Постановление Правительства Удмуртской Республики от 28.12.2009 № 380

     
             Обоснование ресурсного обеспечения Программы

     На реализацию мероприятий Программы планируется финансирование  в
размере 843 694,9 тыс. рублей, в том числе:
     - из бюджета  Удмуртской Республики  -  98 427,5  тыс. рублей  (в
пределах    бюджетных     ассигнований,    предусмотренных     главным
распорядителям бюджетных средств на очередной финансовый год);
     - из федерального бюджета - 493 423,4 тыс. рублей;
     - из   иных   источников   финансирования   в   соответствии    с
законодательством Российской Федерации - 251 844,0 тыс. рублей.
     Сумма затрат по годам:
     2009 год - 708 919,7 тыс. рублей;
     2010 год - 134 775,2 тыс. рублей.
     Объемы финансирования,    предусмотренные    Программой,    носят
ориентировочный характер и  подлежат корректировке при формировании  и
утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый  год
(очередной финансовый год и плановый период).
     В случае несоответствия результатов выполнения Программы  целевым
индикаторам  и  критериям  эффективности  бюджетные  ассигнования   на
реализацию Программы  могут  быть сокращены  в порядке,  установленном
Правительством Удмуртской Республики.
     Средства федерального  бюджета  и иные  источники  финансирования
привлекаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
     
                    Механизм реализации Программы

     Механизм реализации настоящей  Программы базируется на  принципах
партнерства исполнительных  органов государственной власти  Удмуртской
Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти  в Удмуртской  Республике,  органов местного  самоуправления  и
организаций,   в  том   числе   общественных,  четкого   разграничения
полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.
     Государственный заказчик Программы:
     - обеспечивает  ее  реализацию  в  соответствии  с  мероприятиями
Программы;
     - заключает  в  соответствии   с  законодательством  договоры   и
соглашения (в случае необходимости на конкурсной основе), связанные  с
реализацией Программы;
     - осуществляет  координацию  и  контроль  действий   исполнителей
Программы.
     Исполнители Программы формируют бюджетные заявки на  ассигнования
из  бюджета  Удмуртской  Республики  для  финансирования  Программы  и
представляют   их   государственному  заказчику,   который   формирует
обобщенную бюджетную заявку и представляет ее в установленном  порядке
в Министерство экономики Удмуртской Республики.
     Функции коллегиального    совещательного    органа     управления
реализацией  Программы  возлагаются   на  Координационный  Совет   при
Правительстве  Удмуртской  Республики  по  реализации  Республиканской
целевой программы демографического  развития Удмуртской Республики  на
2008-2010 годы.
     В рамках  Программы  муниципальным районам  и  городским  округам
Удмуртской Республики могут  предоставляться субсидии за счет  средств
бюджета Удмуртской Республики при соблюдении следующих условий:
     а) наличие  мероприятий   в  аналогичных  муниципальных   целевых
программах или наличие направлений и мероприятий в иных  муниципальных
целевых    программах,    утвержденных    представительным     органом
муниципального  образования  или главой  администрации  муниципального
образования,  реализация  которых направлена  на  достижение  основных
целей и задач Программы, либо направленных на повышение  эффективности
реализации Программы;
     б) наличие   документа,    подтверждающего   финансирование    из
муниципального бюджета;
     в) предоставление  заявки на  выделение  субсидий для  реализации
мероприятий  (мероприятия)  по  форме,  утвержденной   Координационным
советом  при   Правительстве  Удмуртской   Республики  по   реализации
Программы.
     Государственный заказчик   Программы  рассматривает   заявки   на
предоставление субсидий и приложенные к ней документы,  подтверждающие
наличие мероприятий в программах и выделение бюджетных ассигнований на
их реализацию в бюджете муниципального образования.
     По итогам рассмотрения представленной заявки и приложенных к  ней
документов  Государственный  заказчик Программы  разрабатывает  проект
нормативного акта Правительства Удмуртской Республики о  распределении
субсидий в разрезе муниципальных образований.
     Размер субсидий на  реализацию мероприятий  Программы из  бюджета
Удмуртской   Республики    в    бюджеты   муниципальных    образований
рассчитывается в  зависимости  от целевого  назначения мероприятия  по
формуле:
     а) организационная деятельность:
     
                          ООФМ = (4/5 БУР + 1/5 МБ), где
     
     ООФМ - общий объем финансирования мероприятия;
     БУР - бюджет Удмуртской Республики;
     МБ - местный бюджет;
     б) информационно-аналитическая, кадровая деятельность:
     ООФМ = (9/10 БУР + 1/10 МБ), где
     ООФМ - общий объем финансирования мероприятия;
     БУР - бюджет Удмуртской Республики;
     МБ - местный бюджет;
     в) материально-техническое обеспечение:
     при общем объеме финансирования мероприятий до 200,0 тысяч рублей
-
     ООФМ = (49/50 БУР + 1/50 МБ), где
     ООФМ - общий объем финансирования мероприятия;
     БУР - бюджет Удмуртской Республики;
     МБ - местный бюджет;
     при общем  объеме финансирования  мероприятий  свыше 200,0  тысяч
рублей - ООФМ = (99/100 БУР + 1/100 МБ), где
     ООФМ - общий объем финансирования мероприятия;
     БУР - бюджет Удмуртской Республики;
     МБ - местный бюджет.
     Субсидии предоставляются  в  соответствии  со  сводной  бюджетной
росписью   Удмуртской   Республики  в   пределах   лимитов   бюджетных
обязательств и объемов  финансирования, предусмотренных на  реализацию
Программы.
     Органы местного    самоуправления   в    Удмуртской    Республике
представляют   Государственному    заказчику   Программы   отчеты    о
расходовании  денежных средств  в  срок не  позднее  15 числа  месяца,
следующего   за   отчетным   кварталом,   по   форме,    установленной
Государственным заказчиком Программы.
     При невыполнении    условий   софинансирования    и    нецелевого
расходования средств из местного бюджета орган местного самоуправления
обязан осуществить возврат субсидии  в бюджет Удмуртской Республики  в
порядке и в сроки, установленные бюджетным законодательством.
     Контроль за  осуществлением   расходов   возлагается  на   органы
местного  самоуправления в  Удмуртской  Республике и  Государственного
заказчика Программы.
     
      Организация управления и контроль за реализацией Программы

     Взаимодействие между исполнителями Программы осуществляет Комитет
по делам семьи и демографической политике при Правительстве Удмуртской
Республики.   (В   редакции   Постановления  Правительства  Удмуртской
Республики от 17.05.2010 г. N 158)
Контроль за  реализацией   Программы  осуществляется   государственным
заказчиком - Правительством Удмуртской Республики.
     Государственный заказчик  и  исполнители  Программы  осуществляют
подготовку     и     представление     в     установленном     порядке
справочно-аналитической  информации  и   ежегодных  докладов  о   ходе
реализации  мероприятий   Программы   и  эффективности   использования
финансовых средств.
     Заказчик Программы  организует  размещение в  средствах  массовой
информации и (или) сети Интернет данных о Программе и ее реализации.
     
                  Социальная эффективность Программы

     Социальная эффективность   реализации   Программы    определяется
улучшением демографической ситуации: сохранением численности населения
Удмуртской   Республики  за   счет   уменьшения  естественной   убыли;
увеличением   ожидаемой   продолжительности   жизни;   сохранением   и
улучшением здоровья и  качества жизни населения республики;  снижением
смертности, в первую очередь, от предотвратимых причин в младенческом,
подростковом  и трудоспособном  возрастах,  а также  снижением  уровня
травматизма и инвалидности.
     Укрепление и развитие института семьи, возрождение, сохранение  и
укрепление духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного
воспитания,  семейного  образа жизни:  снижение  разводов,  увеличение
семей с 2-3 и более детьми, уменьшение доли семей и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации  и социально опасном положении;  создание
социально-экономических  предпосылок  для перехода  от  малодетного  к
среднему  типу  репродуктивного  поведения  семей  также  способствуют
улучшению   демографической  ситуации   в   республике  и   определяют
социальную эффективность Программы.
     Реализация систем мер, направленных на совершенствование  системы
мер  управления  миграционными  процессами  на  территории  Удмуртской
Республики: привлечение трудовых ресурсов, регулирование  миграционных
потоков,  определенных  в   Программе,  также  определяют   социальную
эффективность Программы.
     
              Методика оценки экономической и бюджетной
                  эффективности реализации Программы

     Экономическая и  бюджетная  эффективность  реализации   Программы
базируется на  прогнозируемом положительном изменении  демографической
ситуации в  Удмуртской Республике при  условии проведения  эффективной
демографической политики в рамках Программы (вариант 1) в сравнении  с
инерционным вариантом развития  демографической ситуации в  Удмуртской
Республике (вариант 2).
     Вариантный прогноз динамики демографической  ситуации с учетом  и
без учета реализации Программы приведен в .
     
Таблица 1

|———————|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|———————————————————|
| Годы  | Прогноз динамики        показателей | Прогноз динамики        показателей | Межвариантный прирост | Межвариантный     |
|       | численности  населения   Удмуртской | численности  населения   Удмуртской | численности населения | прирост           |
|       | Республики   с  учетом   реализации | Республики  без  учета   реализации | в      трудоспособном | численности       |
|       | Программы на  начало года  (вариант | Программы на начало года (вариант 2 | возрасте  на   начало | населения       в |
|       | 1)                                  | - инерционный)                      | года, тыс. чел.       | трудоспособном    |
|       |                                     |                                     | (ст. (8) = ст. (4)  - | возрасте          |
|       |                                     |                                     | ст. (7)               | (среднегодовой),  |
|       |                                     |                                     |                       | тыс. чел.         |
|       |———————————————|—————————————————————|———————————————|————————————————————||                      ||                   |
|       | Общая         | Численность         | Общая         | Численность        |                       |                    |
|       | численность   | населения         в | численность   | населения        в |                       |                    |
|       | населения,    | трудоспособном      | населения,    | трудоспособном     |                       |                    |
|       | тыс. чел.     | возрасте            | тыс. чел.     | возрасте           |                       |                    |
|       |               |——————|—————————————||             | |————|——————————————||                      ||                    |
|       |               | %    | тыс. чел.   |              | %    | тыс. чел.    |                       |                     |
|———————|———————————————|——————|—————————————|——————————————|——————|——————————————|———————————————————————|—————————————————————|
| 1     | 2             | 3    | 4           | 5            | 6    | 7            | 8                     | 9                   |
|———————|———————————————|——————|—————————————|——————————————|——————|——————————————|———————————————————————|—————————————————————|
| 2006  |               |      |             | 1544,4       | 64,4 | 994,7        |                       |                     |
|———————|———————————————|——————|—————————————|——————————————|——————|——————————————|———————————————————————|—————————————————————|
| 2007  |               |      |             | 1537,9       | 64,5 | 991,6        |                       |                     |
|———————|———————————————|——————|—————————————|——————————————|——————|——————————————|———————————————————————|—————————————————————|
| 2008  | 1532,8        | 64,3 | 985,6       | 1532,4       | 64,3 | 984,8        | 0,8                   | 1,5                 |
|———————|———————————————|——————|—————————————|——————————————|——————|——————————————|———————————————————————|—————————————————————|
| 2009  | 1528,5        | 64,1 | 979,8       | 1527,5       | 64,0 | 977,6        | 2,2                   | 2,3                 |
|———————|———————————————|——————|—————————————|——————————————|——————|——————————————|———————————————————————|—————————————————————|
| 2010  | 1526,1        | 63,3 | 966,0       | 1523,0       | 63,3 | 963,5        | 2,5                   | 3,5                 |
|———————|———————————————|——————|—————————————|——————————————|——————|——————————————|———————————————————————|—————————————————————|
| 2011  | 1524,3        | 62,6 | 954,2       | 1518,8       | 62,5 | 949,7        | 4,5                   | 5,8                 |
|———————|———————————————|——————|—————————————|——————————————|——————|——————————————|———————————————————————|—————————————————————|
| 2012  | 1524,1        | 61,8 | 941,9       | 1515,1       | 61,7 | 934,9        | 7,0                   | 8,1                 |
|———————|———————————————|——————|—————————————|——————————————|——————|——————————————|———————————————————————|—————————————————————|
| 2013  | 1525,3        | 60,8 | 927,4       | 1511,4       | 60,7 | 918,1        | 9,3                   | 10,8                |
|———————|———————————————|——————|—————————————|——————————————|——————|——————————————|———————————————————————|—————————————————————|
| 2014  | 1526,9        | 59,9 | 914,6       | 1507,7       | 59,8 | 902,3        | 12,3                  | 13,8                |
|———————|———————————————|——————|—————————————|——————————————|——————|——————————————|———————————————————————|—————————————————————|
| 2015  | 1528,3        | 59,0 | 901,7       | 1503,6       | 59,0 | 886,4        | 15,3                  | 16,2                |
|———————|———————————————|——————|—————————————|——————————————|——————|——————————————|———————————————————————|—————————————————————|
| 2016  | 1529,6        | 58,0 | 887,2       | 1499,2       | 58,0 | 870,2        | 17,0                  | 17,6                |
|———————|———————————————|——————|—————————————|——————————————|——————|——————————————|———————————————————————|—————————————————————|
| 2017  | 1530,4        | 57,1 | 873,9       | 1494,5       | 57,3 | 855,8        | 18,1                  | 19,2                |
|———————|———————————————|——————|—————————————|——————————————|——————|——————————————|———————————————————————|—————————————————————|
| 2018  | 1531,2        | 56,3 | 862,1       | 1489,4       | 56,5 | 841,9        | 20,2                  | 19,6                |
|———————|———————————————|——————|—————————————|——————————————|——————|——————————————|———————————————————————|—————————————————————|
| 2019  | 1531,7        | 55,6 | 851,6       | 1484,1       | 55,9 | 832,7        | 18,9                  | 20,0                |
|———————|———————————————|——————|—————————————|——————————————|——————|——————————————|———————————————————————|—————————————————————|
| 2020  | 1532,0        | 55,1 | 844,1       | 1478,6       | 55,5 | 823,1        | 21,0                  | 21,6                |
|———————|———————————————|——————|—————————————|——————————————|——————|——————————————|———————————————————————|—————————————————————|
| 2021  | 1532,2        | 54,6 | 836,6       | 1472,7       | 55,2 | 814,5        | 22,1                  | 23,1                |
|———————|———————————————|——————|—————————————|——————————————|——————|——————————————|———————————————————————|—————————————————————|
| 2022  | 1532,1        | 54,2 | 830,4       | 1466,5       | 54,9 | 806,3        | 24,1                  | 25,0                |
|———————|———————————————|——————|—————————————|——————————————|——————|——————————————|———————————————————————|—————————————————————|
| 2023  | 1531,7        | 53,9 | 825,6       | 1460,0       | 54,7 | 799,7        | 25,9                  | 26,3                |
|———————|———————————————|——————|—————————————|——————————————|——————|——————————————|———————————————————————|—————————————————————|
| 2024  | 1530,9        | 53,6 | 820,6       | 1453,1       | 54,5 | 794,0        | 26,6                  | 26,8                |
|———————|———————————————|——————|—————————————|——————————————|——————|——————————————|———————————————————————|—————————————————————|
| 2025  | 1529,8        | 53,4 | 816,9       | 1446,0       | 54,5 | 790,0        | 26,9                  | 28,2                |
|———————|———————————————|——————|—————————————|——————————————|——————|——————————————|———————————————————————|—————————————————————|
     
               Прогноз динамики показателей численности
      населения Удмуртской Республики на начало года, тыс. чел.

"Прогноз динамики   показателей   численности   населения   Удмуртской
Республики на начало года, тыс. чел."
     
    Прогноз динамики показателей численности населения Удмуртской
    Республики в трудоспособном возрасте на начало года, тыс. чел.

"Прогноз динамики   показателей   численности   населения   Удмуртской
Республики в трудоспособном возрасте на начало года, тыс. чел."
     
     Расчет показателей прироста ВРП в результате реализации Программы
приведен в
     
Таблица 2

|———————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| Годы      | Межвариантный прирост | Производительность | Прирост ВРП    в    ценах | Индекс-дефлятор  | Прирост ВРП в  ценах |
|           | занятых в  экономике, | труда (ВРП),  тыс. | соответствующих лет, млн. | объема ВРП, %    | 2007 г., млн. руб.   |
|           | тыс. чел.             | руб.               | руб.                      |                  |                      |
|           |                       |                    | ст. (4) = ст. (2) х. (3)  |                  |                      |
|———————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| 1         | 2                     | 3                  | 4                         | 5                | 6                    |
|———————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| 2006      | Х                     |                    | Х                         | Х                | Х                    |
|———————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| 2007      | Х                     |                    | Х                         | Х                | Х                    |
|———————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| 2008      | 1,26                  | 267,5              | 337,1                     | 108,5            |                      |
|———————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| 2009      | 1,97                  | 295,7              | 582,5                     | 107,7            | 498,5                |
|———————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| 2010      | 2,94                  | 324,6              | 954,3                     | 107,2            | 761,8                |
|———————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| 2011      | 4,83                  | 355,3              | 1716,1                    | 106,6            | 1285,1               |
|———————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| 2012      | 6,85                  | 390,7              | 2676,3                    | 106,6            | 1880,1               |
|———————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| 2013      | 9,07                  | 430,3              | 3902,8                    | 106,4            | 2576,8               |
|———————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| 2014      | 11,59                 | 473,3              | 5485,5                    | 106,2            | 3410,3               |
|———————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| 2015      | 13,57                 | 519,9              | 7055,0                    | 106,0            | 4137,8               |
|———————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| 2016      | 14,74                 | 565,2              | 8331,0                    | 104,6            | 4671,3               |
|———————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| 2017      | 16,09                 | 613,3              | 9868,0                    | 104,5            | 5294,9               |
|———————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| 2018      | 16,42                 | 665,6              | 10929,2                   | 104,3            | 5622,5               |
|———————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| 2019      | 16,76                 | 716,0              | 12000,2                   | 103,7            | 5953,2               |
|———————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| 2020      | 18,10                 | 769,2              | 13922,5                   | 103,6            | 6666,8               |
|———————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| 2021      | 19,40                 | 840,0              | 16296,2                   | 103,5            | 7539,6               |
|———————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| 2022      | 21,00                 | 917,3              | 19264,0                   | 103,4            | 8619,6               |
|———————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| 2023      | 22,05                 | 1001,8             | 22089,2                   | 103,3            | 9568,0               |
|———————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| 2024      | 22,47                 | 1094,0             | 24582,1                   | 103,2            | 10317,6              |
|———————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
| 2025      | 23,73                 | 1194,7             | 28350,3                   | 103,2            | 11530,3              |
|———————————|———————————————————————|————————————————————|———————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|
     
* -   Определяется   исходя  из   сложившихся   уровня   экономической
активности,  уровня  занятости  населения в  Удмуртской  Республике  и
прогнозных значений численности населения в трудоспособном возрасте на
основе экспертных оценок.

     Таким образом,  коэффициент  экономической эффективности  за  три
года реализации Программы составит:
     
                                310,7 + 498,5 + 761,8 = 6,2
          К_ээ = ____________________________________________
                         0 + 175,0 + 125,0
                     _________ ____________ ____________________
                       1,075 1,075 х 1,07 1,075 х 1,07 х 1,067
     
     Расчет налоговой нагрузки  в  Удмуртской Республике  в 2007  году
представлен в :
     
Таблица 3

|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| N п/п    | Показатель                                               | Значение      |
|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 1        | Налоговые поступления в 2007 году (оценка), млн. руб.    |               |
|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|          | в бюджеты всех уровней                                   | 64313         |
|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|          | в консолидированный бюджет УР                            | 26720         |
|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 2        | Валовой региональный продукт в 2007 году (оценка),  млн. | 184559,6      |
|          | руб.                                                     |               |
|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 3        | Налоговая нагрузка в 2007 г. (НН_2007), %                |               |
|          | стр. (3) = стр. (1) / стр. (2) х 100 %                   |               |
|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|          | налоги во все уровни бюджетов                            | 34,8          |
|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|          | в консолидированный бюджет УР                            | 14,5          |
|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
     
     Расчет показателей налоговых поступлений в результате  реализации
Программы приведены в
     
Таблица 4

|—————————|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————————————————|
| Годы    | Прирост ВРП  в   ценах | Налоговые поступления    в     ценах | Индекс             | Налоговые поступления  в   ценах |
|         | соответствующих   лет, | соответствующих лет, млн. руб.       | потребительских    | 2007 года, млн. руб.             |
|         | млн. руб.              | (ст. (3, 4) = ст. (2) х НН_2007)     | цен                |                                  |
|         |                        |                                      | (среднегодовой), % |                                  |
|—————————|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————|———————————————————|
|         |                        |                                      |                    | в бюджеты    | в                 |
|         |                        |                                      |                    | всех уровней | консолидированный |
|         |                        |                                      |                    |              | бюджет УР         |
|—————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————||———————————————————||—————————————||———————————————————|
|         |                        | в бюджеты всех | в                  |                    |              |                    |
|         |                        | уровней        | консолидированный  |                    |              |                    |
|         |                        |                | бюджет УР          |                    |              |                    |
|—————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————————|
| 1       | 2                      | 3              | 4                  | 5                  | 6            | 7                  |
|—————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————————|
| 2008    | 337,1                  | 117,3          | 48,9               | 107,5              | 109,1        | 45,5               |
|—————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————————|
| 2009    | 582,5                  | 202,7          | 84,5               | 107,0              | 176,2        | 73,5               |
|—————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————————|
| 2010    | 954,3                  | 332,1          | 138,4              | 106,7              | 270,6        | 112,8              |
|—————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————————|
| 2011    | 1716,1                 | 597,2          | 248,8              | 106,6              | 456,5        | 190,2              |
|—————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————————|
| 2012    | 2676,3                 | 931,4          | 388,1              | 106,5              | 668,5        | 278,5              |
|—————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————————|
| 2013    | 3902,8                 | 1358,2         | 565,9              | 106,4              | 916,1        | 381,7              |
|—————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————————|
| 2014    | 5485,5                 | 1909,0         | 795,4              | 106,3              | 1211,3       | 504,7              |
|—————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————————|
| 2015    | 7055,0                 | 2455,1         | 1023,0             | 106,2              | 1466,9       | 611,2              |
|—————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————————|
| 2016    | 8331,0                 | 2899,2         | 1208,0             | 106,1              | 1632,7       | 680,3              |
|—————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————————|
| 2017    | 9868,0                 | 3434,1         | 1430,9             | 106,0              | 1824,4       | 760,2              |
|—————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————————|
| 2018    | 10929,2                | 3803,4         | 1584,7             | 105,9              | 1908,1       | 795,0              |
|—————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————————|
| 2019    | 12000,2                | 4176,1         | 1740,0             | 105,8              | 1980,2       | 825,1              |
|—————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————————|
| 2020    | 13922,5                | 4845,0         | 2018,8             | 105,7              | 2173,5       | 905,6              |
|—————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————————|
| 2021    | 16296,2                | 5671,1         | 2362,9             | 105,6              | 2409,1       | 1003,8             |
|—————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————————|
| 2022    | 19264,0                | 6703,9         | 2793,3             | 105,5              | 2699,4       | 1124,8             |
|—————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————————|
| 2023    | 22089,2                | 7687,0         | 3202,9             | 105,4              | 2936,7       | 1223,6             |
|—————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————————|
| 2024    | 24582,1                | 8554,6         | 3564,4             | 105,3              | 3103,7       | 1293,2             |
|—————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————————|
| 2025    | 28350,3                | 9865,9         | 4110,8             | 105,2              | 3402,5       | 1417,7             |
|—————————|————————————————————————|————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————————|
     
     Таким образом, коэффициент  бюджетной эффективности  за три  года
реализации Программы составит:
     
                           45,5 + 73,5 +112,8 = 0,9
           К_БЭ = _____________________________________________
                      0 + 175,0 + 125,0
                    _____ ____________ ____________________
                    1,075 1,075 х 1,07 1,075 х 1,07 х 1,067
     
             Технико-экономическое обоснование Программы

     Программно-целевой метод позволит  более эффективно  использовать
финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных  задач,
обеспечить комплексное решение проблем на протяжении ряда лет, а также
взаимосвязь  между   проводимыми  мероприятиями   и  результатами   их
выполнения.
     Реализация Программы предполагает:
     - оказание  воздействия  на различные  аспекты  жизнедеятельности
семьи  в  целях  укрепления ее  авторитета  в  общественном  сознании,
формирования у нового поколения приверженности семейным ценностям;
     - выполнение  мероприятий  по охране  здоровья  детей,  населения
трудоспособного возраста,  улучшению качества  жизни граждан  старшего
поколения и инвалидов;
     - реализацию комплекса мероприятий по регулированию  миграционных
процессов и совершенствованию миграционной политики.
     Программа может рассматриваться в качестве первого этапа  решения
всего комплекса  проблем, связанных  со стабилизацией  демографической
ситуации  в Удмуртской  Республике.  Программа направлена  на  решение
проблем,  которые   сдерживают  дальнейшее  демографическое   развитие
республики.   Это   позволит   стимулировать   рождаемость,    создать
предпосылки   для  снижения   смертности,   особенно  младенческой   и
смертности в трудоспособных возрастах, обеспечить положительное сальдо
в миграционных  процессах на территории  Удмуртской Республики.  Такой
подход принесет максимальный  эффект от  вложения бюджетных средств  и
обеспечит наибольшие социально-демографические результаты.
     Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять  за
счет  средств   республиканского,   федерального  бюджетов,   бюджетов
муниципальных образований по казначейской системе исполнения бюджета в
соответствии с утвержденной  бюджетной росписью. Реализация  Программы
осуществляется  на  основе  государственных  контрактов  на   поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг.
     Отсутствие решения   демографических    проблем   в    Удмуртской
Республике  программно-целевым  методом  может  привести  к  стагнации
демографического   процесса,   ухудшению   важнейших   демографических
показателей.
     
                  Оценка рисков реализации Программы

     Реализация Программы  сопряжена  с  возникновением  (проявлением)
следующих рисков:
     1) форс-мажорные события в республике:
     чрезвычайные и    непредотвратимые     при    данных     условиях
обстоятельства могут существенно  повлиять на численность населения  в
республике, что ставит под  угрозу не только достижимость  результатов
реализации Программы, но и существование самой Программы;
     2) непредсказуемость поведения населения детородного возраста:
     несмотря на ряд мер,  направленных на стимулирование  рождаемости
программными     методами,    возможно     устойчивое     преобладание
общецивилизационных  тенденций, свидетельствующих  о  многочисленности
бездетных семей,  либо  семей, воспитывающих  одного  ребенка. Это  не
создает основ для простого воспроизводства населения, но создает  риск
для успешной реализации Программы;
     3) увеличение доли семей социального риска:
     государственная поддержка за  счет средств  Программы может  быть
воспринята населением  как  дополнительный стимул  для деторождения  в
семьях, находящихся  в  социально опасном  положении,  что приведет  к
увеличению доли младенческой и детской смертности, увеличению  случаев
лишения  родительских  прав,   а  следовательно  -  доли   социального
сиротства,  к другим  негативным  социальным последствиям,  что  также
создает риск успешной реализации Программы;
     4) недофинансирование мероприятий Программы:
     трехлетний (относительно долгосрочный) срок реализации  Программы
несет риск недофинансирования  части либо всех мероприятий  Программы.
Недофинансирование  может  стать следствием  ряда  общегосударственных
причин: высокого уровня инфляционных процессов, изменения  приоритетов
в государственной политике и других.