Распоряжение Главы Чувашской Республики от 13.05.2014 № 186-рг

___________

* Мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», проводятся по согласованию с исполнителем.

_____________

Приложение

к плану мероприятий («дорожной карте»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Чувашской Республике (2013–2018 годы)»

Показатели нормативов региональной «дорожной карты»
	Субъект Российской Федерации:	Чувашская Республика
	Категория работников:	Социальные работники
	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014– 2016 гг.	2014– 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) **	Х	8,7	9,0	10,2	10,4	10,7	10,9	119,5	125,3
2	Число получателей услуг, человек**	Х	5200	5300	5900	6000	6200	6300	115,4	121,2
3	Среднесписочная численность социальных работников, человек **	Х	600,0	591,0	577,0	577,0	577,0	577,0	96,2	96,2
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек **	1 245 222	1 241 707	1 238 240	1 234 167	1 229 691	1 224 825	1 219 627	99,0	98,2
5	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы	Х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	X	X
7	по субъекту Российской Федерации	Х	49,3	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	X	X
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей **	17 187,4	19 423,8	21 832,0	24 541,9	27 610,4	31 090,3	34 948,3	142,1	179,9
9	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,0	112,4	112,4	112,5	112,6	112,4	X	X
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей**	5900,0	9579,8	12662,6	16811,2	21812,2	31 090,3	34 948,3	227,7	364,8
11	Темп роста к предыдущему году, %	Х	162,4	132,2	132,8	129,7	142,5	112,4	X	X
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %	Х	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	X	X
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	55,3	89,8	116,9	151,6	196,6	280,3	315,1	465,1	1060,5
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	Х	34,5	27,1	61,8	106,8	190,5	225,3	195,7	611,5
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации)	Х	30,8	22,3	55,6	98,7	179,0	212,4	176,6	568,0
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	Х	5,0	8,9	21,1	31,4	50,0	55,9	61,4	167,3
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	1,6	2,8
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	5,0	8,4	20,3	30,5	49,0	54,8	59,2	163,0
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	Х	0,0	1,8	6,0	7,8	11,2	12,6	15,6	39,4
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	Х	5,0	6,6	14,1	22,7	37,8	42,2	43,4	123,4
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	1,5
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	3,7	4,8	6,2	8,1	11,5	12,9	19,1	43,5
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Чувашской Республики на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17+22+23)	Х	34,5	27,1	61,8	106,8	190,5	225,3	195,7	611,5
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %  (стр. 18/стр. 24*100%)	Х	14,5	33,2	34,2	29,7	26,5	25,0	31,6	27,6
26	Среднесписочная численность иных работников, человек**	Х	2 337	2 306	2 276	2 247	2 204	2 204	96,1	94,3
27	Среднесписочная численность работников учреждений   социального обслуживания, человек**	Х	2 937	2 897	2 853	2 824	2 781	2 781	96,2	94,7
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году. ** Темп роста в 2018, 2016 годах к 2013 году.