Решение Совета депутатов городского округа Саранск Республики Мордовия от 26.05.2011 № 757

     - снижение  простоев  подвижного  состава по причинам технической
неисправности;
     - обновление   подвижного   состава  один  из  рычагов  борьбы  с
дефицитом водителей;
     - ежегодное сокращение затрат на содержание подвижного состава, а
также на ремонтный фонд.

      3.5.2. Развитие и обновление материально-технической базы
                      муниципального предприятия

     На фоне  развития муниципального пассажирского транспорта в целом
и улучшения качества пассажирских перевозок, одной из основных проблем
МП      г.о.Саранск      "Горэлектротранс"      является     состояние
материально-технической  базы  предприятия.  Если   подвижной   состав
троллейбусного  и  автобусного  парков частично обновился в конце 2009
года,  то обслуживающее троллейбусный парк энергохозяйство находится в
плачевном состоянии.
     Требуется обновление    и     реконструкция     энергообеспечении
троллейбусной   сети:   7   тяговых   подстанций  из  13  имеют  износ
оборудования 100%,  протяженность кабельной сети составляет 122,6  км,
протяженность    контактной    сети   составляет   296,6   км.   Износ
электрооборудования   создает   значительные    падения    напряжения,
увеличение  потерь электроэнергии в сети,  перегрузку и соответственно
перегрев  кабелей  постоянного  тока.  22%  из   общей   протяженности
контактной  сети  находится  в  эксплуатации  свыше  20 лет и подлежит
замене.  Программой предусматривается замена 80 км контактной и 25  км
кабельной сети,  капитальный ремонт оборудования подстанций,  всего на
общую сумму 134 000 тыс. руб.
     На сегодняшний   день  также  необходимо  инвестировать  денежные
средства в развитие производственной и ремонтной базы  предприятия,  в
связи с ее моральным и физическим износом.
     Производственно-техническая база МП г.о.Саранск "Горэлектротранс"
состоит  из  автобусного  и  троллейбусного парков.  Общий технический
уровень  производственно  -   технической   базы   транспорта   общего
пользования   не  соответствуют  современным  требованиям  поддержания
подвижного состава в технически исправном состоянии, тем не менее, все
виды     технического     обслуживания     и    ремонта    проводятся.
Производственно-техническая   база   предприятия   была   введена    в
эксплуатацию в середине 60-х годов прошлого столетия,  поэтому требует
серьезного и крупномасштабного переоборудования. Необходимо произвести
реконструкцию   зданий  и  сооружений  предприятия  в  соответствии  с
требованиями новых производственных процессов. Для полной модернизации
предприятия необходимы значительные материальные затраты.  (см. строки
7,8 таблицы на стр.68)
     Также необходимо    обеспечить    троллейбусными    пассажирскими
перевозками  новый  микрорайон  "Технопарк".  Необходимо  построить  2
тяговые  подстанции  мощностью  3,6 тыс.  КВт каждая,  контактные сети
протяженностью 5,7 км.  Для строительства данных  троллейбусных  линий
потребуется   22,8  км  контактного  провода  и  установка  285  опор.
Осуществление прокладки кабельных линий 6 Кв протяженностью  5  км,  и
0,6Кв протяженностью 9,2 км.  Общие затраты 224 000 тыс. руб. (см. п.6
раздела "Финансовый план")
     Источником финансирования мероприятий,  необходимых для улучшения
работы предприятия и муниципального  городского  транспорта  в  целом,
является   городской   бюджет,  бюджет  Республики  Мордовия  а  также
привлеченные внебюджетные  средства  в  форме  государственно-частного
партнерства.

|————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
|  Мероприятия   |        2011         |         2012        |        2013         |         2014        |         2015        |
|                |——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|
|                |количество/ед.| тыс. |количество/ед.| тыс. |количество/ед.| тыс. |количество/ед.| тыс. |количество/ед.| тыс. |
|                |     изм.     | руб. |     изм.     | руб. |     изм.     | руб. |     изм.     | руб. |     изм.     | руб. |
|————————————————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|
|1. Замена       |            16|16 500|            16|18 150|            16|19 969|            16|21 964|            16|24 161|
|контактного     |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|провода ПКСА на |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|провод МФ-85, км|              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|————————————————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|
|2. Замена       |             5| 2 200|             5| 2 420|             5| 2 663|             5| 2 930|             5| 3 250|
|в/вольтного     |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|кабеля 6-10     |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|кв. км, км      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|————————————————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|
|3. Капитальный  |              |10 000|              |10 100|              |      |              |      |              |      |
|ремонт          |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|оборудования    |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|тяговых         |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|подстанций      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|————————————————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|
|4. Реконструкция|              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|очистных        |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|сооружений      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|————————————————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|
|в троллейбусном |              |      |             1|15 000|              |      |              |      |              |      |
|депо N 1        |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|————————————————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|
|в автобусном    |              |      |              |      |             1| 6 000|              |      |              |      |
|парке           |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|————————————————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|
|5. Приобретение |              |      |              | 2 800|              |      |              |      |              |      |
|диагностического|              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|оборудования и  |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|программного    |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|обеспечения     |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|————————————————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|
|6. Замена опор  |           200| 5 100|           200| 5 253|           200| 5 410|           200| 5 573|           200| 5 740|
|контактной сети |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|————————————————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|
|7. Ремонт       |              | 8 000|              | 8 800|              | 9 680|              |10 648|              |11 713|
|производственных|              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|сооружений      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|————————————————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|
|8.              |              |15 000|              |16 500|              |18 150|              |19 965|              |21 962|
|Благоустройство |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|территорий      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |
|————————————————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|
|ВСЕГО ЗАТРАТ    |              |56 800|              |79 023|              |61 872|              |61 080|              |66 826|
|————————————————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|——————————————|——————|

     Таблица 9

        Мероприятия  по развитию муниципального  пассажирского
            транспорта  городского округа  Саранск  и его
                     материально-технической базы

     В совокупности  ряд  мер  направленных  на  обновление подвижного
состава  троллейбусного  и   автобусного   парков,   и   на   развитие
материально-технической   базы,  благоприятно  скажется  на  экономике
предприятия,  и  в  целом  на  работе   муниципального   общественного
пассажирского транспорта городского округа Саранск,  повысив тем самым
качество обслуживания населения.

                       ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
        повышения качества обслуживания населения г.о.Саранск
        муниципальным общественным пассажирским транспортом на
                        период 2011-2015 г.г.

|———|—————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|
| N |         Показатели          | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|п/п|                             |      |      |      |      |      |
|———|—————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|1. |Среднее наполнение салона в  |      |      |      |      |      |
|   |часы "пик" (чел, на кв. м    |      |      |      |      |      |
|   |свободной площади)           |      |      |      |      |      |
|———|—————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|   |- автобус                    |   5,6|   5,5|   5,5|   5,5|   5,5|
|———|—————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|   |- троллейбус                 |   5,3|   5,2|   5,2|   5,2|   5,2|
|———|—————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|2. |Средний интервал в часы      |      |      |      |      |      |
|   |"пик", мин.                  |      |      |      |      |      |
|———|—————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|   |- автобус                    |  13,6|    12|    11|   9,2|   9,2|
|———|—————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|   |- троллейбус                 |  11,0|  10,3|   9,2|   9,2|   9,2|
|———|—————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|3. |Развитие маршрутной сети     |      |      |      |      |      |
|   |(количество новых вводимых   |      |      |      |      |      |
|   |маршрутов)                   |      |      |      |      |      |
|———|—————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|   |- автобус                    |     1|     1|     1|     -|     -|
|———|—————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|   |- троллейбус                 |     1|     1|     -|     1|     1|
|———|—————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|

       3.5.3. Установка на остановках общественного транспорта
                          электронных табло

     Возможность оснащения    остановок    общественного    транспорта
системами  информирования  пассажиров о времени прибытия транспортного
средства определенного маршрута (электронные табло).
     Система электронного   информирования  пассажиров  на  остановках
представляет  собой  отдельный  проект  в   развитие   общей   системы
диспетчерского  управления  планируется на период после окончательного
оснащения  всех  объектов  пассажирского  транспорта  города  системой
ГЛОНАСС  (начало не ранее 2012 года).  Система работает с данными ЦДС,
направляя их в режиме реального времени на электронные табло  на  всех
остановочных пунктах по маршруту следования транспортного средства.
     В настоящее время система внедряется в Нижнем  Новгороде,  Омске,
Казани, Рязани, Москве и других городах. За рубежом системы полноценно
работают в течение  более  10  лет  и  отлично  зарекомендовали  себя.
Наиболее   соответствующим   целям  системы  является  образец  Праги,
ключевым  элементом   которого   является   соблюдение   транспортными
средствами  расписания движения,  позволяющее сократить время ожидания
посадки/пересадки пассажиров.
     Внедрение системы  также  представляет  собой  отдельный  проект,
требующий    привлечения    операторов    и     владельцев     каналов
оптико-волоконной связи.
     Техническими требованиями  к  реализации  проекта   должны   быть
предусмотрены   функции   обратной   связи  с  водителем  (оперативное
изменение данных о прибытии при экстренном сходе с маршрута).
     Ориентировочная стоимость  в  зависимости  от  типов  электронных
табло до 200 тыс. руб. на остановочный павильон. Перечень остановочных
павильонов,   предполагаемых   к   оснащению  информационной  системой
идентичен  перечню  в  разделе  "Транспортная   безопасность".   Общая
стоимость около 6 000 тыс. руб.

       3.5.4 Строительство объектов транспортной инфраструктуры

     В целях  повышения  уровня оказываемых услуг населению городского
округа Саранск,  а также в целях формирования кратчайших  транспортных
связей  настоящей  программой  и  в  соответствии с Генеральным планом
развития городского округа предполагается строительство новых объектов
транспортной инфраструктуры.

     Таблица 11

              Новые объекты транспортной инфраструктуры

|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|           Расположение объекта           | Характеристика объекта  |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|1. По Пролетарской улице с развязкой      |Строительство дороги     |
|движения в разных уровнях на примыкании к |                         |
|ул.Строительной                           |                         |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|2. Ул.Волгоградская-ул.Невского через     |Строительство дороги     |
|южный мост с выходом на ул.Севастопольскую|                         |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|3. По трассе восточной обходной дороги при|Строительство дороги     |
|выходе на Рузаевское шоссе                |                         |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|4. По ул.Серова с выходом на ул.Осипенко  |Строительство дороги     |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|5. От улицы Энгельса в поселках Николаевка|Строительство магистрали |
|- Ялга до южной границы города, дороги    |                         |
|вдоль южной границы города, и новых улиц и|                         |
|проездов в новом жилом районе             |                         |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|6. По ул.Васенко с пробивкой ее из        |Строительство магистрали |
|центральной части города в западном       |                         |
|направлении до ул.Полежаева и далее до    |                         |
|существующей дороги в район кладбища      |                         |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|7. От ул.Коваленко до пр.50 лет Октября   |Строительство участка    |
|                                          |городской дороги с мостом|
|                                          |через р.Саранка, для     |
|                                          |разгрузки центра от      |
|                                          |транзитных потоков       |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|8. Ул.Победы-ул.Строительная-ул.Гожувская |Строительство магистрали |
|                                          |общегородского движения  |
|                                          |широтного направления.   |
|                                          |Строительство            |
|                                          |дополнительного моста    |
|                                          |через р.Инсар для        |
|                                          |улучшения связи          |
|                                          |Октябрьского и           |
|                                          |Центрального района, а   |
|                                          |также частичная разгрузка|
|                                          |моста Коммунистическая - |
|                                          |Волгоградская            |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|9. Путепровод через ж/д пути по трассе    |Новые путепроводы        |
|ул.Строительной, со съездами на ул.Рабочая|                         |
|и пр.Ленина. Мостовой переходом через     |                         |
|р.Инсар в заречный район                  |                         |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|10. Ул.А.Невского, с предмостовыми        |Новые путепроводы        |
|развязками                                |                         |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|11. По трассе восточной обходной дороги   |Новые путепроводы        |
|при выходе на Рузаевское шоссе            |                         |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|12. По Пролетарской улице с развязкой     |Новые путепроводы        |
|движения в разных уровнях на примыкании к |                         |
|ул.Строительной                           |                         |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|13. Продолжение ул.Севастопольской до     |Новые мосты              |
|развязки на ул.А.Невского                 |                         |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|14. По Восточной объездной дороге - 2     |Новые мосты              |
|моста                                     |                         |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|15. Пойма р.Тавла, Инсар, Саранка и др.   |Строительство моста      |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|16. Магистральные железнодорожные пути и  |Строительство путепровода|
|развязки автодорог в разных уровнях на    |                         |
|пересечениях и примыканиях автомобильных  |                         |
|дорого                                    |                         |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|17. Восточная магистраль от               |Строительство "обходов"  |
|Северо-Восточного шоссе в обход Заречного |                         |
|района, до Рузаевского шоссе в южной части|                         |
|города; с ответвлением от нее участка от  |                         |
|пос. Пушкино, далее - по территории между |                         |
|поселками Николаевка и Ялга - на север, до|                         |
|северного обхода Саранска (автодороги на  |                         |
|Москву)                                   |                         |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|19. На западном входе моста               |Устройство транспортной  |
|Коммунистическая-Волгоградская с          |развязки                 |
|использованием подмостового габарита и    |                         |
|организацией непрерывного движения с моста|                         |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|20. Проспект Ленина в районе ТЭЦ-2        |Реконструкция магистрали.|
|                                          |Спрямление участка и     |
|                                          |расширение проезжей части|
|                                          |до 2-х полос в каждом    |
|                                          |направлении              |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|21. Ул.Ботевградская-Осипенко на всем     |Реконструкция магистрали |
|протяжении, в том числе от ул.Александра  |                         |
|Невского до ул.Коммунистическая шириной 6 |                         |
|полос движения (по 3 полосы в каждую      |                         |
|сторону)                                  |                         |
|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|

     Вышеуказанные объекты   транспортной   инфраструктуры    призваны
разгрузить  центральную  часть  городского  округа  от частного (в том
числе  транзитного)   транспорта   и   облегчить   работу   городского
общественного транспорта.
     Строительство указанных  объектов   транспортной   инфраструктуры
должно быть осуществлено в рамках отдельной целевой программы развития
г.о.Саранск  либо  учтено  при  дальнейших  разработках   и   принятии
муниципальных (региональных) программ.

    3.5.5. Обновление подвижного состава и материально-технической
                      базы частных перевозчиков

     С целью    стимулирования    обновления    подвижного     состава
рекомендуется   ввести   ограничения  на  использование  на  маршрутах
городского округа автобусов большой вместимости со сроком эксплуатации
свыше  15  лет,  автобусов  средней  вместимости типа ПАЗ свыше 7 лет,
автобусов особо малой вместимости свыше 5 лет.
     Согласно информации,  предоставленной частными перевозчиками в КУ
г.о.Саранск "Транспортное управление г.о.Саранск", на период 2011-2015
г.г.  с  целью  развития  указанных  предприятий и за счет собственных
средств планируются следующие мероприятия:

     1. ООО "Ассоциация Альфа и Фаворит"
     Строительство: административного    здания,    ремонтной    зоны,
столовой,  медпункта.  Подводка коммуникаций,  расширение существующей
ремонтной зоны и строительство автогазовой заправки.
     Общая сумма частных инвестиций  на  данные  мероприятия  составит
20,7 млн руб. - внебюджетные источники.

     2. ЗАО "Первая ассоциация транспортных предприятий"
     Планируется обновление автобусного парка в  количестве  3  единиц
автобусов  марки  ПАЗ 32053 (средней вместимости),  а также проведение
капитального ремонта автобусов в количестве 6 единиц.
     Общая сумма  частных  инвестиций на данные мероприятия составит 4
050 тыс. руб. - внебюджетные источники.

     3. ООО "Сигнал-С"
     Планируется строительство   площадки  для  парковки  автобусов  с
диспетчерским пунктом.
     Общая сумма  затрат  на данные мероприятия составит 3 млн руб.  -
внебюджетные источники.

                   3.6. Оптимизация маршрутной сети

     Маршрутная сеть   -   это   совокупность   маршрутов   городского
пассажирского  транспорта,  ограниченная  административными  границами
муниципального   образования   и   предназначенная   для   обеспечения
пассажирских  перевозок  городским  пассажирским транспортом на данной
территории.  Маршрутная сеть на территории городского  округа  Саранск
включает   городские   маршруты   движения   общественного  транспорта
регулярного  сообщения,   по   которым   осуществляются   пассажирские
перевозки.    Маршрутом   является   путь   следования   пассажирского
перевозчика между начальным и  конечным  пунктом  по  соответствующему
расписанию и схеме.
     Формирование маршрутной   сети   осуществляется    Администрацией
городского  округа  Саранск  либо Организатором пассажирских перевозок
при открытии,  изменении и закрытии маршрутов  движения  общественного
транспорта регулярного сообщения.
     Допуск на маршрутную сеть  городского  пассажирского  транспорта,
производится   Заказчиком   по   итогам  открытого  конкурса.  Конкурс
проводится в целях  обеспечения  безопасности  дорожного  движения,  а
также наиболее полного и качественного удовлетворения спроса населения
на транспортное обслуживание,  обеспечения добросовестной конкуренции,
соблюдения  принципа  соответствия между спросом и предложением объема
услуг в этом секторе рынка.
     Муниципальные маршруты   на   конкурсной   основе  передаются  на
обслуживание перевозчикам,  с  которыми  Заказчик  (либо  Организатор)
заключает   контракты.   После  заключения  контракта  заказчик  (либо
Организатор) выдает  победителям  маршрутные  карты  на  осуществление
перевозок пассажиров на маршрутах городского округа Саранск.
     Заказчик и  Организатор  транспортного   обслуживания   населения
отвечают  за полноту удовлетворения транспортных потребностей граждан,
проживающих на территории города Саранска,  и иногородних граждан.  Он
обязан  постоянно  отслеживать  и контролировать уровень обслуживания,
соответствие маршрутной сети и расписаний потребностям в услугах и при
возникновении  несоответствий  принимать меры к их устранению,  прежде
всего  путем  организации  и  открытия  новых   маршрутов,   изменения
существующих или закрытия тех из них, необходимость в которых отпала.
     Организация новых  маршрутов  ставит   своей   целью   обеспечить
транспортные связи для наибольшего количества пассажиров по кратчайшим
направлениям между основными пассажирообразующими  пунктами  на  новом
маршруте.
     Открытие, изменение и закрытие городских маршрутов осуществляется
распоряжением  Администрации  городского  круга  по  представлению  КУ
г.о.Саранск  "Транспортное  управление  г.о.Саранск",   на   основании
предложений    юридических   лиц,   индивидуальных   предпринимателей,
общественных организаций и физических лиц.
     Разработка и     совершенствование    нормативно-правовой    базы
городского  округа  Саранск,  переход   Заказчика   (Организатора)   и
Перевозчиков  всех  форм собственности на договорные отношения,  путем
проведения конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок,  а
также   весь   комплекс   мер,   направленных  на  повышение  качества
транспортного обслуживания, в ближайшей перспективе, приведет к новой,
более совершенной модели регулируемого рынка организации транспортного
обслуживания с предоставлением  равных  прав  перевозчикам  всех  форм
собственности,   работающих   по   единому   расписанию  по  маршрутам
городского округа.

    3.6.1. Проведение мероприятий по оптимизации маршрутной сети,
                    исследование пассажиропотоков

     Одним из   условий   эффективного   функционирования   городского
пассажирского  транспорта  является   соблюдение   соотношения   между
количеством  подвижного  состава,  ежедневно  выходящего  на  линию по
утвержденным  городских  маршрутам  в   соответствии   с   расписанием
движения, и количеством населения городского округа, которое нуждается
в данных перевозках.
     Маршрутная система   городского   округа  должна  соответствовать
реально сложившимся  пассажиропотокам,  как  по  размерам,  так  и  по
направлениям.  В  связи  с  этим  при  оптимизации  маршрутной системы
необходимы сведения о пассажирообороте  остановочных  пунктов,  объеме
перевозок по маршрутам и видам транспорта.
     Большую роль при организации  движения  городского  пассажирского
транспорта  играет  неравномерность  распределения пассажиропотоков во
времени и по отдельным участкам  действующих  маршрутов.  Поэтому  для
формирования оптимальной маршрутной сети, равно как и для эффективного
использования  подвижного  состава  и  обеспечения   высокого   уровня
обслуживания  пассажиров,  необходимо  знать  направления,  размеры  и
степень неравномерности пассажиропотоков.
     Вследствие указанных  причин  возникла необходимость в проведении
обследования  пассажиропотоков.   Обследование   работы   всех   видов
транспорта  г.о.Саранск  проводилось в рамках муниципального контракта
26-27  мая  2009  г.,   заключенного   с   Сибирской   государственной
автомобильно-дорожной   академией   (СибАДИ).   Цель   обследования  -
получение  информации  о  работе  ГПТ,  интервалах  движения   ПС   на
маршрутах,  их  загрузке,  объемах  перевозок,  составе транспортных и
пассажирских потоков и загрузке остановочных пунктов.
     Мероприятия по  оптимизации  маршрутной  сети  включали  в  себя:
исключение дублирующих маршрутов, организация дополнительных маршрутов
в   строящихся   районах   города,   перераспределение   маршрутов   с
использованием микроавтобусов Газель,  автобусов  средней  вместимости
(от  19  мест)  и  муниципального  транспорта  в  пользу  тех или иных
перевозчиков по факту проведенного исследования пассажиропотока.
     Разработка предложений    по    совершенствованию    работы   ГПТ
г.о.Саранск проводилась на базе новых методик СибАДИ с  использованием
инновационных технологий - цифровой видеотехники, спутниковых снимков,
компьютерных   программ.   Это   позволило   повысить    эффективность
предложенных мероприятий.
     Информационной базой для оптимизации служили данные, содержащие:
     - комплекс транспортной сети городского округа;
     - схемы всех существующих в городском округе  маршрутов  движения
автобусов и троллейбусов (в т.ч. частных);
     - протяженность этих маршрутов;
     - расстояния  между остановочными пунктами и определение среднего
расстояния подхода и отхода к остановочным пунктам к зонам проживания.
     В результате  проведенных  исследований  были  сделаны  следующие
выводы:
     1. В  рамках  совершенствования  нормативно-законодательной  базы
транспортного  комплекса  г.о.Саранск   необходимо   учитывать   новые
требования   при  разработке  планов  развития  системы  пассажирского
транспорта (процесс формирования маршрутной сети,  ее  обустройства  и
распределения маршрутов между перевозчиками).
     2. Маршрутную  сеть   необходимо   зафиксировать   и   утвердить.
Распределение маршрутов должно осуществляться на конкурсной основе.
     3. Снижения загрузки главных магистралей городского округа  можно
добиться,  в частности,  снизив количество подвижного состава, повысив
при  этом  его  среднюю  вместимость,  сохранив  при  этом   провозную
способность транспорта.
     4. Особо  следует  обратить  внимание  на  нехватку   разворотных
площадок  в центральной части города.  Из-за их отсутствия наблюдается
перепробег  транспорта,  наблюдаются  заторы  (например,   Центральный
рынок).  Необходимо  изыскать  возможность  и  организовать  стоянку в
границах улиц  Ленина  -  Коммунистическая  -  Гагарина  -  Полежаева.
Организация крупного транспортно-пересадочного узла улучшит показатели
транспортного  обслуживания  -  снизит  перепробег,   сократит   время
ожидания и интервалы движения.
     5. Организация   и   строительство   новых   отстойно-разворотных
площадок.
     Изучение и обследование пассажиропотоков на маршрутах  городского
округа  Саранск должно обеспечить эффективное использование подвижного
состава,  что  в  последствии  увеличит  рентабельность   пассажирских
перевозок.

               3.6.2. Организация и строительство новых
                    отстойно-разворотных площадок

     На сегодняшний  день  на  территории  городского  округа  Саранск
имеются  территории  с  низкой транспортной доступностью в большинстве
случаев по причине наличия на данных участках  неохраняемых  переездов
либо   дорожное   полотно   не   соответствует   правилам  организации
пассажирских перевозок.  Особое внимание уделено селам: Добровольское,
Зыково,  Полянки, Пушкино, Грибоедово, Танеевка, Монастырское. Все они
находятся на территории Октябрьского района городского округа Саранск.
Согласно   "Программе   реконструкции  автодорог  Октябрьского  района
городского  округа  Саранск"  в  населенных  пунктах  с.Добровольское,
с.Грибоедово, с.Танеевка, с.Монастырское, начиная с 2011 по 2015 года,
параллельно  мероприятиям,  направленным  на  приведение   в   порядок
дорожного  полотна,  планируется оборудование разворотных площадок для
городского общественного транспорта.  Также планируется  строительство
отстойно-разворотной площадки для автобусов в жилом микрорайоне по ул.
Солнечной Пролетарского района городского округа.
     Также необходимо    обеспечить    троллейбусными    пассажирскими
перевозками  новый  микрорайон  "Технопарк".  Необходимо  построить  2
тяговые  подстанции  мощностью  3,6 тыс.  КВт каждая,  контактные сети
протяженностью 5,7 км.  Для строительства данных  троллейбусных  линий
потребуется   22,8  км  контактного  провода  и  установка  285  опор.
Осуществление прокладки кабельных линий 6 Кв протяженностью  5  км,  и
0,6Кв протяженностью 9,2 км.  Общие затраты 224 000 тыс. руб. (см. п.6
раздела "Финансовый план").

         3.7. Мероприятия по совершенствованию системы учета
                            оплаты проезда

     С целью совершенствования ценового регулирования, а также системы
учета оплаты проезда на городском пассажирском  транспорте  необходимо
принятие следующих мер:
     - разработать и утвердить  ряд  нормативных  актов,  регулирующих
правовой   статус   системы   электронных   платежей  и  отдельных  ее
компонентов, порядок работы системы;
     - по совершенствования действующих тарифов в зависимости от роста
уровня жизни населения и темпов инфляции;
     - городским   пассажирским   перевозчикам  совместно  с  органами
местного  самоуправления  ввести  регулярный  мониторинг   спроса   на
проездные документы городского пассажирского транспорта;
     - периодически выявлять  предпочтения  потребителей  транспортных
услуг  и определять реакцию населения на изменение стоимости проезда в
городском общественном транспорте;
     - изменить  уровень  льготности,  на  основе которого формируется
стоимость проездных документов,  исходя из их  срока  действия,  числа
ездок,   количества   видов  транспорта,  право  проезда,  на  которых
предоставляет данный документ;
     - оптимизировать   цены   на  проездные  билеты  и  платные  СПК,
установив оптимальное соотношение между стоимостью разовой  поездки  и
средневзвешенной  стоимостью  поездки  по  различным  видам  проездных
документов;
     - прийти   к   оптимальному  соотношению  стоимости  ученических,
студенческих и не льготных билетов длительного пользования.
     Одна из  основных задач на сегодняшний день,  которая стоит перед
Заказчиком (Организатором) и пассажирскими Перевозчиками  -  внедрение
на   муниципальном  пассажирском  транспорте  технологии  "электронных
платежей" в целях совершенствования сбора платы за проезд.
     Эффективность внедрения автоматизированной системы достигается за
счет:  увеличения  доходности  транспортных   организаций   вследствие
сокращения   проезда  безбилетных  пассажиров;  получение  достоверной
информации  о  перевезенных  пассажирах  по  категориям  пассажиров  и
получения  возможности адресной направленности оплаты проезда льготной
категории граждан; повышения уровня защиты от подделок.
     На 2011  год  на территории городского округа Саранск планируется
реализация пилотного проекта "Автоматизированная система учета  оплаты
проезда   на   муниципальном   общественном   пассажирском  транспорте
г.о.Саранск".
     Предлагаемый проект     носит    ярко    выраженную    социальную
направленность:   повышается   качество   транспортного   обслуживания
населения,  оптимизируются расходы на его обеспечение,  ведется точный
персонифицированный учет предоставляемых транспортных льгот.
     Данный проект  предполагает  введение  автоматизированной системы
учета оплаты проезда (далее - АСУОП).  Система используется для  учета
всех  видов  оплаты  проезда (наличные деньги и проездные документы на
основе бесконтактных микропроцессорных карт, в том числе - электронные
проездные,  выдаваемые льготным категориям пассажиров). Все оплаченные
поездки учитываются в электронном  виде  с  использованием  переносных
транспортных   терминалов   кондукторов  или  стационарных  терминалов
водителей на транспортных средствах.
     Продажа и  продление  транспортных  карт осуществляется с помощью
специализированных платежных терминалов в пунктах реализации проездных
билетов,   пополнение   -   в  терминалах  самообслуживания  городских
платежных систем.
     Автоматизированная система   учета  оплаты  проезда  представляет
собой экономически эффективное высокотехнологичное  решение  по  учету
фактического пассажиропотока на общественном пассажирском транспорте.
     АСУОП позволяет эффективно решать целый  ряд  острых  проблем  на
транспорте,  включая  некоторые  социальные  вопросы,  а  потому имеет
серьезные преимущества для основных участников системы:

                      Для Администрации города:
     - компенсация  выпадающих  доходов  транспортным  предприятиям  в
соответствии  с  фактическим  объемом  оказанных  услуг  по  перевозке
льготных категорий граждан;
     - увеличение    налоговых    поступлений    от   автотранспортных
предприятий,  работающих по системе  налогообложения  в  виде  единого
налога  на  вмененный доход,  за счет изменения ставки корректирующего
коэффициента базовой доходности. На основе данных, полученных от АСУОП
в    части   режима   работа,   фактического   периода   осуществления
деятельности,  величины  доходности,  муниципальные   представительные
органы    имеют   возможность   обоснованно   устанавливать   величину
корректирующего коэффициента в соответствии с  положениями  Налогового
Кодекса РФ;
     - возможности  по  прогнозированию  и  оптимизации   доходных   и
расходных частей городского бюджета;
     - реализация   федеральных   программ   по   монетизации   льгот,
социальной     поддержке     населения,    государственного    проекта
"Унифицированная социальная карта" на основе предлагаемой технологии.

                    Для транспортных предприятий:
     - увеличение  выручки  за  счет   внедрения   АСУОП   (отсутствие
поддельных или просроченных проездных билетов, автоматизированный учет
льготных категорий граждан);
     - увеличение   оборотных   средств   за   счет   поступлений   от
предоплаченных электронных проездных документов;
     - возможность  реализовывать  гибкую  тарифную политику по оплате
проезда (например,  уменьшение  стоимости  проезда  в  зависимости  от
количества поездок, размера пополнения транспортной карты и т.п.);
     - снижение накладных расходов, связанных с выпуском и реализацией
проездных билетов, инкассированием наличной выручки.

                            Для населения:
     - формирование культуры платежей (значительно выгоднее приобрести
транспортную карту, чем быть оштрафованным);
     - удобство оплаты проезда (удобно и просто пополнить транспортную
карту за счет развитой сети пополнения карт,  удобно оплачивать  -  на
считывание информации с карты уходит менее 1 с);
     - возможность использовать транспортную карту с магнитной полосой
в качестве банковской карты.
     Основные положения,  лежащие  в  основе  системы,  заключаются  в
минимизации (но не исключении) наличных платежей и  автоматизированном
учете пассажиров, оплачивающих проезд в общественном транспорте.

                   Преимущества транспортной карты

     - Высокая степень защиты от подделок;
     - Надежность и долговечность;
     - Возможность перезаписи и многоразового использования;
     - Многофункциональность - карты могут  нести  значительный  объем
перезаписываемой   информации,   содержать  дополнительные  приложения
(например,  банковское) и использоваться одновременно  как  социальная
карта.

                        Мониторинг информации

     Доступ к  информации по осуществленным поездкам осуществляется по
заранее  определенным  спискам  (где  оговариваются  права  доступа  к
информации).   Таким   образом,  представитель  Администрации  города,
например,  через web-интерфейс может просмотреть  информацию  по  всем
поездкам за период времени,  представитель органов соцзащиты населения
-   по   поездкам,   совершенными   гражданами   льготных   категорий,
представители  транспортных предприятий - по поездкам,  совершенным на
принадлежащих   данному   транспортному    предприятию    транспортных
средствах.
     Помимо этого,  участникам АСУОП в заданные интервалы времени (раз
в день, неделю, квартал и т.п.) по электронной почте в защищенном виде
высылаются  сформированные  по  определенным  параметрам   отчеты   по
поездкам.

                       Этапы реализации проекта

     Реализация проекта   предусматривает   выполнение   целого   ряда
организационных и технических мероприятий,  которые можно разделить на
2 этапа: подготовительный и реализационный:
     Подготовительный этап включает:
     - определение круга потребителей услуг системы (пассажиры,  в том
числе  и  льготные  категории,  пользующиеся  электронной   социальной
проездной картой; перевозчики);
     - разработка и принятие нормативно-правовой  базы,  в  том  числе
регламента   и  порядка  определения  объемов  бюджетных  ассигнований
организациям автомобильного  транспорта  на  предоставление  гражданам
услуг   по  проезду  на  основании  социального  проездного  документа
(электронной карты);
     - разработка  проектных  мероприятий,  формирование  технического
задания;
     - определение источника финансирования;
     - определение    организации-исполнителя   в    соответствии    с
требованиями законодательства (система электронных торгов).
     Реализационный этап:
     - организации центра обработки данных на территории г.о.Саранск;
     - анкетирование и сбор документов граждан  льготных  категорий  с
целью выдачи льготных транспортных карт;
     - прием заявок на выдачу общегражданский транспортных карт;
     - изготовление и выдача транспортных карт;
     - оснащение транспортных средств терминалами.
     Основные требования к системе:
     - приобретение системы в собственность,  что позволит  отказаться
от  ежемесячных  отчислений поставщику системы,  привязанных к обороту
денежных средств на транспорте;
     - автоматизированный   учет   всех   пассажиров,   а   не  только
пассажиров-льготников,  сохранение системы наличных расчетов  (разовые
поездки, гости города);
     - минимизация общих эксплуатационных затрат  за  счет  применения
современных технологий;
     - минимизация бюджетных затрат на внедрение системы;
     - создание  самоокупаемой  системы  с  привлечением  транспортных
предприятий  различных  форм  собственности,   занятых   в   перевозке
пассажиров.
     Оснащению терминалами АСУОП подлежит весь  наземный  общественный
транспорт,   в   т.ч.   и   осуществляющий  коммерческие  пассажирские
перевозки.  Предусмотрена выдача персонифицированных транспортных карт
для всех граждан, имеющих льготы на проезд в общественном транспорте.
     Основная задача,  преследуемая  при   внедрении   АСУОП   -   это
минимизация наличных платежей на общественном транспорте, что позволит
с высокой точностью учитывать доходность  транспортных  предприятий  и
пассажиропоток, минимизировать затраты и потери, связанные с хищением,
недополучением  выручки,  инкассированием  выручки,  изготовлением   и
распространением билетной продукции.
     Организационная структура   проекта   предусматривает    создание
оператора   системы   -   "управляющей   компании",  ответственной  за
обеспечение функционирования системы.
     Оператором системы  наиболее  логичным  представляется установить
уже  существующую  и  наделенную  соответствующими   полномочиями   КУ
г.о.Саранск   "Транспортное  управление  городского  округа  Саранск",
особенно учитывая принадлежность к нему ЦДС.
     Транспортные предприятия,  присоединяющиеся  к АСОУП (по сути,  к
единой  транспортно-платежной   системе   г.о.Саранск)   заключают   с
оператором    системы    договора   на   информационно-технологическое
обслуживание.

                      Общий объем финансирования

|———|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|
| N |                 Наименование затрат                 |Стоимость,|
|п/п|                                                     |тыс. руб. |
|———|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|1  |Организация центра обработки транспортных транзакций |     3 000|
|———|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|2  |Организация системы выпуска персональных карт        |     2 000|
|   |(льготника)                                          |          |
|———|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|3  |Организация базовой инфраструктуры                   |       500|
|   |продления/пополнения карт                            |          |
|———|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|4  |Стоимость изготовления 60 тыс. льготных карт и 20    |     5 900|
|   |тыс. общегражданских карт                            |          |
|———|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|5  |Оснащение всего муниципального транспорта            |     6 300|
|   |оборудованием (включая резервный фонд 5%)            |          |
|———|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|6  |Обучение сотрудников ЦОТТ и транспортного            |     1 200|
|   |предприятия, пуско-наладка, разработка технической   |          |
|   |документации и регламентов, запуск проекта в         |          |
|   |промышленную эксплуатацию                            |          |
|———|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|7  |Непредвиденные расходы (7%)                          |     1 300|
|———|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|8  |ВСЕГО                                                |    20 200|
|———|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|

     Ежегодные эксплуатационные  затраты   на   обслуживание   системы
ориентировочно составят 3000 тыс. руб.

|———|——————————————————————————————————————————————————————|—————————|
| N |                     Наименование                     | Величина|
|п/п|                                                      | затрат, |
|   |                                                      |   тыс.  |
|   |                                                      |руб./год)|
|———|——————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|1  |ФОТ (администратор БД, аналитик, 2 техника)           |    1 600|
|———|——————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|2  |Расходные материалы и услуги беспроводной связи,      |      700|
|   |накладные расходы                                     |         |
|———|——————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|3  |Затраты на обслуживание терминального оборудования    |      400|
|———|——————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|   |Техническая поддержка программного обеспечения        |      300|
|———|——————————————————————————————————————————————————————|—————————|
|5  |ВСЕГО                                                 |    3 000|
|———|——————————————————————————————————————————————————————|—————————|

     Затраты на  оснащение  частных  перевозчиков терминалами составят
16000 тыс. руб. Источник - собственные средства перевозчиков. Плата за
обслуживание   частных   транспортных   предприятий  позволит  покрыть
эксплуатационные затраты.

          Ежегодный экономический эффект от внедрения АСУОП

|———|———————————————————————————————————————————————————————|————————|
| N |                     Наименование                      |Величина|
|п/п|                                                       |        |
|———|———————————————————————————————————————————————————————|————————|
|1  |Экономия на изготовления разовых проездных билетов,    |   84,00|
|   |тыс. руб.                                              |        |
|———|———————————————————————————————————————————————————————|————————|
|2  |Экономия на изготовлении проездных МУП УЭТ, тыс. руб.  |  103,00|
|———|———————————————————————————————————————————————————————|————————|
|3  |Эффект от внедрения системы при учете наличной выручки,|13887,41|
|   |тыс. руб.                                              |        |
|———|———————————————————————————————————————————————————————|————————|
|4  |Общий эффект, тыс. руб.                                |14074,41|
|———|———————————————————————————————————————————————————————|————————|

     Движение денежных средств при реализации проекта,  с разбивкой по
годам:

|——————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|   Наименование   |                      Годы                       |
|                  |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|                  |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |
|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Капитальные       |    20200|      272|      122|      255|      355|
|затраты, тыс. руб.|         |         |         |         |         |
|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Эксплуатационные  |         |    3 000|    3 000|    3 000|    3 000|
|затраты, тыс.,    |         |         |         |         |         |
|руб.              |         |         |         |         |         |
|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Эффект от         |14 074,41|14 074,41|14 074,41|14 074,41|14 074,41|
|внедрения АСУОП,  |         |         |         |         |         |
|тыс. руб.         |         |         |         |         |         |
|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|Движение денежных |-6 125,59|10 802,41|10 952,41|10 819,41|10 719,41|
|средств, тыс. руб.|         |         |         |         |         |
|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|то же, нарастающим|-6 125,59| 4 676,82|15 629,23|26 448,64|37 168,05|
|итогом, тыс. руб. |         |         |         |         |         |
|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|

     Срок окупаемости проекта: менее 2-х лет
     Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда (АСУОП)
позволит   увеличить  доходность  транспортных  предприятий,  повысить
рентабельность  пассажирских  перевозок   и,   как   следствие,   реже
пересматривать   тарифы   в   сторону   их  увеличения  (что  является
существенным фактором для социально незащищенных слоев населения). А у
перевозчиков,  как уже отмечалось,  появляются дополнительные резервы,
позволяющие обновлять парк транспортных средств  и  повышать  качество
предоставляемых услуг.
     Предлагаемая технология также может быть  успешно  реализована  в
других   сферах,   лечь   в   основу   единой  информационной  системы
"Унифицированная карта жителя городского округа Саранск".

              IV. Финансирование программных мероприятий

|————|———————————————————————————|—————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N  | Направление (мероприятия) |  всего, |                              В том числе по годам                         |
|    |                           |тыс. руб.|——————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
|    |                           |         |       2011   |      2012    |      2013     |      2014    |      2015    |
|    |                           |         |——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |                           |         |кол-во|  тыс. |кол-во|  тыс. |кол-во |  тыс. |кол-во|  тыс. |кол-во|  тыс. |
|    |                           |         |      |  руб. |      |  руб. |       |  руб. |      |  руб. |      |  руб. |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|1   |Совершенствование          |   17 750|      |  7 900|      |  3 800|       |  1 840|      |  2 020|      |  2 190|
|    |диспетчерского управления и|         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |контроля                   |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|1.1 |ГЛОНАСС (эксплуатационные  |    9 000|      |  1 500|      |  1 650|       |  1 800|      |  1 950|      |  2 100|
|    |затраты): техническая      |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |поддержка системы ГЛОНАСС, |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |услуги связи (Интернет,    |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |сотовая и телефонная       |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |связь), увеличение         |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |количества ячеек сервера   |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|1.2 |оснащение транспорта       |    6 400|   400|  6 400|      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |частных перевозчиков       |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|1.3 |мониторы на транспортных   |    2 350|      |       |   215|  2 150|      4|     40|     7|     70|    11|     90|
|    |средствах для контроля     |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |расписания движения        |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|2   |Подготовка и повышение     |    1 900|      |    400|      |    360|       |    360|      |    400|      |    380|
|    |квалификации специалистов  |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |транспортных предприятий   |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|2.1 |руководители и специалисты |       80|    20|     40|      |       |       |       |    20|     40|      |       |
|    |МП "ГЭТ"                   |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|2.2 |руководители и специалисты |      120|    10|     20|    10|     20|     10|     20|    10|     20|    17|     40|
|    |частных предприятий        |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |водители МП "ГЭТ"          |    1 700|    40|    340|    40|    340|     40|    340|    40|    340|    40|    340|
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|3   |Транспортная безопасность  |   45 196|      |  8 131|      |  7 598|       |  8 815|      | 10 292|      | 10 360|
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|3.1 |Категорирование и оценка   |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |уязвимости объектов        |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |транспортной инфраструктуры|         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |и транспортных средств     |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|3.2 |видеонаблюдение в салонах  |    7 110|    20|    600|    20|    600|     30|    900|    80|  2 400|    87|  2 610|
|    |транспорта                 |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|3.3 |видеонаблюдение на         |      960|     2|     60|     4|    120|      6|    180|    10|    300|    10|    300|
|    |остановках                 |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|3.4 |видеонаблюдение на         |      550|     1|     50|     1|     50|      2|    100|     3|    150|     4|    200|
|    |транспортных узлах         |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|3.5 |видеонаблюдение на объектах|         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |транспортных предприятий   |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |МП "ГЭТ"                   |    1 500|     1|    500|     1|    500|      1|    500|      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |частные перевозчики        |    1 500|     1|    500|      |       |      1|    500|     1|    500|      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|3.6 |оснащение транспортных     |      400|   400|    400|      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |средств частных предприятий|         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |кнопкой подачи тревожного  |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |сигнала, голосовой связью  |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|3.7 |охрана объектов транспорта |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |специализированными        |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |предприятиями ВОХР         |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |МП "ГЭТ"                   |   18 480|     3|  3 360|     3|  3 528|      3|  3 696|     3|  3 864|     3|  4 032|
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |частные перевозчики        |    5 940|     3|  1 080|     3|  1 134|      3|  1 188|     3|  1 242|     3|  1 296|
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|3.8 |предрейсовый медицинский   |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |контроль                   |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |МП "ГЭТ"                   |    2 376|   165|    432|   172|    454|    175|    475|   181|    497|   189|    518|
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |частные перевозчики        |    1 650|   400|    300|   400|    315|    400|    330|   400|    345|   400|    360|
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|3.9 |контроль технического      |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |состояния транспортных     |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |средств                    |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |МП "ГЭТ"                   |      440|    75|     80|    79|     84|     79|     88|    82|     92|    86|     96|
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |частные перевозчики        |    2 376|   540|    432|   540|    454|    540|    475|   540|    497|   540|    518|
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|3.10|контроль экологической     |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |безопасности               |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |МП "ГЭТ"                   |      168|    75|     32|    79|     33|     79|     33|    82|     34|    86|     36|
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |частные перевозчики        |      924|   540|    168|   540|    176|    540|    185|   540|    193|   540|    202|
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|3.11|размещение информации о    |      822|      |    137|      |    151|       |    164|      |    178|      |    192|
|    |мерах по транспортной      |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |безопасности на            |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |остановочных павильонах    |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|4   |Развитие                   |1 556 281|      |121 873|      |217 143|       |269 256|      |279 365|      |301 187|
|    |материально-технической    |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |базы муниципального        |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |пассажирского транспорта   |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|4.1 |приобретение подвижного    |1 224 280|      | 65 073|      |136 520|       |205 784|      |216 685|      |761 232|
|    |состава в лизинг, в т.ч.   |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |лизинговые платежи         |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |2011-2015 г.г.             |  856 823|      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |лизинговые платежи         |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |2016-2018 г.г.             |  367 457|      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |Троллейбусы* (см. стр.97)  |  804 692|    20| 40 890|    15| 80 792|     15|128 068|    15|137 855|    15|600 159|
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |Автобусы** (см. стр.97)    |  419 587|    20| 24 183|    15| 55 728|     10| 77 716|    10| 78 830|    10| 73 161|
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|4.2 |капитальный ремонт и       |  325 601|      | 56 800|      | 79 023|       | 61 872|      | 61 080|      | 66 826|
|    |обновлениие прочих объектов|         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |материально-технической    |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |базы, в т.ч.:              |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |Замена контактного провода |  100 744|    16| 16 500|    16| 18 150|     16| 19 969|    16| 21 964|    16| 24 161|
|    |ПКСА на провод МФ-85, км   |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |Замена в/вольтного кабеля  |   13 463|     5|  2 200|     5|  2 420|      5|  2 663|     5|  2 930|     5|  3 250|
|    |6-10 кв. км, км            |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |Ремонт оборудования        |   20 100|     7| 10 000|     7| 10 100|       |       |      |       |      |       |
|    |подстанций                 |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|4.3 |Реконструкция очистных     |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |сооружений:                |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |в троллейбусном депо N 1   |   15 000|      |       |     1| 15 000|       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |в автобусном парке         |    6 000|      |       |      |       |      1|  6 000|      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|4.4 |Приобретение               |         |      |       |      |  2 800|       |       |      |       |      |       |
|    |диагностического           |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |оборудования               |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|4.5 |Замена опор контактной сети|   27 076|   200|  5 100|   200|  5 253|    200|  5 410|   200|  5 573|   200|  5 740|
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|4.6 |Ремонт производственных    |   48 841|      |  8 000|      |  8 800|       |  9 680|      | 10 648|      | 11 713|
|    |сооружений                 |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|4.7 |Благоустройство территорий |   91 577|      | 15 000|      | 16 500|       | 18 150|      | 19 965|      | 21 962|
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|4.8 |Электронные информационные |    6 400|      |       |     8|  1 600|      8|  1 600|     8|  1 600|     8|  1 600|
|    |табло на остановках        |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|5   |Обновление подвижного      |   27 800|      |  2 000|      |  7 300|       |  9 500|      |  4 800|      |  4 200|
|    |состава и                  |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |материально-технической    |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |базы частных перевозчиков  |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|5.1 |ООО "Ассоциация Альфа и    |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |Фаворит"                   |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |строительство              |   20 750|      |  2 000|      |  3 250|       |  6 500|      |  4 800|      |  4 200|
|    |административного здания,  |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |ремонтной зоны, столовой и |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |т.п.                       |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|5.2 |ЗАО "ПАТП"                 |         |      |       |      |  1 050|       |  3 000|      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |приобретение автобусов     |    3 000|      |       |      |       |      3|  3 000|      |       |      |       |
|    |средней вместимости        |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |капитальный ремонт         |    1 050|      |       |     3|  1 050|       |       |      |       |      |       |
|    |автобусов                  |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|5.3 |ООО "Сигнал-С"             |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |строительство площадки для |    3 000|      |       |     1|  3 000|       |       |      |       |      |       |
|    |парковки с диспетчерским   |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |пунктом                    |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|6   |Развитие транспортной      |  224 000|      |      0|      |      0|       |      0|      |111 000|      |113 000|
|    |инфраструктуры (мк-н       |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |"Технопарк")               |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|6.1 |Строительство тяговых      |  150 000|      |       |      |       |       |       |     1| 75 000|     1| 75 000|
|    |подстанций                 |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|6.2 |Строительство              |   52 000|      |       |      |       |       |       |2,9 км| 25 000|2,9 км| 27 000|
|    |контактных сетей           |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|6.3 |Прокладка кабельных        |   22 000|      |       |      |       |       |       |11 км | 11 000|11 км | 11 000|
|    |линий                      |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|7   |Совершенствование системы  |   49 205|      | 20 200|      | 11 272|       | 11 122|      |  3 255|      |  3 355|
|    |учета оплаты проезда       |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|7.1 |Организация центра         |    3 000|     1|  3 000|      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |обработки транспортных     |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |транзакций                 |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|7.2 |Организация системы выпуска|    2 000|      |  2 000|      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |персональных карт          |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |(льготника)                |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|7.3 |Организация базовой        |      500|      |    500|      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |инфраструктуры             |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |продления/пополнения карт  |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|7.4 |Стоимость изготовления 60  |    5 900|80 000|  5 900|      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |тыс. льготных карт и 20    |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |тыс. общегражданских карт  |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|7.5 |Оснащение муниципального   |    7 305|   170|  6 300|     7|    272|      3|    122|     6|    255|     8|    355|
|    |транспорта оборудованием   |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|7.6 |Обучение сотрудников ЦОТТ и|    1 200|      |  1 200|      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |транспортного предприятия, |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |пуско-наладка, разработка  |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |технической документации и |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |регламентов, запуск проекта|         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|    |в промышленную эксплуатацию|         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|7.7 |Непредвиденные расходы (7%)|    1 300|      |  1 300|      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|7.8 |Эксплуатационные расходы   |   12 000|      |       |      |  3 000|       |  3 000|      |  3 000|      |  3 000|
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|7.9 |Оснащение транспорта       |   16 000|      |       |   200|  8 000|    200|  8 000|      |       |      |       |
|    |частных перевозчиков       |         |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    | Итого                     |1 554 675|      |160 503|      |247 474|       |300 892|      |411 133|      |434 673|
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|
|    |из них бюджетные средства  |1 470 898|      |145 683|      |225 845|       |276 758|      |399 390|      |423 222|
|————|———————————————————————————|—————————|——————|———————|——————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|———————|

     1. В   данной   таблице   не   учитывается   размер    бюджетного
финансирования  на  компенсацию  за  льготный  проезд,  так  как после
внедрения  автоматизированной  системы   оплаты   проезда   он   будет
осуществляться  по  фактическому  объему  перевозок льготных категорий
пассажиров.
     2. Лизинговые платежи 2016-2018 г.г. в сумме 367 457 тыс. руб. не
показаны, поскольку находятся за пределами горизонта планирования
     Общая стоимость программных мероприятий 2011-2018 г.г.  1 922 132
тыс.  руб.,  в том числе средств бюджетов всех уровней 1 838 355  тыс.
руб.
     Стоимость программных мероприятий 2011-2015 г.г.  1 554 675  тыс.
руб., в том числе бюджетных средств 1 470 898 тыс. руб.
     * Примерный   график   лизинговых   платежей   на    приобретение
троллейбусов (по годам и по контрактам).

|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|кол-во|                                  в том числе по годам                                     |
|      |——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|
|      |   2011   |   2012   |    2013   |    2014   |    2015   |    2016   |   2017   |   2018   |
|——————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|
|20    |40 889 943|57 383 714| 55 715 505| 12 303 187|           |           |          |          |
|——————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|
|15    |          |23 408 000| 46 816 000| 46 816 000| 23 408 000|           |          |          |
|——————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|
|15    |          |          | 25 536 000| 51 072 000| 51 072 000| 25 536 000|          |          |
|——————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|
|15    |          |          |           | 27 664 000| 55 328 000| 55 328 000|27 664 000|          |
|——————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|
|15    |          |          |           |           | 29 792 000| 59 584 000|59 584 000|29 792 000|
|——————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|
|Всего |40 889 943|80 791 714|128 067 505|137 855 187|159 600 000|140 448 000|87 248 000|29 792 000|
|——————|——————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|

     ** Примерный график лизинговых платежей на приобретение автобусов
(по годам и по контрактам)

|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|кол-во|                                  в том числе по годам                                 |
|      |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|      |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   |
|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|20    |24 182 991|40 732 616|36 818 579|15 211 531|          |          |          |          |
|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|15    |          |14 995 750|29 991 500|29 991 500|14 995 750|          |          |          |
|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|10    |          |          |10 906 000|21 812 000|21 812 000|10 906 000|          |          |
|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|10    |          |          |          |11 814 833|23 629 667|23 629 667|11 814 833|          |
|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|10    |          |          |          |          |12 723 667|25 447 333|25 447 333|12 723 667|
|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Всего |24 182 991|55 728 366|77 716 079|78 829 864|73 161 083|59 983 000|37 262 167|12 723 667|
|——————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|

           Источники финансирования программных мероприятий

     Таблица 4

|————|————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| N  |    Наименование    | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ИТОГО |
|п/п |     показателя     |      |      |      |      |      |       |
|————|————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
|1.  |Объем               | 160,5| 247,5| 300,9| 411,1| 434,7|1 554,7|
|    |финансирования,     |      |      |      |      |      |       |
|    |всего               |      |      |      |      |      |       |
|————|————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
|    |в том числе:        |      |      |      |      |      |       |
|————|————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
|1.1.|федеральный бюджет  |      |      |      |      |      |       |
|————|————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
|1.2.|республиканский     |  65,1| 136,5| 205,8| 216,7| 232,8|  856,8|
|    |бюджет              |      |      |      |      |      |       |
|————|————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
|1.3.|бюджет городского   |  80,6|  89,3|  71,0| 182,7| 190,5|  614,1|
|    |округа              |      |      |      |      |      |       |
|————|————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
|1.4.|Бюджеты всех уровней| 145,7| 225,8| 276,8| 399,4| 423,2|1 470,9|
|————|————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
|1.5.|внебюджетные        |  14,8|  21,6|  24,1|  11,7|  11,5|   83,8|
|    |источники           |      |      |      |      |      |       |
|————|————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|

     Примечание: В расшифровке источников  финансирования  программных
мероприятий  указан  примерный  объем  финансирования  за счет средств
республиканского,  федерального и городского бюджета ввиду  того,  что
невозможно  определить,  какие  именно  отраслевые  республиканские  и
федеральные  целевые  программы   будут   реализовываться   в   период
реализации  настоящей  муниципальной целевой программы.  Вместе с тем,
принятие данной программы позволит максимально  эффективно  привлекать
федеральные и республиканские инвестиции.
     Лизинговые платежи 2016-2018 г.г.  в сумме 367457  тыс.  руб.  не
показаны,  поскольку  находятся  за  пределами  горизонта планирования
Программы.
     Общая стоимость программных мероприятий 2011-2018 г.г.  1 922 132
тыс. руб., в том числе бюджетных средств 1838 355 тыс. руб.
     Стоимость программных  мероприятий 2011-2015 г.г.  1 554 675 тыс.
руб., в том числе бюджетных средств 1 470 898 тыс. руб.

   V. Организационно-экономический и финансовый механизм управления

     Департамент по  социальной  политике   Администрации   городского
округа  Саранск  обеспечивает реализацию Программы в пределах средств,
предусмотренных бюджетом городского округа Саранск на  соответствующий
год и на плановый период.
     Департамент по  экономической   политике   и   взаимодействию   с
административными  органами  Администрации  городского  округа Саранск
уточняет с учетом выделяемых на Программу средств целевые показатели и
затраты на программные мероприятия.
     Исполнители мероприятий Программы формируют бюджетные  заявки  на
ассигнования  из  бюджета городского округа Саранск для финансирования
Программы и в  установленном  порядке  представляют  их  в  Финансовое
управление Администрации городского округа Саранск.
     Исполнители мероприятий   Программы   заключают   договоры    для
реализации  мероприятий  Программы в соответствии с законодательством,
принимают  и  оплачивают  произведенную  и   доставленную   продукцию,
выполненные  работы  и  оказанные  услуги,  необходимые для реализации
Программы,  в  соответствии  с  условиями  соответствующих  договоров.
Договоры  (контракты)  с  поставщиками  (подрядчиками,  исполнителями)
заключаются в соответствии с законодательством Российской Федерации  и
законодательством Республики Мордовия о размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.
     Исполнители мероприятий   Программы   несут   ответственность  за
реализацию    мероприятий    Программы,    обеспечивают    эффективное
использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы.

  VI. Методика оценки эффективности муниципальной целевой программы

     1. Оценка   эффективности  реализации  Программы  будет  ежегодно
производиться на основе системы  целевых  индикаторов  и  показателей,
которая  обеспечит  мониторинг  динамики  изменений,  произошедших  за
оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач
и проводимых мероприятий.
     2. Основные    индикаторы    и    показатели,     характеризующие
эффективность реализации Программы:
     - подключение к центральной диспетчерской  службе  и  организация
управления   и   контроля   на   базе  навигационной  системы  ГЛОНАСС
транспортных  средств   городского   общественного   пассажирского   и
коммунального транспорта.
     - обеспеченность системами безопасности (в рамках предусмотренных
программой    мероприятий)    транспортных    средств   муниципального
пассажирского транспорта.
     - обеспеченность   квалифицированными  специалистами  предприятий
пассажирского транспорта.
     - состояние    подвижного   состава   предприятий   пассажирского
транспорта в пределах нормативных сроков эксплуатации.
     - обеспеченность   электронными  социальными  проездными  картами
льготных категорий пассажиров.
     3. Оценка  эффективности  реализации Программы производится путем
сравнения текущих значений индикаторов и  показателей  с  их  целевыми
значениями.    При   этом   результативность   мероприятия   Программы
оценивается исходя из соответствия его результатов поставленной цели.
     4. Оценка  эффективности  реализации  Программы  по  направлениям
определяется на основе расчетов по следующей формуле:
          Tf1
     En = ___, где:
          TN1

     - эффективность  хода реализации отдельного направления Программы
(в процентах);
     - фактический  индикатор,  концентрирующий  реализацию отдельного
направления Программы, достигнутый в ходе ее реализации;
     - нормативный индикатор, утвержденный Программой.
     5. Интегральная   оценка   эффективности   реализации   Программы
определяется на основе расчетов по следующей формуле:

         Tf1   Tf2   Tfm
         ___ + ___ + ___
         TN1   TN2   TNm
     E = _______________ x 100%, где:
                m

     - эффективность реализации Программы (в процентах);
     - фактические   индикаторы,   достигнутые   в   ходе   реализации
Программы;
     - нормативные индикаторы, утвержденные Программой;
     - количество индикаторов Программы.

              VII. Социально-экономическая эффективность

     При условии   реализации   мероприятий,   предусмотренных  данной
программой планируется получить следующие результаты:
     - Полное  удовлетворение потребностей населения городского округа
Саранск в городских  пассажирских  перевозках  на  более  качественном
уровне;
     - Разработка и совершенствование  нормативно-правовой  базы,  что
повлечет  за  собой повышение эффективности регулирования и управления
системой  городского  пассажирского  транспорта;  переход   к   модели
регулируемого   рынка   организации   транспортного   обслуживания   с
предоставлением равных прав перевозчиков всех форм собственности
     - Повышение  уровня безопасности на транспорте,  в первую очередь
от криминальных и террористических угроз,  в первую  очередь  за  счет
оперативного   пресечения   и   повышения  раскрываемости  совершенных
правонарушений
     - Повышение безопасности дорожного движения;
     - Улучшение экологической обстановки в городском округе Саранск;
     - Повышение  эффективности управления пассажирскими перевозками и
транспортными потоками в целом;
     - Повышение    эффективного   использования   имеющегося   в   МП
г.о.Саранск "Горэлектротранс" подвижного состава и основных фондов  за
счет  реконструкции  и  обновления.  В  2015  году  возраст подвижного
состава будет находиться  полностью  в  пределах,  допустимых  нормами
эксплуатации,  состояние  основных  фондов  после  реконструкции будет
соответствовать техническим нормативам.
     - Улучшение    технико-экономических    показателей   работы   МП
г.о.Саранск  "Горэлектротранс";  стабилизацию  финансового   состояния
муниципального  транспортного  предприятия  с  прибыльным  результатом
работы.  Доля муниципального перевозчика в общей  структуре  перевозок
будет находиться на уровне 65-70%.
     - Повышение уровня  подготовки  кадров,  в  частности  водителей,
повышение уровня заработной платы, улучшение социальных условий;
     - Оптимизация  уровня   дотаций   за   счет   внедрения   системы
электронных платежей.
     Обновление подвижного    состава    и    развитие    транспортной
инфраструктуры  с  использованием  современных  электронных технологий
позволит снять напряженную ситуацию в часы пик на  социально  значимых
маршрутах в районах с недостаточным транспортным обслуживанием, в т.ч.
и в новых микрорайонах,  повысит  уровень  транспортного  обслуживания
населения,     культуру     и    качество    предоставляемых    услуг,
информированность населения.
     Приобретение нового  подвижного  состава,  в  т.ч.  троллейбусов,
позволит улучшить экологическую ситуацию в городе за  счет  сокращения
вредных выбросов в атмосферу.
     Комплекс мер   данной   Программы,   направленных   на   развитие
пассажирского  транспорта  городского  округа Саранск в 2011-2015 г.г.
позволит развить и усовершенствовать единую эффективно функционирующую
и  четко  управляемую  систему  городского  пассажирского  транспорта,
направленную  на  обеспечение  населения  доступным   и   качественным
общественным  транспортом,  повышение  транспортной  безопасности,  на
улучшение экологической ситуации в городе  и  отвечающей  потребностям
всех слоев населения.