Постановление Главы Администрации городского округа Саранск Республики Мордовия от 06.09.2007 № 1694

 



                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК


                    от 6 сентября 2007 года N 1694


                   О перспективном (среднесрочном)
                     финансовом плане городского
                   округа Саранск на 2008-2010 годы


     Руководствуясь ст.169  Бюджетного  кодекса  РФ  и  во  исполнение
постановления Главы Администрации городского округа Саранск от 29 июня
2007   года   N 1240   "О   мерах   по   формированию   перспективного
(среднесрочного) финансового плана городского округа Саранск",

                             постановляю:

     1. Одобрить прилагаемый перспективный (среднесрочный)  финансовый
план  городского  округа  Саранск  на  2008-2010 годы (приложение 1) и
предельные бюджеты главных распорядителей средств  бюджета  городского
округа Саранск в 2008-2010 годах (приложение 2).
     2. Считать показатели перспективного (среднесрочного) финансового
плана  и  предельных  бюджетов  главных распорядителей средств бюджета
городского округа Саранск на 2008-2010 годы основой  для  формирования
бюджета городского округа Саранск на очередной финансовой год.
     3. Направить  перспективный  (среднесрочный)  финансовый  план  и
предельные бюджеты главных распорядителей средств бюджета на 2008-2010
годы в Совет депутатов городского округа Саранск  для  обсуждения  при
рассмотрении  проекта  решения  о бюджете городского округа Саранск на
очередной финансовый год.
     4. Считать  утратившим  силу  постановление  Главы  Администрации
городского округа Саранск от 5 июля 2007 года N 1291 "О  перспективном
(среднесрочном)   финансовом   плане   городского  округа  Саранск  на
2008-2010 годы".


     Глава Администрации
     городского округа Саранск                             В.Ф. Сушков



     Приложение 1
     к постановлению
     Главы Администрации
     городского округа Саранск
     от 6 сентября 2007 года N 1694

            Перспективный (среднесрочный) финансовый план
             городского округа Саранск на 2008-2010 годы

|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————————————————————————|
|     Показатели       |Исполнение за| Ожидаемое |          Плановый период    |
|                      |  2006 год   |исполнение |—————————|—————————|—————————|
|                      |             |за 2007 год|2008 год |2009 год |2010 год |
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|          1           |      2      |     3     |    4    |    5    |    6    |
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Налоговые доходы      |       715753|  1173987,7|1246090,3|1405868,5|1592851,1|
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|в том числе:          |             |           |         |         |         |
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|налог на доходы       |     446872,8|   848744,0| 887726,5|1035089,2|1207308,1|
|физических лиц        |             |           |         |         |         |
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|налоги на совокупный  |     160985,3|   171226,0| 191472,7| 202788,2|   215853|
|доход                 |             |           |         |         |         |
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|налоги на имущество   |      83369,2|   128265,8| 144191,1| 145191,1| 146191,1|
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|прочие налоги         |      24525,7|    25751,9|    22700|    22800|  23498,9|
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Неналоговые доходы    |     370391,4|   331049,0| 246190,4| 222761,3| 202761,3|
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Собственные доходы    |    1086144,4|  1505036,7|1492280,7|1628629,8|1795612,4|
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Безвозмездные         |      87866,3|          0|        0|        0|        0|
|перечисления от других|             |           |         |         |         |
|организаций и         |             |           |         |         |         |
|учреждений            |             |           |         |         |         |
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Безвозмездные         |     967928,5|   780323,2| 672476,2| 718956,7| 782685,9|
|поступления из других |             |           |         |         |         |
|бюджетов              |             |           |         |         |         |
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Всего доходы          |    2141939,2|  2285359,9|2164756,9|2347586,5|2578298,3|
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Расходы               |    2069096,2|  2480268,2|2369756,9|2468722,2|2716544,3|
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|в том числе расходы по|             |           |         |         |         |
|основным разделам     |             |           |         |         |         |
|бюджетной             |             |           |         |         |         |
|классификации:        |             |           |         |         |         |
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|общегосударственные   |     152173,1|   234175,8| 173168,0| 199671,4| 201105,7|
|вопросы               |             |           |         |         |         |
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|национальная          |      12245,9|    15253,3|  18540,7|  21867,1|  22139,7|
|безопасность и        |             |           |         |         |         |
|правоохранительная    |             |           |         |         |         |
|деятельность          |             |           |         |         |         |
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|национальная экономика|      64291,9|    18731,0|  30594,4|  23634,4|  17364,4|
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|жилищно-коммунальное  |     632615,3|   583243,4| 557363,4| 521398,1| 639094,6|
|хозяйство             |             |           |         |         |         |
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|охрана окружающей     |            0|          0|         |         |         |
|среды                 |             |           |         |         |         |
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|образование           |     629016,9|   738369,9| 753069,8| 789048,8| 844374,4|
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|культура,             |      52308,3|    60375,1|  51897,3|  54672,8|  56923,6|
|кинематография и      |             |           |         |         |         |
|средства массовой     |             |           |         |         |         |
|информации            |             |           |         |         |         |
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|здравоохранение, спорт|     359541,6|   401380,3| 449284,3| 634151,6| 668216,2|
|и физическая культура |             |           |         |         |         |
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|социальная политика   |     166903,2|   428739,4| 335839,0|   224278| 267325,7|
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Расходы на            |         25,5|          0|        0|        0|        0|
|обслуживание          |             |           |         |         |         |
|государственного долга|             |           |         |         |         |
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|
|Дефицит (-), профицит |      72843,0|  -194908,3|-205000,0|-121135,7|-138246,0|
|(+)                   |             |           |         |         |         |
|——————————————————————|—————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|



     Приложение 2
     к постановлению
     Главы Администрации
     городского округа Саранск
     от 6 сентября 2007 года N 1694

                          ПРЕДЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ
                ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
             ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК В 2008-2010 ГОДАХ

                                                          (тыс. руб.)
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————————————————————————————|
|Субъекты бюджетного  |  Код   | Исполнение| Ожидаемое |             Плановый период       |
| планирования (ГлР)  | Статьи |за 2006 год| исполнение|———————————|———————————|———————————|
|                     |экономи-|           |за 2007 год|  2008 год |  2009 год |  2010 год |
|                     | ческой |           |           |           |           |           |
|                     |класси- |           |           |           |           |           |
|                     |фикации |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|         1           |   2    |     3     |     4     |     5     |     6     |     7     |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Финансовое управление|        |  891 295,0|  935 941,0|  698 098,3|  713 335,3|  769 809,7|
|Администрации        |        |           |           |           |           |           |
|городского округа    |        |           |           |           |           |           |
|Саранск              |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|В том числе          |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Оплата труда и       |     210|  187 086,9|   70 674,2|   75 033,3|   82 947,5|   84 644,3|
|начисления на оплату |        |           |           |           |           |           |
|труда                |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Приобретение услуг   |     220|   27 197,3|  383 210,6|  320 903,6|  343 556,0|  350 591,1|
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Обслуживание долговых|     230|       25,5|      500,0|        0,0|        0,0|        0,0|
|обязательств         |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Безвозмездные и      |     240|  456 909,2|   47 995,4|    9 161,6|    9 180,0|    9 574,4|
|безвозвратные        |        |           |           |           |           |           |
|перечисления         |        |           |           |           |           |           |
|организациям         |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Социальное           |     260|  120 094,6|  338 996,1|  239 004,5|  232 544,8|  275 397,2|
|обеспечение          |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Прочие расходы       |     290|    3 603,7|   21 387,4|    1 068,6|      974,8|      978,4|
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Увеличение стоимости |     310|   80 262,9|   68 169,7|   48 944,1|   39 393,9|   43 664,2|
|основных средств     |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Увеличение стоимости |     340|   16 147,6|    5 007,6|    3 982,6|    4 738,3|    4 960,1|
|материальных запасов |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Увеличение           |     540|   33 992,7|  100 000,0|        0,0|        0,0|        0,0|
|задолженности по     |        |           |           |           |           |           |
|бюджетным ссудам и   |        |           |           |           |           |           |
|кредитам             |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Уменьшение           |     640|  -34 025,4| -100 000,0|        0,0|        0,0|        0,0|
|задолженности по     |        |           |           |           |           |           |
|бюджетным ссудам и   |        |           |           |           |           |           |
|кредитам             |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Администрация        |        |  113 460,5|  321 536,4|  379 021,0|  400 889,9|  502 611,4|
|городского округа    |        |           |           |           |           |           |
|Саранск              |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|В том числе          |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Оплата труда и       |     210|   54 407,5|   64 380,4|   80 859,1|   94 686,2|  104 041,6|
|начисления на оплату |        |           |           |           |           |           |
|труда                |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Приобретение услуг   |     220|   29 806,4|  182 432,9|  232 702,5|  224 584,4|  325 117,7|
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Обслуживание долговых|     230|        0,0|        0,0|        0,0|        0,0|        0,0|
|обязательств         |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Безвозмездные и      |     240|        0,9|      600,0|        0,0|        0,0|        0,0|
|безвозвратные        |        |           |           |           |           |           |
|перечисления         |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Социальное           |     260|   15 669,2|   47 010,8|   48 355,3|   53 919,0|   55 539,8|
|обеспечение          |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Прочие расходы       |     290|    7 249,3|   20 325,9|   14 108,4|   22 808,5|   14 769,0|
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Увеличение стоимости |     310|    4 914,7|    5 908,5|    1 774,6|    3 176,8|    2 315,3|
|основных средств     |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Увеличение стоимости |     340|    1 412,5|      877,9|    1 221,1|    1 715,0|      828,0|
|материальных запасов |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Увеличение           |     540|        0,0|        0,0|        0,0|        0,0|        0,0|
|задолженности по     |        |           |           |           |           |           |
|бюджетным ссудам и   |        |           |           |           |           |           |
|кредитам             |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Уменьшение           |     640|        0,0|        0,0|        0,0|        0,0|        0,0|
|задолженности по     |        |           |           |           |           |           |
|бюджетным ссудам и   |        |           |           |           |           |           |
|кредитам             |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Департамент по       |        |1 064 340,6|1 222 790,8|1 292 637,5|1 354 497,1|1 444 123,2|
|социальной политике  |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|В том числе          |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Оплата труда и       |     210|  684 830,4|  792 784,1|  775 921,4|  830 559,1|  878 075,8|
|начисления на оплату |        |           |           |           |           |           |
|труда                |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Приобретение услуг   |     220|  196 029,4|  232 196,7|  284 101,9|  289 288,3|  315 990,3|
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Обслуживание долговых|     230|        0,0|        0,0|        0,0|        0,0|        0,0|
|обязательств         |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Безвозмездные и      |     240|        0,0|        0,0|        0,0|        0,0|        0,0|
|безвозвратные        |        |           |           |           |           |           |
|перечисления         |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Социальное           |     260|   14 048,7|   21 879,2|   26 876,0|   27 820,0|   30 228,0|
|обеспечение          |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Прочие расходы       |     290|   67 320,7|   99 202,3|  113 472,9|  107 910,2|  115 752,2|
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Увеличение стоимости |     310|   50 064,2|   17 996,8|    7 885,0|    7 330,5|    9 987,4|
|основных средств     |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Увеличение стоимости |     340|   52 047,2|   58 731,7|   84 380,3|   91 589,0|   94 089,5|
|материальных запасов |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Увеличение           |     540|        0,0|        0,0|        0,0|        0,0|        0,0|
|задолженности по     |        |           |           |           |           |           |
|бюджетным ссудам и   |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|Уменьшение           |     640|        0,0|        0,0|        0,0|        0,0|        0,0|
|задолженности по     |        |           |           |           |           |           |
|бюджетным ссудам и   |        |           |           |           |           |           |
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|ВСЕГО                |        |2 069 096,1|2 480 268,2|2 369 756,8|2 468 722,2|2 716 544,3|
|—————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|