НДС и ЕСН, зачисляемые в федеральный бюджет); по уплате региональных и местных налогов в размере 15,3 млн. рублей (реструктуризация задолженности будет проведена только после уплаты открытым акционерным обществом "ВПМЗ "Молот" налоговых санкций, размер которых составляет 1,18 млн. рублей). Выделение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета на погашение задолженности по платежам в бюджеты, в государственные внебюджетные фонды, а также задолженности по заработной плате (платежи, которые не могут быть реструктуризированы в соответствии с порядком, установленным статьей 64 Налогового кодекса Российской Федерации) в размере 780,5 млн. рублей, в том числе: на выплату заработной платы - 399,7 млн. рублей, в том числе текущей заработной платы в размере 109,75 млн. рублей (трехмесячный фонд заработной платы); на погашение задолженности по платежам в областной бюджет - 136,8 млн. рублей; на погашение задолженности по платежам в бюджет города Вятские Поляны - 85,9 млн. рублей; на погашение задолженности по НДФЛ за май - июль 2010 года - 13,1 млн. рублей; на погашение задолженности в государственные внебюджетные фонды в размере 145 млн. рублей. 3.1.1.2. Реструктуризация задолженности перед банками. По состоянию на 01.04.2010 открытое акционерное общество "ВПМЗ "Молот" имеет общую задолженность перед банками по кредитам в размере 400,3 млн. рублей, в том числе: задолженность перед филиалом акционерного коммерческого сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество Вятско-Полянское ОСБ N 4423) составляет 215,8 млн. рублей, из них основной долг по кредитам - 183,3 млн. рублей, в том числе просроченный - 115,3 млн. рублей, а также просроченные проценты - 32,5 млн. рублей; Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июль
|
