|
Расширенный поиск
Решение Чебоксарского городского собрания депутатов Чувашской Республики от 15.11.2005 № 10Чувашская Республика Чебоксарское городское Собрание депутатов РЕШЕНИЕ 15 ноября 2005 года N 10 Об итогах экономического и социального развития, исполнения бюджета города Чебоксары за 9 месяцев 2005 года В соответствии со статьей 17 Закона Чувашской Республики от 16 марта 1996 г. N 3 "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике" и статьей 34 Устава муниципального образования г. Чебоксары - столицы Чувашской Республики ЧЕБОКСАРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО: 1. Принять к сведению итоги социально-экономического развития г. Чебоксары за 9 месяцев 2005 года и отчет об исполнении бюджета города Чебоксары за 9 месяцев 2005 года по доходам в сумме 1848,7 млн. руб., по расходам - в сумме 1879,4 млн. рублей согласно приложениям 1, 2, 3. 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по бюджету, экономическому развитию, промышленности и торговли (Ю.Д.Филиппов). Глава города Чебоксары Н.И.Емельянов Приложение 1 к решению Чебоксарского городского Собрания депутатов от 15.11.2005 N 10 Итоги экономического и социального развития города Чебоксары за 9 месяцев 2005 года Развитие экономики города Чебоксары за 9 месяцев 2005 года по сравнению с аналогичным периодом 2004 года характеризовалось ростом инвестиций в основной капитал, ростом оборота крупных и средних организаций по всем видам экономической деятельности, оборота розничной торговли и объема платных услуг, повышения уровня жизни населения, что позволило сохранить положительные тенденции в экономике города Чебоксары. Оборот крупных и средних организаций по всем видам экономической деятельности за 9 месяцев 2005 года увеличился на 22,0% и составил 44885,6 млн. рублей. По обрабатывающим производствам за 9 месяцев 2005 года наибольший прирост выпуска наблюдался в отраслях "обработка древесины и производство изделий из дерева" (на 59,3% к соответствующему периоду 2004 года), "добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" (на 44,3%) и "производство машин и оборудования" (на 43,2%). Вместе с тем в некоторых производствах по виду деятельности "обрабатывающие производства" отмечалось снижение выпуска продукции. Так, в производстве транспортных средств и оборудования выпуск составил 69,1% к уровню 9 месяцев 2004 года, в производстве, передачи и распределении электроэнергии - 88,5%, в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования - 98,1%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств крупных и средних организаций увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2004 года на 12,4 процента и составил 18690,0 млн. рублей. Индекс физического объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" за 9 месяцев 2005 года к соответствующему периоду 2004 года составил 96,6 процентов. Прирост выпуска продукции за отчетный период по сравнению с 9 месяцами 2004 года отмечен на: ГУП ЧР "Чувашавтодор" - в 2,3 раза, ОАО "Честр" - на 65,7 процента, ОАО "Чебоксарский завод силовых агрегатов" - на 42,0 процента, ОАО "Трест 5" - на 27,0 процента, ФГУП "Чебоксарское производственное объединение им. В.И.Чапаева" - на 22,0, ОАО "Корпорация "ЧХБК" - на 21,7 процента, ЗАО "Чебоксарский трикотаж" - на 18,5 процента, ОАО "Чебоксарская пивоваренная фирма "Букет Чувашии" - на 12,8 процента и другими предприятиями. Снижение объемов выпуска продукции допустили акционерные общества: "Чебоксарский завод "Металлист", ОАО "ЧОЭЗ "Энергозапчасть", ОАО "Чебоксарский хлебокомбинат", РГУП "Чуваштоппром" и другие предприятия. По итогам финансово - хозяйственной деятельности за январь - август 2005 года сальдированный финансовый результат (прибыль) работы крупных и средних организаций города составил 2028,4 млн. руб., что на 3,0 процента больше соответствующего периода 2004 года. В экономике города наблюдалось значительное повышение инвестиционной активности. Объем инвестиций в основной капитал в январе-августе 2005 года крупных и средних организаций составил 4200,0 млн. рублей, что на 31,5 процентов больше, чем в январе-августе 2004 года. Возросли объемы работ, выполненных крупными и средними организациями за 9 месяцев 2005 по виду деятельности "строительство" на 5,1 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 1596,6 млн. рублей. Введено в действие жилых домов общей площадью 97,0 тыс. кв. м, что на 2,6 процента больше чем в соответствующем периоде 2004 года. За 9 месяцев 2005 года адресная инвестиционная программа города Чебоксары профинансирована на сумму 423,4 млн. руб. или 80,1 процент от плана на 2005 год, в т.ч. за счет федерального бюджета - 97,4 млн. руб., или 78,7 процента от годового плана, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 203,1 млн. руб. или 98,9 процента от годового плана, средств бюджета города Чебоксары - 88,1 млн. руб. (72,0 процента от годового плана). В рамках адресной инвестиционной программы за счет средств городского бюджета к 60-летию Победы ветеранам Великой Отечественной войны построено и предоставлено 30 квартир, профинансированы работы по разработке проектно-сметной документации и экспертизе строительства школы по ул. Урицкого и начато строительство. Произведены работы по благоустройству нижней площадки речного порта, введен в эксплуатацию первый участок автодороги N 30, приобретено 3 троллейбуса. В транспортной сфере за 9 месяцев 2005 года по сравнению с аналогичным периодом 2004 года уменьшилось количество подвижного состава общественного транспорта на 20 единиц, что связано с сокращением количества маршрутов (2 маршрута автобусов и 1 маршрутного такси) и износом подвижного состава. Продолжается увеличение количества абонентов проводной и сотовой связи. За отчетный период количество абонентов сотовой связи возросло на 392,3 тыс. абонентов, абонентов проводной телефонной связи - на 7,5 тыс. абонентов. Продолжает развиваться малый бизнес, доля работающих в сфере малого бизнеса в г. Чебоксары оценочно составила около 24,6 процентов. Доля налоговых поступлений в бюджет города от субъектов малого предпринимательства составила 17,6 процента, что на 7,0 процентных пункта выше аналогичного периода прошлого года. В сфере оплаты труда продолжался рост заработной платы, средняя номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним организациям в январе-августе 2005 года по сравнению с январем-августом 2004 года увеличилась на 23,5 процента и составила 6335,6 рубля, что на 25,3 процента выше среднереспубликанского уровня (5056,3 рублей) и в 2,8 раза больше установленного прожиточного минимума (2240 рублей). В условиях динамичного роста доходов населения и заметного расширения потребительского кредитования оборот розничной торговли по крупным и средним организациям г. Чебоксары за отчетный период увеличился в действующих ценах на 11,1 процента и составил 3318,5 млн. рублей. Объем платных услуг, оказанных крупными и средними организациями за 9 месяцев 2005 года составил 4476,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 8,9 процента больше аналогичного периода 2004 года. В сфере ЖКХ за отчетный период в целях улучшения качества коммунальных услуг, повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения произведены реконструкции котельных, ремонтные работы и замена ветхих тепловых сетей. Осуществлена работа по подготовке к работе в осенне-зимний период 2005/2006 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы. В рамках реализации программы "Энергоресурсосбережение" на 2005-2008 годы ведутся работы по модернизации систем водоподготовки, реконструкция тепловых сетей, налаживается учет поставляемых энергоресурсов в котельных и жилых домах. Одним из основных направлений энергоресурсосбережения в жилищном фонде является налаживание учета потребления энергоресурсов. По состоянию на 1 октября 2005 года в муниципальных жилых домах количество общедомовых приборов учета составило: 198 приборов учета тепловой энергии (против 134 приборов в 2004 году), 142 - горячей воды (127 - в 2004 году), 127 - холодной воды (125 - в 2004 году), индивидуальных (квартирных) приборов учета: 3737- холодной воды (1590 - в 2004 году), 3604 - горячей воды (1441 - в 2004 году). В целях улучшения электроснабжения Заволжья города Чебоксары осуществлена реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ в поселке Северный протяженностью 1780 м, в поселке Октябрьский, протяженностью 2100 м., капитально отремонтированы воздушные ЛЭП-6 кВ "ПС "Сосновская" - ТП-605", протяженностью 3946 м, на сумму 58,6 тыс. руб; "ПС "Сосновская" - ТП-174", протяженностью 13030 м, на сумму 146,2 тыс. руб. Продолжается работа по взысканию задолженности с населения за жилищно-коммунальные услуги. За 9 месяцев 2005 года оформлено 7798 исковых заявлений на взыскание задолженности на сумму 45019,7 тыс. руб., из них 637 квартир оплатили на сумму 4951,6 т.р., оформлено 258 исковых заявлений на расторжение договоров найма, среди них оплачено - 97 кв. на сумму 626,6 тыс. руб. Одной из проблем, влияющих на расчеты за коммунальные услуги, является наличие задолженности по выплате заработной платы. По состоянию на 1 октября 2005 года суммарная задолженность организаций (без субъектов малого предпринимательства) по заработной плате в г. Чебоксары составила 10,5 млн. рублей и по сравнению с данными на 1 июля 2005 года увеличилась на 2,5 млн. рублей. Ситуация на рынке труда характеризуется следующими показателями: за 9 месяцев текущего года за содействием в трудоустройстве в ГУ "Центр занятости населения города Чебоксары" обратилось 13558 человека, что на 3,0 процента больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Трудоустроено 11040 незанятых и безработных гражданина, что на 11,5 процента больше, чем за 9 месяцев 2005 года. По состоянию на 01 октября 2005 года уровень безработицы составил 1,49 процента от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Численность безработных граждан, состоящих на учете, снизилась до 4600 человек, что на 203 человека или 4,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. За 9 месяцев 2005 года среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних организаций снизилась на 1,5 процента к уровню соответствующего периода прошлого года и составила 167787 человек. Бюджет города Чебоксары за 9 месяцев 2005 года по доходам исполнен в сумме 1848,7 млн. руб., что составляет 94,0% к уточненным назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города увеличились на 79,3млн. руб. или на 4,5%. Собственные доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 1154,2 млн. руб. или 94,5% к уточненным назначениям, в том числе налоговые доходы и неналоговые доходы - 979,4 млн. руб. (95,2%), доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности - 174,9 млн. руб. (91,1%). Из вышестоящего бюджета за 9 месяцев 2005 года получено средств в сумме 694,5 млн. руб. или на 228,9 млн. руб. больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, что составляет 37,6% от всех поступивших доходов. По расходам бюджет города Чебоксары за отчетный период выполнен на 84,0% к уточненному плану за 9 месяцев 2005 года. Расходы составили 1879,4 млн. руб., что на 66,4 млн. руб. или на 3,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Около 73% бюджетных средств направлены на развитие социальной сферы, что способствовало дальнейшему развитию здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта в городе Чебоксары. В целях эффективного использования бюджетных средств в отчетном периоде муниципальными заказчиками проведено 3819 конкурсов и других способов размещения заказов с победителями заключено 4399 контрактов на сумму 1604,6 млн. руб., в том числе с субъектами малого предпринимательства - 390,0 млн. руб., что составляет 24,3 процента от общей суммы заключенных договоров. С 2003 года ведется работа по внедрению системы оказания помощи в больницах врачами общей практики, за истекший период их количество увеличилось с 15 до 110 врачей. Удельный вес взрослого населения, охваченного обслуживанием по принципу общей врачебной практики, увеличился с 8 до 49,5 процента. В соответствии со стратегией совершенствования перинатальной службы в Чувашской Республике в городе Чебоксары на базе городского перинатального центра открыт II этап ведения новорожденных, что позволило улучшить выхаживание новорожденных с той или иной патологией. Достигнуты определенные результаты по улучшению состояния здоровья детей и женщин: не регистрируется материнская смертность, младенческая смертность равняется среднеевропейским показателям. В результате принятых мер в социальной системе за 9 месяцев 2005 года рождаемость в г. Чебоксары превысила смертность на 132 человека. В целях создания оптимальных условий для обеспечения равного доступа обучающихся к качественному образованию через развитие ресурсных центров и формирования вариативных моделей образовательных сетей управлением образования администрации города Чебоксары разработана и утверждена решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 25.08.2005 года N 1718 муниципальная программа развития ресурсных центров города Чебоксары на 2005-2007 годы "Сетевое взаимодействие ресурсных центров с образовательными учреждениями города Чебоксары". С 1 сентября 2005-2006 учебного года 31 муниципальное образовательное учреждение перешли на новые базисные учебные планы образовательных учреждений Чувашской Республики, которые позволят реализовывать программы предпрофильной подготовки в 9 классах, профильного обучения в 10-11 классах, изучать иностранный язык со 2 класса, информатику с 3 класса. В рамках работы по организации новых форм работ с детьми в 17 детских садах открыты: - 20 групп с различным комплексом платных дополнительных услуг (индивидуально-дифференцированные, с комфортным пребыванием, групп оздоровления, развития, выходного дня); - 2 логопункта на хозрасчетной основе; - 3 группы кратковременного пребывания (для подготовки детей к школе, адаптации детей раннего возраста, для детей требующих индивидуальных условий ухода). Дополнительно открыто 20 групп общеразвивающего вида, 1 группа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 1 смешанная группа с интеграцией детей с задержкой психического развития. Все дошкольные учреждения полностью укомплектованы детьми. Однако в отделах управления образования осталось более 4000 не удовлетворенных заявлений. В целях удовлетворения потребностей населения в услугах дошкольных образовательных учреждений необходимо строительство новых детских садов. Творческие коллективы культурных и образовательных учреждений приняли активное участие при подготовке и организации праздничных районных мероприятий, посвященных знаменательным датам. За 9 месяцев 2005 года проведено 1380 культурно-массовых мероприятий, из них 1195 мероприятий для детей и подростков. За отчетный период в парках культуры и отдыха города благоустроены места для отдыхающих, к летнему сезону отремонтированы аттракционы. В сентябре 2005 года по итогам смотра-конкурса "Хрустальное колесо - 2005", прошедшего в городе Сочи, парк "Лакреевский лес" вошел в десятку лучших парков культуры и отдыха и других предприятий индустрии России и стран СНГ. За отчетный период продолжалась физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа среди всех слоев населения, развивался спорт на предприятиях, в организациях всех форм собственности и по месту жительства, повышалось качество физического воспитания в системе образования, велась подготовка спортивных резервов, укреплялась материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, проводилась работа со средствами массовой информации в части освещения мероприятий по развитию физкультуры и спорта, формированию менталитета здорового образа жизни населения. За 9 месяцев 2005 года введены в эксплуатацию: - многофункциональные спортивные комплексы при СОШ NN 38, 48, 50; - 15 баскетбольных и волейбольных площадок (по 5 в каждом районе города), - современное футбольное поле с искусственным травяным покрытием в парке имени 500-летия г. Чебоксары; - создан городской дворец спорта для детей и юношества (на базе стадиона "Энергия"). Продолжалась работа по реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение занятости и социальной защиты молодежи, на поддержку детских и молодежных общественных организаций и объединений, на организацию досуга для молодежи, на формирование здоровой, интеллектуально и духовно развитой молодежи, вовлечение молодых людей в процесс социально-экономического развития города Чебоксары. Проведены мероприятия, направленные на воспитание патриотического духа и любви к родному краю. Заместитель главы - начальник управления экономики В.И.Ялуткин Приложение 2 к решению Чебоксарского городского Собрания депутатов от 15.11.2005 N 10 Итоги исполнения бюджета города Чебоксары за 9 месяцев 2005 года В бюджет города Чебоксары в январе-сентябре 2005 года поступило доходов в сумме 1848,7 млн. руб., или 94,0% к уточненному прогнозу 9 месяцев. Исполнение бюджета города Чебоксары характеризовалось увеличением поступлений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 4,5% или на 79,3 млн. руб. Собственные доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 1154,2 млн. руб. или 94,5% к уточненному прогнозу, в том числе налоговые доходы и неналоговые доходы - 979,4 млн. руб. (95,2%), доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 174,9 млн. руб. (91,1%). Наибольший удельный вес в доходах бюджета составили налог на доходы физических лиц - 27,7%, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 6,8%, доходы от сдачи в аренду имущества - 5,6%, арендная плата за землю - 4,6%. Из вышестоящего бюджета за 9 месяцев 2005 года получено средств в сумме 694,5 млн. руб. или на 228,9 млн. руб. больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, что составляет 37,6% от всех поступивших доходов. Расходная часть бюджета города Чебоксары профинансирована в сумме 1879,4 млн. руб., что составляет 84,0% к уточненному прогнозу 9 месяцев и 68,2% к годовому уточненному прогнозу. Обеспечена своевременная и в полном объеме выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений. Расходы бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за 9 месяцев 2005 года составили 402,6 млн. руб. или 83,1% к уточненному прогнозу. При этом расходы на покрытие убытков от содержания жилого фонда профинансированы в объеме 16,3 млн. руб., или 61,6% к уточненному годовому прогнозу и 85,2% к уточненному прогнозу 9 месяцев. Расходы по возмещению разницы в цене по тепловой энергии профинансированы в объеме 97,8 млн. руб., что составляет 67,7% к уточненному годовому прогнозу и 91,2% к уточненному прогнозу 9 месяцев. Расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 17,5 млн. руб. Из общего объема средств направлено на погашение реструктуризированной задолженности за потребленную теплоэнергию 25,4 млн. руб. Субсидии населению по оплате жилья и коммунальных услуг профинансированы всего в объеме 104,0 млн. руб., в том числе перечислено на персонифицированные счета граждан в размере 60,4 млн. руб., на счета муниципальных унитарных управлений ЖКХ, ТСЖ, ЖСК в сумме 43,6 млн. руб. По капитальному ремонту жилого фонда расходы бюджета составили 32,3 млн. руб., или 49,3% к годовому уточненному прогнозу и 66,2% к прогнозу 9 месяцев. По содержанию объектов внешнего благоустройства объем финансирования составил - 137,9 млн. руб. Вышеуказанные средства направлены на содержание автодорог и инженерных сооружений в сумме 56,4 млн. руб., ремонт и содержание мостов 4,3 млн. руб., на озеленение города в сумме 17,2 млн. руб., на содержание мест захоронения в сумме 2,2 млн. руб., на освещение в сумме 19,8 млн. руб., обустройство нового кладбища - 16,3 млн. руб., на содержание объектов инженерной защиты - 16,6 млн. руб., содержание прочих объектов благоустройства в сумме 5,1 млн. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы бюджета на содержание объектов внешнего благоустройства возросли на 12,8 млн. руб. По отрасли "Социальная политика" - меры социальной поддержки населения по жилищно-коммунальным услугам из-за недостаточности средств, поступивших из вышестоящего бюджета на реализацию в полном объеме федеральных законов по состоянию на 01 октября 2005 года образовалась кредиторская задолженность по ФЗ "О ветеранах" в сумме 0,4 млн. руб., по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" в сумме 5,2 млн. руб., по законам "О социальной защите и гарантиях граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастроф на ЧАЭС, аварии на ПО "Маяк", Семипалатинском полигоне" в сумме 1,1 млн. руб. Следует отметить, что по состоянию на 01 октября 2005 года по сравнению с началом года возросла просроченная задолженность населения по оплате жилья и коммунальных услуг на 24,5 млн. руб. и составила в сумме 73,6 млн. руб. Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги по сравнению с началом года снизился на 1,2 процента. На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы за 9 месяцев 2005 года направлено 1370,4 млн. руб., что составляет 83,3% к прогнозу 9 месяцев, против 92,8% соответствующего периода прошлого года, и 65,8% к годовому прогнозу против 73,2% соответствующего периода прошлого года в том числе по отраслям: (млн. руб.) ----------------------T---------T----------T--------T----------T----------¬ ¦ ¦ Уточне- ¦ Уточнен- ¦ Испол- ¦ % испол- ¦ % ¦ ¦ ¦ нный ¦ ный ¦ нение ¦ нения ¦ исполне- ¦ ¦ ¦ план на ¦ план за ¦ ¦ к плану ¦ ния ¦ ¦ ¦ год ¦ 9 ¦ ¦ 9 ¦ к плану ¦ ¦ ¦ ¦ месяцев ¦ ¦ месяцев ¦ на год ¦ +---------------------+---------+----------+--------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+----------+--------+----------+----------+ ¦ 2004 год ¦ 837,5 ¦ 659,7 ¦ 590,3 ¦ 89,5 ¦ 70,5 ¦ +---------------------+---------+----------+--------+----------+----------+ ¦ 2005 год ¦ 937,9 ¦ 757,3 ¦ 630,2 ¦ 83,2 ¦ 67,2 ¦ +---------------------+---------+----------+--------+----------+----------+ ¦ Культура и СМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+----------+--------+----------+----------+ ¦ 2004 год ¦ 37,2 ¦ 30,9 ¦ 29,6 ¦ 95,8 ¦ 79,6 ¦ +---------------------+---------+----------+--------+----------+----------+ ¦ 2005 год ¦ 54,7 ¦ 42,1 ¦ 37,3 ¦ 88,6 ¦ 68,2 ¦ +---------------------+---------+----------+--------+----------+----------+ ¦ Здравоохранение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ физкультура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+----------+--------+----------+----------+ ¦ 2004 год ¦ 398,8 ¦ 304,8 ¦ 294,4 ¦ 96,6 ¦ 73,8 ¦ +---------------------+---------+----------+--------+----------+----------+ ¦ 2005 год ¦ 509,5 ¦ 401,1 ¦ 348,6 ¦ 86,9 ¦ 68,4 ¦ +---------------------+---------+----------+--------+----------+----------+ ¦ Социальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ политика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+----------+--------+----------+----------+ ¦ 2004 год ¦ 303,9 ¦ 248,6 ¦ 240,7 ¦ 96,8 ¦ 79,2 ¦ +---------------------+---------+----------+--------+----------+----------+ ¦ 2005 год ¦ 581,2 ¦ 444,5 ¦ 354,3 ¦ 79,7 ¦ 60,9 ¦ +---------------------+---------+----------+--------+----------+----------+ ¦ Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+----------+--------+----------+----------+ ¦ 2004 год ¦ 1577,4 ¦ 1244,0 ¦ 1155,0 ¦ 92,8 ¦ 73,2 ¦ +---------------------+---------+----------+--------+----------+----------+ ¦ 2005 год ¦ 2083,3 ¦ 1645,0 ¦ 1370,4 ¦ 83,3 ¦ 65,8 ¦ +---------------------+---------+----------+--------+----------+----------+ ¦ Доходы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и иной приносящей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+----------+--------+----------+----------+ ¦ 2004 год ¦ 175,2 ¦ 128,6 ¦ 125,7 ¦ 97,7 ¦ 71,7 ¦ +---------------------+---------+----------+--------+----------+----------+ ¦ 2005 год ¦ 254,3 ¦ 191,9 ¦ 174,9 ¦ 91,1 ¦ 68,8 ¦ L---------------------+---------+----------+--------+----------+----------- За 9 месяцев 2005 года из вышестоящего бюджета поступило на реализацию Федеральных Законов и Законов Чувашской Республики - 548,4 млн. руб., что меньше планового прогноза на 20,7 млн. руб. Финансирование производилось в первую очередь на особо значимые статьи расходов: питание в образовательных учреждениях, больницах, учреждениях социальной защиты населения, медикаменты в больницах и льготный отпуск лекарств, бесплатное зубопротезирование, горюче-смазочные материалы для скорой медицинской помощи. Просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений перед поставщиками продукции и услуг в 2005 году нет. За 9 месяцев 2005 года направлено на реализацию городских целевых программ за счет средств бюджета и средств от предпринимательской деятельности 16,35 млн. руб., в том числе в разрезе целевых программ: - "Развитие и сохранение культуры и искусства города Чебоксары на 2005-2010 года" 2,2 - "Семья" 0,6 - "Молодежь города Чебоксары: 2003-2005 г. г." 0,2 - "Профилактика зооантропонозных и природноочаговых заболеваний, общих для людей и животных на 2004-2005 г. г." 0,07 - "Охрана здоровья матери и ребенка "Перинатология" на 2004-2006 годы 4,3 - "Профилактические осмотры работников декретированных групп профессий города Чебоксары на 2004-2006 год" 0,8 - Программа развития физической культуры, спорта и туризма города Чебоксары на 2001-2005 г.г. 0,06 - "Охрана территории города Чебоксары от завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а также токсичных веществ на 2002-2005 годы" 0,6 - "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в г. Чебоксары на 2004-2010 годы" 0,02 - "Совершенствование специализированных видов медицинской помощи" 3,3 - "Профилактика заболевания сахарным диабетом" 1,0 - "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" 0,6 - Целевая программа по совершенствованию скорой и медицинской неотложной помощи населению города Чебоксары на 2005-2008 г. г." 1,35 - "Вакцинопрофилактика" 2005-2008 г. г. 1,25 За 9 месяцев 2005 года бюджетными учреждениями не в полном объеме обеспечено поступление средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: при плане 191,9 млн. руб., поступило 174,9 млн. руб., что составляет 91,1% к прогнозу 9 месяцев против 97,7% соответствующего периода прошлого года. На лицевых счетах учреждений остались неиспользованные средства от предпринимательской деятельности в сумме 8,3 млн. рублей. Поступление и расходование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: (млн. руб.) -------------------T--------T--------T-------T--------T------------T--------¬ ¦ ¦ Уточ- ¦ Уточ- ¦ Ис- ¦ % ¦ Отклонения ¦ % ¦ ¦ ¦ ненный ¦ ненный ¦ пол- ¦ испол- ¦ от плана ¦ испол- ¦ ¦ ¦ план ¦ план 9 ¦ нено ¦ нения ¦ + ¦ нения ¦ ¦ ¦ на ¦ месяце ¦ ¦ к ¦ перевыпол- ¦ к ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ в 2005 ¦ ¦ плану ¦ нение - ¦ плану ¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦ ¦ 9 ¦ недовыпол- ¦ на год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ месяц ¦ нение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ев ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+--------+-------+--------+------------+--------+ ¦ ВСЕГО ¦ 254,2 ¦ 191,9 ¦ 174,9 ¦ 91,1 ¦ -17,0 ¦ 68,8 ¦ ¦ ДОХОДОВ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+--------+-------+--------+------------+--------+ ¦ ВСЕГО ¦ 254,2 ¦ 191,9 ¦ 166,6 ¦ 86,8 ¦ -25,6 ¦ 65,5 ¦ ¦ РАСХОДОВ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+--------+-------+--------+------------+--------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+--------+-------+--------+------------+--------+ ¦ - образование ¦ 93,2 ¦ 71,1 ¦ 55,5 ¦ 78,1 ¦ -15,6 ¦ 59,5 ¦ +------------------+--------+--------+-------+--------+------------+--------+ ¦ - культура и ¦ 6,4 ¦ 5,3 ¦ 4,3 ¦ 81,1 ¦ -1,0 ¦ 67,2 ¦ +------------------+--------+--------+-------+--------+------------+--------+ ¦ СМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+--------+-------+--------+------------+--------+ ¦ - здравоохране- ¦ 135,9 ¦ 102,7 ¦ 95,8 ¦ 93,3 ¦ -6,9 ¦ 70,5 ¦ ¦ ние и физичес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+--------+-------+--------+------------+--------+ ¦ - социальная ¦ 11,5 ¦ 7,9 ¦ 6,9 ¦ 87,3 ¦ -1,0 ¦ 60,0 ¦ ¦ политика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------+--------+-------+--------+------------+--------+ ¦ - прочие отрасли ¦ 7,2 ¦ 4,9 ¦ 4,1 ¦ 83,7 ¦ -0,8 ¦ 56,9 ¦ L------------------+--------+--------+-------+--------+------------+--------- В целом расходы на "Образование" профинансированы в сумме 757,3 млн. руб., что составляет 83,2% к прогнозу 9 месяцев и 67,2% к годовому прогнозу. Из республиканского бюджета получены средства на обеспечение выплат денежной компенсации педагогам на приобретение книгоиздательской продукции в сумме 6,9 млн. руб. (8136 педагогов). Полученные средства перечислены получателям полностью в объемах, необходимых для проведения указанных выплат. На приобретение продуктов питания для детских садов направлено из бюджета города 38,1 млн. руб. Стоимость питания одного ребенка в день составила 27 руб. 38 коп. (при плане 28 руб.63 коп.) в том числе за счет бюджетных средств 16 руб. 63 коп., за счет родительской платы 10 руб. 75 коп. Финансирование расходов по отрасли "Культура, искусство и средства массовой информации" составило в сумме 37,3 млн. руб. или 88,6% к прогнозу 9 месяцев и 68,2% к годовому прогнозу. Обеспечено финансирование всех проводимых мероприятий, праздников, содержание учреждений культуры. Расходы на "Здравоохранение и физическую культуру" профинансированы в сумме 348,6 млн. руб. или 86,9% к прогнозу 9 месяцев и 68,4% к годовому прогнозу. Предоставлены льготы за счет средств городского бюджета: на приобретение медикаментов и зубопротезирование отдельным категориям граждан на общую сумму 10,6 млн. руб. Из республиканского бюджета получены средства на бесплатный отпуск молочных смесей детям в возрасте до 2-х лет в сумме 17,5 млн. руб. Число детей, получающих бесплатные молочные смеси составило 5535 детей против 5048 в аналогичном периоде 2004 года. Расходы по разделу "Социальная политика" профинансированы в сумме 354,3 млн. руб., что составляет 79,7% к плану 9 месяцев и 61,1% к годовому плану. На содержание учреждений по социальной реабилитации, оказанию социальной помощи населению на дому, социальной помощи семье и детям направлено 19,0 млн. руб. или 81,9% к прогнозу плану 9 месяцев и 64,5% к годовому прогнозу. На выплату ежемесячного пособия на ребенка получены средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 71,2 млн. руб., указанные средства перечислены отделам социальной защиты населения на 58862 детей против 61367 соответствующего периода прошлого года. На реализацию мер по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получены средства в сумме 13,5 млн. руб. (517 детей). На реализацию Закона Чувашской Республики "О социальной поддержке тружеников тыла военных лет и ветеранов труда" по предоставлению льгот на лекарственное обеспечение, зубопротезирование, услуги ЖКХ, услуги связи поступило из вышестоящего бюджета 112,8 млн. руб. На реализацию Закона Российской Федерации "О ветеранах", Закона Российской Федерации "О социальной поддержке инвалидов в РФ" в части предоставления льгот на услуги ЖКХ отдельным категориям граждан поступило, соответственно: 16,9 млн. руб. и 37,7 млн. руб. Полученные средства перечислены учреждениям и предприятиям, предоставившим льготы. Предоставлены льготы всем обратившимся гражданам, имеющим право на них согласно законодательству. Объем фактически предоставленных льгот по федеральным законам за 9 месяцев 2005 года превысил сумму средств, выделенных на эти цели из Фонда субсидий и субвенций, в связи с чем на 01.10.2005 года образовалась задолженность предприятиям и учреждениям, предоставившим льготы на жилищно-коммунальные услуги в сумме 6,7 млн. руб. (Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" - 5,2 млн. руб., Федеральный закон "О ветеранах" - 0,4 млн. руб.; по реализации законов о социальной защите и гарантиях граждан, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на ЧАЭС, аварии на ПО "Маяк", Семипалатинском полигоне - 1,1 млн. руб.). Начальник финансового управления МФ ЧР в г. Чебоксары Н.Р.Чижанова Приложение 3 к решению Чебоксарского городского Собрания депутатов от 15.11.2005 N 10 Отчет об исполнении бюджета города Чебоксары на 1 октября 2005 г. (тыс. руб.) ---------------------------------------T----------------------T-----------T---------T-----------T----------T--------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ План на ¦ План ¦ План на 9 ¦ Исполне- ¦ Процент исполнения к плану на ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 г. с ¦ на 9 ¦ месяцев с ¦ но за 9 +-------T------------T-----------+ ¦ Наименование показателя ¦ ¦ учетом ¦ месяцев ¦ учетом ¦ месяцев ¦ ¦ 9 месяцев ¦ 9 месяцев ¦ ¦ ¦ ¦ изменений ¦ по ¦ изменений ¦ ¦ ¦ по ¦ с учетом ¦ ¦ ¦ КОД ¦ ¦ утвер- ¦ ¦ ¦ Год ¦ утвержден- ¦ изменений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жденно- ¦ ¦ ¦ ¦ ному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ му бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ бюджету ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ ДОХОДЫ ¦ 00010000000000000000 ¦ 1423426 ¦ 971289 ¦ 1029129 ¦ 979358 ¦ 68,8 ¦ 100,8 ¦ 95,2 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ ¦ 00010100000000000000 ¦ 814671 ¦ 583306 ¦ 583306 ¦ 512939 ¦ 63,0 ¦ 87,9 ¦ 87,9 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Налог на доходы с физических лиц ¦ 00010102000010000110 ¦ 814671 ¦ 583306 ¦ 583306 ¦ 512939 ¦ 63,0 ¦ 87,9 ¦ 87,9 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ДОХОД ¦ 00010500000000000000 ¦ 207128 ¦ 150132 ¦ 150132 ¦ 125219 ¦ 60,5 ¦ 83,4 ¦ 83,4 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Единый налог на вмененный доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для отдельных видов деятельности ¦ 00010502000010000110 ¦ 207126 ¦ 150130 ¦ 150130 ¦ 125052 ¦ 60,4 ¦ 83,3 ¦ 83,3 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Единый сельскохозяйственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налог ¦ 00010503000010000110 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 167 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 00010600000000000000 ¦ 48819 ¦ 24945 ¦ 29945 ¦ 50362 ¦ 103,2 ¦ 201,9 ¦ 168,2 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Налоги на имущество физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лиц ¦ 00010601000030000110 ¦ 15392 ¦ 7581 ¦ 9581 ¦ 15423 ¦ 100,2 ¦ 203,4 ¦ 161,0 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Налог на наследование или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дарение ¦ 00010603000010000110 ¦ 950 ¦ 704 ¦ 704 ¦ 1354 ¦ 142,5 ¦ 192,3 ¦ 192,3 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Земельный налог ¦ 00010606000030000110 ¦ 32477 ¦ 16660 ¦ 19660 ¦ 33585 ¦ 103,4 ¦ 201,6 ¦ 170,8 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ¦ 00010700000000000000 ¦ 402 ¦ 296 ¦ 296 ¦ 416 ¦ 103,5 ¦ 140,5 ¦ 140,5 ¦ ¦ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Налог на добычу полезных ¦ 00010701000010000110 ¦ 402 ¦ 296 ¦ 296 ¦ 415 ¦ 103,2 ¦ 140,2 ¦ 140,2 ¦ ¦ ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Сборы за пользование объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ животного мира и за пользование ¦ 00010704000010000110 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ объектами биологических ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ¦ 00010800000000000000 ¦ 25231 ¦ 6831 ¦ 17831 ¦ 17879 ¦ 70,9 ¦ 261,7 ¦ 100,3 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Государственная пошлина по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам, рассматриваемым в судах ¦ 00010803000010000110 ¦ 5720 ¦ 3492 ¦ 4492 ¦ 4592 ¦ 79,7 ¦ 130,6 ¦ 101,5 ¦ ¦ общей юрисдикции, мировыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ судьями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Государственная пошлина за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ совершение нотариальных действий (за ¦ 00010804000010000110 ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением действий, совершаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ консульскими учреждениями РФ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Государственная пошлина за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственную регистрацию, а ¦ 00010807000010000110 ¦ 19511 ¦ 3339 ¦ 13339 ¦ 13313 ¦ 68,2 ¦ 398,7 ¦ 99,8 ¦ ¦ также за совершение прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ юридически значимых действии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, ¦ 00010900000000000000 ¦ 18000 ¦ ¦ 18000 ¦ 19066 ¦ 105,9 ¦ ¦ 105,9 ¦ ¦ СБОРАМ И ИНЫМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Налог на прибыль организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зачисляемый в местные бюджеты (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ части сумм по расчетам за 2004 год и ¦ 00010901000030000110 ¦ 15000 ¦ ¦ 15000 ¦ 15241 ¦ 101,6 ¦ ¦ 101,6 ¦ ¦ погашения задолженности прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Платежи за пользование ¦ 00010903000000000110 ¦ ¦ ¦ ¦ -5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Налоги на имущество ¦ 00010904000000000110 ¦ ¦ ¦ ¦ -345 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Прочие налоги и сборы (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отмененным налогам и сборам ¦ 00010906000030000110 ¦ ¦ ¦ ¦ 785 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ субъектов РФ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Прочие налоги и сборы (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отмененным местным налогам и ¦ 00010907000030000110 ¦ 3000 ¦ ¦ 3000 ¦ 3390 ¦ 113,0 ¦ ¦ 113,0 ¦ ¦ сборам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ¦ 00011100000000000000 ¦ 243879 ¦ 169299 ¦ 179299 ¦ 197416 ¦ 80,9 ¦ 116,6 ¦ 110,1 ¦ ¦ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СОБСТВЕННОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Проценты, полученные от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предоставления бюджетных ¦ 00011103000000000120 ¦ 20 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 58 ¦ 290,0 ¦ 386,7 ¦ 386,7 ¦ ¦ кредитов внутри страны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Доходы от сдачи в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества, находящегося в ¦ 00011105010000000120 ¦ 235785 ¦ 163309 ¦ 173309 ¦ 187045 ¦ 79,3 ¦ 114,5 ¦ 107,9 ¦ ¦ государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Арендная плата за земли, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ находящиеся в государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собственности до разграничения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственной собственности на ¦ 00011105010000000120 ¦ 98496 ¦ 73872 ¦ 73872 ¦ 84344 ¦ 85,6 ¦ 114,2 ¦ 114,2 ¦ ¦ землю и поступления от продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ права на заключение договоров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ аренды указанных земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Арендная плата за земли после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разграничения государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собственности на землю и ¦ 00011105020000000120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поступления от продажи права на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ заключение договоров аренды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ указанных земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Доходы от сдачи в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оперативном управлении органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственной власти, органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местного самоуправления, ¦ 00011105030000000120 ¦ 137289 ¦ 89437 ¦ 99437 ¦ 102701 ¦ 74,8 ¦ 114,8 ¦ 103,3 ¦ ¦ государственных внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фондов и созданных ими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждении и в хозяйственном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ведении ФГУП и МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Платежи от государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных унитарных ¦ 00011107000000000120 ¦ ¦ ¦ ¦ 739 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Прочие доходы от использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества и прав, находящихся в ¦ 00011108000000000120 ¦ 8074 ¦ 5975 ¦ 5975 ¦ 9574 ¦ 118,6 ¦ 160,2 ¦ 160,2 ¦ ¦ государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ¦ 00011200000000000000 ¦ 14982 ¦ 9606 ¦ 11606 ¦ 14225 ¦ 94,9 ¦ 148,1 ¦ 122,6 ¦ ¦ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Плата за негативное воздействие на ¦ 00011201000010000120 ¦ 14982 ¦ 9606 ¦ 11606 ¦ 14217 ¦ 94,9 ¦ 148,1 ¦ 122,5 ¦ ¦ окружающую среду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Платежи за пользование лесным ¦ 00011204000000000120 ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ¦ 00011300000000000000 ¦ ¦ 253 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГОСУДАРСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Лицензионные сборы ¦ 00011302000000000130 ¦ ¦ 253 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ 0,8 ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ¦ 00011400000000000000 ¦ ¦ ¦ ¦ 6896 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Доходы от реализации имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ находящегося в государственной и ¦ 00011402000000000000 ¦ ¦ ¦ ¦ 6896 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ И СБОРЫ ¦ 0001150000000000000 ¦ 4269 ¦ 1679 ¦ 3679 ¦ 1842 ¦ 43,1 ¦ 109,7 ¦ 50,1 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Платежи, взимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственными и ¦ 00011502000000000140 ¦ 4269 ¦ 1679 ¦ 3679 ¦ 1842 ¦ 43,1 ¦ 109,7 ¦ 50,1 ¦ ¦ муниципальными организациями за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выполнение определенных функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ¦ 00011600000000000000 ¦ 29427 ¦ 21775 ¦ 21775 ¦ 15060 ¦ 51,2 ¦ 69,2 ¦ 69,2 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Денежные взыскания (штрафы) за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нарушение законодательства о ¦ 00011603000000000140 ¦ 1429 ¦ 1057 ¦ 1057 ¦ 940 ¦ 65,8 ¦ 88,9 ¦ 88,9 ¦ ¦ налогах и сборах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Денежные взыскания (штрафы) за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нарушение законодательства о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ применении контрольно-кассовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ техники при осуществлении ¦ 00011606000010000140 ¦ 2470 ¦ 1828 ¦ 1828 ¦ 1072 ¦ 43,4 ¦ 58,6 ¦ 58,6 ¦ ¦ наличных денежных расчетов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (или) расчетов с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежных карт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Денежные взыскания (штрафы) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иные суммы, взыскиваемые с лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ виновных в совершении ¦ 00011621000000000140 ¦ ¦ ¦ ¦ 361 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ преступлений, и в возмещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ущерба имуществу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Прочие поступления от денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взысканий (штрафов) и иных сумм в ¦ 00011630000000000140 ¦ 25528 ¦ 18890 ¦ 18890 ¦ 12687 ¦ 49,7 ¦ 67,2 ¦ 67,2 ¦ ¦ возмещение ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ¦ 00011700000000000000 ¦ 16618 ¦ 3167 ¦ 13260 ¦ 18036 ¦ 108,5 ¦ 569,5 ¦ 136,0 ¦ ¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ¦ 00020000000000000000 ¦ 965714 ¦ 683921 ¦ 744750 ¦ 694518 ¦ 71,9 ¦ 101,5 ¦ 93,3 ¦ ¦ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Безвозмездные поступления от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ других бюджетов бюджетной ¦ 00020200000000000000 ¦ 965714 ¦ 683921 ¦ 744750 ¦ 694518 ¦ 71,9 ¦ 101,5 ¦ 93,3 ¦ ¦ системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Дотации от других бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетной системы РФ ¦ 00020201000000000151 ¦ 9220 ¦ ¦ 9150 ¦ 9072 ¦ 98,4 ¦ ¦ 99,1 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Субвенции от других бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетной системы РФ ¦ 00020202000000000151 ¦ 489820 ¦ 351060 ¦ 374133 ¦ 366296 ¦ 74,8 ¦ 104,3 ¦ 97,9 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Субсидии от других бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетной системы РФ ¦ 00020204000000000151 ¦ 466674 ¦ 332861 ¦ 361467 ¦ 319150 ¦ 68,4 ¦ 95,9 ¦ 88,3 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предпринимательской) ¦ Х ¦ 2389140 ¦ 1655210 ¦ 1773879 ¦ 1673876 ¦ 70,1 ¦ 101,1 ¦ 94,4 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Доходы от предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и иной приносящей доход ¦ 00030000000000000000 ¦ 254316 ¦ 188745 ¦ 191955 ¦ 174857 ¦ 68,8 ¦ 92,6 ¦ 91,1 ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 00089000000000000000 ¦ 2643456 ¦ 1843955 ¦ 1965834 ¦ 1848733 ¦ 69,9 ¦ 100,3 ¦ 94,0 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Превышение доходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходами (+) профицит; (-) ¦ ¦ -159726 ¦ -127043 ¦ -271246 ¦ -30664 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дефицит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ¦ 0100 ¦ 118888 ¦ 85558 ¦ 88295 ¦ 64904 ¦ 54,6 ¦ 75,9 ¦ 73,5 ¦ ¦ ВОПРОСЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Функционирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ законодательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (представительных) органов ¦ 0103 ¦ 577 ¦ ¦ 414 ¦ 123 ¦ 21,3 ¦ ¦ 29,7 ¦ ¦ государственной власти и местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Функционирование местных ¦ 0104 ¦ 72409 ¦ 49847 ¦ 54640 ¦ 49758 ¦ 68,7 ¦ 99,8 ¦ 91,1 ¦ ¦ администраций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Обеспечение проведения выборов и ¦ 0107 ¦ 8000 ¦ 4000 ¦ 6000 ¦ 2500 ¦ 31,3 ¦ 62,5 ¦ 41,7 ¦ ¦ референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Обслуживание государственного и ¦ 0112 ¦ 14200 ¦ 12100 ¦ 9300 ¦ 2432 ¦ 17,1 ¦ 20,1 ¦ 26,2 ¦ ¦ муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Резервные фонды ¦ 0113 ¦ 793 ¦ 5762 ¦ 147 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Другие общегосударственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вопросы ¦ 0115 ¦ 22909 ¦ 13849 ¦ 17794 ¦ 10091 ¦ 44,0 ¦ 72,9 ¦ 56,7 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ НАЦИОНАЛЬНАЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ БЕЗОПАСНОСТЬ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ¦ 0300 ¦ 22848 ¦ 15902 ¦ 16528 ¦ 12097 ¦ 52,9 ¦ 76,1 ¦ 73,2 ¦ ¦ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Органы внутренних дел ¦ 0302 ¦ 21708 ¦ 15051 ¦ 15677 ¦ 11410 ¦ 52,6 ¦ 75,8 ¦ 72,8 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ последствий ЧС и стихийных ¦ 0309 ¦ 1026 ¦ 737 ¦ 737 ¦ 626 ¦ 61,0 ¦ 84,9 ¦ 84,9 ¦ ¦ бедствий, ГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Обеспечение противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ безопасности ¦ 0310 ¦ 114 ¦ 114 ¦ 114 ¦ 61 ¦ 53,5 ¦ 53,5 ¦ 53,5 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ¦ 0400 ¦ 82071 ¦ 62091 ¦ 76394 ¦ 74132 ¦ 90,3 ¦ 119,4 ¦ 97,0 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Транспорт ¦ 0408 ¦ 55035 ¦ 53023 ¦ 52806 ¦ 52596 ¦ 95,6 ¦ 99,2 ¦ 99,6 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Связь и информатика ¦ 0409 ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Другие вопросы в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ национальной экономики ¦ 0411 ¦ 27036 ¦ 8068 ¦ 23588 ¦ 21536 ¦ 79,7 ¦ 266,9 ¦ 91,3 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ХОЗЯЙСТВО ¦ 0500 ¦ 484755 ¦ 446249 ¦ 402653 ¦ 351826 ¦ 72,6 ¦ 78,8 ¦ 87,4 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Жилищное хозяйство ¦ 0501 ¦ 92013 ¦ 235035 ¦ 67916 ¦ 48701 ¦ 52,9 ¦ 20,7 ¦ 71,7 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Коммунальное хозяйство ¦ 0502 ¦ 304605 ¦ 178185 ¦ 260990 ¦ 238688 ¦ 78,4 ¦ 134,0 ¦ 91,5 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Другие вопросы в области ¦ 0504 ¦ 88137 ¦ 33029 ¦ 73747 ¦ 64437 ¦ 73,1 ¦ 195,1 ¦ 87,4 ¦ ¦ жилищно-коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ¦ 0600 ¦ 11380 ¦ 8063 ¦ 8204 ¦ 6047 ¦ 53,1 ¦ 75,0 ¦ 73,7 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Охрана растительных и животных ¦ 0602 ¦ 11380 ¦ 8063 ¦ 8204 ¦ 6047 ¦ 53,1 ¦ 75,0 ¦ 73,7 ¦ ¦ видов и среды их обитания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 0700 ¦ 937912 ¦ 653336 ¦ 757299 ¦ 630214 ¦ 67,2 ¦ 96,5 ¦ 83,2 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Дошкольное образование ¦ 0701 ¦ 347965 ¦ 238927 ¦ 296727 ¦ 241444 ¦ 69,4 ¦ 101,1 ¦ 81,4 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Общее образование ¦ 0702 ¦ 541394 ¦ 390401 ¦ 420618 ¦ 359443 ¦ 66,4 ¦ 92,1 ¦ 85,5 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Молодежная политика и ¦ 0707 ¦ 7681 ¦ 246 ¦ 7681 ¦ 7052 ¦ 91,8 ¦ 2866,7 ¦ 91,8 ¦ ¦ оздоровление детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Другие вопросы в области ¦ 0709 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, ¦ 0800 ¦ 54674 ¦ 36526 ¦ 42131 ¦ 37342 ¦ 68,3 ¦ 102,2 ¦ 88,6 ¦ ¦ СМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Культура ¦ 0801 ¦ 51960 ¦ 32826 ¦ 39787 ¦ 34998 ¦ 67,4 ¦ 106,6 ¦ 88,0 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Телевидение и радиовещание ¦ 0803 ¦ 835 ¦ 626 ¦ 626 ¦ 626 ¦ 75,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Периодическая печать и ¦ 0804 ¦ 743 ¦ 478 ¦ 582 ¦ 582 ¦ 78,3 ¦ 121,8 ¦ 100,0 ¦ ¦ издательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Другие вопросы в области культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кинематографии и СМИ ¦ 0806 ¦ 1136 ¦ 2596 ¦ 1136 ¦ 1136 ¦ 100,0 ¦ 43,8 ¦ 100,0 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ ¦ 0900 ¦ 509463 ¦ 383924 ¦ 401077 ¦ 348573 ¦ 68,4 ¦ 90,8 ¦ 86,9 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Здравоохранение ¦ 0901 ¦ 500024 ¦ 375384 ¦ 392258 ¦ 342403 ¦ 68,5 ¦ 91,2 ¦ 87,3 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Спорт и физическая культура ¦ 0902 ¦ 4439 ¦ 2573 ¦ 3819 ¦ 3006 ¦ 67,7 ¦ 116,8 ¦ 78,7 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Другие вопросы в области ¦ 0904 ¦ 5000 ¦ 5967 ¦ 5000 ¦ 3164 ¦ 63,3 ¦ 53,0 ¦ 63,3 ¦ ¦ здравоохранения и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 1000 ¦ 581189 ¦ 279349 ¦ 444497 ¦ 354260 ¦ 61,0 ¦ 126,8 ¦ 79,7 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Пенсионное обеспечение ¦ 1001 ¦ 982 ¦ 696 ¦ 705 ¦ 560 ¦ 57,0 ¦ 80,5 ¦ 79,4 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Социальное обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ 1002 ¦ 29506 ¦ 19650 ¦ 23185 ¦ 19037 ¦ 64,5 ¦ 96,9 ¦ 82,1 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Социальное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ 1003 ¦ 514440 ¦ 239722 ¦ 391842 ¦ 307471 ¦ 59,8 ¦ 128,3 ¦ 78,5 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Борьба с беспризорностью, опека, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ попечительство ¦ 1004 ¦ 17093 ¦ 12991 ¦ 13491 ¦ 13137 ¦ 76,9 ¦ 101,1 ¦ 97,4 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ Другие вопросы в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальной политики ¦ 1006 ¦ 19168 ¦ 6290 ¦ 15274 ¦ 14055 ¦ 73,3 ¦ 223,4 ¦ 92,0 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ¦ 1101 ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100,0 ¦ ¦ 100,0 ¦ +--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+-----------+ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 9600 ¦ 2803182 ¦ 1970998 ¦ 2237080 ¦ 1879397 ¦ 67,0 ¦ 95,4 ¦ 84,0 ¦ L--------------------------------------+----------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------+------------+------------ Начальник финансового управления МФ ЧР в г. Чебоксары Н.Р.Чижанова Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
